| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 2000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente ao debito de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 420.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material (peças) para a reposição no veiculo de placa OGC3D06,pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 8000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente ao debito de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2022, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente ao debito de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente ao debito de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotaação Resp. Tecnica - ART PB20220501106, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000007 | 02/01/2023 | 41600.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material de construção (tubos de 1000mm) para serem utilizados na execusão dos serviços na implantação da drenagem do Conjunto José Ferreira Leal, neste Municipio, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 2178.55 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o período de dezembro de 2022, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - ART PB20230502114, fiscalização da execução do reassentamento de pavimentação em ruas da Zona Rural e Zona Urbana, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2023 | 50.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de extintores (PO ABC) do veiculo de placa NQH8G12, pertencente a Secretaria de Agricultura, abastecimento e Meio Ambiente , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2023 | 2023.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio nº 9334298 de 04 de Janeiro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2023 | 1613.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente ao mes de dezembro de 2022, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2023 | 490.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de extintores (PO ABC) dos veiculos de placas NPS1A94, QFD7B42, OGF0F20, QFA5G41, OGC5C39, QFW6E10, OGC3D06 E RLU3E67, pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2023 | 156.80 | 41363427000131 | CARTORIO DE 1° OFÍCIO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na emissão de certidões de propriedades e negativa de ônus, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2023 | 1379.88 | 22227890000101 | ARLEY JACKSON GOMES DE MENESES CRUZ | Importanica empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informatica para reposição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000019 | 05/01/2023 | 78.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados a doação a Senhora Elizabeth Ferreira da Silva, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000020 | 05/01/2023 | 275.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados a doação a Senhor Eduardo Cabral de Vasconcelos, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000021 | 05/01/2023 | 700.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados a doação a Senhora Daniela Graciliano da Silva, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000022 | 05/01/2023 | 260.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados a doação a Senhora Judite Candido Tenorio, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000023 | 05/01/2023 | 467.50 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados a doação a Senhora Josineide Candido dos Santos, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000024 | 05/01/2023 | 810.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados a doação a Senhora Hedevirge de Oliveira Cerqueiro, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000025 | 05/01/2023 | 3084.99 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados a doação a Senhora Fabiana Graciliano dos Santos, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000026 | 05/01/2023 | 2105.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados a doação a Senhora Cleonice Cavalcanti de Araújo, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000027 | 05/01/2023 | 2247.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados a doação a Senhora Miria Cavalcante da Silva, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2023 | 724.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados para serem servidos aos componentres do grupo de balé da rede publica de ensino deste municipio durante à apresentação da cantata Natalina no dia 23 de Dezembro de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2023 | 115.00 | 30685643000187 | LAIZE DO NASCIMENTO SOARES RODRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de vestuarios os componentres do grupo de dança da rede publica de ensino da Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Maria do Amaral, deste municipio, para à apresentação da cantata Natalina no dia 23 de Dezembro de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2023 | 17216.00 | 10763947000108 | FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição ma quina pesada (PA CARREGADEIRA - HYUNDAI HL 740-9S) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2023 | 850.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços de mao de obra de autoeletrica prestados na manutenção da parte eletrica do veiculo de placa NQH8G12, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000039 | 06/01/2023 | 1705.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de ferramenta para a Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000040 | 06/01/2023 | 160.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material hidraulico para a Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000041 | 06/01/2023 | 2141.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000042 | 06/01/2023 | 7098.01 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI PARA PROFISSIONAIS DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000043 | 06/01/2023 | 1105.98 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de EPI-Equipamentos de Proteção Individual para os funcioanrios da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000044 | 06/01/2023 | 17617.65 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2023 | 421.80 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2023 | 1805.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2023 | 2075.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento taxa sobre a emissão de escritura publica de doação de imovel constante do Livro nº 2-C, matricula nº 570, area restante excluido o R1-570 (1.388,43m²), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2023 | 1077.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento taxa de registro da escritura publica de doação de imovel constante do Livro nº 2-C, matricula nº 570, area restante excluido o R1-570 (1.388,43m²), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2023 | 2795.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento taxa sobre a emissão de escritura publica de doação de imovel constante do Livro nº 2-J, fls. 162 matricula nº 2714, area remanescente do R1-2714, excluidos os AV-2-2714 e R-3-2714 (4.615,65m²), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2023 | 1438.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento taxa sobre o registro de escritura publica de doação de imovel constante do Livro nº 2-J, fls. 162 matricula nº 2714, area remanescente do R1-2714, excluidos os AV-2-2714 e R-3-2714 (4.615,65m²), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2023 | 3307.00 | 00010439807417 | Lais Menezes Forminga Duarte | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos de renovação anual da plataforma do site institucional da Prefeitura onde abriga portais da transparencia, servidor e demais plataformas digitais da Instituição com nova hospedagem, comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000030 | 06/01/2023 | 130181.07 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 4º (quarto) boletim de medição correspondente a a reforma dos predios das Escolas Municipiais LOTE 01 (hum) Escola Municipal de Ensino Infanil e Fundamental Francisco Galdino da Silva localizada na Zona Rural (Sitio Cuites) e Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Maria da Amaral localizada a Rua Travessa Santa, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de taxa para a regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio de 2023 do veiculo de placa RLX0F55, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de taxa para a regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio de 2023 do veiculo de placa QFW6E10, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2023 | 1039.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de taxa para a regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio de 2023 do veiculo de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2023 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de taxa para a regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio de 2023 do veiculo de placa RLV6C67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2023 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de taxa para a regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio de 2023 do veiculo de placa RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de taxa para a regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio de 2023 do veiculo de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de taxa para a regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio de 2023 do veiculo de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de taxa para a regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio de 2023 do veiculo de placa QFR4F52, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2023 | 113.89 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2023 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município, durante o mes de dezembro de 2022, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2023 | 488.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de taxa para a regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio de 2023 do veiculo de placa RLY5F63, pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2023 | 429.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de taxa para a regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio de 2023 do veiculo de placa QSA-6084, pertencente ao Comnselho Tutelar atraves Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2023 | 970.05 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de taxa para a regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio de 2023 do veiculo de placa OGD9E97, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2023 | 1511.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de taxa para a regularização e licenciamento veicular referente aos exercicios de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 do veiculo de placa MNZ-6966, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2023 | 1017.05 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de taxa para a regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio de 2023 do veiculo de placa NQH8G12, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2023 | 4599.75 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2023 | 2100.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Imp. emp. para pag. pela prestação de serviços de escritorio e apoio administrativos junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para asa atividades definidas na resolução nº 101 do CONFEA, Anexo I, balizadas no suporte de responsavel Técnico para Inspeção e controle Tecnico Sistematico de obras ou serviços com a finalidade de exminar ou verificar se a sua execução obedece ao projeto, junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de dezembro de 2022 conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÃO COM DIGNIDADE | EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000058 | 09/01/2023 | 889.50 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinada a execução de melhoria habitacioanl de interesse social (Zona Rural) deste Municipio, através da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÃO COM DIGNIDADE | EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000059 | 09/01/2023 | 4165.78 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinada a execução de melhoria habitacioanl de interesse social (Zona Rural) deste Municipio, através da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÃO COM DIGNIDADE | EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000060 | 09/01/2023 | 3820.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinada a execução de melhoria habitacioanl de interesse social (Zona Rural) deste Municipio, através da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - ART PB20230503821, para a instalação de rede eletrica de baixa tensão provisória, entyrada de de energia eletrica e aterramento eletrico para atender 10 barracas de lanches e um parque de diversão durante a realização da Tradicional Festa da Sebastião, realizada em praça publica, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup, debitada em 10 de janeiro de 2023, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2023 | 1100.00 | 00009909678403 | Washington da Silva Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra mecânica, na manutenção corretiva e preventiva em geral da caixa de cambio do Trator massey Ferguson, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2023 | 5740.17 | 00002503267440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS CRUZ | Importancia empenhada para o pagamento da 05/10 (quinta) parcela referente ao processo precatório nº 0808690-93.202.815.0000 (Processo Principal nº. 0000403-08.201.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2023 | 2460.07 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | Importancia empenhada para o pagamento da 05/10 (quinta) parcela referente ao processo precatório nº 0808690-93.202.815.0000 (Processo Principal nº. 0000403-08.201.8.15.0201), correspondente aos honorarios sucumbenciais de precatarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2023 | 0.43 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do CID - CIDE - Contribuição Intervanção DOminio Economico, em 10 de Janeiro de 2023, na conta corrente de nº 11.308-5 conforme extrato bancario. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 10 de Janeiro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2023 | 21878.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 10 de Janeiro de 2023, conforme extratos bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2023 | 500.00 | 38255176000167 | PARAHYBA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de informação e comunicação - TIC na producação de conteúdo e criação de um universo online de informações uteis e consistentes para arquivo combr obatorio das atividades desenvolvidas, através da Secretaria de Administração, deste Município, durante o mês de dezembro de 2022. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2023 | 339.00 | 22227890000101 | ARLEY JACKSON GOMES DE MENESES CRUZ | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços referente a licença de software Kaspersky Internet Security para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2023 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA ASSESSORIA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de noticias e informes de interesse institucional do poder executivo do Municipio de Riachão do Bacamarte, durante o mes de dezembro de 2022, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de janeiro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (5/88064-1), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2023 | 24.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de outubro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (5/1663161-6), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2023 | 68.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de novembro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (5/1663161-6), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2023 | 143.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de dezembro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (5/1663161-6), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2023 | 132.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de janeiro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (5/1663161-6), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2023 | 44.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de janeiro de 2023, sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (MI - 52802671), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000077 | 11/01/2023 | 23840.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | Impportância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos (NOT ACER) para atender as demandas da Secretaria de Educaçção, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2023 | 155.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de dezembro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal da Cuminidade Rural de Serra Rajada (5/493366-9), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2023 | 141.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de janeiro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal da Cuminidade Rural de Serra Rajada (5/493366-9), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2023 | 632.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de janeiro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (5/16070001-3), localizada a Rua Senador Cabral, S/Nº 1? Andar, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de janeiro de 2023, sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (MI-52803368), localizada a Rua Senador Cabral, S/Nº 1? Andar, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2023 | 131.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente aos meses de fevereiro, março e abril de 2020, sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (MI-52803368), localizada a Rua Senador Cabral, S/Nº 1º Andar, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PAR | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA referente ao mês de novembro do corrente exercicio, conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000078 | 11/01/2023 | 5960.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | Impportância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos (NOT ACER) para atender as demandas da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2023 | 51.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de janeiro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano localizado na Rua Frei Galvão (5/2046786-6), deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2023 | 180.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de janeiro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano localizado na Rua Travessa Santa Cruz (5/1183005-6), deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2023 | 2800.00 | 00004554186407 | João Paulo Zumba da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de capoteiro prestados na recuperação dos bancos do veiculos onibus (Transporte Escolar) de placas mercpsul OGC5C39, NPS1A94, OGC3D06, QFW6E10 E OGF0F20, pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2023 | 445.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na lavagem dos veículos de placas RLV6C77, RLV6C67, OGC-5239, QFW-6410, QFA5G41, NPS-1094, OGC5G39 E QFD-0520, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2023 | 1908.00 | 00004520952476 | Fabricio Valdivino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento refeições destinados aos servidores internos do prédio sede desta prefeitura que encontram-se prestado serviços junto a Secretaria de Administração, Finanças e Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2023 | 25.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de placa RLY563, pertencente , através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2023 | 200.00 | 00004072662402 | MILTON NUNES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) doada a pessoal carente, residente neste municipio, através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2023 | 2108.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2023 | 272.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2023 | 651.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2023 | 2643.85 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000099 | 13/01/2023 | 5600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa QFD7B42 (Transporte Escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000096 | 13/01/2023 | 320888.56 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento de 1ª (primeira) parcela correspondente ao 1º (primeiro) boletim de medição relativo aos serviços prestados na execução na implantação de pavimentação asfaltica no centro da Cidade de Riachão do Bacamarte, de acordo com o contrato de repasse de nº 1075555-30/2021-912502, firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e MDR-Apoio à Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano Valtado à Implatanção Qualificação Viaria, conforme comprovante anexo. | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2023 | 9000.00 | 02432534000112 | JAMPA BALOES E COMUNICACAO VISUAL EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de 20 (vinte) balões promocionais para serem utilizados durante a realização as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2023 | 844.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para serem utilizados durante a realização as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0000106 | 16/01/2023 | 15000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show artistico cultural do Cantor e Compositor FABRICIO RODRIGUES no dia 21 de Janeiro de 2023, durante a realização as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2023 | 5800.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na recuperação do H da recuperação e restauração da concha traseira da retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Pfrefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000107 | 16/01/2023 | 5600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para a substituição da nota de empenho ordinario de nº 00099 datado em 13 de janeiro de 2023 para a correção da fonte de recurso ordinario para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa QFD7B42 (Transporte Escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2023 | 3500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de atualização do tombamento dos bens moveis pertencentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2023 | 2250.00 | 02432534000112 | JAMPA BALOES E COMUNICACAO VISUAL EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de 05 (CINCO) balões promocionais para serem utilizados durante a realização as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2023 | 6000.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços de transmissão ao vivo via streaming/intermet na cobertura durante a realização das festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, durante os dias 20, 21 e 22 de Janeiro de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2023 | 1890.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de hospedagem para 21 (vinte e uma) pessoas (FORRO DAS ANTIGAS) que iram abrilhantar as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste município, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2023 | 2160.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de hospedagem para 24 (vinte e quatro) pessoas (BANDA HENRY FREITAS) que iram abrilhantar as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste município, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2023 | 1980.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de hospedagem para 22 (vinte e dois) pessoas (BANDA BONDE DO BRASIL) que iram abrilhantar as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste município, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0000114 | 17/01/2023 | 30000.00 | 10629556000103 | K2 ENTRETENIMENTOS MAGAZINE EVENTOS LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao show artistco da BANDA FORROZÃO DAS ANTIGAS que iram abrilhantar as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste município, no dia 20 de Janeiro de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0000115 | 17/01/2023 | 80000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUES ARTISTICAS-ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao show artistico da BANDA HENRY FREITAS que iram abrilhantar as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste município, no dia 20 de Janeiro de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0000116 | 17/01/2023 | 60000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao show artistico da BANDA BONDE DO BRASIL que iram abrilhantar as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste município, no dia 21 de Janeiro de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000117 | 18/01/2023 | 20000.00 | 07044456000364 | COMUNIDADE CATOLICA SHALOM | Importância empenhada para o pagamento referente ao show musical da BANDA MISSIONÁRIO SHALON que iram abrilhantar as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste município, no dia 22 de Janeiro de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2023 | 48.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para a orbganização das festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste município, nos dias 20, 21 e 22 de Janeiro de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0000123 | 18/01/2023 | 30000.00 | 43641425000192 | ALANZIM COREANO PRODUCOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao show artistico da ALANZIN COREANO que iram abrilhantar as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste município, no dia 21 de Janeiro de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2023 | 242.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para serem utilizados durante a realização as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2023 | 234.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2023 | 116.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2023 | 225.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2023 | 45.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de janeiro de 2023 do predio (UC-M 52804020) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2023 | 145.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletgrica correspondente ao mes de janeiro de 2023 do predio (UC-5/87824-9) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de janeiro de 2023 do predio (UC-M 68756240) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2023 | 49.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de janeiro de 2023 do predio (UC 5/1250045-0) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2023 | 381.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de janeiro de 2023 do predio (UC 5/2220681-7) locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2023 | 585.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2023 | 900.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de despachante prestados na elaboração e acompanhamento de licenciamento anual dos veiculos de placas QFR4F52, RLY5F63, RLX0F55 e MNZ6966, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2023 | 2500.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pelso serviços de despachante prestados na elaboração e acompanhamento de licenciamento anual dos veiculos de placas NPS1A94, OGF0F20, QNK-3198, OGC5C39, QFW6E10, OGC3D06, QFA-5641, QFD7B42, RLV3E67, RLV6C67 E RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2023 | 200.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pelso serviços de despachante prestados na elaboração e acompanhamento de licenciamento anual do veiculo de placa QSA-6084, pertencente a Secretaria de Ação Social (Conselho Tutelar), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2023 | 152.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEICAO COSTA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de copias das chaves das portas do predio sede desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000130 | 19/01/2023 | 2500.00 | 49140044000106 | GILBERLANE PEREIRA SANTOS | Importância empenhada para o pagamento referente ao show artistico de Pingo Sanfoneiro e Banda nas festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste município, no dia 20 de Janeiro de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2023 | 5640.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços graficos prestados na confecção e fornecimento de material grafico para serem utilizados durante a realização as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2023 | 17000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME. | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de fogos de artificios para ser utilizados nas festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste município, nos dias 20, 21 e 22 de Janeiro de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000134 | 19/01/2023 | 136161.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LIMITADA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de 200 metros de disciplinador, 200 metros de placas de fechamento, 03 (tres) diarias de som de grande porte, 03 (tres) de iluminação de grande porte, 03 diarais de de placas de LED, 03 diarias de Palco, 06 locação de Gerador 260KVA e 6 locação de Camrim para as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste município, no dia 20 de Janeiro de 2023, através da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conf. comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2023 | 700.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pelso serviços de despachante prestados na elaboração e acompanhamento de licenciamento anual dos veiculos de placas OGD9E97, NQH8G12 E MOS-4881, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2023 | 2147.68 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 20 de Janeiro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2023 | 176.53 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo em 20 de Janeiro de 2023, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0000139 | 20/01/2023 | 35850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de 50(cinquenta) sanitarios quimicos para serem utilizados nas festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste município, durante os dias 20, 21 e 22 de Janeiro de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000140 | 20/01/2023 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2023 | 368.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2023 | 4495.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2023 | 1300.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na revisão, manutenção e conservação no veiculo onibus escolar de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2023 | 1940.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na revisão, manutenção e conservação no veiculo micro onibus escolar de placa OGC5C39, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2023 | 420.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na revisão, manutenção e conservação no veiculo micro onibus escolar de placa SKU2I68, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2023 | 580.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para o veiculo micro onibus escolar de placa SKU2I68, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2023 | 201.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de taxa de vistoria e unidade placa mercosul do veiculo de placa RLV6C67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2023 | 1500.00 | 37114731000178 | CHAMAS DA VIDA BOMBEIOR CIVIL - GILBERTO VENCESLAU DA SILVA 05850091475 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na função de bombeiro civil durante a realização das festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste município, durante os dias 20, 21 e 22 de Janeiro de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0000152 | 23/01/2023 | 26080.00 | 14909605000104 | J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de segurança desarmada (Homens e Mulheres) prestados durante a realização das festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste município, durante os dias 20, 21 e 22 de Janeiro de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0000153 | 23/01/2023 | 5820.00 | 14909605000104 | J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de 10 (dez) tendas utilizadas durante as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste município, durante os dias 20, 21 e 22 de Janeiro de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2023 | 12551.88 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração 31 de Dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2023 | 2445.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Manoel Arnaldo de Araújo, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08011994820188150201 - ID 081230000009210987, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2023 | 1024.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08011994820198150201 - ID 081230000009210448, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2023 | 994.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08011987820198150201 - ID 081230000009210618, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2023 | 4218.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Cleberto de Souza Araujo Andrade, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08011977820198150201 - ID 081230000009210782, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2023 | 2678.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de José Adelmo Cristovão Dias, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08011994820198150201 - ID 0812230000009210880, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2023 | 2414.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Marli Terto de Morais Queiroz, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08011977820198150201 - ID 081230000009210952, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2023 | 5655.38 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento eletrico para reposição na iluminação publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2023 | 804.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para atender as demandas da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2023 | 1250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento taxa de averbeção de imovel constante do Livro nº 2-J, fls. 162 R-5 nº 2714, com continuação no Livro nº 2-W, fls.109, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2023 | 225.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2023 | 116.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2023 | 420.00 | 00011374592471 | LUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de bolos artesanal para servidos as autoridades presente a primeira noite (dia 20) das festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste município, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0000167 | 26/01/2023 | 1400.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela assessoria, consultoria e elaboração de projeto das areas de cultura e turismo para este Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0000166 | 26/01/2023 | 146911.82 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no reassentamento de pavimentação em paralelepipedos na Zona Urbana deste Municipio, de acordo com boletim de medição (1ª medição), conforme comprovante anexo. | 00012023 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2023 | 1047.50 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de pães e salgados para o lanches das equipes de swegurança, apoio de palco, organização e camaris das bandas durante a realizaçãos das festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste município, durante os dias 20, 21 e 22 de Janeiro de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000175 | 27/01/2023 | 19390.95 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a mao de obra continuada para a manutenção dos predios públicos pertrencente a esta prefeitura e manutenção dasa estradas vicinais e vias publicas urbana, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2023 | 816.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2023 | 2128.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2023 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria especializadas na assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitarios e contratos administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, refente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2023 | 1200.00 | 09550251000114 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SINAL VERDE EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente ao curso de transporte escolar para o profissionais (motorista de transporte escolar) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2023 | 3200.00 | 44216242000192 | Gevonne Mitchel de Farias Cavalcanti | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na anutenção realizada nas camara de segurança do Predio Escola Municipal de Fundamental Deolinda Maria do Amaral, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000174 | 27/01/2023 | 12223.45 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao boletim de medição correspondente aos serviços de mao de obra continuada para a manutençõa no Galpão (GARAGEM) para os veiculos percentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2023 | 34969.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2023 | 4704.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 30%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2023 | 9362.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2023 | 132589.54 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2023 | 15806.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2023 | 9993.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2023 | 50346.12 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2023 | 25774.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2023 | 34329.96 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2023 | 2302.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2023 | 24877.30 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO-APOIO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2023 | 27457.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% contratado-apoio) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2023 | 104144.30 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (FUNDEB 70% efetivo-apoio) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2023 | 1399.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento taxa de averbeção de area remanescente de 3.133m@, lote unico, quadraD Loteamento Novo Riachão, Riachão do Bacamarte-PB, livro nº 2-T, fls 229, mat nº 5525 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2023 | 2759.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento taxa de registro de escritura publica de desapropriação de area remanescente de 3.300m², lote unico, quadra D Loteamento Novo Riachão, Riachão do Bacamarte-PB, livro nº 2-T, fls 229, mat nº 5525 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2023 | 5437.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento taxa de escritura publica de desapropriação amigável de area remanescente de 3.300m², lote unico, quadra D Loteamento Novo Riachão, Riachão do Bacamarte-PB, livro nº 2-T, fls 229, mat nº 5525 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2023 | 605.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento taxa de registro de escritura publica de desapropriação de area de 500m², lotes 01, 02, e 03, quadra G Loteamento Novo Riachão, Riachão do Bacamarte-PB, livro nº 2-Q, fls 75v, mat nº 4695 e sequencia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2023 | 2500.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de janeiro de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2023 | 3000.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de janeiro de 2023, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2023 | 1200.00 | 17441269000106 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS - ME | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de gravação de chamadas, divulgações no blog do PAI LOCUTOR e apresentação de eventos, durante o mes de janeiro de 2023, para esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2023 | 6002.67 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2023 | 1497.30 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2023 | 1302.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos subsídios do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2023 | 10484.60 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2023 | 7378.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos eletivos (CONSELHEIROS TUTELARES), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2023 | 3004.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS-CENTRO DE REFERENCIA DAS ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2023 | 3004.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2023 | 6810.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2023 | 7812.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2023 | 1602.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (BOLSA FAMILIA), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2023 | 1302.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (BOLSA FAMILIA), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2023 | 1502.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2023 | 98392.30 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 30 de Janeiro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2023 | 88.82 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo em 30 de Janeiro de 2023, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2023 | 1.27 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ADO - LC 176/2020 (ADO25) em 30 de Janeiro de 2023, na conta corrente de nº 283.144-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2023 | 7502.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2023 | 1697.30 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2023 | 4302.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2023 | 1897.30 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos, lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2023 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos de prefeito e vice prefeito, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0000227 | 31/01/2023 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados na emissão de relatórios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, relatórios de SIOPE e SIOPS, SICONFI, assessoramento em auditorias dos Tribunais de Contas e órgãos convenentes, projetos de leis de planejamento financeiro tais como PPA, LDO e LOA, além de acomp. sistemático de processos junto ao TCE bem como, embasamento para auxilio ao jurídico, através da Sec. de Finanças, referente ao mes de janeiro de 2023, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2023 | 609.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de Janeiro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2023 | 2145.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de Janeiro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2023 | 4446.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de Janeiro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2023 | 120.00 | 00070133286428 | RAFAELLE SOUZA DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2023 | 120.00 | 00074211420453 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2023 | 120.00 | 00001348823771 | Reginaldo Oliveira do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2023 | 104.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do recebimento via DAM (TRIBUTOS MUNICIPAIS) durante o mes de janeiro de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2023 | 4000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de janeiro de 2023, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000224 | 31/01/2023 | 11001.52 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento referente ao boletim de medição correspondente ao fornecimento de material para a construção de um Galpão (GARAGEM) para os veiculos percentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000225 | 31/01/2023 | 76427.08 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 4º (quarto) boletim de medição correspondente a a reforma dos predios das Escolas Municipiais LOTE 02 (dois) Escola Municipal de Ensino Helena Campos Manoel Joaquim, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000231 | 01/02/2023 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mês de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0000232 | 01/02/2023 | 47922.50 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao 1º (primeiro) boletim de medição correspondente a execução de pavimentação em paralelepipedos em estradas vincinais (Comunidade Rural de Serra Rajada) através da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0000233 | 01/02/2023 | 98989.32 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao 1º (primeiro) boletim de medição correspondente a execução de reassentamento de pavimentação em paralelepipedos em diversos logradouros publicos, através da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012023 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2023 | 1000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente ao debito de tarifa bancaria na conta corrente de nº 15.320-6 (Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte Fundo Especial), conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2023 | 1000.00 | 26505900000184 | JOSE AILTON BARROS DE SOUSA 02701013496 | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de partque infantil (parquinho gratuito) festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste município, no dia 23 de Janeiro de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2023 | 1000.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO 06264629405 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de fotografo prestados durante as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste município, nos dias 20 a 21 de Janeiro de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2023 | 1000.00 | 46414718000125 | MARCELO HENRIQUE FERREIRA 11832893405 | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de partque infantil (parquinho gratuito) festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste município, no dia 23 de Janeiro de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2023 | 3500.00 | 20364179000173 | DIEGO SILVA DE ANDRADE 07340487425 | Importância empenhada pelos serviços prestado no transporte do Bairro Caxamgá na Cidade do Recife-PE para a Cidade de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba de obra sacra, monumento respresentado São Sebastião medindo 2,80 de altura, modelagem, fundição, acabamento e pintura, resina estrutural reforçada com fibra de vidro e tubos de aço galvanizado com pintura automotiva, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2023 | 2674.65 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o mes de janeiro de 2023, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI PARA PROFISSIONAIS DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2023 | 4750.40 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) para os funcionarios da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2023 | 1870.00 | 21726097000194 | THIAGO JOSE ALVES DE LIMA 06707690450 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos de informatica prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2023 | 3200.00 | 44216242000192 | Gevonne Mitchel de Farias Cavalcanti | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção da camaras de segurança do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Tito Filho, deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2023 | 600.00 | 00080483828491 | Laudiceia de Souza Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal Deolinda Maria do Amaral neste Municipio, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2022, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2023 | 300.00 | 00080483828491 | Laudiceia de Souza Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal Deolinda Maria do Amaral neste Municipio, durante o mes de Janeiro de 20233, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2023 | 1389.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente ao mes de janeiro de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2023 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de janeiro de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2023 | 1700.00 | 21726097000194 | THIAGO JOSE ALVES DE LIMA 06707690450 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos de informatica prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2023 | 5208.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000250 | 03/02/2023 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de janeiro de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2023 | 240.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2023 | 1661.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2023 | 2839.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2023 | 3000.00 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos de engenharia do acompanhamento e fiscalização de Obras executadas pela Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de Janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000259 | 06/02/2023 | 12350.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a 25 (vinte e cinco) diarias no veiculo caminhão basculante (caçamba) de placa KIY9F69, utilizado no transporte de lixo e materiais diversos (material de construção) durante o mes de dezembro de 2022, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000260 | 06/02/2023 | 12350.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a 25 (vinte e cinco) diarias no veiculo caminhão basculante (caçamba) de placa NQF-2835/PB, utilizado no transporte de lixo e materiais diversos (material de construção) e metralhas, durante o mes de dezembro de 2022, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2023 | 10440.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente ao serviços prestados no transporte d'agua para o abastecimento na Zona Rural deste Municipio, sendo 18 (dezoito) diarias realizadas durante o mes de Dezembro de 2022, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2023 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio nº 9395659 de 06 de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2023 | 3000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento de taxa de verificação de resultado de Processo Licitatório (CR 1069651-85 EGTE4 - VERIFICAÇÃO DE RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO TP 11/2022), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2023 | 150.00 | 00017613609499 | LUCAS SILVA DE VASCONCELOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2023 | 150.00 | 00076091473468 | CÉLIA BARBOSA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2023 | 150.00 | 00003418672418 | REINALDO ADRIANO GALDINO DE SOUZA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, localizada no Sitio Cruz na Zona Rural, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2023 | 2500.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo de publicidade movel para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2023 | 7100.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COM. DE BRINDES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços graficos prestados em material personalizados para serem utilizados pelo profissionais da Educação durante a realização da Jornada Pedagógica, realizada através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2023 | 1800.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na revisão, manutenção e conservação no veiculo onibus escolar de placa QFA5G41, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2023 | 11876.29 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao boletim de medição correspondente ao fornecimento de material para a construção de um Galpão (GARAGEM) para os veiculos percentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2023 | 10400.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para atender as demandas da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/02/2023 | 2998.55 | 27379772000132 | ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao boletim de medição correspondente ao fornecimento de material para a construção de um Galpão (GARAGEM) para os veiculos percentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/02/2023 | 153.90 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para atender as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econômica e recurso estadual, referente ao mês de janeiro de 2023, através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/02/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de fevereiro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (5/88064-1), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2023 | 56.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de favereiro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano localizado na Rua Frei Galvão (5/2046786-6), deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup, debitada em 10 de janeiro de 2023, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2023 | 13300.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDAO ROCHA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (chapa de ferro) para ser utilizado na recuperação da concha dianteira, concha traseira e o "H" do retroescavadeira, pertencente a Secreatria de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2023 | 5740.17 | 00002503267440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS CRUZ | Importancia empenhada para o pagamento da 06/10 (sexta) parcela referente ao processo precatório nº 0808690-93.202.815.0000 (Processo Principal nº. 0000403-08.201.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2023 | 2460.07 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | Importancia empenhada para o pagamento da 06/10 (sexta) parcela referente ao processo precatório nº 0808690-93.202.815.0000 (Processo Principal nº. 0000403-08.201.8.15.0201), correspondente aos honorarios sucumbenciais de precatarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2023 | 4321.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Rodrigues Valdevino do Nascimento, correspondente a Deposito Judicial do Processo 080204531202085150201 - ID 081230000009287491, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2023 | 9017.42 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | Importância empenhada para o pagamento referente a devolução de saldo financeiro correspondente aos rendimentos de aplicação financeiro dos recursos oriundos do Convenio de nº 0030/2021 - Aquisição de Veículo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2023 | 9979.59 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | Importância empenhada para o pagamento referente a devolução de saldo financeiro correspondente aos rendimentos de aplicação financeiro dos recursos oriundos do Convenio de nº 0031/2021 - Aquisição de Veículo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2023 | 1300.00 | 00014847447484 | FLAVIANO RIAN VERISSIMO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2023, através da Secretraria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2023 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2023 | 500.00 | 38255176000167 | PARAHYBA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de informação e comunicação - TIC na producação de conteúdo e criação de um universo online de informações uteis e consistentes para arquivo combr obatorio das atividades desenvolvidas, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de janeiro de 2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI PARA PROFISSIONAIS DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2023 | 590.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) para os funcionarios da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2023 | 1200.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, para tratar de assunto de interesse da referida secretaria junto a população residente a Zona Rural, deste Municipio e a Cidade de Campina Grande para tratar de assunto junto ao comercio da referida Cidade, durante o mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2023 | 500.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mês janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2023 | 158.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de fevereiro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano localizado na Rua Travessa Santa Cruz (5/1183005-6), deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2023 | 2380.00 | 00009602354429 | Rafael Pereira da Silva Júnior | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2023 | 1200.00 | 00002175079481 | ANTONIO BATISTA BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de BUFFET prestados durante as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste município, nos dias 20 a 21 de Janeiro de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2023 | 652.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches destinados aos camarotes durante a realizaçãos das festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste município, durante os dias 20, 21 e 22 de Janeiro de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2023 | 940.00 | 00013593589435 | André Victor Monteiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de janeiro de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2023 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de janeiro de 2023, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2023 | 1800.00 | 00012482465435 | João Lucas Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área Arquitetura - Arquiteto, visando a elaboração de projetos e acompanhamento, coordenado através da Secretaria de Administração deste município, durante o mês de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2023 | 1500.00 | 49107192000129 | 49.107.192 MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2023 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2023 | 505.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio nº 9401580 de 08 de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2023 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2023 | 2500.00 | 42365975000163 | HONORATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica advocaticios na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto ao Programa Social CREAS - Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social através da Secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de janeiro de 2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2023 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de Janeiro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2023 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2023 | 800.00 | 00035525320487 | VALDIRA MONTENEGRO DE ARAUJO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2023 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2023 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2023 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2023 | 1473.03 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material atender as demandas da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2023 | 1035.83 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material atender as demandas da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2023 | 2017.99 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material atender as demandas da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2023 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2023. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2023 | 400.00 | 00032350899420 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, s/n. destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2023. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2023 | 1200.00 | 00092888690420 | ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação para insperção nos predios das Unidades Escolares deste Municipio localizadas na Zona Rural e Zona Urbana, viagens feitas no veiculo FIAT/UNO de placa NPU-6887 de posse do credor, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2023 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de janeiro de 2023, comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000312 | 09/02/2023 | 175470.89 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 5º (quinto) boletim de medição correspondente a a reforma dos predios das Escolas Municipiais LOTE 01 (hum) Escola Municipal de Ensino Infanil e Fundamental Francisco Galdino da Silva localizada na Zona Rural (Sitio Cuites) e Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Maria da Amaral localizada a Rua Travessa Santa, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2023 | 7700.00 | 39434975000163 | YURI BENDER REINALDO SOUZA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na elaboração de projeto de contra incendio e panico para a realização das festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste município, durante os dias 20, 21 e 22 de Janeiro de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PAR | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio, conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2023 | 4000.00 | 13792664000182 | FRANCISCO LUIZ DUARTE FILHO | Importãncia empenhada para o pagamento pelos serviços de deslocamento e serviços prestados na restauração da afiação da moto niveladora 120K, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2023 | 4101.92 | 00000018100490 | AFRANIO ARAUJO | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial (RPV) em favor de Afranio Araújo, correspondente ao Processo 0800623-84-2021.8.15.0201, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2023 | 410.19 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial, referente a honorarios sucumbencias (RPV) em favor de Elibia Afonso de Souza, correspondente ao Processo 0800623-84-2021.8.15.0201, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2023 | 21918.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 10 de Fevereiro de 2023, conforme extratos bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 10 de fevereiro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2023 | 1246.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2023 | 105.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/A | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2023 | 1920.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento refeições destinados aos servidores internos do prédio sede desta prefeitura que encontram-se prestado serviços junto a Secretaria de Administração, Finanças e Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2023 | 179.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2023 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município, durante o mes de JANEIRO de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2023 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamento de CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2023 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA ASSESSORIA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de noticias e informes de interesse institucional do poder executivo do Municipio de Riachão do Bacamarte, durante o mes de janeiro de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2023 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município, referente ao mês de janeiro de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2023 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município, referente ao mês de fevereiro de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/02/2023 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/02/2023 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/02/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Cledejunior Guedes Soares, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08001145620218150201 - ID 081230000009308600, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Eliana Casimiro da Silveira, correspondente a Deposito Judicial do Processo 080117488720218150201 - ID 0821230000009308502, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2023 | 589.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Geova da Silva Moura correspondente a Deposito Judicial do Processo 08001145620218150201 - ID 081230000009308405, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI PARA PROFISSIONAIS DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/02/2023 | 590.00 | 70097530000932 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material-protetor solar (EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) para os funcionarios da Secretaria de infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000343 | 14/02/2023 | 10585.85 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000339 | 14/02/2023 | 8395.80 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2023 | 1504.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000337 | 14/02/2023 | 5165.55 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender as demandas das Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000338 | 14/02/2023 | 2211.10 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para atender as demandas das Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000341 | 14/02/2023 | 4044.90 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimenticios) para atender as demandas da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2023 | 548.90 | 70097530000932 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material-protetor solar para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000340 | 14/02/2023 | 5178.05 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000342 | 14/02/2023 | 10268.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimenticios) para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal conselho tutelar) correspondente a competencia 01/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - SCFV) correspondente a competencia 01/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2023 | 65.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT patronal - SCFV) correspondente a competencia 01/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2023 | 520.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CRAS) correspondente a competencia 01/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2023 | 26.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - CRAS) correspondente a competencia 01/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2023 | 2500.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - ASSISTENCIA SOCIAL) correspondente a competencia 01/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2023 | 125.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - ASSISTENCIA SOCIAL) correspondente a competencia 01/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2023 | 520.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - BOLSA FAMILIA) correspondente a competencia 01/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/02/2023 | 26.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - BOLSA FAMILIA) correspondente a competencia 01/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2023 | 520.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CREAS) correspondente a competencia 01/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2023 | 26.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - CREAS) correspondente a competencia 01/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/02/2023 | 1562.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CRIANÇA FELIZ) correspondente a competencia 01/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2023 | 78.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - CRIANÇA FELIZ) correspondente a competencia 01/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2023 | 1464.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao seguro dos veiculo de placa QSA-6084, (CONSELHO TUTELAR) pertencente a Secretaria Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/02/2023 | 1972.59 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao seguro dos veiculo de placa RLY5F63, pertencente a Secretaria Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/02/2023 | 359.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de fevereiro de 2023 do predio (UC 5/2220681-7) locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2023 | 120.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletgrica correspondente ao mes de fevereiro de 2023 do predio (UC-5/87824-9) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2023 | 60.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de fevereiro de 2023 do predio (UC 5/1250045-0) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2023 | 137.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de fevereiro de 2023 do predio (UC-M 52804020) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/02/2023 | 38.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de abril de 2020 do predio (UC-M 52804020) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2023 | 64.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de fevereiro de 2023 do predio (UC-M 68756240) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de janeiro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2023 | 150.00 | 00015352801403 | ALESSANDRA DE SOUZA GREGORIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2023 | 100.00 | 00008382373470 | ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2023 | 150.00 | 00005872492421 | SILVANA BARBOSA CABRAL | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2023 | 100.00 | 00005559879495 | VERONICA JOAQUIM DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2023 | 100.00 | 00004650229448 | TIAGO SILVA CORREIA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2023 | 100.00 | 00005421574466 | TEREZINHA GOMES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2023 | 100.00 | 00005260690400 | SILVANIA AZEVEDO PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/02/2023 | 150.00 | 00011014120462 | SEVERINA APRIGIO MARTINS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2023 | 100.00 | 00002094812421 | SEBASTIANA MARIA JOAQUIM CATAO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2023 | 150.00 | 00001503371409 | ROSILDA MARIA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2023 | 100.00 | 00011537441477 | ROBERTA PRACHEDES DE FREITAS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2023 | 100.00 | 00008099341406 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2023 | 100.00 | 00011611514436 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2023 | 150.00 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2023 | 100.00 | 00005633161440 | MARIA DOS SANTOS MELO SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2023 | 100.00 | 00008534464405 | MARIA DAS DORES TAVARES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2023 | 100.00 | 00006177125492 | MARIA DA PENHA TENÓRIO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2023 | 100.00 | 00010754980405 | MARIA APARECIDA DA ROCHA SANTANA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2023 | 100.00 | 00010219630461 | LUCIENE SOARES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2023 | 100.00 | 00005493847400 | LINDINALVA OLIVEIRA DE LIMA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2023 | 150.00 | 00011904834400 | JULIANA DA SILVA RODRIGUES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2023 | 100.00 | 00005421710408 | JOSENILDA SILVA BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2023 | 100.00 | 00004187070494 | JOSEFA JOSELIA ARAUJO GOMES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2023 | 150.00 | 00008057760443 | GABRIELA GOMES PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2023 | 100.00 | 00014297520419 | Fernanda da Silva Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2023 | 150.00 | 00009012989485 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2023 | 100.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2023 | 100.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROCHA SANTANA GOMES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2023 | 100.00 | 00004778730496 | ANA SANTANA DE BRITO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2023 | 100.00 | 00005328084446 | ANGELA MARIA GRACILIANO CALISTO DUARTE | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2023 | 199.00 | 00070567845427 | MAIARA SILVA DUARTE | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2023 | 73.00 | 00012420405447 | ANGELICA FERREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2023 | 124.00 | 00016147966456 | SAMARA BERNARDO NOGUEIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2023 | 269.00 | 00071255075490 | FLAVIA LEANDRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2023 | 150.00 | 00005421670422 | DALVA PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2023 | 115.00 | 00006535661407 | CRISTINA DA SILVA MORAES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2023 | 200.00 | 00009971821486 | GUSTAVO ABREU DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2023 | 100.00 | 00014396780494 | LUCIANO MIGUEL DE BRITO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2023 | 200.00 | 00011652405488 | MARIA ANDREZA MOUSINHO DA SILVA. | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2023 | 150.00 | 00070472283499 | JESSICA DA SILVA CANDIDO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2023 | 150.00 | 00011780430450 | FABIANA MARIA DA PAZ DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2023 | 200.00 | 00010098165437 | CLAUDIA PATRICIA GONÇALVES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/02/2023 | 158.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de fevereiro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (5/1663161-6), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de fevereiro de 2023, sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (MI - 52802671), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2023 | 992.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de janeiro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2023 | 6068.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - MDE) correspondente a competencia 01/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2023 | 303.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT patronal - MDE) correspondente a competencia 01/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2023 | 880.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 30%) correspondente a competencia 01/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2023 | 44.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - FUNDEB 30%) correspondente a competencia 01/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2023 | 73855.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%) correspondente a competencia 01/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/02/2023 | 3692.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - FUNDEB 70%) correspondente a competencia 01/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/02/2023 | 560.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS - MDE) correspondente a competencia 01/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2023 | 8408.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao seguro dos veiculos des placas QFR4F52, RLV6C77,RLV6C77, RLV6C67 e RLX0F55 pertencente a Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/02/2023 | 67.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1706950-1 correspondente ao mes de fevereiro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal da Comunidade do Sitio Torre, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2023 | 98.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1654205-2 correspondente ao mes de fevereiro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araujo da Comunidade do Sitio Cuites, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2023 | 123.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de janeiro de 2023, sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (MI-52803368), localizada a Rua Senador Cabral, S/Nº 1? Andar, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2023 | 439.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de fevereiro de 2023, sobre o consumo d'agua do predio da Creche (UC - M - 70070261), localizada a Rua Joao Cabral, S/Nº, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2023 | 2393.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de janeiro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2023 | 152.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de janeiro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano localizado Sitio Cuites (5/667730-6), deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2023 | 144.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de fevereiro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano localizado Sitio Cuites (5/667730-6), deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2023 | 2223.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de janeiro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/02/2023 | 2100.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Imp. emp. para pag. pela prestação de serviços de escritorio e apoio administrativos junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para asa atividades definidas na resolução nº 101 do CONFEA, Anexo I, balizadas no suporte de responsavel Técnico para Inspeção e controle Tecnico Sistematico de obras ou serviços com a finalidade de exminar ou verificar se a sua execução obedece ao projeto, junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO de 2023 conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/02/2023 | 1500.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos especializados de mao de obra de eletricista prestados na manutenção e conservação da iluminação publico, deste municipio, durante o mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2023 | 14562.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de janeiro de 2023, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2023 | 25666.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal) correspondente a competencia 01/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2023 | 180.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal) correspondente a competencia 01/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2023 | 1103.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal) correspondente a competencia 01/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/02/2023 | 30.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 01/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2023 | 90.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Infraestrutra, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/02/2023 | 3500.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de serralheiro prestados na restauração da concha dianteria da retroescavadeira, pertencente a secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/02/2023 | 2000.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção do sistema de freio do Trator MF 275, pertencente a secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/02/2023 | 231.00 | 23732298000120 | FAUSTINIANO DE OLIVEIRA CORDEIRO 01118939417 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção dplaca vibratoria, pertencente a secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI PARA PROFISSIONAIS DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2023 | 5560.00 | 45961769000104 | LEONARDO GOMES DA SILVA 13656042764 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de kit gari (blusa, Calça e boné) destinados aos Garis (agente de limpeza), através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2023 | 3840.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES 12642777413 | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de disciplinadores durante as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste município, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000445 | 16/02/2023 | 15290.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de som, iluminação, tendas e mesas para serem utilizadas durante as festividades religiosas alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste município, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000447 | 16/02/2023 | 2185.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de som, iluminação, tendas e mesas para serem utilizadas durante a cantata natalina realizada em 23 de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/02/2023 | 9135.00 | 45961769000104 | LEONARDO GOMES DA SILVA 13656042764 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento padroes esportivos (camisas, shorts e meioes) destinados as equipes de futebol amador, através da Secretaria de Cultura, Turism, Esoprtes e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/02/2023 | 282.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para a complementação da nota de empenho ordinario de nº 00164 datada em 25 de janeiro de 2023 registrado a menor que ora se corrigi correspondente ao pagamento taxa de averbeção de imovel constante do Livro nº 2-J, fls. 162 R-5 nº 2714, com continuação no Livro nº 2-W, fls.109, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/02/2023 | 900.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/02/2023 | 500.00 | 00004746014710 | SOSTENES RANIERE CAMPOS DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel destinado ao funciinamento da Escola Manoel Joaquim de Araujo, através da Secretaria de Educação, referente aos meses de novembro e dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/02/2023 | 250.00 | 00004746014710 | SOSTENES RANIERE CAMPOS DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel destinado ao funciinamento da Escola Manoel Joaquim de Araujo, através da Secretaria de Educação, referente ao mes de Janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2023 | 495.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na lavagem dos veículos de placas RLV6C77, RLV6C67, OGC-5239, QFW-6410, QFA5G41, NPS-1094, OGC5G39 E QFD-0520, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, durante o mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2023 | 16800.00 | 40236492000133 | RAG VENDAS E SERVIÇOS - ARTHUR ALVES DE ARAUJO - CPF 133.932.284-63 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento (mobiliario) para a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento referente a anuidade 2023, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/02/2023 | 234.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000446 | 16/02/2023 | 2185.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de som, iluminação, tendas e mesas para serem utilizadas durante as festividades de confraternização natalina dos funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/02/2023 | 2000.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviçso presatdso na confecção e fornecimento de bufett realizado nas festividades de confraternização natalina dos funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/02/2023 | 1269.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos em refrigeranção prestados na manutenção e material utilizado em equipamento de ar condicionado com retirada e instalação dos equipamentos localizado no Predio sede desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2023 | 423.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/02/2023 | 25.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de placa QSA-6084, pertencente (CONSELHO TUTELAR), através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de JANEIRO de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/02/2023 | 1050.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES 12642777413 | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de disciplinadores durante a realização da entrega das cesta basicas ralizada em 22 de dezembro de 2022, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/02/2023 | 250.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos em refrigeranção prestados na manutenção e material utilizado em equipamento de ar condicionado localizado no Predio onde funciona a secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/02/2023 | 2490.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/02/2023 | 1232.12 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 17 de fevereiro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2023 | 164.70 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo em 22 de fevreiro de 2023, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/02/2023 | 3980.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000462 | 22/02/2023 | 20800.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material de construção (tubos de 1000mm) para serem utilizados na execusão dos serviços na implantação da drenagem do Conjunto José Ferreira Leal, neste Municipio, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/02/2023 | 13365.85 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na execusão nas obras de revitalização de praças publicas, neste Municipio, atraves da Secretaria de obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2023 | 4000.00 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA E CONSTRUCOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na elaboração de projeto de levantamento topografico georrefenciado das vias publicas (Rua Ursulina Barbosa, Rua Projeta 01, Rua Projetada 02, Rua Projeta 03, Rua Projeta 04, Rua Travessa 01, Rua Travessa 02, Rua Travessa 03, Via Local 03 e Via Local 07), localizadas na área sede deste Municipio, através da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2023 | 313.40 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licença ambiental para a reforma de parça cod 49.70.402=Micro=5=UFRPB=ORÇ:39*3.040.55=Area:981.87m²=NE15=l/ATV:da Praça Jardilina Cabral de Vasconcelos, neste Municipio, atravès da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2023 | 1701.76 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licença ambiental para a reforma com construção de quiosque de parça cod 56.17.424 = pequeno = 27.15 = UFRPB = ORÇ.348.888,57 = aREA 1.356.27M² = NE;15=L/ATV PRAÇA ANGELINA CABRAL DE VASCONCELOS, neste Municipio, atravès da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2023 | 18783.95 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração 31 de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000472 | 23/02/2023 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de Fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2023 | 17850.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA E EDITORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços graficos prestados na confecção de material para atender as necessidades das unidades escolares municipais, deste municipio, através da Secretaria de Eduação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2023 | 3000.00 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA E CONSTRUCOES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos tecnicos prestados no levantamento totpográfico georrefernciado da área a ser desapropriada para a constrção de uma garagem para atender as necessidades da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2023 | 3000.00 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA E CONSTRUCOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na elaboração de projeto de levantamento topografico georrefenciado de area onde esta sendo construida para a readequação de escolas municipais com a construção de 01 (Um) Ginasio Poliesportivo para a Escola Municipal de Ensino Fundamental José Tito Filho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2023 | 4000.00 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA E CONSTRUCOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na elaboração de projeto de levantamento topografico georrefenciado de area onde esta sendo construida para a readequação de escolas municipais com a construção de 01 (Um) Ginasio Poliesportivo para a Escola Municipal de Ensino Fundamental José Tito Filho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2023 | 1550.00 | 00009643191443 | ELTON JOSE DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de materiais e equipamentos das Bandas contratadas para abrilhantar as festividades alusivas ao padroeiro deste Município (São Sebastião) realizadas no dias 20, 21 e 22 de janeiro de 2023, viagens feita no veiculo caminhonete MMC/L200 4x4 GL, carroceria aberta de placa KJT-9026, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0000544 | 27/02/2023 | 1400.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela assessoria, consultoria e elaboração de projeto das areas de cultura e turismo para este Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2023 | 4807.72 | 24970943000296 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2023 | 92.28 | 24970943000296 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2023 | 4302.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2023 | 1897.30 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos, lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2023 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos de prefeito e vice prefeito, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0000545 | 27/02/2023 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados na emissão de relatórios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, relatórios de SIOPE e SIOPS, SICONFI, assessoramento em auditorias dos Tribunais de Contas e órgãos convenentes, projetos de leis de planejamento financeiro tais como PPA, LDO e LOA, além de acomp. sistemático de processos junto ao TCE bem como, embasamento para auxilio ao jurídico, através da Sec. de Finanças, referente ao mes de fevereiro de 2023, conf.comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000546 | 27/02/2023 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2023 | 78.78 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo em 27 de fevreiro de 2023, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2023 | 7968.66 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2023 | 1797.30 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotaação Resp. Tecnica - ART PB20230513726, referente na elaboração de projeto de levantamento topografico georrefenciado das vias publicas (Rua Ursulina Barbosa, Rua Projeta 01, Rua Projetada 02, Rua Projeta 03, Rua Projeta 04, Rua Travessa 01, Rua Travessa 02, Rua Travessa 03, Via Local 03 e Via Local 07), localizadas na área sede deste Municipio, através da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforconforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2023 | 1502.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2023 | 94046.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000547 | 27/02/2023 | 16365.40 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000548 | 27/02/2023 | 17420.89 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - ART PB20230513722 referente ao projeto de georreferenciamento de area a desapropriada para a construção de uma garagem para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - ART PB20230513730 referente ao levantamento topografico e georreferenciamento de area para a construção do ginasio da Escola Jose Tito Filho através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2023 | 34969.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2023 | 4704.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 30%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2023 | 9362.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2023 | 134486.84 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2023 | 16472.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2023 | 9993.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2023 | 50346.12 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2023 | 141099.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2023 | 34329.96 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2023 | 34180.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2023 | 24942.40 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO-APOIO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2023 | 24247.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% contratado-apoio) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2023 | 105532.50 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (FUNDEB 70% efetivo-apoio) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2023 | 2402.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO-APOIO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2023 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamento de CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2023 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamento de CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2023 | 2500.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de fevereiro de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2023 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria especializadas na assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitarios e contratos administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, refente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2023 | 196.00 | 41363427000131 | CARTORIO DE 1° OFÍCIO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na emissão de certidões de propriedades e negativa de ônus, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2023 | 2345.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento taxa sobre a emissão de escritura publica de despropriação de area de 1.669,00m², lote unico, quadra D, Loteamento Novo Riachão,RIachão do Bacamarte - PB Livro nº 2-T, fls. 229, matricula nº 5525, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2023 | 1213.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento taxa sobre o registro de escritura publica de despropriação de area de 1.669,00m², lote unico, quadra D, Loteamento Novo Riachão,RIachão do Bacamarte - PB Livro nº 2-T, fls. 229, matricula nº 5525, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2023 | 932.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento taxa sobre à averbação de àrea remanescente de area de 1.464,00m², lote unico, quadra D, Loteamento Novo Riachão,RIachão do Bacamarte - PB imovel constante do Livro nº 2-T, fls. 229, matricula nº 5525, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2023 | 4502.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2023 | 1497.30 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2023 | 1302.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2023 | 100.00 | 00098194534453 | MARIA JOSE DE SOUZA CUNHA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2023 | 100.00 | 00001623032466 | PRISCILA BATISTA FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2023 | 100.00 | 00003560711460 | ROMILDA GALDINO DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2023 | 100.00 | 00010769985424 | RAYSSA PEREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2023 | 100.00 | 00006880862411 | MARIA DE FATIMA BATISTA FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2023 | 100.00 | 00071254949437 | LETICIA PEREIRA FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2023 | 100.00 | 00008386506431 | JOAO QUIRINO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2023 | 100.00 | 00010819427705 | JOSEFA GREGÓRIO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2023 | 100.00 | 00006149608433 | DORICLEIDE DOS SANTOS SOUZA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2023 | 100.00 | 00001630376477 | CLAUDIANA SOARES DA CUNHA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2023 | 150.00 | 00070133486435 | MARIA KAROLINA DE VASCONCELOS SERAFIM | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2023 | 100.00 | 00008366570479 | RITA DE CASSIA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2023 | 100.00 | 00004060912425 | ADRIANA ALVES DA SILVA FELICIANO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2023 | 100.00 | 00009150849450 | ADRIANA DA CONCEICAO PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2023 | 100.00 | 00013655187440 | ANTONIO AVELINO DA SILVA FILHO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2023 | 100.00 | 00070133669432 | ANA PAULA FABRICIO DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2023 | 100.00 | 00070133369471 | BARBARA ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2023 | 100.00 | 00012129341489 | CRISTIANA GRACILIANO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2023 | 100.00 | 00001631424408 | Edinalva Candido de Lima | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2023 | 100.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2023 | 100.00 | 00082884579400 | SUELI RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2023 | 100.00 | 00070472260448 | ERICA MILENA GRACILIANO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2023 | 100.00 | 00009776151469 | FABIA ADJEANE DE LIMA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2023 | 100.00 | 00001631426451 | FABIANA GRACILIANO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2023 | 100.00 | 00008259228440 | FRANCISCO ALEXANDRE BEZERRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2023 | 100.00 | 00071255528460 | Jacyara Alves Gomes | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2023 | 100.00 | 00008496890406 | JAQUELINE MARTINS FELICIANO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2023 | 100.00 | 00070113729464 | JOANA DARC SILVA DUARTE | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2023 | 100.00 | 00003169724444 | JOSE MAURICIO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2023 | 100.00 | 00001631427423 | JOSINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2023 | 100.00 | 00071255313420 | EDILANE GOMES DUARTE | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2023 | 100.00 | 00017844613424 | LUIZ PAULO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2023 | 150.00 | 00010258994401 | MARIA EDJANE SOARES DE MELO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com a quitação de despesas com aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2023 | 150.00 | 00001182966470 | MARIA ALVES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2023 | 200.00 | 00005443927442 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2023 | 100.00 | 00001236177401 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2023 | 100.00 | 00009301001748 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DO NASCIMENTO. | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2023 | 100.00 | 00008466078401 | MARIA JOSE BEZERRA DE LIMA GOMES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2023 | 100.00 | 00001631429477 | MARIA JOSE DOS SANTOS TENORIO GRACILIANO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2023 | 100.00 | 00003558693493 | MARIA DE FATIMA TENORIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2023 | 100.00 | 00071255318490 | MARIA LUANA GOMES DUARTE | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2023 | 100.00 | 00003559612454 | Maria Sueli da SIlva Avelino | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2023 | 100.00 | 00006979100750 | Maria José Santiago do Amaral | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2023 | 100.00 | 00005787453484 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2023 | 150.00 | 00009667088499 | RISIANE BENTO DA SILVA. | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2023 | 100.00 | 00070567624412 | ROSIMERY BENTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2023 | 100.00 | 00003583645405 | ROSILDA EVARISTO FABRICIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2023 | 100.00 | 00011666966428 | ROSICLEIDE DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2023 | 100.00 | 00010947289771 | ROSENEIDE FELIX DA SILVA NUNES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2023 | 100.00 | 00013293492452 | SAMARA LIMA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2023 | 100.00 | 00006154422776 | TEREZILDA ANDRE DA SILVA RODRIGUES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2023 | 100.00 | 00001568433409 | VANUZA GONÇALVES DE ARAÚJO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2023 | 200.00 | 00083992901491 | ROSIMAR DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com a quitação de despesas com aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2023 | 200.00 | 00005977943407 | LIDIANE DO NASCIMENTO SOARES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com a quitação de despesas com aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2023 | 150.00 | 00005443922483 | EDLANE DO NASCIMENTO PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com a quitação de despesas com aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2023 | 150.00 | 00007005134427 | JUCILENE SOARES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com a quitação de despesas com aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2023 | 150.00 | 00014888694486 | Maria Andreza da Silva Rocha | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com a quitação de despesas com aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2023 | 150.00 | 00001479279439 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com a quitação de despesas com aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2023 | 164.00 | 00084018585420 | MARIA ANUNCIADA MOUSINHO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2023 | 195.00 | 00078848148468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2023 | 185.00 | 00007935356467 | LENICE MOIZINHO RODRIGUES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2023 | 235.22 | 00009236217419 | EDINALVA FIRMINO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2023 | 105.00 | 00010692758402 | ELIENE MARTINS DIAS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2023 | 115.00 | 00007577585416 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO BARROS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2023 | 165.00 | 00070248268430 | RITA DE CÁSSIA DE SOUSA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2023 | 100.00 | 00084017953468 | ANTONIO AMADO DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2023 | 100.00 | 00001618246410 | ROSEANA DE BRITO PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2023 | 100.00 | 00001298830770 | ALUIZIO VICENTE DE SOUZA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2023 | 200.00 | 00012988849420 | TAYANE GOMES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2023 | 190.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA DUARTE | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos subsídios do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2023 | 10484.60 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2023 | 6510.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos eletivos (CONSELHEIROS TUTELARES), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2023 | 3004.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS-CENTRO DE REFERENCIA DAS ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2023 | 3004.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2023 | 6510.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2023 | 7812.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2023 | 1602.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (BOLSA FAMILIA), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2023 | 1302.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (BOLSA FAMILIA), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2023 | 3000.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de fevereiro de 2023, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2023 | 4500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de fevereiro de 2023, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2023 | 77.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do recebimento via DAM (TRIBUTOS MUNICIPAIS) durante o mes de fevereiro de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000603 | 28/02/2023 | 78047.94 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 5º (quinto) boletim de medição correspondente a a reforma dos predios das Escolas Municipiais LOTE 02 (dois) Escola Municipal de Ensino Helena Campos Manoel Joaquim, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2023 | 2000.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na revisão, manutenção e conservação no veiculo escolar de placa NPS1A94, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2023 | 1800.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na revisão, manutenção e conservação no veiculo escolar de placa QFD7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000610 | 28/02/2023 | 16700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material (peças) para a reposição no veiculo de placa OGC3D06,pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000611 | 28/02/2023 | 14000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material (peças) para a reposição no veiculo de placa NPS1A94,pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000612 | 28/02/2023 | 8615.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material (peças) para a reposição no veiculo de placa QFA5G41,pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000613 | 28/02/2023 | 12085.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material (peças) para a reposição no veiculo de placa RLU3E67,pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000614 | 28/02/2023 | 9520.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material (peças) para a reposição no veiculo de placa OGF0F20,pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000604 | 28/02/2023 | 30271.50 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a mao de obra continuada para a manutenção dos predios públicos pertrencente a esta prefeitura e manutenção dasa estradas vicinais e vias publicas urbana, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000615 | 28/02/2023 | 13920.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material (peças) para a reposição em maquina pesada (RETROESCAVADEIRA),pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000616 | 28/02/2023 | 6980.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material (peças) para a reposição em maquina pesada (TRATOR MF 275),pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000617 | 28/02/2023 | 7770.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material (peças) ,para a reposição no veiculo caçamba de placa OGD9E, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000618 | 28/02/2023 | 18695.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material (peças) ,para a reposição no veiculo caminhão pipa de placa NQH8G12, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2023 | 1.27 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ADO - LC 176/2020 (ADO25) em 28 de fevereiro de 2023, na conta corrente de nº 283.144-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 28 de fevereiro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2023 | 615.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 28 de Fevereiro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2023 | 4491.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 28 de Fevereiro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2023 | 2165.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 28 de Fevereiro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2023 | 20206.20 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento eletrico para reposição na iluminação publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2023 | 3114.95 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2023 | 165.05 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000646 | 01/03/2023 | 5343.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (RET-0010) retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000647 | 01/03/2023 | 129.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (PUV-0001) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000648 | 01/03/2023 | 163.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (PLA-0001) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000649 | 01/03/2023 | 3497.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (PAT-0004) Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000650 | 01/03/2023 | 14065.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caçamba de placa OGD9E97, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000651 | 01/03/2023 | 1386.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000652 | 01/03/2023 | 5261.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000653 | 01/03/2023 | 161.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOT-0008) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000654 | 01/03/2023 | 207.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOB-6289) motor bomba pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000655 | 01/03/2023 | 622.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa MNZ-6966, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000656 | 01/03/2023 | 2754.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000657 | 01/03/2023 | 2365.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (TRA-0011) Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000658 | 01/03/2023 | 2791.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000643 | 01/03/2023 | 1675.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa NQI-6731 locado atender as necessidades do Gabinete do Prefeito desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000659 | 01/03/2023 | 204.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOB-8612) motor bomba pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000660 | 01/03/2023 | 117.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOB-0001) motor bomba pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000672 | 01/03/2023 | 130.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOB-0001) motor bomba pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000620 | 01/03/2023 | 103842.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material de construção (tubos de 600mm tubos de 400mm) para serem utilizados na execusão dos serviços na implantação da drenagem do Conjunto José Ferreira Leal, neste Municipio, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2023 | 671.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de março de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (5/16070001-3), localizada a Rua Senador Cabral, S/Nº 1º Andar, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2023 | 127.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1654205-2 correspondente ao mes de fevereiro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araujo da Comunidade do Sitio Cuites, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2023 | 13900.00 | 36213090000146 | JANE ERICA BARBOSA 02956260464 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na realização de formação e capacitação dos profissionais da Rede Municipal de ensino com o tema (O DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS E A GESTÃO DE SALA DE AULA: CONTRUINDO CAMINHOS PARA A APRENDIGAM SIGNIFICANTIVA) através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000661 | 01/03/2023 | 1049.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa SKU-2168 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000662 | 01/03/2023 | 1102.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFD7B42 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000663 | 01/03/2023 | 838.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa NPS1A94 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000664 | 01/03/2023 | 246.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa CMF-0543 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000665 | 01/03/2023 | 798.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLX0F55 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000666 | 01/03/2023 | 1628.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000667 | 01/03/2023 | 290.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000668 | 01/03/2023 | 103.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFR4F52, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2023 | 47.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de janeiro de 2023, sobre o consumo d'agua do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (UC - M - 71051678), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2023 | 58.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de fevereiro de 2023, sobre o consumo d'agua do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (UC - M - 71051678), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2023 | 150.00 | 00003560541441 | RISAILDA BENTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2023 | 100.00 | 00017319131412 | REJANE BARBOSA TENORIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2023 | 100.00 | 00035440910468 | SEVERINO SABINO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2023 | 150.00 | 00006907442426 | ADRIANA DIAS CAVALCANTE | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2023 | 150.00 | 00070573954429 | DAYANA DUARTE DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2023 | 150.00 | 00008551609424 | JOSENILDA CAVALCANTE FABRICIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2023 | 100.00 | 00010167260405 | ALINE MORAES SOARES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2023 | 150.00 | 00011320108458 | ELIANE DIAS CAVALCANTE | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2023 | 150.00 | 00076357317772 | EDMILSON ALVES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2023 | 150.00 | 00010836502469 | GEANE DIAS CAVALCANTE | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2023 | 100.00 | 00070133748499 | João Aurelio dos Santos Tenório | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2023 | 150.00 | 00005923256444 | MARIA MADALENA LEANDRO DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2023 | 200.00 | 00070567567435 | MATEUS DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2023 | 162.00 | 00009586619443 | VERA LUCIA RODRIGUES MOTTA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000644 | 01/03/2023 | 695.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLY5F63 pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000645 | 01/03/2023 | 420.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QSA-6084 (cpnselho tutelar) pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000693 | 02/03/2023 | 414.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QSA-6084 (cpnselho tutelar) pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000700 | 02/03/2023 | 1022.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLY5F63 pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2023 | 289.50 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviçso prestado na confecçção e fornecimento de pães destinados ao lanche para os os usuarios do PAIF e Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos nas atividades de convivencia e ludicas durante a realização do carnaval social realizado atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2023 | 548.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviçso prestado na confecçção e fornecimento de bolos e salgados destinados ao lanche para os os usuarios do PAIF e Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos nas atividades de convivencia e ludicas durante a realização do carnaval social realizado atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/03/2023 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/03/2023 | 1546.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente ao mes de fevereiro de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000669 | 02/03/2023 | 598.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa CMF-0543 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000676 | 02/03/2023 | 1485.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa NPS1A94 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000681 | 02/03/2023 | 1462.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGC3D06 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2023 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ARL 32 para o veiculo de placa OGC3D06 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000683 | 02/03/2023 | 769.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGD-9497 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000685 | 02/03/2023 | 1338.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGF=0520 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000689 | 02/03/2023 | 1687.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFA5G41 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000690 | 02/03/2023 | 1330.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFD7B42 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000691 | 02/03/2023 | 682.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFR4F52, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000692 | 02/03/2023 | 514.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFW-6410 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000695 | 02/03/2023 | 2277.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFW-6410 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/03/2023 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ARLA 32 para o veiculo de placa RLU3E67 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000697 | 02/03/2023 | 1043.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000698 | 02/03/2023 | 1926.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000699 | 02/03/2023 | 1054.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLX0F55 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000701 | 02/03/2023 | 1475.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa SKU-2168 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - ART PB20230515052 referente ao projeto e orçamento da construção do ginasio poliesportivo para a Escola Municipal Joaquim de Araujo, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, GINÁSIOS E ÁREAS RECREATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0000711 | 02/03/2023 | 150816.41 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento do 3º (terceiro) bolteim de medição correspondente aos serviços prestados na execução de obras de readequação de escolas municipais com a construção de 01 (Um) Ginasio Poliesportivo para a Escola Municipal de Ensino Fundamental José Tito Filho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00142022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/03/2023 | 1788.75 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviçso prestado na confecçção e fornecimento de pães e salgados destinados ao lanche para os profissionais da Educação durante a realização da Jornada Pedagógica, realizada através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000674 | 02/03/2023 | 223.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOB-8612) motor bomba pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000679 | 02/03/2023 | 1900.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa NQI-6731 locado atender as necessidades do Gabinete do Prefeito desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000670 | 02/03/2023 | 2807.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000671 | 02/03/2023 | 605.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa MNZ-6966, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000673 | 02/03/2023 | 299.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOB-6289) motor bomba pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000675 | 02/03/2023 | 106.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOT-0008) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000677 | 02/03/2023 | 7448.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835 locado atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000678 | 02/03/2023 | 3712.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000680 | 02/03/2023 | 12342.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo, locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000684 | 02/03/2023 | 14143.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caçamba de placa OGD9E97, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000686 | 02/03/2023 | 2946.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (PAT-0004) Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000687 | 02/03/2023 | 141.66 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (PLA-0001) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000688 | 02/03/2023 | 101.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (PUV-0001) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000694 | 02/03/2023 | 8848.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (RET-0010) retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000702 | 02/03/2023 | 2462.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (TRA-0011) Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/03/2023 | 2149.95 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o mes de fevereiro de 2023, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2023 | 3000.00 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos de engenharia do acompanhamento e fiscalização de Obras executadas pela Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/03/2023 | 867.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08020790620208150201 - ID 081230000009380769 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/03/2023 | 2801.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Elizama Felix da SIlva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08020790620208150201 - ID 08123000000931064, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/03/2023 | 2892.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Adriana Araujo do Nascimento, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08020790620208150201 - ID 081230000009381013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/03/2023 | 144.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000716 | 06/03/2023 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de fevereiro de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/03/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econômica e recurso estadual, referente ao mês de fevereiro de 2023, através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/03/2023 | 460.49 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de filtro e lubrificantes para o veiculo de placa RLY5F63 revisão (KM 21.000), pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/03/2023 | 187.66 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a mao de obra de serviços mecanicos no veiculo de placa RLY5F63 revisão (KM 21.000), pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/03/2023 | 150.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a mao de obra de serviços mecanicos (alinhamento e balanceamento) prestados no veiculo de placa RLY5F63 revisão (KM 21.000), pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/03/2023 | 151.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1654205-2 correspondente ao mes de janeiro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araujo da Comunidade do Sitio Cuites, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000717 | 06/03/2023 | 13008.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/03/2023 | 180.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de borracheiro prestados no conserto de pneus (vulcanização) e troca de pneu do caminhão PIPÀ de placa NQH-8612, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/03/2023 | 1100.00 | 00002940214425 | SEVERINO BATISTA FILHO | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços braçais prestados na limpeza na area publica onde foi realizado as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste município, realizada durante os dias 19, 20 e 21 de Janeiro de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/03/2023 | 110.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletrica prestados manutenção da parte eletrica dos veiculos de placas OGC5C39 e QFW6E10, pertencente a Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/03/2023 | 290.00 | 48744286000146 | ANDRE GOMES DA SILVA 14629761403 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviçso prestados na confecção de bolos para os alunos do 3º ano do Ensino Medio da Escola Adauto Cabral, para das festividades de confraternização no dia 28 de Dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/03/2023 | 248.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente a complementação da tarifa correspondente ao mes de fevereiro de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/03/2023 | 156.80 | 41363427000131 | CARTORIO DE 1° OFÍCIO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na emissão de certidões de propriedades e negativa de ônus, referente aos imoveis da matricula: R-5-2714 e Av-6-2714, fls. 162 e 109 dos livros 2-j e 2-w, destinado a Escola José Tito Filho, R-2-570, fls 56 do Livro 2-C, destinado a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/03/2023 | 2115.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento refeições destinados aos servidores internos do prédio sede desta prefeitura que encontram-se prestado serviços junto a Secretaria de Administração, Finanças e Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/03/2023 | 1500.00 | 49107192000129 | 49.107.192 MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/03/2023 | 1800.00 | 00012482465435 | João Lucas Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área Arquitetura - Arquiteto, visando a elaboração de projetos e acompanhamento, coordenado através da Secretaria de Administração deste município, durante o mês de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/03/2023 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/03/2023 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de fevereiro de 2023, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/03/2023 | 940.00 | 00013593589435 | André Victor Monteiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de fevereiro de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/03/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/03/2023 | 100.00 | 00071963390458 | GERLANE MARIA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/03/2023 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/03/2023 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/03/2023 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/03/2023 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/03/2023 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/03/2023 | 800.00 | 00035525320487 | VALDIRA MONTENEGRO DE ARAUJO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/03/2023 | 2500.00 | 42365975000163 | HONORATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica advocaticios na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto ao Programa Social CREAS - Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social através da Secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de fevereiro de 2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/03/2023 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/03/2023 | 290.00 | 48744286000146 | ANDRE GOMES DA SILVA 14629761403 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviçso prestados na confecção de bolos para os alunos do 1º ano do Ensino Medio da Escola Adauto Cabral, para das festividades de confraternização no dia 26 de Dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000732 | 08/03/2023 | 248030.88 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 6º (sexto) boletim de medição correspondente a a reforma dos predios das Escolas Municipiais LOTE 01 (hum) Escola Municipal de Ensino Infanil e Fundamental Francisco Galdino da Silva localizada na Zona Rural (Sitio Cuites) e Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Maria da Amaral localizada a Rua Travessa Santa, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/03/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/03/2023 | 1200.00 | 00092888690420 | ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação para insperção nos predios das Unidades Escolares deste Municipio localizadas na Zona Rural e Zona Urbana, viagens feitas no veiculo FIAT/UNO de placa NPU-6887 de posse do credor, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/03/2023 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2023, comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/03/2023 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2023. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/03/2023 | 400.00 | 00032350899420 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, s/n. destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2023. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/03/2023 | 500.00 | 00035738375491 | MANOEL GRACILIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/03/2023 | 300.00 | 00080483828491 | Laudiceia de Souza Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal Deolinda Maria do Amaral neste Municipio, durante o mes de fevereiro de 20233, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/03/2023 | 1200.00 | 36003824000162 | AMANDA DA SILVA MEDEIROS 10455502480 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços especializados na realização de aulas de ballet classico e contemporaneo para os alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/03/2023 | 2500.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | Importância empenhada para o pagamento referente ao show artistico da BANDA FORROZÃO FERA LIVRE que de apresentarão nas festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste município, nos dias 20 e 21 de Janeiro de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/03/2023 | 46.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de março de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano localizado na Rua Frei Galvão (5/2046786-6), deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/03/2023 | 1200.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, para tratar de assunto de interesse da referida secretaria junto a população residente a Zona Rural, deste Municipio e a Cidade de Campina Grande para tratar de assunto junto ao comercio da referida Cidade, durante o mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/03/2023 | 500.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mês fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/03/2023 | 2380.00 | 00009602354429 | Rafael Pereira da Silva Júnior | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/03/2023 | 1500.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos especializados de mao de obra de eletricista prestados na manutenção e conservação da iluminação publico, deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/03/2023 | 1300.00 | 00014847447484 | FLAVIANO RIAN VERISSIMO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2023, através da Secretraria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2023 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000764 | 09/03/2023 | 6128.23 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento eletrico para reposição na iluminação publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000765 | 09/03/2023 | 22230.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a 45 (quarenta e cinco) diarias no veiculo caminhão basculante (caçamba) de placa OEZ-1009/PB, utilizado no transporte de lixo e materiais diversos (material de construção) e metralhas, durante os meses de janeiro, fevereiro e parte do mes de março de 2023, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/03/2023 | 385.00 | 08844748000506 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material consumo destinados a aplicação das atividades socioeducativas do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV vinculado à Secretaria de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/03/2023 | 101.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/03/2023 | 76.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/03/2023 | 44.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/03/2023 | 36.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/03/2023 | 37.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/03/2023 | 36.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/03/2023 | 61.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/03/2023 | 149.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/03/2023 | 131.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/03/2023 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município, durante o mes de fevereiro de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/03/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de março de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (5/88064-1), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2023 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA ASSESSORIA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de noticias e informes de interesse institucional do poder executivo do Municipio de Riachão do Bacamarte, durante o mes de fevereiro de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2023 | 1340.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2023 | 480.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2023 | 174.20 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material consumo destinados a aplicação das atividades socioeducativas do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV vinculado à Secretaria de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2023 | 82.25 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material consumo destinados a aplicação das atividades socioeducativas do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV vinculado à Secretaria de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2023 | 628.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de março de 2023, sobre o consumo d'agua do predio da Creche (UC - M - 70070261), localizada a Rua Joao Cabral, S/Nº, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2023 | 4200.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças (TACOGRAFO DIGITAL 12/24v) para a reposição no veiculo micro-onibus transporte escolar de placa QFW6E10, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2023 | 500.00 | 38255176000167 | PARAHYBA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de informação e comunicação - TIC na producação de conteúdo e criação de um universo online de informações uteis e consistentes para arquivo combr obatorio das atividades desenvolvidas, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de fevereiro de 2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000789 | 10/03/2023 | 10500.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento eletrico para reposição na iluminação publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2023 | 11000.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2023 | 2460.07 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | Importancia empenhada para o pagamento da 07/10 (setima) parcela referente ao processo precatório nº 0808690-93.202.815.0000 (Processo Principal nº. 0000403-08.201.8.15.0201), correspondente aos honorarios sucumbenciais de precatarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2023 | 5740.17 | 00002503267440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS CRUZ | Importancia empenhada para o pagamento da 07/10 (setima) parcela referente ao processo precatório nº 0808690-93.202.815.0000 (Processo Principal nº. 0000403-08.201.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 10 de março de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2023 | 21950.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 10 de março de 2023, conforme extratos bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2023 | 133.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de março de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano localizado Sitio Cuites (5/667730-6), deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2023 | 175.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de março de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano localizado na Rua Travessa Santa Cruz (5/1183005-6), deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PAR | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA referente ao mês de novembro do corrente exercicio, conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/03/2023 | 1800.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços mecânicos prestados manutenção E conservação dos veículos caminhão pipa de placa NQH8G12 e Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura e a Fiorino de placa MNZ-6966 a disposição da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura., conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/03/2023 | 4200.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças (TACOGRAFO DIGITAL 12/24v) para a reposição no veiculo micro-onibus transporte escolar de placa NPS1A94, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/03/2023 | 570.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a tarifa de selagem e aferiação de TACOGRAFO DIGITAL 12/24v do veiculo micro-onibus transporte escolar de placa QFW6E10, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/03/2023 | 570.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a tarifa de selagem e aferiação de TACOGRAFO DIGITAL 12/24v do veiculo micro-onibus transporte escolar de placa NPS1A94, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/03/2023 | 1050.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços mecânicos prestados manutenção e conservação dos veículos Micro Onibus QFW-6410 e OGF0F20, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/03/2023 | 91.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1706950-1 correspondente ao mes de março de 2022, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal da Comunidade do Sitio Torre, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/03/2023 | 150.00 | 00003658185422 | TANIA MARIA SOARES DE BRITO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/03/2023 | 150.00 | 00041443527491 | ELIAS LUCIANO DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/03/2023 | 100.00 | 00006314290422 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/03/2023 | 100.00 | 00001805515748 | JOSE WILSON GALDINO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/03/2023 | 100.00 | 00011900506416 | MIRIA CAVALCANTE DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/03/2023 | 100.00 | 00009841681412 | PATRICIA TERTO DE MORAIS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/03/2023 | 100.00 | 00009070599457 | SILVANEIDE RODRIGUES FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/03/2023 | 100.00 | 00073870188472 | ROZICLEIDE NOBERTO DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/03/2023 | 200.00 | 00008682067412 | VALDERLEIA DE SOUSA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/03/2023 | 200.00 | 00001619200473 | ANA CRISTINA DE ANDRADE DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de março de 2023, sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (MI - 52802671), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/03/2023 | 78.40 | 41363427000131 | CARTORIO DE 1° OFÍCIO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na emissão de certidões de propriedades e negativa de ônus, referente aos imoveis da matricula: lote unico< quadro D, comàrea de 1.669,00m², loteamento Novo Riachão de matricula 2525, flz 229 do Livro 2-T, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/03/2023 | 132.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de março de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (5/1663161-6), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/03/2023 | 137.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletgrica correspondente ao mes de março de 2023 do predio (UC-5/87824-9) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/03/2023 | 280.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de março de 2023 do predio (UC 5/2220681-7) locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/03/2023 | 55.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de março de 2023 do predio (UC 5/1250045-0) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal conselho tutelar) correspondente a competencia 02/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/03/2023 | 2500.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - ASSISTENCIA SOCIAL) correspondente a competencia 02/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/03/2023 | 125.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - ASSISTENCIA SOCIAL) correspondente a competencia 02/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/03/2023 | 1562.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CRIANÇA FELIZ) correspondente a competencia 02/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/03/2023 | 78.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - CRIANÇA FELIZ) correspondente a competencia 02/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - SCFV) correspondente a competencia 02/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/03/2023 | 65.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - SCFV) correspondente a competencia 02/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/03/2023 | 520.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - BOLSA FAMILIA) correspondente a competencia 02/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/03/2023 | 26.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT / patronal - BOLSA FAMILIA) correspondente a competencia 02/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/03/2023 | 520.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CREAS) correspondente a competencia 02/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/03/2023 | 26.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - CREAS) correspondente a competencia 02/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/03/2023 | 520.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CRAS) correspondente a competencia 02/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/03/2023 | 26.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - CRAS) correspondente a competencia 02/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/03/2023 | 44.35 | 41363427000131 | CARTORIO DE 1° OFÍCIO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no registro de ATA da Escola Municipal de de Ensino Fundamental e EJA, Deolinda Maria do Amaral, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/03/2023 | 660.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças (PALHETA LIMPADRO MB 1620/ACCELO/VW, LAMPADA69/24V E TOMADA SENSOR 4 P REDONDO SK036) para a reposição no veiculo micro-onibus transporte escolar de placa NPS1A94, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/03/2023 | 6068.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - MDE) correspondente a competencia 02/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/03/2023 | 303.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT patronal - MDE) correspondente a competencia 02/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/03/2023 | 880.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 30%) correspondente a competencia 02/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/03/2023 | 44.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - FUNDEB 30%) correspondente a competencia 02/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/03/2023 | 92655.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%) correspondente a competencia 02/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/03/2023 | 4632.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - FUNDEB 70%) correspondente a competencia 02/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/03/2023 | 48.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS - MDE) correspondente a competencia 02/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/03/2023 | 3.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (SEST - PRESTADORES DE SERVIÇOS - MDE) correspondente a competencia 02/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/03/2023 | 2.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (SENAT - PRESTADORES DE SERVIÇOS - MDE) correspondente a competencia 02/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/03/2023 | 25354.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal) correspondente a competencia 02/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/03/2023 | 1267.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal) correspondente a competencia 02/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/03/2023 | 1096.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 02/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/03/2023 | 110.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 02/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/03/2023 | 8.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (SEST - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 02/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/03/2023 | 5.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (SENAT - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 02/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup, debitada em 14 de fevereiro de 2023, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/03/2023 | 240.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 02/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/03/2023 | 813.76 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000860 | 15/03/2023 | 11661.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a 39 (TRINTA E NOVE) diarias no veiculo caminhão PIPA para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2023 | 150.00 | 00080648576434 | JOSE CARLOS SERAFIM DO NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2023 | 100.00 | 00004350204474 | JANAINA BATISTA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2023 | 100.00 | 00008366571440 | EDRIANA MARIA PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/03/2023 | 150.00 | 00067444377472 | JOAO FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2023 | 100.00 | 00010594050405 | ROSENILDA MARIA PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/03/2023 | 100.00 | 00004366848457 | MARIA JOSE FELICIANO CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/03/2023 | 100.00 | 00070133622479 | EMERSON DE LIMA BEZERRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/03/2023 | 100.00 | 00008717992788 | EDILUZIA NOBERTO DE SOUZA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/03/2023 | 150.00 | 00071255269421 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA ARAUJO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com a quitação de despesas com aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/03/2023 | 200.00 | 00007541963488 | JOSEFA SILVA GOMES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com a quitação de despesas com aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/03/2023 | 177.00 | 00007179601454 | WILMA FABRICIO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/03/2023 | 100.00 | 00008253540485 | ELIANE DE SOUZA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/03/2023 | 100.00 | 00010009733442 | ÂNGELA PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/03/2023 | 200.00 | 00006855966489 | SAMARA DE ALMEIDA SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com a quitação de despesas com aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/03/2023 | 150.00 | 00004258580490 | JOCELIA SOARES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/03/2023 | 100.00 | 00070567844455 | ERIKA FARIAS SOARES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/03/2023 | 100.00 | 00070133566463 | JOSINEIDE CAVALCANTI DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/03/2023 | 700.00 | 00005305192757 | DANIEL BATISTA CAMPOS | Importância empenhada para o pagamento referente a locação e um imovel localizado na comunidade rural (Sitio Torres) deste municipio destinado ao funcionamento da Escola Municipal Helena Campos durante o mes de dezembro de 2022, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/03/2023 | 700.00 | 00005305192757 | DANIEL BATISTA CAMPOS | Importância empenhada para o pagamento referente a locação e um imovel localizado na comunidade rural (Sitio Torres) deste municipio destinado ao funcionamento da Escola Municipal Helena Campos durante o mes de janeiro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de março de 2023, sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (MI-52803368), localizada a Rua Senador Cabral, S/Nº 1º Andar, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/03/2023 | 133.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1654205-2 correspondente ao mes de março de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araujo da Comunidade do Sitio Cuites, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/03/2023 | 2600.00 | 41505584000134 | ALFREDO FRAGOSO FILHO 27476243404 | Importância empenhada para o pagamento correspondente a uma viagem da Cidade de João Pessoa-PB para a Cidade de Riachão do Bacamarte transportando 01 (uma) Pá Carregaderia, para a atender as demandas da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/03/2023 | 170.00 | 00003113064465 | PAULO ANTONIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de serralheiro (solda eletrica) prestados no carroção do Trator massey Ferguson, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/03/2023 | 13096.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de fevereiro de 2023, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/03/2023 | 1262.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial (RPV) em favor de Leni Alves da Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08000539820218150201 - ID 081230000009452468, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/03/2023 | 189.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial honorarios (RPV) em favor de Gustavo Ferreira SIlva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08000539820218150201 - ID 081230000009452484, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/03/2023 | 6000.00 | 04153549000177 | OSENILDO GONÇALVES DA ROCHA-PRODUÇÕES E EVENTOS | Importância empenhada para o pagamento referente ao show artistico da BANDA TEMPERO COMPLETO que iram abrilhantar as festividades alusivas ao padroeiro "São José" da comuniadade Rural de Serra Rajada, deste município, no dia 18 de Março de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0000874 | 17/03/2023 | 30000.00 | 14256609000130 | W L PRODUCOES E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao show artistico da BANDA CASCAVEL que iram abrilhantar as festividades em praça publica alusivas ao padroeiro "São José" da comuniadade Rural de Serra Rajada, deste município, no dia 18 de Março de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/03/2023 | 2478.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de fevereiro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/03/2023 | 2393.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de fevereiro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/03/2023 | 780.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na lavagem dos veículos de placas RLV6C77, RLV6C67, OGC-5239, QFW-6410, QFA5G41, NPS-1094, OGC5G39 E QFD-0520, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - ART PB20230519099 referente projeto e orçamento da reforma da creche Gercinha Alves Ferreira neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/03/2023 | 55.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de março de 2023 do predio (UC 5/1250045-0) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de fevereiro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - PB | Importancia empenhada para o pagamento referente à anuidade dos getores municipais do Fundo Municipal de Assistencia Social de Riachao do Bacamarte, Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/03/2023 | 25.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de placa QSA-6084, pertencente (CONSELHO TUTELAR), através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/03/2023 | 120.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEICAO COSTA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de chaveiro prestados na confecção de copias de chaves e conserto de fechaduras (abertura e manutenção) das portas do prédio sede desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/03/2023 | 80.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos em refrigeranção prestados na manutenção e material utilizado em equipamento de ar condicionado de equipamentos localizado no Predio sede desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/03/2023 | 1007.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de fevereiro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/03/2023 | 4487.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000892 | 20/03/2023 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/03/2023 | 60.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de março de 2023 do predio (UC-M 52804020) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/03/2023 | 2449.00 | 21726097000194 | THIAGO JOSE ALVES DE LIMA 06707690450 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/03/2023 | 1209.60 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | Importância empenhada para o pagamento de Auto de Infração - 3261041, Processo nº 52637.000994/2022-03, nos termos do Art. 8, Inciso II da Lei nº nº 9933, de 20 de Dezembro de 1999, aplicada no veiculo de placa NPS1094 em fiscalização conjunta Ministerio Publico e DETRAN-PB (CIRETRAN - Inga - PB), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/03/2023 | 1008.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | Importância empenhada para o pagamento de Auto de Infração - 32611035, Processo nº 52637.001000/2022-68, nos termos do Art. 8, Inciso II da Lei nº nº 9933, de 20 de Dezembro de 1999, aplicada no veiculo de placa QFA5G41 em fiscalização conjunta Ministerio Publico e DETRAN-PB (CIRETRAN - Inga - PB), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/03/2023 | 1680.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços pretados na confecção de material de impressão digital para ser utilizado na organização das festividades alusivas ao padroeiro "São José" da comuniadade Rural de Serra Rajada, deste município, nos dias 18 e 19 de Março de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2023 | 1200.00 | 37114731000178 | CHAMAS DA VIDA BOMBEIOR CIVIL - GILBERTO VENCESLAU DA SILVA 05850091475 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na segurança durante as festividades alusivas ao padroeiro "São José" da comuniadade Rural de Serra Rajada, deste município, nos dias 18 e 19 de Março de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/03/2023 | 1181.18 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 20 de março de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/03/2023 | 10000.00 | 00002735774414 | Givaldo Soares de Lima | Importancia empenhada para o pagamento da 01/02 (primeira) parcela referente ao processo precatório nº 0806757-51.2021.8.15.0000 (Processo Principal nº. 0000303.53.2010.815.0201), correspondente aos honorarios de precatarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/03/2023 | 12974.50 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0000902 | 21/03/2023 | 38250.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA E EDITORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços graficos prestados na confecção de material para atender as necessidades das unidades escolares municipais, deste municipio, através da Secretaria de Eduação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/03/2023 | 100.00 | 00005493851423 | DAMIANA MIGUEL DOS ANJOS. | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/03/2023 | 200.00 | 00006220164407 | ANA MARIA MACIEL | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/03/2023 | 100.00 | 00009918934417 | VITORIA MARGARIDA CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/03/2023 | 169.95 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo em 23 de Março de 2023, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/03/2023 | 11001.84 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração 28 de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/03/2023 | 2432.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/03/2023 | 133.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de março de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/1515130-1), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/03/2023 | 600.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES 12642777413 | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de cadeiras plasticas utilizadas durante a realização da jornada pedagogica nos dias 16 e 17 de Fevereiro de 2023, através de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000923 | 27/03/2023 | 3500.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000909 | 27/03/2023 | 2500.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de março de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000910 | 27/03/2023 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria especializadas na assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitarios e contratos administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, refente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/03/2023 | 189.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EP | Importância empenhada para o pagamento da renovação do E-CNPJ, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/03/2023 | 155.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EP | Importância empenhada para o pagamento da renovação do E-CPF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000921 | 27/03/2023 | 351.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000922 | 27/03/2023 | 330.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/03/2023 | 78.00 | 00011567107400 | PAULO HENRIQUE DUARTE DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/03/2023 | 1700.00 | 00829496000100 | FUNERARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE - ONILDO DA SILVA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços fúnebres com translado prestados, de acordo com comprovanates, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/03/2023 | 1663.32 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material com gênero alimemticíos guloseimas e outros itens de consumo para as atividades da Páscoa sócio educativa e recreação do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos-SCFV vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/03/2023 | 2100.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Imp. emp.para pag. pela prestação de serviços de escritorio e apoio administrativos junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para asa atividades definidas na resolução nº 101 do CONFEA, Anexo I, balizadas no suporte de responsavel Técnico para Inspeção e controle Tecnico Sistematico de obras ou serviços com a finalidade de exminar ou verificar se a sua execução obedece ao projeto, junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de fevereiro de 2023 conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/03/2023 | 15000.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de palco, som e iluminação utilizadas durante as festividades alusivas ao padroeiro "São José" da comuniadade Rural de Serra Rajada, deste município, no periodo de 10 a 20 de Março de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/03/2023 | 2400.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES 12642777413 | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de cadeiras plasticas utilizadas durante as festividades alusivas ao padroeiro "São José" da comuniadade Rural de Serra Rajada, deste município, no periodo de 10 a 20 de Março de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/03/2023 | 2000.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES 12642777413 | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de gerador de 180KVA utilizado durante as festividades alusivas ao padroeiro "São José" da comuniadade Rural de Serra Rajada, deste município, no dia 19 de Março de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/03/2023 | 5000.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES 12642777413 | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um palco medindo 09x06m utilizado durante as festividades alusivas ao padroeiro "São José" da comuniadade Rural de Serra Rajada, deste município, no dia 19 de Março de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/03/2023 | 2400.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES 12642777413 | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de cadeiras plasticas utilizadas durante as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião", deste município, no periodo de 13 a 22 de janeiro de 2023, durante a realização das festividades religiosas, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0000927 | 28/03/2023 | 1400.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela assessoria, consultoria e elaboração de projeto das areas de cultura e turismo para este Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/03/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/03/2023 | 4302.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/03/2023 | 1897.30 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos, lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/03/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/03/2023 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos de prefeito e vice prefeito, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/03/2023 | 1502.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/03/2023 | 95064.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/03/2023 | 87.18 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo em 28 de Março de 2023, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000926 | 28/03/2023 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mês de março de 2021, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/03/2023 | 6986.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/03/2023 | 1797.30 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/03/2023 | 200.00 | 00010098165437 | CLAUDIA PATRICIA GONÇALVES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com a quitação de despesas com aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010785462406 | ELIZANGELA LIRA DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009150849450 | ADRIANA DA CONCEICAO PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/03/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos subsídios do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/03/2023 | 10484.60 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/03/2023 | 6510.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos eletivos (CONSELHEIROS TUTELARES), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/03/2023 | 3004.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS-CENTRO DE REFERENCIA DAS ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/03/2023 | 3004.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/03/2023 | 6510.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/03/2023 | 7812.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/03/2023 | 1602.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (BOLSA FAMILIA), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/03/2023 | 1302.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (BOLSA FAMILIA), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2023 | 4502.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/03/2023 | 2597.30 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/03/2023 | 1302.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/03/2023 | 5476.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento materiais para atender as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - ART PB20230521721 referente ao orçamento de um complexo esportivo com uma area de 4.184,04m² vinculado a Escola Municipal Jose Tito Filho, no Bairro Bela Vista, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/03/2023 | 35271.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/03/2023 | 4704.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 30%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2023 | 9262.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/03/2023 | 185682.98 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/03/2023 | 15572.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/03/2023 | 9993.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/03/2023 | 65248.50 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/03/2023 | 146505.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/03/2023 | 46884.23 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/03/2023 | 34780.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/CONTRATADOS) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2023 | 24592.40 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO-APOIO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/03/2023 | 24247.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% contratado-apoio) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/03/2023 | 108094.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (FUNDEB 70% efetivo-apoio) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/03/2023 | 1502.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2023 | 1040.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos em refrigeranção prestados na manutenção e limpeza geral em equipamento de ar condicionado, localizado no predio da Escola Municipal de José Tito Filho, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2023 | 500.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de técnicos prestados na manutenção, limpeza com substituição de peças em fogões industriais, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2023 | 165.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de março de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/1746324-1), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2023 | 4500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de março de 2023, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2023 | 1200.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | Importância empenhada para o pagamento referente ao show artistico da BANDA FORROZÃO FERA LIVRE que de apresentarão nas festividades alusivas ao padroeiro "São José" deste município, no dia 18 de março de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0000979 | 30/03/2023 | 81583.32 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao 2º (segundo) boletim de medição correspondente a execução de reassentamento de pavimentação em paralelepipedos em diversos logradouros publicos, através da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2023 | 3913.05 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 30 de março de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2023 | 1.27 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ADO - LC 176/2020 (ADO25) em 28 de março de 2023, na conta corrente de nº 283.144-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000978 | 30/03/2023 | 47053.50 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a mao de obra continuada para a manutenção dos predios públicos pertrencente a esta prefeitura e manutenção dasa estradas vicinais e vias publicas urbana, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2023 | 1693.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente ao mes de Março de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2023 | 1031.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2023 | 88.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de março de 2023, sobre o consumo d'agua do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (UC - M - 71051678), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2023 | 3000.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de março de 2023, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000973 | 30/03/2023 | 390.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2023 | 100.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de março de 2023 do predio (UC-M 68756240) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000989 | 31/03/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas da Programa Bolsa Familia/Programa Auxilio Brasil, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000990 | 31/03/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000991 | 31/03/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000992 | 31/03/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas do Programa CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000994 | 31/03/2023 | 339.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para a distribuição com familias carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2023 | 66.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 187-5, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2023 | 105.63 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do recebimento via DAM (TRIBUTOS MUNICIPAIS) durante o mes de março de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000993 | 31/03/2023 | 2599.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas das Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000997 | 31/03/2023 | 103467.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimendo de um veiculo utilitario (FIAT STRADA FREEDOM) 0 (ZERO)KM, CHASSI9BD281A9JPYY35089, MOTOR 46351012899541 - STRADA FREEDOM, TIPO =CAMINHIONETE 1.3 FLEX 02 PASSAGEIROS - RENAVAM 222445, para atender as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2023 | 620.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de março de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2023 | 4529.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de março de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2023 | 2181.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de março de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0000995 | 31/03/2023 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados na emissão de relatórios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, relatórios de SIOPE e SIOPS, SICONFI, assessoramento em auditorias dos Tribunais de Contas e órgãos convenentes, projetos de leis de planejamento financeiro tais como PPA, LDO e LOA, além de acomp. sistemático de processos junto ao TCE bem como, embasamento para auxilio ao jurídico, através da Sec. de Finanças, referente ao mes de março de 2023, conf.comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Urbanismo | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2023 | 12800.00 | 42458623000152 | FERNANDO PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviçso tecnicos prestados na perfuração e instalação de poços tubulares em rochas criustalinas das comunidades rurais do Sitio Cuites e Serra Rajada, deste Municipio, através da Secretaria de Agricltura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeiura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2023 | 500.00 | 46414718000125 | MARCELO HENRIQUE FERREIRA 11832893405 | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de partque infantil (parquinho gratuito) festividades alusivas ao padroeiro "São José" deste município, no dia 19 de março de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/04/2023 | 500.00 | 26505900000184 | JOSE AILTON BARROS DE SOUSA 02701013496 | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de partque infantil (parquinho gratuito) festividades alusivas ao padroeiro "São José" deste município, no dia 19 de março de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/04/2023 | 600.00 | 00013266995473 | MOISES DOS SANTOS CRUZ | Importância empenhada para pagamento correspondente aos serviços (BOMBEIRO CIVIL) prestados durante as festividades alusivas a comemoração do padroeiro deste Município (SÃO JOSÉ), nos dias 18 e 19 de março de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/04/2023 | 2900.00 | 00004373082430 | JOSE VANBERTO FELICIANO | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte d'agua para ser utilizada nos serviços de reassentamento de pavimentação, em diversos pontos deste município através da Secretaria de Obras, desta prefeitura, transporte feito no Trator VALMET 85, de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/04/2023 | 2460.07 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | Importancia empenhada para o pagamento da 08/10 (oitava) parcela referente ao processo precatório nº 0808690-93.202.815.0000 (Processo Principal nº. 0000403-08.201.8.15.0201), correspondente aos honorarios sucumbenciais de precatarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/04/2023 | 5740.17 | 00002503267440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS CRUZ | Importancia empenhada para o pagamento da 08/10 (oitava) parcela referente ao processo precatório nº 0808690-93.202.815.0000 (Processo Principal nº. 0000403-08.201.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/04/2023 | 5500.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados em veiculo utilitario (caminhão carroceria aberta/basculante) M. Benz L 1620 de placa NQF-2835, com capacidade de 15,46 toneladas realizada no transporte de material para ser utilizado no melhoramento e regularização do leito de estradas vincinais (Estradas da Zona Rural), deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - ART PB20230523032, fiscalização da execução de pavimentação na Zona Rural comunidade de Serra Rajada, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/04/2023 | 1000.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na captura, edição de video e fotos das diversas ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/04/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econômica e recurso estadual, referente ao mês de março de 2023, através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001001 | 03/04/2023 | 79800.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e peixe para compô as cesta basicas a serem distribuidas com as familias carentes deste Municipio, quando por ocasião da semana, através da Sacretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/04/2023 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de março de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/04/2023 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de março de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/04/2023 | 800.00 | 00035525320487 | VALDIRA MONTENEGRO DE ARAUJO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de março de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/04/2023 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/04/2023 | 2500.00 | 42365975000163 | HONORATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica advocaticios na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto ao Programa Social CREAS - Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social através da Secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de março de 2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/04/2023 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/04/2023 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/04/2023 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001022 | 04/04/2023 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de março de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/04/2023 | 1800.00 | 00012482465435 | João Lucas Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área Arquitetura - Arquiteto, visando a elaboração de projetos e acompanhamento, coordenado através da Secretaria de Administração deste município, durante o mês de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/04/2023 | 1500.00 | 49107192000129 | 49.107.192 MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/04/2023 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/04/2023 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de março de 2023, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/04/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/04/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/04/2023 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de março de 2023, comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/04/2023 | 1200.00 | 36003824000162 | AMANDA DA SILVA MEDEIROS 10455502480 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços especializados na realização de aulas de ballet classico e contemporaneo para os alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2023, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/04/2023 | 400.00 | 00032350899420 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, s/n. destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de março de 2023. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/04/2023 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de março de 2023. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00092888690420 | ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação para insperção nos predios das Unidades Escolares deste Municipio localizadas na Zona Rural e Zona Urbana, viagens feitas no veiculo FIAT/UNO de placa NPU-6887 de posse do credor, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/04/2023 | 2453.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o mes de março de 2023, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/04/2023 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/04/2023 | 5493.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Luciana Anastacio da Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08020037920208150201 - ID 081230000009529045, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/04/2023 | 6187.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Teresinha Travassos de Melo, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08331642820208150001 - ID 81230000009528987, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/04/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Ana Paula Rodrigues de Santana, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08020938720208150201 - ID 081230000009529002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/04/2023 | 928.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Chemos Gadelha Viana, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08331642820208150001 - ID 081230000009528570, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/04/2023 | 2380.00 | 00009602354429 | Rafael Pereira da Silva Júnior | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/04/2023 | 500.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mês março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, para tratar de assunto de interesse da referida secretaria junto a população residente a Zona Rural, deste Municipio e a Cidade de Campina Grande para tratar de assunto junto ao comercio da referida Cidade, durante o mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/04/2023 | 354.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material grafico destinados a atender as demandas da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, para a realização das festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/04/2023 | 8079.12 | 00002735774414 | Givaldo Soares de Lima | Importancia empenhada para o pagamento da 02/02 (primeira) parcela referente ao processo precatório nº 0806757-51.2021.8.15.0000 (Processo Principal nº. 0000303.53.2010.815.0201), correspondente aos honorarios de precatarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/04/2023 | 1920.88 | 00021971005487 | DJALMA SANTOS DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento da 01/05 (primeira) parcela referente ao processo precatório nº 0000303-53.2010.815.0201 (Processo Principal nº. (0806757-51.2021.8.15.0000), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/04/2023 | 4297.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Rosinalva Araújo de Lima , correspondente a Deposito Judicial do Processo 0802033172008150201 - ID 081230000009529061, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/04/2023 | 644.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial correspondente aos honorarios sucumbenciais em favor de Geova da Silva Moura (OAB/PB 19599) referente a Deposito Judicial do Processo 08020331720208150201 - ID 081230000009528464, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/04/2023 | 500.00 | 38255176000167 | PARAHYBA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de informação e comunicação - TIC na producação de conteúdo e criação de um universo online de informações uteis e consistentes para arquivo combr obatorio das atividades desenvolvidas, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de março de 2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/04/2023 | 3000.00 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos de engenharia do acompanhamento e fiscalização de Obras executadas pela Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001049 | 05/04/2023 | 4256.50 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de taxa do primeiro emplacamento, taxa de bombeiro e um par de placa mercosul do veiculo de placa SKX0G83, adquirido para atender as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/04/2023 | 552.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de março de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (5/1607001-3), localizada a Rua Senador Cabral, S/Nº 1º Andar, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/04/2023 | 840.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de abril de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (5/1607001-3), localizada a Rua Senador Cabral, S/Nº 1º Andar, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/04/2023 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA ASSESSORIA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de noticias e informes de interesse institucional do poder executivo do Municipio de Riachão do Bacamarte, durante o mes de março de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/04/2023 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de março de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001046 | 05/04/2023 | 7790.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e peixe para compô as cesta basicas a serem distribuidas com as familias carentes deste Municipio, quando por ocasião da semana, através da Sacretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/04/2023 | 150.00 | 00008491959424 | RAFAELA ABREU DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/04/2023 | 80.00 | 00009511787411 | DANIELLA GOMES DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/04/2023 | 272.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/04/2023 | 1375.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/04/2023 | 560.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2023 | 2928.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento refeições destinados aos servidores internos do prédio sede desta prefeitura que encontram-se prestado serviços junto a Secretaria de Administração, Finanças e Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2023 | 940.00 | 00013593589435 | André Victor Monteiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de março de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2023 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município, durante o mes de março de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2023 | 40.50 | 41363427000131 | CARTORIO DE 1° OFÍCIO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na emissão de certidões negativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2023 | 506.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importancia empenhada para pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de gêneros alimentícios para as atividades socioeducativas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos-SCFV, promovidos através da Secretaria de Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2023 | 1850.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos especializados de mao de obra de eletricista prestados na manutenção e conservação da iluminação publico, deste municipio, durante o mes de Março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2023 | 1300.00 | 00014847447484 | FLAVIANO RIAN VERISSIMO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de março de 2023, através da Secretraria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001062 | 10/04/2023 | 1750.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Imp. emp.para pag. pela prestação de serviços de escritorio e apoio administrativos junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para asa atividades definidas na resolução nº 101 do CONFEA, Anexo I, balizadas no suporte de responsavel Técnico para Inspeção e controle Tecnico Sistematico de obras ou serviços com a finalidade de exminar ou verificar se a sua execução obedece ao projeto, junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de março de 2023 conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - ART PB20230524067, referente a elaboração do projetos complementares de engenharia (estrutura, eletrico, hidráulico e sanitario) e orçamento para a construção de edificação da Secretaria Municipal e Ação Social, no Municipio de Riachão do Bamcamarte, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2023 | 5779.74 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 10 de Abril de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2023 | 22950.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 10 de abril de 2023, conforme extratos bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2023 | 99669.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal) correspondente a competência 05/2021, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipio, em 10 de abril de 2023, de acordo com apuração da Receita Federal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2023 | 38891.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de multa e juros referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal) correspondente a competência 05/2021, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipio, em 10 de abril de 2023, de acordo com apuração da Receita Federal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2023 | 130367.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal) correspondente a competência 06/2021, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipio, em 10 de abril de 2023, de acordo com apuração da Receita Federal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2023 | 50400.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de multa e juros referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal) correspondente a competência 06/2021, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipio, em 10 de abril de 2023, de acordo com apuração da Receita Federal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2023 | 1500.00 | 49140044000106 | GILBERLANE PEREIRA SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente à apresentação de show artística de PINGO SANFEIRO durante a realização da confraternização natalina dos funcionários públicos municipais, deste Município, realizada em 29 de dezembro de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importância empenhada para o pagamento referente à ART PB20230524164 para a execução da instalação eletreica provisoria para a realização da Tradicional festa de emancipação politica, nos dias 29 e 30 de abril de 2023, ART de cargo/Função PB20220423476,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PAR | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA referente ao mês de março do corrente exercicio, conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup, debitada em 11 de abril de 2023, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/04/2023 | 317.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licença ambiental para realização das festividades alusivas a emancipação politica (COD. 46.56.20 = MICRO = 5-UFRPB=DATA;29 e 30 DE ABRIL=ÁREA: 1.732,63M²=NE, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/04/2023 | 127.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de abril de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano localizado na Rua Travessa Santa Cruz (5/1183005-6), deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/04/2023 | 38.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Marli Terto de Morais Queiroz, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08011977820198150201 - ID 081230000009567630, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/04/2023 | 523.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Cleberto de Souza Araujo Andrade, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08011977820198150201 - ID 081230000009567745, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001082 | 11/04/2023 | 10083.98 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimenticios) para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de abril de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (5/88064-1), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001081 | 11/04/2023 | 3508.40 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimenticios) para atender as demandas da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/04/2023 | 246.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de abril de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/1746324-1), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001080 | 11/04/2023 | 28311.35 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de abril de 2023, sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (MI-52803368), localizada a Rua Senador Cabral, Nº 291, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/04/2023 | 1400.00 | 00005305192757 | DANIEL BATISTA CAMPOS | Importância empenhada para o pagamento referente a locação e um imovel localizado na comunidade rural (Sitio Torres) deste municipio destinado ao funcionamento da Escola Municipal Helena Campos durante os meses de fevereiro e março de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/04/2023 | 300.00 | 00080483828491 | Laudiceia de Souza Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal Deolinda Maria do Amaral neste Municipio, durante o mes de março de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/04/2023 | 500.00 | 00035738375491 | MANOEL GRACILIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de março de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2023 | 1000.00 | 00062629506720 | PAULO GRACILIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante os meses de fevereiro e março de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/04/2023 | 1000.00 | 00009771070436 | LEANDRO CANDIDO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante os meses de fevereiro e março de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2023 | 184.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1654205-2 correspondente ao mes de abril de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araujo da Comunidade do Sitio Cuites, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2023 | 136.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1706950-1 correspondente ao mes de abril de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal da Comunidade do Sitio Torre, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2023 | 104.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de abril de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/1410307-1), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/04/2023 | 471.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de abril de 2023, sobre o consumo d'agua do predio da Creche (UC - M - 70070261), localizada a Rua Joao Cabral, S/Nº, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/04/2023 | 150.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos em refrigeranção prestados na manutenção e material utilizado em equipamento de ar condicionado de equipamentos localizado no Predio sede desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001091 | 12/04/2023 | 52500.00 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVIOS | Importância empenhada para o pagamento referetne ao serviços de horas maquinas de trator agricula para o preparo do solo para o plantio de milho, feijão e fava (corte de terra) dos pequenos agricultores, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importância empenhada para o pagamento referente à ART PB20230525097 para a execução da instalação provisoria para a realização da Tradicional festa de emancipação politica, nos dias 29 e 30 de abril de 2023, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/04/2023 | 3428.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Vanessa Vieira Galdino, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08019908020208150201 - ID 081230000009529134, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/04/2023 | 514.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Geova da Silva Moura, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08019908020208150201 - ID 081230000009528448, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/04/2023 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamento de CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/04/2023 | 8500.00 | 49347327000123 | SERGIO MURILO ALBUQUERQUE DE MORAIS FILHO | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços tecnicos prestados na elaboração e orçamento para a construção do predio da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/04/2023 | 1453.72 | 10505629000147 | PLASTLAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o desenvolvimento das atividades socioeducativas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV e PAIF/CRAS vinculado à Secretaria de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/04/2023 | 299.50 | 10505629000147 | PLASTLAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o desenvolvimento das atividades socioeducativas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV e PAIF/CRAS vinculado à Secretaria de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/04/2023 | 8500.00 | 49347327000123 | SERGIO MURILO ALBUQUERQUE DE MORAIS FILHO | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços tecnicos prestados na elaboração e orçamento para a construção do predio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/04/2023 | 720.00 | 00005162838470 | LAERCIO DE ARAUJO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na produção de audios (spots e vinhetas) para a divulgação das diversas ações realizadas pela Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/04/2023 | 93.40 | 41363427000131 | CARTORIO DE 1° OFÍCIO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no registro de um (01) registro de ata, da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo - Serra Rajada, deste Municipio, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/04/2023 | 200.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pelso serviços de despachante prestados na elaboração e acompanhamento do primeiro emplacamento do veiculo STRADA de placa KX0G83, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001110 | 14/04/2023 | 111066.93 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 7º (setimo) boletim de medição correspondente a a reforma dos predios das Escolas Municipiais LOTE 01 (hum) Escola Municipal de Ensino Infanil e Fundamental Francisco Galdino da Silva localizada na Zona Rural (Sitio Cuites) e Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Maria da Amaral localizada a Rua Travessa Santa, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/04/2023 | 3302.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de março de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de março de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/04/2023 | 2416.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/04/2023 | 1232.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de abril de 2023, sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (MI - 52802671), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/04/2023 | 984.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de março de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/04/2023 | 635.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZAVEDO FERNANDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de uma rocadeira lateral, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/04/2023 | 500.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZAVEDO FERNANDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de uma rocadeira lateral, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/04/2023 | 14672.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de março de 2023, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/04/2023 | 185.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material grafico destinados a atender as demandas da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, para a realização das festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/04/2023 | 2103.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de março de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001128 | 17/04/2023 | 3662.72 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI PARA PROFISSIONAIS DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001129 | 17/04/2023 | 3359.42 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de EPI-Equipamentos de Proteção Individual para os funcioanrios da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001130 | 17/04/2023 | 18874.37 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/04/2023 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização de TED, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001122 | 17/04/2023 | 1975.30 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para atender as demandas das Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001125 | 17/04/2023 | 3192.31 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender as demandas das Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001123 | 17/04/2023 | 5111.20 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001126 | 17/04/2023 | 3695.47 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, GINÁSIOS E ÁREAS RECREATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001120 | 17/04/2023 | 207347.45 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento do 4º (quarto) bolteim de medição correspondente aos serviços prestados na execução de obras de readequação de escolas municipais com a construção de 01 (Um) Ginasio Poliesportivo para a Escola Municipal de Ensino Fundamental José Tito Filho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00142022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001121 | 17/04/2023 | 163949.90 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao 3º (terceiro) Boletim de Medição referente aos serviços executados na contrução do predio da Creche com capacidade para 100 (cem) crianças de acordo com termo de convenioo nº 180/2022 firmado entre a Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia e a Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00132022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001124 | 17/04/2023 | 8233.20 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001127 | 17/04/2023 | 6918.50 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001132 | 18/04/2023 | 1250.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/04/2023 | 250.00 | 00004746014710 | SOSTENES RANIERE CAMPOS DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel destinado ao funciinamento da Escola Manoel Joaquim de Araujo, através da Secretaria de Educação, referente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/04/2023 | 250.00 | 00004746014710 | SOSTENES RANIERE CAMPOS DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel destinado ao funciinamento da Escola Manoel Joaquim de Araujo, através da Secretaria de Educação, referente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001133 | 18/04/2023 | 250.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de abril de 2023 do predio (UC-M 52804020) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/04/2023 | 163.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletgrica correspondente ao mes de abril de 2023 do predio (UC-5/87824-9) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/04/2023 | 359.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/04/2023 | 360.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de abril de 2023 do predio (UC 5/2220681-7) locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/04/2023 | 64.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de abril de 2023 do predio (UC 5/1250045-0) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/04/2023 | 155.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de abril de 2023 do predio (UC-M 68756240) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001131 | 18/04/2023 | 240.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0001141 | 18/04/2023 | 37423.47 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao 3º (TERCEIRO) boletim de medição correspondente a execução de reassentamento de pavimentação em paralelepipedos em diversos logradouros publicos, através da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012023 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/04/2023 | 1062.60 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material grafico destinados a atender as demandas da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, para a realização das festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/04/2023 | 4400.00 | 21304311000114 | FABIOLA PEREIRA DE FREITAS | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços presatdos na organização da realização das festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/04/2023 | 133.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de abril de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano localizado Sitio Cuites (5/667730-6), deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/04/2023 | 317.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licença para a pavimentação em paralelelpípedos e drenagem = cod. 49.70.670=MICRO=5=URRPB=ORÇ.1.143.555,85= Extensão: 1.381,85KM=NE:15=L/ATV. diversas ruas - Centro - deste Municipio, atravès da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/04/2023 | 1610.00 | 00070185663478 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de borracheiro prestados no conserto de pneus da patrol, pa mecanica, retroesavadeira e trator MF, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste Prefeitura, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/04/2023 | 1272.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/04/2023 | 25451.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/04/2023 | 240.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/04/2023 | 48.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/04/2023 | 1874.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/04/2023 | 2.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (SENAT - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/04/2023 | 3.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (SEST - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/04/2023 | 2.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (SENAT - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/04/2023 | 3.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (SEST - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/04/2023 | 556.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a PGFN-SISPAR 006713617 conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/04/2023 | 556.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a PGFN-SISPAR 006713617 conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/04/2023 | 556.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a PGFN-SISPAR 006713617 conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/04/2023 | 556.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a PGFN-SISPAR 006713617 conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/04/2023 | 556.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a PGFN-SISPAR 006713617 conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/04/2023 | 556.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a PGFN-SISPAR 006713617 conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/04/2023 | 556.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a PGFN-SISPAR 006713617 conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/04/2023 | 556.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a PGFN-SISPAR 006713617 conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/04/2023 | 569.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente ao complemento da tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente ao mes de Março de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/04/2023 | 4000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamento de CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, durante os meses de julho e agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0001154 | 19/04/2023 | 6850.00 | 48290836000102 | BRUNO DA SILVA GONCALVES 01380110440 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mobiliarios para o predio sede desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/04/2023 | 200.00 | 00011652405488 | MARIA ANDREZA MOUSINHO DA SILVA. | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/04/2023 | 520.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CRAS) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/04/2023 | 26.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - CRAS) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/04/2023 | 1302.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - SCFV) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/04/2023 | 65.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - SCFV) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/04/2023 | 520.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CREAS) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/04/2023 | 26.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - CREAS) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/04/2023 | 520.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - BOLSA FAMILIA) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/04/2023 | 26.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT / patronal - BOLSA FAMILIA) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/04/2023 | 1562.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CRIANÇA FELIZ) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/04/2023 | 78.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - CRIANÇA FELIZ) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/04/2023 | 125.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - ASSISTENCIA SOCIAL) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/04/2023 | 1302.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal conselho tutelar) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/04/2023 | 2500.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - ASSISTENCIA SOCIAL) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/04/2023 | 252.40 | 41363427000131 | CARTORIO DE 1° OFÍCIO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no registro de três (03) registro de ata, das Escolas Municipais José Antonio Custodio (Sitio Convento) Escola Helena Campos (Sitio Torres) e Creche Gercina Alves Ferreira e duas (02) autenticações da ATA da Escola Helena Campos, deste Municipio, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/04/2023 | 2000.00 | 49007069000136 | 49.007.069 ANDRE SANTOS DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos necessários para alimentação dos sistemas SIMEC, SIGPC e PDDE INTERATIVO, junto a Secretaria de Educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/04/2023 | 2000.00 | 49007069000136 | 49.007.069 ANDRE SANTOS DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos necessários para alimentação dos sistemas SIMEC, SIGPC e PDDE INTERATIVO, junto a Secretaria de Educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/04/2023 | 2000.00 | 49007069000136 | 49.007.069 ANDRE SANTOS DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos necessários para alimentação dos sistemas SIMEC, SIGPC e PDDE INTERATIVO, junto a Secretaria de Educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de março de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/04/2023 | 395.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na lavagem dos veículos de QFR452, RLV6C77, RLV6C67, OGF0F20, RLU3E67, QFW6E10, NPS1A94, QFDB42, OGC5C39, OGC3D06, QFA5G41 e RLX0F55, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, durante o mes de MARÇO de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/04/2023 | 350.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços pneus do veiculos de placas OGC5C39 e QFA5G41, pertencente a Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/04/2023 | 1510.00 | 00070185663478 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | Importância empenhada para o pagamento correspondente pagamento pelos serviços de mão de obra de borracheiro prestados no conserto de pneus dos veículos de placas QFD7B42, OGF0F20, RLU3E67, QFW6E10, QFA5G41 e OGC-5239 Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/04/2023 | 44.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - FUNDEB 30%) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/04/2023 | 6068.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - MDE) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/04/2023 | 303.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT patronal - MDE) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/04/2023 | 4687.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%/VAAF) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/04/2023 | 17081.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%/VAAT) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/04/2023 | 87450.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/04/2023 | 880.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 30%) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/04/2023 | 234.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/gil/rat (patronal - FUNDEB 70%/VAAF) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/04/2023 | 854.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/gi/rat (patronal - FUNDEB 70%/VAAT) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/04/2023 | 4372.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - FUNDEB 70%) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/04/2023 | 48.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS - MDE) correspondente a competencia 03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/04/2023 | 134.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de abril de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/1515130-1), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2023 | 55.90 | 41363427000131 | CARTORIO DE 1° OFÍCIO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais prestados no registro de ATA da Escola M. de E. Fundamental José Tito Filho através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/04/2023 | 341.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001202 | 20/04/2023 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/04/2023 | 1483.89 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 20 de Abril de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/04/2023 | 350.00 | 00009759636433 | AELSON LEITE JUNIOR | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços auto eletrica prestados manutenção e conservação do motor de partida da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/04/2023 | 10701.22 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração 31 de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importância empenhada para o pagamento referente à ART PB20230527067 para a montagem de placo16x12, montagem de palco 8x6, montagem de 200m de grid, montagem de 100m de fechamento, montagem de4 270m disciplinadores, montagewm de 48m camarim, instalação de sistema de sonorização, iluminação, painel de LED e Gerador para a realização da Tradicional festa de emancipação politica, nos dias 29 e 30 de abril de 2023, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/04/2023 | 220.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas (02) duas em impressão digital destinadas as atividades aluisivas ao dia do AUTISMO, desenvolvidas através da Secretaria de Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/04/2023 | 140.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de 01 (hum) banner em impressão digital destinadas as atividades a realização das festividades alusivas ao carnaval (folia do Social), desenvolvidas através da Secretaria de Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/04/2023 | 320.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção banner e faixas em impressão digital destinadas a realização da conferencia municipal dos direitos da crianças e adolescentes, realizadas através da Secretaria de Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/04/2023 | 108.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de abril de 2023 do predio (UC-M 52803236) locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/04/2023 | 250.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de adevisos em impressão digital para a sinalização de onibus escolar, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/04/2023 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/04/2023 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/04/2023 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município, referente ao mês de março de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/04/2023 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município, referente ao mês de abril de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/04/2023 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamento de CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/04/2023 | 154.80 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material destinados à atender as demandas da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, para a realização das festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0001216 | 25/04/2023 | 1400.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela assessoria, consultoria e elaboração de projeto das areas de cultura e turismo para este Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/04/2023 | 153.07 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo em 25 de abril de 2023, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001215 | 25/04/2023 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mês de abril de 2021, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/04/2023 | 1200.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material (peças) ,para a reposição no veiculo caminhão pipa de placa NQH8G12, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/04/2023 | 800.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente aos serviços mecanicos prestados no veiculo caminhão pipa de placa NQH8G12, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001246 | 26/04/2023 | 2758.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (TRA-0011) Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001247 | 26/04/2023 | 3914.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001250 | 26/04/2023 | 8518.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (RET-0010) retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001251 | 26/04/2023 | 93.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (PUV-0001) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001252 | 26/04/2023 | 317.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (PLA-0001) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001253 | 26/04/2023 | 9000.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (PAT-0004) Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001254 | 26/04/2023 | 2231.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (PAM-0006) PÁ MECANICA pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001255 | 26/04/2023 | 10682.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caçamba de placa OGD9E97, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001256 | 26/04/2023 | 6535.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa NQJ-3834 locado atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001257 | 26/04/2023 | 4287.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835 locado atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001258 | 26/04/2023 | 186.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOT-0008) MOTOSERRA pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001259 | 26/04/2023 | 598.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOB-6289) motor bomba pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001260 | 26/04/2023 | 349.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa MNZ-6966, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001261 | 26/04/2023 | 4942.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/04/2023 | 1502.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/04/2023 | 95129.10 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/04/2023 | 7804.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/04/2023 | 1797.30 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/04/2023 | 2700.00 | 02432534000112 | JAMPA BALOES E COMUNICACAO VISUAL EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de 06 (SEIS) balões promocionais para serem utilizados durante a realização as festividades de emancipação politica, deste municipio, nos dias 29 e 30 de Abril de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/04/2023 | 2160.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de hospedagem para os componentes da Banda Ávine Vinny que iram abrilhantar as festividades de emancipação politica, deste município, no dia 29 de Abril de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/04/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001248 | 26/04/2023 | 192.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOB-8612) motor bomba pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001249 | 26/04/2023 | 139.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOB-0001) motor bomba pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/04/2023 | 159.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para a substituição da nota de enpenho ordinario de nº 01148 datada em 19 de abril de 2023 registrada a menor, correspondente ao pagamento de tarifa correspondente ao mês de abril de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano localizado Sitio Cuites (5/667730-6), deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/04/2023 | 4302.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/04/2023 | 1897.30 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos, lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/04/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001228 | 26/04/2023 | 2655.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa NQI-6731 locado atender as necessidades do Gabinete do Prefeito desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/04/2023 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos de prefeito e vice prefeito, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001225 | 26/04/2023 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria especializadas na assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitarios e contratos administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, refente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001226 | 26/04/2023 | 2500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS/WILSON LOURENCO DE BRITO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de abril de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/04/2023 | 4502.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/04/2023 | 2597.30 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/04/2023 | 1302.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001243 | 26/04/2023 | 1305.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLY5F63 pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001244 | 26/04/2023 | 744.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QSA-6084 (Conselho Tutelar) pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/04/2023 | 200.00 | 00070133486435 | MARIA KAROLINA DE VASCONCELOS SERAFIM | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/04/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos subsídios do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/04/2023 | 10484.60 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/04/2023 | 6510.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos eletivos (CONSELHEIROS TUTELARES), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/04/2023 | 3004.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS-CENTRO DE REFERENCIA DAS ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/04/2023 | 3004.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/04/2023 | 6510.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/04/2023 | 7812.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/04/2023 | 1602.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (BOLSA FAMILIA), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/04/2023 | 1302.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (BOLSA FAMILIA), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001229 | 26/04/2023 | 5398.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa SKU-2168 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001230 | 26/04/2023 | 859.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLX0F55 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001231 | 26/04/2023 | 1471.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001232 | 26/04/2023 | 992.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001233 | 26/04/2023 | 4039.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa RLU3E67 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001234 | 26/04/2023 | 2256.57 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFW-6410 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001235 | 26/04/2023 | 1153.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFW4I06 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001236 | 26/04/2023 | 840.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFR4F52, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001237 | 26/04/2023 | 3733.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFD7B42 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001238 | 26/04/2023 | 5054.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFA5G41 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001239 | 26/04/2023 | 2540.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGF-0520 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001240 | 26/04/2023 | 2811.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGC5C39 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001241 | 26/04/2023 | 3835.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGC3D06 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001242 | 26/04/2023 | 2359.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa NPS1A94 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001245 | 26/04/2023 | 925.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa CMF-0543 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/04/2023 | 35971.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/04/2023 | 4704.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 30%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/04/2023 | 9891.30 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/04/2023 | 153569.85 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/04/2023 | 16372.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/04/2023 | 9993.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/04/2023 | 56570.42 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/04/2023 | 144653.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/04/2023 | 39024.69 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/04/2023 | 34780.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/CONTRATADOS) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/04/2023 | 24192.40 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO-APOIO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/04/2023 | 25549.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% contratado-apoio) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/04/2023 | 106964.90 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (FUNDEB 70% efetivo-apoio) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/04/2023 | 1502.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/04/2023 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização de TED, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001302 | 27/04/2023 | 37701.50 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a mao de obra continuada para a manutenção dos predios públicos pertencente a esta prefeitura e manutenção das estradas vicinais e vias publicas urbana, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/04/2023 | 420.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material destinados à atender as demandas da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, para a realização das festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0001300 | 27/04/2023 | 25880.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LIMITADA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de 02 (dois) de medio porte e 02 (dois) palcos 06X06m, para ser utilizados nas apresentações de grupos de danças tipicas e culturas da região durante a realização das festividades alusivas as comenoração de emancipação politica deste Municipio realizada no dias 27 e 28 de Abril de 2023, através da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conf. comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/04/2023 | 180.00 | 34384475000221 | TORRES ATACADAO COMERCIAL DE TECIDOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material destinados à atender as demandas da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, para a realização das festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/04/2023 | 801.18 | 37612225000109 | WELLINGTON MOURA NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material destinados à atender as demandas da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, para a realização das festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0001305 | 27/04/2023 | 101074.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LIMITADA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de 100 metros de disciplinador, 100 metros de placas de fechamento, som de grande porte,iluminação de grande porte, placa de LED, placo de Aluminio 12x10m, 02 Geradores de 260KVA, Camarim TS 4X4, Grid Q30e Som de Pequeno porte para delay para a realização das festividades alusivas a emancipação politica, deste município, nos dias 29 e 30 de Abril de 2023, através da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conf. comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0001306 | 27/04/2023 | 25000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show artistico cultural do Cantor e Compositor FABRICIO RODRIGUES E BANDA, durante a realização as festividades alusivas a eamncipação politica deste municipio, no dia 29 de abril de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0001307 | 27/04/2023 | 120000.00 | 20661405000188 | AVINE VINNY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show artistico cultural da Banda AVINE VINNY, durante a realização as festividades alusivas a eamncipação politica deste municipio, no dia 29 de abril de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0001308 | 27/04/2023 | 40000.00 | 26551493000141 | MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show artistico da contora SAMYA MAIA, durante a realização as festividades alusivas a eamncipação politica deste municipio, no dia 30 de abril de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0001309 | 27/04/2023 | 50000.00 | 01402019000127 | MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show musical artistico da Banda CAVALEIROS DO FORRO, durante a realização as festividades alusivas a emancipação politica deste municipio, no dia 30 de abril de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/04/2023 | 4170.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confeção e fornecimento de material destinados à atender as demandas da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, para a realização das festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/04/2023 | 5000.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços de transmissão ao vivo via streaming/intermet na cobertura durante a realização das festividades alusivas a emancipaçção politica deste municipio, durante os dias 29 e 30 de Abril de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/04/2023 | 10000.00 | 36592831000147 | 36.592.831 JOSE ANDREWY DA SILVA MELO | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte, instalação e locação de equipamento extintores e contra panico, terceirização de bombeiros profossionais civis, eletricistas industriais e ambulantorio pré-hospitalares para a realização de dsas festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, nos dias 29 e 30 de abril de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/04/2023 | 80.76 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo em 25 de abril de 2023, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/04/2023 | 1.27 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ADO - LC 176/2020 (ADO25) em 28 de abril de 2023, na conta corrente de nº 283.144-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 28 de Abril de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/04/2023 | 2201.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 28 de abril de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/04/2023 | 4576.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 28 de abril de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/04/2023 | 626.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 28 de abril de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/04/2023 | 12175.05 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | Importância empenhada para o pagamento de taxa (DREITOS AUTORAIS) para a realização de dsas festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, nos dias 29 e 30 de abril de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001323 | 28/04/2023 | 6331.45 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material eletrico destinados à atender as demandas da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, para a realização das festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001324 | 28/04/2023 | 23750.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME. | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de fogos de artifícios (SHOW PIROTECNICO) destinados à atender as demandas da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, para a realização das festividades alusivas a emancipação politica deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0001325 | 28/04/2023 | 6000.00 | 33283733000130 | OSENILDO GONÇALVES DA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show musical artistico da Banda TEMPERO COMPLETO durante a realização as festividades alusivas a emancipação politica deste municipio, no dia 30 de abril de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2023 | 2500.00 | 49140044000106 | GILBERLANE PEREIRA SANTOS | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show musical artistico de Pingo Sanfoneiro e Banda durante a realização as festividades alusivas a emancipação politica deste municipio, no dia 29 de abril de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/04/2023 | 88.19 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do recebimento via DAM (TRIBUTOS MUNICIPAIS) durante o mes de abril de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0001320 | 28/04/2023 | 3400.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de abril de 2023, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001321 | 28/04/2023 | 4500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de abril de 2023, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2023 | 1693.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente ao mes de Abril de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/04/2023 | 1008.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/04/2023 | 228.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao materiais para o veiculo de placa RLX0F55 revisão (KM 19420), pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/04/2023 | 499.24 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de filtro e lubrificantes para o veiculo de placa RLX0F55 revisão (KM 19420), pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/04/2023 | 148.91 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a mao de obra mecanica prestada no veiculo de placa RLX0F55 revisão (KM 19420), pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econômica e recurso estadual, referente ao mês de abril de 2023, através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/05/2023 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento de taxa de alteração de cronograma do termo de compromisso 899445 - Operação 1071523-18 (TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO PARA 11/12/2023), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001336 | 02/05/2023 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de abril de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2023 | 1000.00 | 37114731000178 | CHAMAS DA VIDA BOMBEIOR CIVIL - GILBERTO VENCESLAU DA SILVA 05850091475 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de segurança prestados durante a realização das festividades alusivas a emancipação politica deste municipio, no dia 29 e 30 de abril de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0001332 | 02/05/2023 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados na emissão de relatórios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, relatórios de SIOPE e SIOPS, SICONFI, assessoramento em auditorias dos Tribunais de Contas e órgãos convenentes, projetos de leis de planejamento financeiro tais como PPA, LDO e LOA, além de acomp. sistemático de processos junto ao TCE bem como, embasamento para auxilio ao jurídico, através da Sec. de Finanças, referente ao mes de abril de 2023, conf.comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/05/2023 | 10000.00 | 00002735774414 | Givaldo Soares de Lima | Importancia empenhada para o pagamento da 01/02 (primeira) parcela referente ao processo precatório nº 08080176620218150000 (Processo Principal nº. (0000303-53.2010.815.0201), correspondente aos honorarios de precatarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/05/2023 | 6972.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Laryssa Alves da Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08020712820208150201 - ID 08123000000966999, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/05/2023 | 3736.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de José Claudio Graciliano Tenorio, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08017768920208150201 - ID 081230000009669556, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - ART PB20230529001, fiscalização da execução de calçadas para pedestres e rampas de acessibilidade na Zona Rural comunidade de Serra Rajada, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/05/2023 | 200.00 | 00011237841402 | MARIA CRISTIANE DOS SANTOS CALISTO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/05/2023 | 304.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa RLV6C67, revisão (KM29606), pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/05/2023 | 496.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente a mao de obra de serviços mecanicos prestados no veiculo de placa RLV6C67, revisão (KM29606), pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/05/2023 | 300.00 | 00080483828491 | Laudiceia de Souza Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal Deolinda Maria do Amaral neste Municipio, durante o mes de abril de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/05/2023 | 250.00 | 00004746014710 | SOSTENES RANIERE CAMPOS DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel destinado ao funciinamento da Escola Manoel Joaquim de Araujo, através da Secretaria de Educação, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/05/2023 | 500.00 | 00062629506720 | PAULO GRACILIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de abril de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/05/2023 | 500.00 | 00035738375491 | MANOEL GRACILIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de abril de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/05/2023 | 500.00 | 00009771070436 | LEANDRO CANDIDO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de abril de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/05/2023 | 700.00 | 00005305192757 | DANIEL BATISTA CAMPOS | Importância empenhada para o pagamento referente a locação e um imovel localizado na comunidade rural (Sitio Torres) deste municipio destinado ao funcionamento da Escola Municipal Helena Campos durante o mes de abril de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/05/2023 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2023. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/05/2023 | 400.00 | 00032350899420 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, s/n. destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2023. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/05/2023 | 1200.00 | 36003824000162 | AMANDA DA SILVA MEDEIROS 10455502480 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços especializados na realização de aulas de ballet classico e contemporaneo para os alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/05/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00092888690420 | ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação para insperção nos predios das Unidades Escolares deste Municipio localizadas na Zona Rural e Zona Urbana, viagens feitas no veiculo FIAT/UNO de placa NPU-6887 de posse do credor, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/05/2023 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de abril de 2023, comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/05/2023 | 1475.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Imp. emp. para o pag. pelos serviçso prestados na confecçção e fornec. de pães e salgados destinados ao lanche para os profissionais da Educação, Professores, Diretores, Supervisores e Coordenadores Pedagogicos e alunos da rede municipal de ensino, durante a realização da apresentação de projestos socioeducativos apresentados, pelos alunos das escolas municipiais, deste municipio no periodo de 17 a 28/04/2023, realizada através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conf. comprvante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/05/2023 | 270.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de impressão digital prestados na confecção de material (banner e susporte) para Banner do Programa Família Acolhedora através da Secretaria Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/05/2023 | 800.00 | 00035525320487 | VALDIRA MONTENEGRO DE ARAUJO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de abril de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/05/2023 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/05/2023 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/05/2023 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/05/2023 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/05/2023 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de abril de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/05/2023 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de abril de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/05/2023 | 2500.00 | 42365975000163 | HONORATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica advocaticios na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto ao Programa Social CREAS - Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social através da Secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de abril de 2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/05/2023 | 694.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviçso prestados na confecçção e fornecimento de bolos destinados ao lanche para os os usuarios do Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, durante a realização das atividades socioeducativas, realizado atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/05/2023 | 676.50 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviçso prestados na confecçção e fornecimento de pães e salgados destinados ao lanche para os os usuarios do Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, durante a realização das atividades socioeducativas, realizado atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/05/2023 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/05/2023 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de abril de 2023, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/05/2023 | 940.00 | 00013593589435 | André Victor Monteiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de abril de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/05/2023 | 1500.00 | 49107192000129 | 49.107.192 MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/05/2023 | 1800.00 | 00012482465435 | João Lucas Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área Arquitetura - Arquiteto, visando a elaboração de projetos e acompanhamento, coordenado através da Secretaria de Administração deste município, durante o mês de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/05/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001346 | 04/05/2023 | 3980.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/05/2023 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/05/2023 | 1500.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos especializados de mao de obra de eletricista prestados na manutenção e conservação da iluminação publico, deste municipio, durante o mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/05/2023 | 1300.00 | 00014847447484 | FLAVIANO RIAN VERISSIMO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de abril de 2023, através da Secretraria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/05/2023 | 880.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de bolos para o lanches destinados as equipes de segurança, organizadora, apoio de placo e camarins durante a realizaçãos das festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, nos dias 29 e 30 de abril de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/05/2023 | 1018.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de pães e salgados para o lanches destinados as equipes de segurança, organizadora, apoio de placo e camarins durante a realizaçãos das festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, nos dias 29 e 30 de abril de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/05/2023 | 394.77 | 43310399000110 | TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento destinado a Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/05/2023 | 25.23 | 43310399000110 | TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/05/2023 | 2380.00 | 00009602354429 | Rafael Pereira da Silva Júnior | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/05/2023 | 500.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mês abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, para tratar de assunto de interesse da referida secretaria junto a população residente a Zona Rural, deste Municipio e a Cidade de Campina Grande para tratar de assunto junto ao comercio da referida Cidade, durante o mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001385 | 05/05/2023 | 7600.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos mecanicos prestados na manutenção do Trator MF, Patrol e o Caminhão Pipa NQH8G12, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/05/2023 | 2418.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o mes de abril de 2023, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/05/2023 | 240.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/05/2023 | 816.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/05/2023 | 451.26 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de materiais destinados a manutenção dos Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e oficinas do PAIF em alusão ao dia das Mães e público de atendimento e acompanhamento, conforme planejamento executada pela equipe de referência desse programa, vinculado a Secretaria de Assistência Social - SMAS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/05/2023 | 849.12 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a manutenção dos Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e oficinas do PAIF em alusão ao dia das Mães e público de atendimento e acompanhamento, conforme planejamento executada pela equipe de referência desse programa, vinculado a Secretaria de Assistência Social - SMAS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/05/2023 | 378.00 | 41127804000133 | LOJAS PALOMA TECIDOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinafdos as atividades alusivas do PAIF , conforme planejamento executada pela equipe de referência desse programa, vinculado a Secretaria de Assistência Social - SMAS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/05/2023 | 2833.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento refeições destinados aos servidores internos do prédio sede desta prefeitura que encontram-se prestado serviços junto a Secretaria de Administração, Finanças e Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de ABRIL de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/05/2023 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA ASSESSORIA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de noticias e informes de interesse institucional do poder executivo do Municipio de Riachão do Bacamarte, durante o mes de ABRIL de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/05/2023 | 302.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS - MDE) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001405 | 08/05/2023 | 1600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa RLV6C67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001406 | 08/05/2023 | 8972.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa QFW-4106, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001407 | 08/05/2023 | 8972.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa OGC3D06, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001408 | 08/05/2023 | 9380.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa OGC5C39 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001409 | 08/05/2023 | 4100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa NPS1A94 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001410 | 08/05/2023 | 3750.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa QRD7B42 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001411 | 08/05/2023 | 13340.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa OGC3D06 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001412 | 08/05/2023 | 3200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa QFW6E10 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001413 | 08/05/2023 | 1860.30 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001403 | 08/05/2023 | 19365.70 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001404 | 08/05/2023 | 15116.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus e camara de ar para a reposição no Trator Massey Ferguson 275, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001414 | 08/05/2023 | 5850.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição em maquina pesada (PAT-0004) Patrol, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001415 | 08/05/2023 | 2665.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa NQH8G12 (caminhao pipa internacional) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001416 | 08/05/2023 | 17770.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição em maquina pesada retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001417 | 08/05/2023 | 8695.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição em maquina pesada Trator MF 275, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001418 | 08/05/2023 | 8854.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo caminhão caçamba de placa OGD9E97, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/05/2023 | 96.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/05/2023 | 476.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/05/2023 | 1720.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/05/2023 | 902.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/05/2023 | 10065.93 | 00021971005487 | DJALMA SANTOS DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento da 02/05 (SEGUNDA) parcela referente ao processo precatório nº 0000303-53.2010.815.0201 (Processo Principal nº. (0806757-51.2021.8.15.0000), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/05/2023 | 2460.07 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | Importancia empenhada para o pagamento da 09/10 (nona) parcela referente ao processo precatório nº 0808690-93.202.815.0000 (Processo Principal nº. 0000403-08.201.8.15.0201), correspondente aos honorarios sucumbenciais de precatarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/05/2023 | 5740.17 | 00002503267440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS CRUZ | Importancia empenhada para o pagamento da 09/10 (nona) parcela referente ao processo precatório nº 0808690-93.202.815.0000 (Processo Principal nº. 0000403-08.201.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001397 | 08/05/2023 | 31350.00 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVIOS | Importância empenhada para o pagamento referetne ao serviços de (220) horas maquinas de trator agricula para o preparo do solo para o plantio de milho, feijão e fava (corte de terra) dos pequenos agricultores, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001438 | 09/05/2023 | 46.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOB-0001) motor bomba pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001439 | 09/05/2023 | 54.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOB-8612) motor bomba pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001443 | 09/05/2023 | 311.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOB-6289) motor bomba pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÃO COM DIGNIDADE | EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/05/2023 | 20000.00 | 00557695000107 | ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DE JACARAPE | Importância empenhada para o pagamento correspondente a contrapartida referente a contrução de 02 (duas) unidades de acordo com o termo de cooperação para a construção de unidades habitacionais neste Municipio através do Program PPH-Program Parceiros da Habitaçao/CHEAP, atendendo a Lei Municipal de nº 381/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup, debitada em 09 de maio de 2023, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001424 | 09/05/2023 | 2851.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa NQI-6731 locado atender as necessidades do Gabinete do Prefeito desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001440 | 09/05/2023 | 5033.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (TRA-0011) Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001441 | 09/05/2023 | 2992.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001442 | 09/05/2023 | 598.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa MNZ-6966, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001444 | 09/05/2023 | 153.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOT-0008) MOTOSERRA pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001445 | 09/05/2023 | 7308.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835 locado atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001446 | 09/05/2023 | 8788.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa NQJ-3834 locado atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001447 | 09/05/2023 | 9179.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caçamba de placa OGD9E97, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001448 | 09/05/2023 | 7329.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (PAM-0006) PÁ MECANICA pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001449 | 09/05/2023 | 3665.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (PAT-0004) Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001450 | 09/05/2023 | 49.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (PLA-0001) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001451 | 09/05/2023 | 49.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (PUV-0001) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001452 | 09/05/2023 | 5001.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (RET-0010) retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001420 | 09/05/2023 | 105395.02 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 6º (sexto) boletim de medição correspondente a a reforma dos predios das Escolas Municipiais LOTE 02 (dois) Escola Municipal de Ensino Helena Campos Manoel Joaquim, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001421 | 09/05/2023 | 969.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa CMF-0543 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001425 | 09/05/2023 | 2032.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa NPS1A94 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001426 | 09/05/2023 | 4146.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGC3D06 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001427 | 09/05/2023 | 2192.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGC5C39 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001428 | 09/05/2023 | 5354.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFA5G41 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001429 | 09/05/2023 | 2237.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFD7B42 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001430 | 09/05/2023 | 739.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFR4F52, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001431 | 09/05/2023 | 1512.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFW-6410 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001432 | 09/05/2023 | 3075.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa RLU3E67 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001433 | 09/05/2023 | 942.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001434 | 09/05/2023 | 2222.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001435 | 09/05/2023 | 1291.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLX0F55 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001436 | 09/05/2023 | 3085.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa SKU2I68 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001437 | 09/05/2023 | 379.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa SKX0G83 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001422 | 09/05/2023 | 534.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QSA-6084 (Conselho Tutelar) pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001423 | 09/05/2023 | 1373.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLY5F63 pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/05/2023 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município, durante o mes de abril de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/05/2023 | 770.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de maio de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (5/1607001-3), localizada a Rua Senador Cabral, S/Nº 1º Andar, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/05/2023 | 65.60 | 41363427000131 | CARTORIO DE 1° OFÍCIO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais prestados no registro de ATA de Renovação do Conselho da Escola Municipa do Ensino Infantil, Fundamental e EJA Francisco Galdino da Silva - Sitio Cuites, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/05/2023 | 500.00 | 38255176000167 | PARAHYBA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de informação e comunicação - TIC na producação de conteúdo e criação de um universo online de informações uteis e consistentes para arquivo combr obatorio das atividades desenvolvidas, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de abril de 2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001457 | 10/05/2023 | 1750.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Imp. emp.para pag. pela prestação de serviços de escritorio e apoio administrativos junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para asa atividades definidas na resolução nº 101 do CONFEA, Anexo I, balizadas no suporte de responsavel Técnico para Inspeção e controle Tecnico Sistematico de obras ou serviços com a finalidade de exminar ou verificar se a sua execução obedece ao projeto, junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de abril de 2023 conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2023 | 7824.55 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 10 de Maio de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/05/2023 | 1700.00 | 00002175079481 | ANTONIO BATISTA BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços BUFFET prestados durante as festividades alusivas a emancipação politica deste Município, nos dias 29 e 30 de abril de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura.conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2023 | 720.00 | 00010974981400 | VINICIUS RAPHAEL DOS SANTOS ALMEIDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra prestados limpeza de logradouros públicos na área destinada a realização das festividades alusivas a emancipação politica deste Município, nos dias 29 e 30 de abril de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura., desta prefeitura.conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/05/2023 | 720.00 | 00017288914429 | JADILSON DO NASCIMENTO BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra prestados limpeza de logradouros públicos na área destinada a realização das festividades alusivas a emancipação politica deste Município, nos dias 29 e 30 de abril de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura., desta prefeitura.conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00002701013496 | JOSE AILTON BARROS DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um parque de diversão (PARQUINHO GRATUITO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023) durante as festividades alusivas a comemoração a emancipação politica, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/05/2023 | 600.00 | 00011374592471 | LUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de confeiteira prestados na confecção e fornecimento de bolos artesanal para servidos durante as festividades alusivas as comenorações do DIA DAS MAES a ser realizada na Comunidade Rural do Quilombola do Sitio Grilo, deste Municipiio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/05/2023 | 3000.00 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos de engenharia do acompanhamento e fiscalização de Obras executadas pela Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001467 | 11/05/2023 | 589900.00 | 29887078000151 | FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA | Imp. emp. para o pag. ref. ao fornec. de um veiculo utilitario tração mecanica - caminhão trucado equipado com caçamba basculante, Iveco/TECTOR 24-280 (6X2) Ano/modelo 2022/2023 cor branca, combustivel Diesel, chassi 93ZE2HMH0P8956015, MOTOR F4AE3681E*8105596*, POTENCIA 280CV, TORQUEW 950, MOTOR 06 COLINDROS (5.8L) TURBO -DIESEL, TRANSMISSÃO 06 (SEIS) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) RÉ, PBT 23.000KG CMT 33.000KG, FREIOS ABC C/ EBL + FREIO MOTOR, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, conf. comp. anexo | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001464 | 11/05/2023 | 2260.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas das Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001472 | 12/05/2023 | 740.15 | 00004258580490 | JOCELIA SOARES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familia) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001473 | 12/05/2023 | 72.00 | 00004258580490 | JOCELIA SOARES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familia) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001474 | 12/05/2023 | 812.15 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familia) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001475 | 12/05/2023 | 812.15 | 00067521070410 | MARIA LUCIA BERNARDO DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familia) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001476 | 12/05/2023 | 857.15 | 00001938093461 | José MArcos dos Sanots Tenorio | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001477 | 12/05/2023 | 812.15 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001478 | 12/05/2023 | 1242.15 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/05/2023 | 5221.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de abril de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de maio de 2023, sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (MI-52803368), localizada a Rua Senador Cabral, Nº 291, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/05/2023 | 704.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/05/2023 | 672.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/05/2023 | 1281.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de abril de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de maio de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (5/88064-1), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de maio de 2023, sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (UC - 52802671), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/05/2023 | 100.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001479 | 12/05/2023 | 226.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001480 | 12/05/2023 | 678.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para a distribuição com familias carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de abril de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/05/2023 | 14244.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de abril de 2023, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/05/2023 | 112.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica (ligação provisoria/Festa de Amancipação Politica) deste Municipio, (UC 5/7354360-7), atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/05/2023 | 2569.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de abril de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3, 5/2650355-7, 5/2548479-1 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/05/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PAR | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA referente ao mês de maio do corrente exercicio, conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/05/2023 | 4780.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de 20(vinte) sanitarios quimicos para serem utilizados nas festividades alusivas ao padroeiro "São José" deste município, nos dias 18 e 19 de março de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001491 | 15/05/2023 | 23900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de 50(cinquenta) sanitarios quimicos para serem utilizados nas festividades alusivas a emancipação politica, deste município, durante os dias 29 e 30 de abril de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001493 | 15/05/2023 | 3880.00 | 14909605000104 | J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de 10(dez) tendasa 05x05 para serem utilizadas durante a realização as festividades alusivas a emancipação politica deste municipio, nos dias 29 e 30 de abril de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001494 | 15/05/2023 | 19560.00 | 14909605000104 | J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de segurança desarmada durante a realização as festividades alusivas a emancipação politica deste municipio, nos dias 29 e 30 de abril de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/05/2023 | 25565.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/05/2023 | 1278.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/05/2023 | 1302.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal conselho tutelar) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/05/2023 | 520.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CREAS) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/05/2023 | 26.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - CREAS) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/05/2023 | 520.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CRAS) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/05/2023 | 26.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - CRAS) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/05/2023 | 520.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - BOLSA FAMILIA) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/05/2023 | 26.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT / patronal - BOLSA FAMILIA) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/05/2023 | 1562.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CRIANÇA FELIZ) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/05/2023 | 78.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - CRIANÇA FELIZ) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/05/2023 | 2500.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - ASSISTENCIA SOCIAL) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/05/2023 | 125.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - ASSISTENCIA SOCIAL) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/05/2023 | 65.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - SCFV) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/05/2023 | 3200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a limpeza de fossa séptica localizada no predio sede da Prefeitura Municipal, com caminhão de sucção a vácuo para 8.000 litros (04 (quatro) carradas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/05/2023 | 620.00 | 21726097000194 | THIAGO JOSE ALVES DE LIMA 06707690450 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos de informatica prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/05/2023 | 1860.00 | 21726097000194 | THIAGO JOSE ALVES DE LIMA 06707690450 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos de informatica prestados em equipamentos de informatica das Escolas Municipais (Manoel Joaquim Araujo, José Tito Filho, Deolinda Maria do Amaral e Sede da Secretaria de Educação) pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/05/2023 | 880.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 30%) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/05/2023 | 44.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - FUNDEB 30%) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/05/2023 | 4687.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%/VAAF) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/05/2023 | 234.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/gil/rat (patronal - FUNDEB 70%/VAAF) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/05/2023 | 6068.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - MDE) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/05/2023 | 303.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT patronal - MDE) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/05/2023 | 15509.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%/VAAT) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/05/2023 | 775.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/gi/rat (patronal - FUNDEB 70%/VAAT) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/05/2023 | 79172.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/05/2023 | 3958.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - FUNDEB 70%) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001522 | 16/05/2023 | 2186.90 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001523 | 16/05/2023 | 32820.10 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001528 | 16/05/2023 | 1700.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/05/2023 | 510.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na lavagem dos veículos de placas RLV6C77, RLV6C67, OGC-5239, QFW-6410, QFA5G41, NPS-1094, OGC5G39 E QFD-0520, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001525 | 16/05/2023 | 2258.60 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimenticios) para atender as demandas da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001529 | 16/05/2023 | 290.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/05/2023 | 1302.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - SCFV) correspondente a competencia 04/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001524 | 16/05/2023 | 14340.40 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimenticios) para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001527 | 16/05/2023 | 270.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/05/2023 | 50.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de placa RLY563, pertencente , através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/05/2023 | 25.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de placa QSA-6084, pertencente (CONSELHO TUTELAR), através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001526 | 16/05/2023 | 320.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Infraestrutra, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/05/2023 | 501.04 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de taxa do primeiro emplacamento, taxa de bombeiro e um par de placa mercosul do veiculo de placa SDA3A93, adquirido para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/05/2023 | 131.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de maio de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano localizado na Rua Travessa Santa Cruz (5/1183005-6), deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/05/2023 | 285.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de maio de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/1746324-1), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/05/2023 | 90.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de maio de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/660145-4), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/05/2023 | 500.00 | 50679730000139 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | Importânica empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos em refrigeração prestados no conserto e manutenção da geladeira pertencente a EMEIF - Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001545 | 18/05/2023 | 1742.00 | 00008276279473 | TÁSSIO LEAL ROGRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/05/2023 | 150.00 | 00007289719417 | MARINEZ LUCAS DA SILVA MACHADO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/05/2023 | 100.00 | 00006108244496 | ALEXANDRA GRACILIANO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/05/2023 | 100.00 | 00012129341489 | CRISTIANA GRACILIANO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/05/2023 | 127.00 | 00009012989485 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/05/2023 | 200.00 | 00011148726446 | MARIA TAMIRES DE LIMA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/05/2023 | 200.00 | 00007541963488 | JOSEFA SILVA GOMES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com a quitação de despesas com aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001544 | 18/05/2023 | 1243555.90 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento da 2ª(segunda) e ultima parcela correspondente ao 1º (primeiro) boletim de medição relativo aos serviços prestados na execução na implantação de pavimentação asfaltica no centro da Cidade de Riachão do Bacamarte, de acordo com o contrato de repasse de nº 1075555-30/2021-912502, firmado entre a Prefeitura M. de Riachão do Bacamarte e MDR-Apoio à Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano Valtado à Implatanção Qualificação Viaria, conforme comprovante anexo. | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/05/2023 | 2648.66 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para a reposição na pa mecanica, (1ª - primeira) revisão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/05/2023 | 4832.82 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças (filtros/kit de filtros de ar/elemento filtrante) para a reposição na pa mecanica, (1ª - primeira) revisão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/05/2023 | 1610.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na pa mecanica, (1ª - primeira) revisão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/05/2023 | 1545.90 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 19 de Maio de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/05/2023 | 16058.27 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração 30 de Abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/05/2023 | 226.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/05/2023 | 60.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de maio de 2023 do predio (UC 5/1250045-0) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/05/2023 | 168.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletgrica correspondente ao mes de maio de 2023 do predio (UC-5/87824-9) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/05/2023 | 227.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de maio de 2023 do predio (UC-M 68756240) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de maio de 2023 do predio (UC-M 52804020) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001546 | 19/05/2023 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/05/2023 | 403.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/05/2023 | 238.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de abril de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (5/1663161-6), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/05/2023 | 94.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de maio de 2023, sobre o consumo d'agua do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (UC - M - 71051678), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/05/2023 | 222.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de abril de 2023, sobre o consumo d'agua do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (UC - M - 71051678), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/05/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Ester do Amaral Alves, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08000460920218150201 - ID 081230000009773914, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/05/2023 | 5629.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Wagner de Vasconcelos Cruz, correspondente a Deposito Judicial do Processo 0800108830208150201 - ID 081230000009773817, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/05/2023 | 956.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Gustavo Ferreira da Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08010883020208150201- ID 081230000009773850, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/05/2023 | 1200.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | Importância empenhada para o pagamento referente ao show artistico da BANDA FORROZÃO FERA LIVRE que de apresentarão nas festividades alusivas a emancipação politica, deste Município, em 28 de Abril de 2023, durante as apresentações culturais realizada em praça publica, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AOS PEQUENOS EMPREENDEDORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNCÍPIO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - TRATOR, RETROESCAVADEIRA E IMPLEMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001565 | 23/05/2023 | 436000.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de uma Retroescavadeira XCMG 4X4, XC870BR-I ANO 2023 SERIE XUG08703CPPA01323, para atender as demandas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de acordo com o convenio 920942/2021 firmado entre MAPA - Ministerio da Agricultura e Pecuária e PMRB-Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/05/2023 | 1320.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de suprimento de informatica para a reposição em equipamento (impressora) pertencentes a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/05/2023 | 680.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de suprimento (toner) de informatica para a reposição em equipamento (impressora) pertencentes a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/05/2023 | 200.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de suporte para banner para atender as demandas dos Programas sociais através da Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/05/2023 | 748.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de suprimento (toner) de informatica para a reposição em equipamento (impressora) pertencentes a Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/05/2023 | 2600.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de suprimento de informatica para a reposição em equipamento (impressora) pertencentes a Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/05/2023 | 36075.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/05/2023 | 4740.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 30%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/05/2023 | 9370.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/05/2023 | 153248.09 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/05/2023 | 15770.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/05/2023 | 11065.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/05/2023 | 56635.22 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/05/2023 | 145895.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/05/2023 | 35619.68 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/05/2023 | 34800.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/CONTRATADOS) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/05/2023 | 24484.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO-APOIO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/05/2023 | 24498.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% contratado-apoio) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/05/2023 | 109624.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (FUNDEB 70% efetivo-apoio) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/05/2023 | 1520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/05/2023 | 3400.00 | 00829496000100 | FUNERARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE - ONILDO DA SILVA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços fúnebres com translado prestados, de acordo com comprovanates, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/05/2023 | 308.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de maio de 2023 do predio (UC 5/2220681-7) locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/05/2023 | 101.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de maio de 2023 do predio (UC-M 52803236) locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/05/2023 | 150.00 | 00084017953468 | ANTONIO AMADO DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/05/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos subsídios do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/05/2023 | 11144.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/05/2023 | 6600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos eletivos (CONSELHEIROS TUTELARES), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/05/2023 | 3040.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS-CENTRO DE REFERENCIA DAS ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/05/2023 | 3040.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/05/2023 | 6600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/05/2023 | 7920.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/05/2023 | 1620.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados (BOLSA FAMILIA), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/05/2023 | 1320.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (BOLSA FAMILIA), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001573 | 24/05/2023 | 2500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS/WILSON LOURENCO DE BRITO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de maio de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001574 | 24/05/2023 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria especializadas na assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitarios e contratos administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, refente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/05/2023 | 240.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de maio de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (5/1663161-6), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/05/2023 | 4520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/05/2023 | 1518.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/05/2023 | 1320.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/05/2023 | 4320.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/05/2023 | 2424.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos, lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/05/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/05/2023 | 5079.92 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizados na ornamentação junina em diversos logradouros publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/05/2023 | 1707.78 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizados na ornamentação junina em diversos logradouros publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0001581 | 24/05/2023 | 1400.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela assessoria, consultoria e elaboração de projeto das areas de cultura e turismo para este Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/05/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/05/2023 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos de prefeito e vice prefeito, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/05/2023 | 6520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/05/2023 | 1818.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/05/2023 | 350.00 | 14509039000143 | AELSON LEITE 76087190449 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços auto eletrica prestados manutenção e conservação do motor de partida da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/05/2023 | 400.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de despachante prestados para regularização, vistoria e pedido de placas Mercosul do veiculo caminhão de placa SDA3A93, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/05/2023 | 1520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/05/2023 | 101392.67 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001620 | 25/05/2023 | 4745.31 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender as demandas das Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001623 | 25/05/2023 | 3243.75 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para atender as demandas das Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001622 | 25/05/2023 | 4586.40 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/05/2023 | 1200.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO 15815965456 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de picolés para a atividades alusiva ao 18 de Maio com os usuários, trabalhadores da rede sócioassistencial dos progrmas e serviços da Secretaria de Assistência Social e redeintersetorial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/05/2023 | 100.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1706950-1 correspondente ao mes de janeiro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal da Comunidade do Sitio Torre, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/05/2023 | 134.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1706950-1 correspondente ao mes de maio de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal da Comunidade do Sitio Torre, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001621 | 25/05/2023 | 15377.20 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001624 | 25/05/2023 | 12622.10 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/05/2023 | 128.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/05/2023 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamento de CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/05/2023 | 162.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo em 26 de maio de 2023, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001630 | 29/05/2023 | 44101.00 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a mao de obra continuada para a manutenção dos predios públicos pertencente a esta prefeitura e manutenção das estradas vicinais e vias publicas urbana, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/05/2023 | 1683.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente ao mes de maio de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0001636 | 29/05/2023 | 3400.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de maio de 2023, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/05/2023 | 200.00 | 00010098165437 | CLAUDIA PATRICIA GONÇALVES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com a quitação de despesas com aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/05/2023 | 150.00 | 00034424997472 | EDMILSON DO NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/05/2023 | 91.00 | 00006760294424 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/05/2023 | 150.00 | 00006800099490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/05/2023 | 100.00 | 00010704858452 | EDNA RAIMUNDO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/05/2023 | 9600.00 | 32917836000737 | CONCREARTE SERVICOS DE CONCRETAGENS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao boletim de medição correspondente aos serviços prestados na concretagem do construção de um Galpão para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0001644 | 30/05/2023 | 45500.00 | 48290836000102 | BRUNO DA SILVA GONCALVES 01380110440 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de moveis para o predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Maria do Amaral, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001646 | 30/05/2023 | 5021.10 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento eletrico para reposição na iluminação publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001647 | 30/05/2023 | 9120.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento eletrico para reposição na iluminação publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2023 | 1.27 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ADO - LC 176/2020 (ADO25) em 30 de maio de 2023, na conta corrente de nº 283.144-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 30 de Maio de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2023 | 68.40 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo em 30 de maio de 2023, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001645 | 30/05/2023 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mês de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÃO COM DIGNIDADE | EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001640 | 30/05/2023 | 2429.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem uutilizado construção de unidade habitacionais destinadas a familia carente residente na zona rural deste Municipio, através da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÃO COM DIGNIDADE | EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001641 | 30/05/2023 | 3100.75 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem uutilizado construção de unidade habitacionais destinadas a familia carente residente na zona rural deste Municipio, através da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0001642 | 30/05/2023 | 21728.00 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao 4º (QUARTO) boletim de medição correspondente a execução de reassentamento de pavimentação em paralelepipedos em diversos logradouros publicos, através da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012023 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2023 | 1969.70 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizados na ornamentação junina em diversos logradouros publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2023 | 601.86 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizados na ornamentação junina em diversos logradouros publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2023 | 630.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de maio de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2023 | 4614.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de maio de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2023 | 1122.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de maio de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2023 | 2217.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de maio de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0001654 | 31/05/2023 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados na emissão de relatórios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, relatórios de SIOPE e SIOPS, SICONFI, assessoramento em auditorias dos Tribunais de Contas e órgãos convenentes, projetos de leis de planejamento financeiro tais como PPA, LDO e LOA, além de acomp. sistemático de processos junto ao TCE bem como, embasamento para auxilio ao jurídico, através da Sec. de Finanças, referente ao mes de maio de 2023, conf.comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2023 | 29502.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 10 de maio de 2023, conforme extratos bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2023 | 1238.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de confeiteira prestados na confecção e fornecimento de gêneros (BOLOS E SALGADOS) alimentícios destinados às atividades socioeducativas preventiva ao Maio Laranja com usuários e trabalhadores da rede sócio assistencial da Secretaria de Assistência Social e redeintersetorial, promovidos através da Secretaria de Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2023 | 200.00 | 00083992901491 | ROSIMAR DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com a quitação de despesas com aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2023 | 200.00 | 00070133486435 | MARIA KAROLINA DE VASCONCELOS SERAFIM | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2023 | 100.00 | 00005872492421 | SILVANA BARBOSA CABRAL | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001655 | 31/05/2023 | 4500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de maio de 2023, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/05/2023 | 4000.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIÃO PUBLICA E ESTATISTICAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na realização de pesquisa de opinião publica administrativa na zona Rural e Urbana deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/05/2023 | 97.19 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do recebimento via DAM (TRIBUTOS MUNICIPAIS) durante o mes de maio de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2023 | 720.00 | 00010974981400 | VINICIUS RAPHAEL DOS SANTOS ALMEIDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra aos serviços de mão de obra prestados limpeza do prédio sede da Prefeitura, deste Município, durante o mês de maio de 2023 através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/06/2023 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio 9631593 de 31 de maio de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/06/2023 | 2336.00 | 45961769000104 | LEONARDO GOMES DA SILVA 13656042764 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de blusas personalizadas para serem utilizadas na Campanhia (MAIO LARANJA) no dia 18 de maio de 2023, contra o combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, através da Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/06/2023 | 1880.00 | 45961769000104 | LEONARDO GOMES DA SILVA 13656042764 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de fardamento para serem distribuidos com os profissionais da Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/06/2023 | 2500.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo de publicidade movel para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/06/2023 | 2500.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo de publicidade movel para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de fevereiro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/06/2023 | 2500.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo de publicidade movel para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/06/2023 | 2500.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo de publicidade movel para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001665 | 01/06/2023 | 16875.00 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVIOS | Importância empenhada para o pagamento referente a execução de 125 (cento e cinco) horas de maquina pesada (retroescavadeira 4x4)para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante do mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001666 | 01/06/2023 | 11745.00 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVIOS | Importância empenhada para o pagamento referente a execução de 87 (oitente e sete) horas de maquina pesada (retroescavadeira 4x4)para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante do mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001667 | 01/06/2023 | 13230.00 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVIOS | Importância empenhada para o pagamento referente a execução de 98 (noventa e oito) horas de maquina pesada (trator de pneus com grade aradorura)para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante do mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001668 | 01/06/2023 | 8370.00 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVIOS | Importância empenhada para o pagamento referente a execução de 62 (sessenta e duas) horas de maquina pesada (trator de pneus com grade aradorura)para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante do mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001680 | 01/06/2023 | 8855.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 23 (vinte e tres) diarias do veiculo caminhão caçamba de placa OEZ-1009, transportando lixo recolhido de diversos logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001681 | 01/06/2023 | 9625.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 25 (vinte e cinco) diarias do veiculo caminhão caçamba de placa OEZ-1009, transportando lixo recolhido de diversos logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001682 | 01/06/2023 | 9625.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 25 (vinte e cinco) diarias do veiculo caminhão caçamba de placa KIY9F69, transportando lixo recolhido de diversos logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001683 | 01/06/2023 | 8470.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias do veiculo caminhão caçamba de placa KIY9F69, transportando lixo recolhido de diversos logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001684 | 01/06/2023 | 8855.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 23 (vinte e tres) diarias do veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835, transportando lixo recolhido de diversos logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001685 | 01/06/2023 | 9240.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 24 (vinte e quarto) diarias do veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835, transportando lixo recolhido de diversos logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/06/2023 | 1200.00 | 45961769000104 | LEONARDO GOMES DA SILVA 13656042764 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento padroes esportivos (camisas, shorts e meioes) destinados as equipes de futebol (feminino) amador, através da Secretaria de Cultura, Turism, Esoprtes e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001678 | 01/06/2023 | 5760.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente ao serviços prestados no transporte d'agua para o abastecimento das cisternas na Zona Rural deste Municipio e cisternas de predios publicos municipais, sendo 24 (vinte e quatro) carradas realizadas durante o mes de abril de 2023, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001679 | 01/06/2023 | 6240.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente ao serviços prestados no transporte d'agua para o abastecimento das cisternas na Zona Rural deste Municipio e cisternas de predios publicos municipais, sendo 26 (vinte e seis) carradas realizadas durante o mes de maio de 2023, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001669 | 01/06/2023 | 5490.00 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVIOS | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo de passeio SUV com capacidade minia de 07 (sete) lugares, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, durante do mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001670 | 01/06/2023 | 5490.00 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVIOS | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo de passeio SUV com capacidade minia de 07 (sete) lugares, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, durante do mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/06/2023 | 1600.00 | 12466709000166 | INDUSTRIA METALURGICA PARAIBA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para atender as demandas da Secretaria de obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/06/2023 | 3262.38 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o mes de maio de 2023, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/06/2023 | 1394.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de honorarios sucumbenciais de precatorios de sentença judicial em favor de Gustavo Ferreira da Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08020712920208150201 - ID 081230000009837815, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/06/2023 | 5029.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de José Evando do Amaral, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08020981220208150201 - ID 0812230000009837769, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/06/2023 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/06/2023 | 180.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/06/2023 | 808.75 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/06/2023 | 758.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/06/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio 9639913 de 05 de junho de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/06/2023 | 40.50 | 41363427000131 | CARTORIO DE 1° OFÍCIO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na emissão de certidão de propriedade da matricula R-59-3377 fls. 207v do Livro 2-N, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/06/2023 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA ASSESSORIA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de noticias e informes de interesse institucional do poder executivo do Municipio de Riachão do Bacamarte, durante o mes de maio de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/06/2023 | 1500.00 | 49107192000129 | 49.107.192 MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/06/2023 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de maio de 2023, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/06/2023 | 940.00 | 00013593589435 | André Victor Monteiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de maio de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/06/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/06/2023 | 1800.00 | 00012482465435 | João Lucas Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área Arquitetura - Arquiteto, visando a elaboração de projetos e acompanhamento, coordenado através da Secretaria de Administração deste município, durante o mês de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/06/2023 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001729 | 05/06/2023 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de maio de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001734 | 05/06/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas da Secretaria de Administração (COPA), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/06/2023 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/06/2023 | 2500.00 | 42365975000163 | HONORATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica advocaticios na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto ao Programa Social CREAS - Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social através da Secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de maio de 2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/06/2023 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/06/2023 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de maio de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/06/2023 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de maio de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/06/2023 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/06/2023 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/06/2023 | 800.00 | 00035525320487 | VALDIRA MONTENEGRO DE ARAUJO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de maio de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001731 | 05/06/2023 | 904.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para a distribuição com familias carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001733 | 05/06/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/06/2023 | 1200.00 | 00092888690420 | ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação para insperção nos predios das Unidades Escolares deste Municipio localizadas na Zona Rural e Zona Urbana, viagens feitas no veiculo FIAT/UNO de placa NPU-6887 de posse do credor, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/06/2023 | 700.00 | 00005305192757 | DANIEL BATISTA CAMPOS | Importância empenhada para o pagamento referente a locação e um imovel localizado na comunidade rural (Sitio Torres) deste municipio destinado ao funcionamento da Escola Municipal Helena Campos durante o mes de maio de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/06/2023 | 300.00 | 00080483828491 | Laudiceia de Souza Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal Deolinda Maria do Amaral neste Municipio, durante o mes de maio de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/06/2023 | 500.00 | 00009771070436 | LEANDRO CANDIDO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de maio de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/06/2023 | 500.00 | 00035738375491 | MANOEL GRACILIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de maio de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/06/2023 | 500.00 | 00062629506720 | PAULO GRACILIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de abril de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/06/2023 | 250.00 | 00004746014710 | SOSTENES RANIERE CAMPOS DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel destinado ao funciinamento da Escola Manoel Joaquim de Araujo, através da Secretaria de Educação, referente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/06/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/06/2023 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de maio de 2023, comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/06/2023 | 1200.00 | 36003824000162 | AMANDA DA SILVA MEDEIROS 10455502480 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços especializados na realização de aulas de ballet classico e contemporaneo para os alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/06/2023 | 400.00 | 00032350899420 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, s/n. destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2023. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/06/2023 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2023. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001732 | 05/06/2023 | 3164.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas das Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001736 | 05/06/2023 | 3050.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos mecanicos prestados na manutenção dos veiculos de placas micro-onibus RFW6E10, micro-onibus OGF0F20, micro-onibus NPS1A94, onibus OGC3D06, micro-onibus RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001737 | 05/06/2023 | 1444.00 | 00008276279473 | TÁSSIO LEAL ROGRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/06/2023 | 1500.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos especializados de mao de obra de eletricista prestados na manutenção e conservação da iluminação publico, deste municipio, durante o mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/06/2023 | 1300.00 | 00014847447484 | FLAVIANO RIAN VERISSIMO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de maio de 2023, através da Secretraria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/06/2023 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/06/2023 | 868.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de ferramenta para a Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001735 | 05/06/2023 | 19890.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos mecanicos prestados na manutenção da Retroescaadeira Patrol, Caminhão Pipa NQH8G12 e Caminhão Caçamba de placa OGD9E97, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/06/2023 | 2380.00 | 00009602354429 | Rafael Pereira da Silva Júnior | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/06/2023 | 1200.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, para tratar de assunto de interesse da referida secretaria junto a população residente a Zona Rural, deste Municipio e a Cidade de Campina Grande para tratar de assunto junto ao comercio da referida Cidade, durante o mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/06/2023 | 500.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mês maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/06/2023 | 500.00 | 38255176000167 | PARAHYBA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de informação e comunicação - TIC na producação de conteúdo e criação de um universo online de informações uteis e consistentes para arquivo combr obatorio das atividades desenvolvidas, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de maio de 2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/06/2023 | 1600.00 | 00006855933475 | DAVI CANDIDO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de maoa de obra de pedreiro/carpinteiro prestados na manutenção do Predio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Manoel Candido Tenório na Comunidade Ruraldo Sitio Grilo, deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/06/2023 | 477.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de junho de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (5/1607001-3), localizada a Rua Senador Cabral, S/Nº 1º Andar, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001742 | 06/06/2023 | 873.83 | 00004258580490 | JOCELIA SOARES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familia) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001743 | 06/06/2023 | 1113.83 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001744 | 06/06/2023 | 873.83 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familia) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001745 | 06/06/2023 | 873.83 | 00067521070410 | MARIA LUCIA BERNARDO DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familia) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001746 | 06/06/2023 | 873.83 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001747 | 06/06/2023 | 918.83 | 00001938093461 | José MArcos dos Sanots Tenorio | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/06/2023 | 473.51 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de tercidos para vestimentas de usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, para as atividades coletivas e apresentações juninas da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/06/2023 | 178.10 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de tercidos para vestimentas de usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, para as atividades coletivas e apresentações juninas da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/06/2023 | 200.00 | 00018093149767 | PEDRO GOMES BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/06/2023 | 150.00 | 00076357317772 | EDMILSON ALVES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/06/2023 | 100.00 | 00071255269421 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA ARAUJO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/06/2023 | 150.00 | 00009841681412 | PATRICIA TERTO DE MORAIS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/06/2023 | 188.00 | 00008682067412 | VALDERLEIA DE SOUSA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/06/2023 | 2560.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento refeições destinados aos servidores internos do prédio sede desta prefeitura que encontram-se prestado serviços junto a Secretaria de Administração, Finanças e Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/06/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econômica e recurso estadual, referente ao mês de maio de 2023, através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/06/2023 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município, durante o mes de maio de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/06/2023 | 400.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/06/2023 | 660.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/06/2023 | 1162.50 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/06/2023 | 180.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/06/2023 | 390.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de custas e taxas de avaliação de imovel (desapropriação - civil - 90, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/06/2023 | 3000.00 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos de engenharia do acompanhamento e fiscalização de Obras executadas pela Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001763 | 07/06/2023 | 11006.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001764 | 07/06/2023 | 1750.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Imp. emp.para pag. pela prestação de serviços de escritorio e apoio administrativos junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para asa atividades definidas na resolução nº 101 do CONFEA, Anexo I, balizadas no suporte de responsavel Técnico para Inspeção e controle Tecnico Sistematico de obras ou serviços com a finalidade de exminar ou verificar se a sua execução obedece ao projeto, junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de maio de 2023 conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/06/2023 | 29541.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 09 de junho de 2023, conforme extratos bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/06/2023 | 5448.65 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 09 de junho de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/06/2023 | 19.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de junho de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (5/88064-1), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/06/2023 | 283.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de junho de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (5/1663161-6), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/06/2023 | 58.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de junho de 2023, sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (UC - 52802671), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/06/2023 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio 9649301 de 12 de junho de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/06/2023 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio 9649174 de 12 de junho de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/06/2023 | 150.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos em refrigeranção prestados na manutenção e material utilizado em equipamento de ar condicionado de equipamentos localizado no Predio sede desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de junho de 2023 do predio (UC-M 52804020) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/06/2023 | 69.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de junho de 2023 do predio (UC-M 52803236) locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/06/2023 | 168.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletgrica correspondente ao mes de junho de 2023 do predio (UC-5/87824-9) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/06/2023 | 272.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de junho de 2023 do predio (UC 5/2220681-7) locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/06/2023 | 54.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de junho de 2023 do predio (UC 5/1250045-0) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/06/2023 | 800.00 | 00035525320487 | VALDIRA MONTENEGRO DE ARAUJO | Importancia empenhada para a substituição da nota empenho ordinario de nº 01727 datada em 05 de junho de 2023 correspondente ao pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de maio de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/06/2023 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para a substituição da nota empenho ordinario de nº 01719 datada em 05 de junho de 2023 correspondente ao pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de maio de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/06/2023 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para a substituição da nota empenho ordinario de nº 01708 datada em 05 de junho de 2023 correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/06/2023 | 2360.00 | 00829496000100 | FUNERARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE - ONILDO DA SILVA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços fúnebres com translado prestados, de acordo com comprovanates, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00005659065422 | JOSE IZAC RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente serviço técnicos eventuais prestados a averiguação e organização dos formulários do Cadastro Único, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/06/2023 | 103.50 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de gênero alimentícios (pães) destinados às atividades socioeducativas externa - Parque da Criança com usuários - idosos- do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos - SCFV/CRAS através da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anxo. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/06/2023 | 7500.00 | 29888447000120 | DULCILEIDE FELIX DA SILVA 43430031400 | Importância empenhada para o pagamento Correspondente aos serviços prestados em viagens realizadas no veiculo vw/8.120 (Caminhão Frigorifico) de placa NQG-3934/PB, no transporte dos produtos da merenda escolar (frios) para as Escolas da Rede Municipal localizadas na Zona Rural e Urbana, deste Município, durante os meses de março e abril de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/06/2023 | 130.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de junho de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/1515130-1), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001770 | 12/06/2023 | 218371.27 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 7º (SETIMO) boletim de medição correspondente a a reforma dos predios das Escolas Municipiais LOTE 02 (dois) Escola Municipal de Ensino Helena Campos Manoel Joaquim, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/06/2023 | 700.00 | 00054855098434 | JOSE DE ASSIS CATAO | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de uma tocata durantes as comemorações alusivas ao Dia das Mães, no prédio da Escola da Comunidade Rural de Serra Rajada, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de junho de 2023, sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (MI-52803368), localizada a Rua Senador Cabral, Nº 291, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/06/2023 | 439.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de junho de 2023, sobre o consumo d'agua do predio da Creche (UC - M - 70070261), localizada a Rua Joao Cabral, S/Nº, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/06/2023 | 455.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de maio de 2023, sobre o consumo d'agua do predio da Creche (UC - M - 70070261), localizada a Rua Joao Cabral, S/Nº, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/06/2023 | 2168.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de técnicos em refrigeração e material utilizado na instalação de tubulação de sistema de gás de cozinha nos prédios das Escolas Municipais localizadas nas comunidades Rurais (Sitio Cuités, Sitio Torres e Serra Rajada) e Deolinda Maria do Amaral, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/06/2023 | 330.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de técnicos em refrigeração prestados em ar condicionado e manutenção geral com substituiçao de peças com retirada e instalação de equipamento de ar condicionado no predio da Escola de Ensino Fundamental José Tito Filho, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/06/2023 | 862.50 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de pães para confecção de lanches para aos alunos da rede Municipal de Ensino, durantes as comemorações alusivas ao Dia das Mães, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/06/2023 | 5740.17 | 00002503267440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS CRUZ | Importancia empenhada para o pagamento da 10/10 (decima) parcela referente ao processo precatório nº 0808690-93.202.815.0000 (Processo Principal nº. 0000403-08.201.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/06/2023 | 2460.07 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | Importancia empenhada para o pagamento da 10/10 (decima) parcela referente ao processo precatório nº 0808690-93.202.815.0000 (Processo Principal nº. 0000403-08.201.8.15.0201), correspondente aos honorarios sucumbenciais de precatarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/06/2023 | 10065.93 | 00021971005487 | DJALMA SANTOS DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento da 03/05 (terceira) parcela referente ao processo precatório nº 0000303-53.2010.815.0201 (Processo Principal nº. (0806757-51.2021.8.15.0000), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - ART PB20230538314, fiscalização da execução de pavimentação, drenagem e sinalização viaria, neste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/06/2023 | 94.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de junho de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano localizado na Rua Travessa Santa Cruz (5/1183005-6), deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/06/2023 | 1500.00 | 29034548000134 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA 51815249404 | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao espetáculo circense a se realizar no dia 13 de Junho de 2023, para as crianças, deste Município, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup, debitada em 13 de junho de 2023, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/06/2023 | 3493.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa (Advogada), correspondente a Deposito Judicial do Processo 08004596120178150201 - ID 081230000009888754, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/06/2023 | 2303.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva (Advogado), correspondente a Deposito Judicial do Processo 08008103420178150201 - ID 081230000009888800, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/06/2023 | 5347.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Ivani Barbosa Felix, correspondente a Deposito Judicial do Processo 080045961201781502201 - ID 081230000009888649, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/06/2023 | 4913.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Zuleide de Fátima CAbral Silveira, correspondente a Deposito Judicial do Processo 0800459612017150201 - ID 081230000009888673, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/06/2023 | 4874.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Ana Lúcia da Silva Leal, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08004566121708150201 - ID 081230000009888720, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/06/2023 | 150.00 | 00014888694486 | Maria Andreza da Silva Rocha | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel social onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/06/2023 | 175.00 | 00080648576434 | JOSE CARLOS SERAFIM DO NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/06/2023 | 144.00 | 00010009733442 | ÂNGELA PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/06/2023 | 103.00 | 00010819427705 | JOSEFA GREGÓRIO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de maio de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/06/2023 | 1274.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de maio de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/06/2023 | 800.00 | 00000011767499 | MARIA HELENA DE LIMA MONTEIRO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral s/n centro, atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente aos meses de abril e maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/06/2023 | 5346.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de maio de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/06/2023 | 141.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1654205-2 correspondente ao mes de junho de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araujo da Comunidade do Sitio Cuites, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/06/2023 | 241.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de junho de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/1746324-1), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/06/2023 | 77.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de junho de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/660145-4), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/06/2023 | 178.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1654205-2 correspondente ao mes de maio de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araujo da Comunidade do Sitio Cuites, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, GINÁSIOS E ÁREAS RECREATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001820 | 14/06/2023 | 88962.93 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento do 5º (quinto) boletim de medição correspondente aos serviços prestados na execução de obras de readequação de escolas municipais com a construção de 01 (Um) Ginasio Poliesportivo para a Escola Municipal de Ensino Fundamental José Tito Filho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00142022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001821 | 14/06/2023 | 260790.63 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao 4º (quarto) Boletim de Medição referente aos serviços executados na contrução do predio da Creche com capacidade para 100 (cem) crianças de acordo com termo de convenioo nº 180/2022 firmado entre a Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia e a Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00132022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/06/2023 | 14913.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de maio de 2023, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/06/2023 | 2367.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de maio de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3, 5/2650355-7, 5/2548479-1 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/06/2023 | 420.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizados na ornamentação junina em diversos logradouros publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/06/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PAR | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA referente ao mês de junho do corrente exercicio, conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/06/2023 | 1130.00 | 00004872273443 | Ericlys Antonio Alexandre Breckenfeld Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de auto elétrica prestados manutenção e conservação dos veículos, ônibus de placa OGC3D06, QFA5G41 e o Micro ônibus de placa OGC-5239, pertencente a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/06/2023 | 134.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada a substituição da nota de empenho ordinario de nº 01775 datada em 12/06/2023, registrada a maior que ora se corrigi correspondente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletgrica correspondente ao mes de junho de 2023 do predio (UC-5/87824-9) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/06/2023 | 300.00 | 50679730000139 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | Importancia empenhada para pagamento correspondente aos pelos serviços técnicos em refrigeração prestados no conserto e manutenção da geladeira pertencente ao programa SOCIAL CREAS - Centro de Referencia Especializada da Assistência Social, desta Prefeitura. conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/06/2023 | 272.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de junho de 2023 do predio (UC 5/2220681-7) locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/06/2023 | 139.00 | 00011537441477 | ROBERTA PRACHEDES DE FREITAS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com a quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/06/2023 | 97.00 | 00070567377490 | VITORIA SOUZA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com a quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/06/2023 | 150.00 | 00014589671743 | EDMILSON LUIZ PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel social onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/06/2023 | 150.00 | 00011780430450 | FABIANA MARIA DA PAZ DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel social onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/06/2023 | 150.00 | 00011014120462 | SEVERINA APRIGIO MARTINS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel social onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/06/2023 | 150.00 | 00007005134427 | JUCILENE SOARES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel social onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/06/2023 | 150.00 | 00005443922483 | EDLANE DO NASCIMENTO PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel social onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/06/2023 | 100.00 | 00004047525430 | MARIA MERCIA DO NASCIMENTO PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/06/2023 | 150.00 | 00010258994401 | MARIA EDJANE SOARES DE MELO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel social onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/06/2023 | 100.00 | 00011611514436 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/06/2023 | 100.00 | 00006154422776 | TEREZILDA ANDRE DA SILVA RODRIGUES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/06/2023 | 100.00 | 00006880862411 | MARIA DE FATIMA BATISTA FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/06/2023 | 100.00 | 00001479279439 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/06/2023 | 100.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/06/2023 | 100.00 | 00004350204474 | JANAINA BATISTA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/06/2023 | 100.00 | 00010219630461 | LUCIENE SOARES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/06/2023 | 100.00 | 00005328084446 | ANGELA MARIA GRACILIANO CALISTO DUARTE | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/06/2023 | 100.00 | 00001623032466 | PRISCILA BATISTA FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/06/2023 | 100.00 | 00001630376477 | CLAUDIANA SOARES DA CUNHA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/06/2023 | 100.00 | 00071254949437 | LETICIA PEREIRA FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/06/2023 | 100.00 | 00070045757488 | Angelica Pereira Januário | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/06/2023 | 100.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROCHA SANTANA GOMES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/06/2023 | 100.00 | 00013226082450 | KAROLINE MARIA JOSÉ DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/06/2023 | 100.00 | 00010754980405 | MARIA APARECIDA DA ROCHA SANTANA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/06/2023 | 150.00 | 00011652405488 | MARIA ANDREZA MOUSINHO DA SILVA. | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/06/2023 | 1882.50 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/06/2023 | 1123.75 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/06/2023 | 686.75 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/06/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio 9663482 de 19 de junho de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/06/2023 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio 9664674 de 19 de junho de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/06/2023 | 100.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/06/2023 | 137.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de junho de 2023 do predio (UC-M 68756240) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal conselho tutelar) correspondente a competencia 05/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/06/2023 | 126.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - ASSISTENCIA SOCIAL) correspondente a competencia 05/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/06/2023 | 2527.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - ASSISTENCIA SOCIAL) correspondente a competencia 05/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/06/2023 | 528.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - BOLSA FAMILIA) correspondente a competencia 05/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/06/2023 | 26.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - CRAS) correspondente a competencia 05/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/06/2023 | 528.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CRAS) correspondente a competencia 05/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/06/2023 | 66.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - SCFV) correspondente a competencia 05/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - SCFV) correspondente a competencia 05/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/06/2023 | 1584.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CRIANÇA FELIZ) correspondente a competencia 05/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/06/2023 | 79.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - CRIANÇA FELIZ) correspondente a competencia 05/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/06/2023 | 26.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT / patronal - BOLSA FAMILIA) correspondente a competencia 05/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/06/2023 | 528.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CREAS) correspondente a competencia 05/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/06/2023 | 26.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - CREAS) correspondente a competencia 05/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/06/2023 | 79411.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%) correspondente a competencia 05/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/06/2023 | 14944.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%/VAAT) correspondente a competencia 05/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/06/2023 | 4752.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%/VAAF) correspondente a competencia 05/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/06/2023 | 888.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 30%) correspondente a competencia 05/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/06/2023 | 3970.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - FUNDEB 70%) correspondente a competencia 05/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/06/2023 | 747.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/gi/rat (patronal - FUNDEB 70%/VAAT) correspondente a competencia 05/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/06/2023 | 237.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/gil/rat (patronal - FUNDEB 70%/VAAF) correspondente a competencia 05/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/06/2023 | 44.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - FUNDEB 30%) correspondente a competencia 05/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/06/2023 | 6144.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - MDE) correspondente a competencia 05/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/06/2023 | 307.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT patronal - MDE) correspondente a competencia 05/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001856 | 19/06/2023 | 66114.95 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao 1º (primeiro) boletim de medição correspondente a contrução de um campo de futebol no Municipio de Riachão do Bacamarte, de acordo com o contrato de repasse de nº 1071523-18/2020 (899445) Ministerio do Esporte - Implantação e Modernização de Infraesrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/06/2023 | 440.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizados na ornamentação junina em diversos logradouros publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/06/2023 | 528.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizados na ornamentação junina em diversos logradouros publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/06/2023 | 12967.02 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração 31 de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/06/2023 | 25519.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal) correspondente a competencia 05/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/06/2023 | 1275.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal) correspondente a competencia 05/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/06/2023 | 1892.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 05/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/06/2023 | 816.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 05/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/06/2023 | 96.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 05/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/06/2023 | 163.28 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo em 20 de junho de 2023, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/06/2023 | 3147.31 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 20 de junho de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/06/2023 | 3260.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/06/2023 | 759.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/06/2023 | 6520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/06/2023 | 1818.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/06/2023 | 760.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/06/2023 | 46145.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/06/2023 | 1520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/06/2023 | 96106.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/06/2023 | 500.00 | 32027197000149 | JUNIO FABRICIO DA SILVA 03437440403 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de materiais e equipamentos das Bandas (CAVALEIRO DO FORRO E AVINE VINNE) contratadas para abrilhantar as festividades alusivas a emancipação politicia deste Municipio através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/06/2023 | 1500.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/06/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/06/2023 | 2160.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/06/2023 | 959.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/06/2023 | 4320.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/06/2023 | 1918.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos, lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0001896 | 20/06/2023 | 74565.00 | 47007832000101 | JOAO VITOR SILVA CELESTINO | Importancia empenhada para o pagamento do 2º (segundo) boletim de medição dos serviços de pavimentação em parelelepipedos no municipio de Riachão do Bacamarte de acordo com o contrato de repasse de nº 106651-85/2019 (893525) do Ministerio de Agricultura e Pesuaria - Fomento ao setor agropecuario, conforme comprovante anexo. | 00042021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/06/2023 | 1500.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/06/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/06/2023 | 9000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos de prefeito e vice prefeito, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/06/2023 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos de prefeito e vice prefeito, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001892 | 20/06/2023 | 2000.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/06/2023 | 17597.50 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/06/2023 | 2370.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 30%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/06/2023 | 4485.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/06/2023 | 74944.01 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/06/2023 | 7725.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/06/2023 | 5032.50 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/06/2023 | 27667.59 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salariode 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/06/2023 | 36442.10 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/06/2023 | 17284.83 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/06/2023 | 7051.66 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/CONTRATADOS) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/06/2023 | 11692.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO-APOIO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/06/2023 | 11474.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% contratado-apoio) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/06/2023 | 54495.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (FUNDEB 70% efetivo-apoio) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/06/2023 | 316.67 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/06/2023 | 36075.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/06/2023 | 4740.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 30%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/06/2023 | 9370.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/06/2023 | 154198.09 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/06/2023 | 15750.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/06/2023 | 10065.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/06/2023 | 56635.22 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/06/2023 | 146925.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/06/2023 | 35619.68 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/06/2023 | 34800.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/CONTRATADOS) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/06/2023 | 24484.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO-APOIO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/06/2023 | 24498.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% contratado-apoio) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/06/2023 | 111690.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (FUNDEB 70% efetivo-apoio) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/06/2023 | 1520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/06/2023 | 112.00 | 00001479279439 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/06/2023 | 250.00 | 00005443922483 | EDLANE DO NASCIMENTO PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel social onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/06/2023 | 107.00 | 00080224091468 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/06/2023 | 100.00 | 00012974263470 | TAIZA PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/06/2023 | 133.00 | 00005421670422 | DALVA PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/06/2023 | 100.00 | 00001739098412 | ELINEIDE CONCEIÇÃO COELHO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/06/2023 | 100.00 | 00001631426451 | FABIANA GRACILIANO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/06/2023 | 100.00 | 00001631429477 | MARIA JOSE DOS SANTOS TENORIO GRACILIANO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/06/2023 | 100.00 | 00013545134440 | VALDECI FRANCISCO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/06/2023 | 171.00 | 00007179601454 | WILMA FABRICIO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/06/2023 | 100.00 | 00070472260448 | ERICA MILENA GRACILIANO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/06/2023 | 100.00 | 00001631427423 | JOSINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/06/2023 | 122.00 | 00006535661407 | CRISTINA DA SILVA MORAES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/06/2023 | 100.00 | 00004047651494 | MARIA SANDRA GRACILIANO TENÓRIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/06/2023 | 100.00 | 00071963390458 | GERLANE MARIA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/06/2023 | 100.00 | 00001631424408 | Edinalva Candido de Lima | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/06/2023 | 127.00 | 00008717251427 | ADRIELI DA SILVA COSTA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/06/2023 | 100.00 | 00005421710408 | JOSENILDA SILVA BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/06/2023 | 100.00 | 00013293492452 | SAMARA LIMA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/06/2023 | 139.00 | 00003418672418 | REINALDO ADRIANO GALDINO DE SOUZA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/06/2023 | 150.00 | 00009667088499 | RISIANE BENTO DA SILVA. | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/06/2023 | 150.00 | 00003560541441 | RISAILDA BENTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/06/2023 | 100.00 | 00005260690400 | SILVANIA AZEVEDO PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/06/2023 | 150.00 | 00070472283499 | JESSICA DA SILVA CANDIDO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel social onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/06/2023 | 150.00 | 00007010825424 | ZULEIDE GRACIANO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/06/2023 | 105.00 | 00008717992788 | EDILUZIA NOBERTO DE SOUZA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/06/2023 | 100.00 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/06/2023 | 150.00 | 00004072662402 | MILTON NUNES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/06/2023 | 100.00 | 00016147966456 | SAMARA BERNARDO NOGUEIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/06/2023 | 150.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel social onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/06/2023 | 150.00 | 00070567624412 | ROSIMERY BENTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel social onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/06/2023 | 100.00 | 00008371344473 | IZAURA GONCALVES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/06/2023 | 150.00 | 00009091582405 | ROSILDA RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/06/2023 | 100.00 | 00004187070494 | JOSEFA JOSELIA ARAUJO GOMES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/06/2023 | 100.00 | 00070133669432 | ANA PAULA FABRICIO DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/06/2023 | 100.00 | 00003583645405 | ROSILDA EVARISTO FABRICIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/06/2023 | 100.00 | 00008057760443 | GABRIELA GOMES PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/06/2023 | 100.00 | 00005214849443 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/06/2023 | 100.00 | 00013248668458 | VANESSA CAETANO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/06/2023 | 100.00 | 00071255075490 | FLAVIA LEANDRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/06/2023 | 100.00 | 00005633161440 | MARIA DOS SANTOS MELO SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/06/2023 | 150.00 | 00004778730496 | ANA SANTANA DE BRITO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/06/2023 | 100.00 | 00071255241411 | Maria Beatriz Silva Duarte | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/06/2023 | 122.00 | 00007577585416 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO BARROS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/06/2023 | 100.00 | 00070133622479 | EMERSON DE LIMA BEZERRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/06/2023 | 200.00 | 00009380157452 | Angelica Silva de Lima | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/06/2023 | 100.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/06/2023 | 1500.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos subsídios do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/06/2023 | 3401.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/06/2023 | 3300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos eletivos (CONSELHEIROS TUTELARES), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/06/2023 | 1520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS-CENTRO DE REFERENCIA DAS ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/06/2023 | 1520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/06/2023 | 3300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/06/2023 | 3960.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/06/2023 | 810.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados (BOLSA FAMILIA), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/06/2023 | 660.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (BOLSA FAMILIA), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/06/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos subsídios do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/06/2023 | 6600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos eletivos (CONSELHEIROS TUTELARES), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/06/2023 | 7836.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/06/2023 | 3040.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS-CENTRO DE REFERENCIA DAS ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/06/2023 | 3040.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/06/2023 | 6600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/06/2023 | 7920.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/06/2023 | 1620.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados (BOLSA FAMILIA), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/06/2023 | 1320.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (BOLSA FAMILIA), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/06/2023 | 100.00 | 00006108244496 | ALEXANDRA GRACILIANO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001895 | 20/06/2023 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/06/2023 | 2260.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/06/2023 | 759.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/06/2023 | 660.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/06/2023 | 4520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/06/2023 | 1518.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/06/2023 | 1320.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/06/2023 | 720.00 | 00010974981400 | VINICIUS RAPHAEL DOS SANTOS ALMEIDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra aos serviços de mão de obra prestados limpeza do prédio sede da Prefeitura, deste Município, durante o mês de junho de 2023 através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002018 | 21/06/2023 | 220.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/06/2023 | 280.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de tercidos para vestimentas de usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, para as atividades coletivas e apresentações juninas da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002019 | 21/06/2023 | 200.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002020 | 21/06/2023 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mês de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/06/2023 | 78.68 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo em 22 de junho de 2023, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002022 | 22/06/2023 | 4238.03 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de ferramentas diversos para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002023 | 22/06/2023 | 22633.10 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/06/2023 | 150.50 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizados na ornamentação junina em diversos logradouros publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/06/2023 | 3270.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente ao mes de junho e a 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Imp. emp. para o pag. ref. à ART PB20230541169 para a instalação de sonorização, iluminação cenica, painel de LED, rede eletrica de baixa tensão provisoria, grupo gerador de 180kva, aterramento eletrico para o grupo-gerador para todas as estrutura metalicas do palco e inspeção dos matariais empregados nas estruturas provisorias montados para o evento e sua conformidade com materiais indicados no evento SÂO JOÂO DOS BAIRROS, realizado no bairro Bela Vista, neste Municipio, conforme comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002026 | 23/06/2023 | 3995.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ-MOLDADO - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME. | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na execusão nas obras de revitalização de praça publica da Rua Antonio Cosme de Lima, neste Municipio, atraves da Secretaria de obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002030 | 26/06/2023 | 1400.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela assessoria, consultoria e elaboração de projeto das areas de cultura e turismo para este Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002031 | 26/06/2023 | 7952.50 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002032 | 26/06/2023 | 3500.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002028 | 26/06/2023 | 2500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS/WILSON LOURENCO DE BRITO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de junho de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002029 | 26/06/2023 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria especializadas na assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitarios e contratos administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, refente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI PARA PROFISSIONAIS DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002033 | 27/06/2023 | 2707.50 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de EPI-Equipamentos de Proteção Individual para os funcioanrios da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002034 | 27/06/2023 | 9351.20 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento eletrico para reposição na iluminação publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/06/2023 | 3193.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Manoel Vieira do Nascimento, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08005473120198150201 - ID 081230000009956288, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/06/2023 | 2607.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de José Ricardo do Amaral, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08005473120198150201 - ID 081230000009956300, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/06/2023 | 1506.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa (advogada), correspondente a Deposito Judicial do Processo 08003694820208150201 - ID 081230000009956342, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/06/2023 | 3348.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Jose Ailson Cabral de Vasconcelos, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08003694820208150201 - ID 081230000009956385 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/06/2023 | 3265.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Rosa Maria Barbosa Soares, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08003694820208150201 - ID 081230000009956440 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/06/2023 | 6030.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Marcio Ribeiro, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08003146320218150201 - ID 081230000009956504 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/06/2023 | 2332.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Celia Sebastiana dos Santos, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08004596120178150201 - ID 081230000009947904 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/06/2023 | 3432.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Davino Pereira Leal, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08003694920208150201 - ID 081230000009948080 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/06/2023 | 297.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Alana Lima de Oliveira, correspondente a Deposito Judicial do Processo 00196618920108150011 - ID 081230000009955923 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/06/2023 | 1188.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Tthiana Michelle Meira da Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 00196618920108150011 - ID 081230000009956083 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/06/2023 | 1160.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa (Advogada), correspondente a Deposito Judicial do Processo 08005473120198150201 - ID 081230000009956180, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AOS PEQUENOS EMPREENDEDORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNCÍPIO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS PRODUTORES RURAIS NO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/06/2023 | 3396.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - SECRETARIA DE POLITICA AGR | Importanica empenhada para o pagamento da 1ª (primeira) parcela referente a contribuição devidas por esse Municipio ao Fundo Garatia - Safra - FGS, relativo a 2022/2023, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002, de acordo com o termo de Adesão, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AOS PEQUENOS EMPREENDEDORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNCÍPIO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS PRODUTORES RURAIS NO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/06/2023 | 3396.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - SECRETARIA DE POLITICA AGR | Importanica empenhada para o pagamento da 2ª (segunda) parcela referente a contribuição devidas por esse Municipio ao Fundo Garatia - Safra - FGS, relativo a 2022/2023, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002, de acordo com o termo de Adesão, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AOS PEQUENOS EMPREENDEDORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNCÍPIO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS PRODUTORES RURAIS NO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/06/2023 | 3396.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - SECRETARIA DE POLITICA AGR | Importanica empenhada para o pagamento da 3ª (terceira) parcela referente a contribuição devidas por esse Municipio ao Fundo Garatia - Safra - FGS, relativo a 2022/2023, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002, de acordo com o termo de Adesão, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002052 | 28/06/2023 | 46506.40 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a mao de obra continuada para a manutenção dos predios públicos pertencente a esta prefeitura e manutenção das estradas vicinais e vias publicas urbana, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/06/2023 | 53.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de junho de 2023, sobre o consumo d'agua do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (UC - M - 71051678), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/06/2023 | 25.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de placa QSA-6084, pertencente (CONSELHO TUTELAR), através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/06/2023 | 25.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de placa RLY563, pertencente , através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/06/2023 | 370.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na lavagem dos veículos de placas QFW6E10, RLV6C67, RLV6C77, RLX0F55, QFR4F52, CMF0F43 E SKU2168, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/06/2023 | 144.00 | 00011904834400 | JULIANA DA SILVA RODRIGUES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/06/2023 | 420.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de banner em lona co acabamento em madeira para atender as demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, para as atividades coletivas e apresentações juninas da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/06/2023 | 220.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção banner e faixas em impressão digital destinadas a realização da 9ª Conferencia Municipal da Assistencia Social, realizadas através da Secretaria de Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PÚB | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/06/2023 | 2000.00 | 00028009436704 | SEVERINO GONÇALVES DE SOUZA. | Importância empenhada para o pag. de desapropriação de uma area de terra medindo 387,50 m² com largura de 15,50 m de frente e nos fundo e 25 m de comprimento nos lados direito e esquerdo; com as seguintes confrontações: Lado Direito Terreno na Area Urbana do Bio Carneiro - Lado Esquerdo: Escola Helena Campos, Frente Rua Projetada as margens da BR 230 e aos fundo Terreno da Area Urbana do Bio Caneiro, de acordo com o Decreto de nº 0148/2023 datado em 19 de junho de 2023, conf. comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/06/2023 | 66188.73 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao 1º (primeiro) boletim de medição do termo aditivo correspondente a contrução de um campo de futebol no Municipio de Riachão do Bacamarte, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022023 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002078 | 30/06/2023 | 218.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOB-0001) motor bomba pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002079 | 30/06/2023 | 135.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOB-8612) motor bomba do caminhão PIPA de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002080 | 30/06/2023 | 1318.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002081 | 30/06/2023 | 4212.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (TRA-0011) Trator pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002102 | 30/06/2023 | 332.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOB-6289) motor bomba pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002077 | 30/06/2023 | 2811.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa NQI-6731 locado atender as necessidades do Gabinete do Prefeito desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0002059 | 30/06/2023 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados na emissão de relatórios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, relatórios de SIOPE e SIOPS, SICONFI, assessoramento em auditorias dos Tribunais de Contas e órgãos convenentes, projetos de leis de planejamento financeiro tais como PPA, LDO e LOA, além de acomp. sistemático de processos junto ao TCE bem como, embasamento para auxilio ao jurídico, através da Sec. de Finanças, referente ao mes de junho de 2023, conf.comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2023 | 636.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de junho de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2023 | 2236.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de junho de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2023 | 566.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de junho de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2023 | 4659.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de junho de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 30 de junho de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2023 | 1.27 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ADO - LC 176/2020 (ADO25) em 30 de junho de 2023, na conta corrente de nº 283.144-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002072 | 30/06/2023 | 18644.93 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na pa mecanica Hiunday 740-9s pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002100 | 30/06/2023 | 3313.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002101 | 30/06/2023 | 673.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa MNZ-6966 a disposição da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002103 | 30/06/2023 | 233.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOT-0008) MOTOSERRA pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002104 | 30/06/2023 | 7269.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835 locado atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002105 | 30/06/2023 | 3635.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão caçamba de placa KIY-9569 locado atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002106 | 30/06/2023 | 10819.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caçamba de placa OGD9E97, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002107 | 30/06/2023 | 898.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (PAM-0005) PÁ MECANICA pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002108 | 30/06/2023 | 3719.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (PAM-0006) PÁ ENCHEDEIRA XGMG pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002109 | 30/06/2023 | 6471.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (PAT-0004) Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002110 | 30/06/2023 | 307.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (PLA-0001) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002111 | 30/06/2023 | 134.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (PUV-0001) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002112 | 30/06/2023 | 659.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (RET-0002) retroescavadeira (RETRO XCMG) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002113 | 30/06/2023 | 8375.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caçamba de placa SDA3A93, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/06/2023 | 200.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ARLA 32 BD 20 LITROS para o veiculo caçamba de placa SDA3A93, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002115 | 30/06/2023 | 12125.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (RET-0010) retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2023 | 300.00 | 00003653338409 | CIRLANDO MELO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de estofador e material utlizado para rcuperação de cadeiras pertencente a Secretaria de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002117 | 30/06/2023 | 184.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QSA-6084 (Conselho Tutelar) pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002118 | 30/06/2023 | 1383.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLY5F63 pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002120 | 30/06/2023 | 144.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados a doação a Senhora Raquel Crispim da Silva, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002060 | 30/06/2023 | 4500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de junho de 2023, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0002061 | 30/06/2023 | 3400.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de junho de 2023, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2023 | 1387.50 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2023 | 420.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2023 | 2265.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2023 | 2400.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2023 | 161.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do recebimento via DAM (TRIBUTOS MUNICIPAIS), conta corrente tributos 225-1, durante o mes de junho de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002073 | 30/06/2023 | 7400.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos mecanicos (BOMBA INJETORA E UNIDADES DOS BICOS INJETORES) prestados na manutenção dos veiculo de placa onibus onibus OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2023 | 720.00 | 00054855098434 | JOSE DE ASSIS CATAO | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de uma tocata durantes as comemorações alusivas ao ARRAIA JUNINO, no dia 22 de junho de 2023, no prédio da Escola EMEIF - Escola Municipal de Ansino Infantinl e Ensino Fundamental (Escola Publica Municipal) da Comunidade Rural de Serra Rajada, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002076 | 30/06/2023 | 89901.96 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 8º (oitavo) boletim de medição correspondente a a reforma dos predios das Escolas Municipiais LOTE 01 (hum) Escola Municipal de Ensino Infanil e Fundamental Francisco Galdino da Silva localizada na Zona Rural (Sitio Cuites) e Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Maria da Amaral localizada a Rua Travessa Santa, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002082 | 30/06/2023 | 723.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGF-0520 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002083 | 30/06/2023 | 7795.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFA5G41 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002084 | 30/06/2023 | 3010.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFD7B42 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002085 | 30/06/2023 | 3441.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGC5C39 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002086 | 30/06/2023 | 1596.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFW-4106 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002087 | 30/06/2023 | 894.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa NPS1A94 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002088 | 30/06/2023 | 7675.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGC3D06 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2023 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ARL 32 para o veiculo de placa OGC3D06 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2023 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ARLA 32 para o veiculo de placa OGC5C39 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2023 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ARLA 32 para o veiculo de placa QFD7B42 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002092 | 30/06/2023 | 612.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFR4F52, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002093 | 30/06/2023 | 1943.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFW-6410 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002094 | 30/06/2023 | 4711.91 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa RLU3E67 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002095 | 30/06/2023 | 935.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002096 | 30/06/2023 | 2388.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002097 | 30/06/2023 | 679.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLX0F55 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002098 | 30/06/2023 | 3468.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa SKU2I68 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002099 | 30/06/2023 | 1178.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa SKX0G83 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002116 | 30/06/2023 | 843.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa CMF-0543 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/07/2023 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a limpeza de fossa séptica localizada no predio sede da Prefeitura Municipal, com caminhão de sucção a vácuo para 8.000 litros (03 (tres) carradas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002123 | 03/07/2023 | 11050.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/07/2023 | 14733.17 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - SECRETARIA DE POLITICA AGR | Importância empenhada para o pagamento referente a devolução de saldo financeiro correspondente aos rendimentos de aplicação financeiro dos recursos oriundos do Convenio de nº 893525/2019 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002121 | 03/07/2023 | 8725.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na execusão nas obras de revitalização de praça publica da Rua Antonio Cosme de Lima, neste Municipio, atraves da Secretaria de obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002122 | 03/07/2023 | 6945.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na execusão nas obras de revitalização de praça publica da Rua Antonio Cosme de Lima, neste Municipio, atraves da Secretaria de obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/07/2023 | 3920.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de 14(quatorze) sanitarios quimicos para serem utilizados nas festividades juninas no dia 24 de junho de 2023 através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/07/2023 | 1000.00 | 37114731000178 | CHAMAS DA VIDA BOMBEIOR CIVIL - GILBERTO VENCESLAU DA SILVA 05850091475 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de apoio prestados durante nas festividades juninas no dia 24 de junho de 2023 através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/07/2023 | 2980.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção de material para serem utilizados durante a realização das festividades alusivas ao São João estudantil, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/07/2023 | 3109.92 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o mes de junho de 2023, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/07/2023 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio 9694544 de 09 de julho de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/07/2023 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio 9694544 de 03 de julho de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002130 | 04/07/2023 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de junho de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002132 | 04/07/2023 | 3608.40 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimenticios) para atender as demandas da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/07/2023 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA ASSESSORIA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de noticias e informes de interesse institucional do poder executivo do Municipio de Riachão do Bacamarte, durante o mes de junho de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/07/2023 | 300.00 | 00003653338409 | CIRLANDO MELO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de estofador e material utlizado para rcuperação de cadeiras pertencente a Secretaria de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002131 | 04/07/2023 | 11118.95 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimenticios) para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/07/2023 | 800.00 | 00035525320487 | VALDIRA MONTENEGRO DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/07/2023 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/07/2023 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/07/2023 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/07/2023 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de junho de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 05/07/2023 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de junho de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 05/07/2023 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 05/07/2023 | 2500.00 | 42365975000163 | HONORATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica advocaticios na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto ao Programa Social CREAS - Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social através da Secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de junho de 2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/07/2023 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/07/2023 | 1500.00 | 49107192000129 | 49.107.192 MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/07/2023 | 1800.00 | 00012482465435 | João Lucas Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área Arquitetura - Arquiteto, visando a elaboração de projetos e acompanhamento, coordenado através da Secretaria de Administração deste município, durante o mês de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/07/2023 | 940.00 | 00013593589435 | André Victor Monteiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de junho de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/07/2023 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de junho de 2023, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 05/07/2023 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/07/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econômica e recurso estadual, referente ao mês de junho de 2023, através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/07/2023 | 467.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio 9700545 de 05 de julho de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 05/07/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/07/2023 | 250.00 | 00004746014710 | SOSTENES RANIERE CAMPOS DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel destinado ao funciinamento da Escola Manoel Joaquim de Araujo, através da Secretaria de Educação, referente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/07/2023 | 300.00 | 00080483828491 | Laudiceia de Souza Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal Deolinda Maria do Amaral neste Municipio, durante o mes de junho de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 05/07/2023 | 500.00 | 00035738375491 | MANOEL GRACILIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de junho de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/07/2023 | 500.00 | 00062629506720 | PAULO GRACILIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de junho de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 05/07/2023 | 500.00 | 00009771070436 | LEANDRO CANDIDO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de junho de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/07/2023 | 700.00 | 00005305192757 | DANIEL BATISTA CAMPOS | Importância empenhada para o pagamento referente a locação e um imovel localizado na comunidade rural (Sitio Torres) deste municipio destinado ao funcionamento da Escola Municipal Helena Campos durante o mes de junho de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/07/2023 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2023. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/07/2023 | 400.00 | 00032350899420 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, s/n. destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2023. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/07/2023 | 1200.00 | 36003824000162 | AMANDA DA SILVA MEDEIROS 10455502480 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços especializados na realização de aulas de ballet classico e contemporaneo para os alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00092888690420 | ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação para insperção nos predios das Unidades Escolares deste Municipio localizadas na Zona Rural e Zona Urbana, viagens feitas no veiculo FIAT/UNO de placa NPU-6887 de posse do credor, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 05/07/2023 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de junho de 2023, comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/07/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002170 | 05/07/2023 | 18696.75 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/07/2023 | 1300.00 | 00014847447484 | FLAVIANO RIAN VERISSIMO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de junho de 2023, através da Secretraria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/07/2023 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/07/2023 | 1500.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos especializados de mao de obra de eletricista prestados na manutenção e conservação da iluminação publico, deste municipio, durante o mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/07/2023 | 2380.00 | 00009602354429 | Rafael Pereira da Silva Júnior | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/07/2023 | 500.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mês junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, para tratar de assunto de interesse da referida secretaria junto a população residente a Zona Rural, deste Municipio e a Cidade de Campina Grande para tratar de assunto junto ao comercio da referida Cidade, durante o mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002187 | 06/07/2023 | 146.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOB-8612) motor bomba do caminhão PIPA de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002188 | 06/07/2023 | 226.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOB-0001) motor bomba pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002189 | 06/07/2023 | 1595.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (TRA-0011) Trator pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002202 | 06/07/2023 | 107.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOB-6289) motor bomba pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/07/2023 | 3995.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ-MOLDADO - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME. | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na execusão nas obras de revitalização de praça publica da Rua Antonio Cosme de Lima, neste Municipio, atraves da Secretaria de obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002182 | 06/07/2023 | 2312.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa NQI-6731 locado atender as necessidades do Gabinete do Prefeito desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002186 | 06/07/2023 | 3914.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/07/2023 | 200.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ARLA 32 BD 20 LITROS para o veiculo caçamba de placa SDA3A93, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002191 | 06/07/2023 | 8390.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caçamba de placa SDA3A93, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002192 | 06/07/2023 | 3907.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (RET-0010) retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002193 | 06/07/2023 | 3486.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (RET-0002) retroescavadeira (RETRO XCMG) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002194 | 06/07/2023 | 214.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (PUV-0001) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002195 | 06/07/2023 | 273.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (PLA-0001) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002196 | 06/07/2023 | 1541.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (PAT-0004) Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002197 | 06/07/2023 | 2539.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (PAM-0006) PÁ ENCHEDEIRA XGMG pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002198 | 06/07/2023 | 1254.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caçamba de placa OGD9E97, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002199 | 06/07/2023 | 4276.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835 locado atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002200 | 06/07/2023 | 287.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOT-0008) MOTOSERRA pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002201 | 06/07/2023 | 698.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa MNZ-6966 a disposição da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002203 | 06/07/2023 | 1938.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/07/2023 | 3479.38 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para a reposição revisão, de 100 (cem) horas da XC870BR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/07/2023 | 1930.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na revisão de 100 (cem) horas da XC870BR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002223 | 06/07/2023 | 1350.00 | 45961769000104 | LEONARDO GOMES DA SILVA 13656042764 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de fardamento (CAMISAS POLO, CAMISAS SOCIAIS E CALÇAS) para os motoristas, mecanico e operador de maquinas, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002178 | 06/07/2023 | 2373.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas das Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002185 | 06/07/2023 | 665.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa CMF-0543 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002204 | 06/07/2023 | 714.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa SKX0G83 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/07/2023 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de (ARLA 32 BD 20 LITROS) para o veiculo de placa SKU2I68 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002206 | 06/07/2023 | 2728.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa SKU2I68 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002207 | 06/07/2023 | 428.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLX0F55 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002208 | 06/07/2023 | 2361.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002209 | 06/07/2023 | 790.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002210 | 06/07/2023 | 2095.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa RLU3E67 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002211 | 06/07/2023 | 777.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFW-6410 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002212 | 06/07/2023 | 1020.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFW4I06 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002213 | 06/07/2023 | 405.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFR4F52, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/07/2023 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ARLA 32 para o veiculo de placa QFD7B42 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002215 | 06/07/2023 | 2228.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFD7B42 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002216 | 06/07/2023 | 3463.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFA5G41 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002217 | 06/07/2023 | 541.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGF-0520 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002218 | 06/07/2023 | 1202.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGC5C39 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002219 | 06/07/2023 | 2388.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGC3D06 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002220 | 06/07/2023 | 483.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa NPS1A94 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002224 | 06/07/2023 | 1200.00 | 45961769000104 | LEONARDO GOMES DA SILVA 13656042764 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de fardamento (CAMISAS POLO) para os motoristas lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002175 | 06/07/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas da Secretaria de Administração (COPA), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/07/2023 | 200.00 | 00070567567435 | MATEUS DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/07/2023 | 200.00 | 00009070599457 | SILVANEIDE RODRIGUES FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002176 | 06/07/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas da Secretaria de Ação Social (CREAS), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002177 | 06/07/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas da Secretaria de Ação Social (Conselho Tutelar), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002179 | 06/07/2023 | 1808.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para a distribuição com familias carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002180 | 06/07/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002183 | 06/07/2023 | 1167.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLY5F63 pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002184 | 06/07/2023 | 230.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QSA-6084 (Conselho Tutelar) pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/07/2023 | 520.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/07/2023 | 2487.50 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/07/2023 | 160.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/07/2023 | 730.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de taxa de escritura com valor declarado (imobiliaria) do terreno medindo 360m² localizado nos fundo da Escola Municipal Helena Campos, na propriedade denominada Torres no Municipio de Riachão do Bacamarte (livro 2C, fls 117 registro geral de nº R-2-633), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/07/2023 | 402.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de taxa de escritura com valor declarado (imobiliaria) do terreno medindo 360m² localizado nos fundo da Escola Municipal Helena Campos, na propriedade denominada Torres no Municipio de Riachão do Bacamarte (livro 2C, fls 117 registro geral de nº R-2-633), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/07/2023 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamento de CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/07/2023 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município, durante o mes de junho de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/07/2023 | 463.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de julho de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (5/1607001-3), localizada a Rua Senador Cabral, S/Nº 1º Andar, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/07/2023 | 570.00 | 00005162838470 | LAERCIO DE ARAUJO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na produção de audios (spots e vinhetas) para a divulgação das diversas ações realizadas pela Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002233 | 07/07/2023 | 1750.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Imp. emp.para pag. pela prestação de serviços de escritorio e apoio administrativos junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para asa atividades definidas na resolução nº 101 do CONFEA, Anexo I, balizadas no suporte de responsavel Técnico para Inspeção e controle Tecnico Sistematico de obras ou serviços com a finalidade de exminar ou verificar se a sua execução obedece ao projeto, junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de junho de 2023 conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/07/2023 | 500.00 | 38255176000167 | PARAHYBA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de informação e comunicação - TIC na producação de conteúdo e criação de um universo online de informações uteis e consistentes para arquivo combr obatorio das atividades desenvolvidas, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de junho de 2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/07/2023 | 29579.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 10 de julho de 2023, conforme extratos bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/07/2023 | 10240.17 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 10 de julho de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/07/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PAR | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA referente ao mês de julho do corrente exercicio, conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/07/2023 | 6000.00 | 33283733000130 | OSENILDO GONÇALVES DA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show musical artistico da Banda TEMPERO COMPLETO durante a realização as festividades do SÂO JOÂO ESTUDANTIL no dia 24 de junho de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002236 | 10/07/2023 | 3200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa OGC5C39 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002237 | 10/07/2023 | 2243.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa OGC3D06 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002238 | 10/07/2023 | 3200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa RLU3E67 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002239 | 10/07/2023 | 98779.56 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 9º (NONO) boletim de medição correspondente a a reforma dos predios das Escolas Municipiais LOTE 01 (hum) Escola Municipal de Ensino Infanil e Fundamental Francisco Galdino da Silva localizada na Zona Rural (Sitio Cuites) e Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Maria da Amaral localizada a Rua Travessa Santa, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002251 | 11/07/2023 | 1215.00 | 00008276279473 | TÁSSIO LEAL ROGRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002258 | 11/07/2023 | 1696.67 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002259 | 11/07/2023 | 3390.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa QFW6E10 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002260 | 11/07/2023 | 3560.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa QFW-4106 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002261 | 11/07/2023 | 4480.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa OGF0F20 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/07/2023 | 200.00 | 00070133486435 | MARIA KAROLINA DE VASCONCELOS SERAFIM | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/07/2023 | 200.00 | 00007503307404 | ANA PAULA CARMO DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/07/2023 | 150.00 | 00009918934417 | VITORIA MARGARIDA CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/07/2023 | 200.00 | 00069193568487 | RONILDO FERNANDES LEAL | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/07/2023 | 200.00 | 00005214028407 | LEONILDO BENTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/07/2023 | 200.00 | 00056983883420 | JOSELITO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/07/2023 | 870.00 | 00006543679492 | HIGOR FARIAS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente correspondente a 01 (uma) viagem da Cidade Olinda Bairro, Aguas Compridas, Estado do Pernambuco/PE, no veiculo Nissan Frontier S MTX4 de placa QSG-7226 transportando mudança de pessoa carente em estado de vulnerabilidade para a Zona Rural denominada Sitio Grilo, neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/07/2023 | 200.00 | 00005443927442 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/07/2023 | 100.00 | 00071255318490 | MARIA LUANA GOMES DUARTE | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/07/2023 | 160.00 | 00070248268430 | RITA DE CÁSSIA DE SOUSA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/07/2023 | 159.00 | 00009012989485 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/07/2023 | 100.00 | 00005493847400 | LINDINALVA OLIVEIRA DE LIMA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/07/2023 | 100.00 | 00044154046420 | DENERVAL GALDINO DE SOUZA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/07/2023 | 100.00 | 00008366571440 | EDRIANA MARIA PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup, debitada em 11 de julho de 2023, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/07/2023 | 8868.55 | 00002735774414 | Givaldo Soares de Lima | Importancia empenhada para o pagamento da 02/02 (segunda) parcela referente ao processo precatório nº 08080176620218150000 (Processo Principal nº. (0000303-53.2010.815.0201), correspondente aos honorarios de precatarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/07/2023 | 10065.93 | 00021971005487 | DJALMA SANTOS DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento da 04/05 (quarta) parcela referente ao processo precatório nº 0000303-53.2010.815.0201 (Processo Principal nº. (0806757-51.2021.8.15.0000), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002254 | 11/07/2023 | 7720.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição em maquina pesada (PAT-0004) Patrol, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002255 | 11/07/2023 | 9030.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo caminhão caçamba de placa OGD9E97, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002256 | 11/07/2023 | 4085.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição em maquina pesada retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002257 | 11/07/2023 | 3650.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa NQH8G12 (caminhao pipa internacional) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/07/2023 | 327.80 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de gêneros alimentícios (PAES E SALGADOS) para o lanche dos usuários durante as atividades externas com apresentações no forró Estudantil e passeio cultural a Assembleia Legislativa do Estado, como os grupos de crianças, adolescente e idosos assistidas pelos Programas do SCFV / CRAS, através da Secretaria de Ação Sociatravés da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/07/2023 | 1800.00 | 00005659065422 | JOSE IZAC RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente serviço técnicos eventuais prestados a averiguação e organização dos formulários do Cadastro Único, durante o mês de junho do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/07/2023 | 442.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de gêneros alimentícios (bolos) para o lanche dos usuários durante as atividades externas com apresentações no forró Estudantil e passeio cultural a Assembleia Legislativa do Estado, como os grupos de crianças, adolescente e idosos assistidas pelos Programas do SCFV / CRAS, através da Secretaria de Ação Sociatravés da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/07/2023 | 4531.50 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA-EPP | Importancia empenhada para o pagamento fornecimnto de material para instalação de ar condicionados em predio locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/07/2023 | 2352.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento refeições destinados aos servidores internos do prédio sede desta prefeitura que encontram-se prestado serviços junto a Secretaria de Administração, Finanças e Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/07/2023 | 895.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio 9715011 de 12 de julho de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002271 | 12/07/2023 | 779.65 | 00004258580490 | JOCELIA SOARES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familia) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002272 | 12/07/2023 | 779.65 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familia) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002273 | 12/07/2023 | 1379.65 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002274 | 12/07/2023 | 1029.65 | 00001938093461 | José MArcos dos Sanots Tenorio | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002275 | 12/07/2023 | 779.65 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002276 | 12/07/2023 | 779.65 | 00067521070410 | MARIA LUCIA BERNARDO DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familia) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/07/2023 | 800.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na revisão, manutenção e conservação no veiculo escolar de placa OGF0F20, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/07/2023 | 900.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na revisão, manutenção e conservação no veiculo escolar de placa OGC5C39, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/07/2023 | 3000.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na revisão, manutenção e conservação no veiculo escolar de placa SKU2I68, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/07/2023 | 1720.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na revisão, manutenção e conservação no veiculo escolar de placa QFW-4106, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/07/2023 | 2380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material (peças) para a reposição no veiculo de placa QFW-4106,pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/07/2023 | 388.20 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento ccorrespondente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de pães para confecção de lanches para aos alunos da rede Municipal de Ensino, durantes as comemorações alusivas as festividades juninas realizadas nas Escolas Municipiais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/07/2023 | 888.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 30%) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/07/2023 | 4752.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%/VAAF) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/07/2023 | 6144.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - MDE) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/07/2023 | 14944.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%/VAAT) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/07/2023 | 79754.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/07/2023 | 44.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - FUNDEB 30%) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/07/2023 | 237.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/gil/rat (patronal - FUNDEB 70%/VAAF) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/07/2023 | 307.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT patronal - MDE) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/07/2023 | 747.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/gi/rat (patronal - FUNDEB 70%/VAAT) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/07/2023 | 3987.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - FUNDEB 70%) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/07/2023 | 1040.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos em refrigeranção prestados na manutenção e limpeza geral em equipamento de ar condicionado, localizado no predio da Escola Municipal de José Tito Filho, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/07/2023 | 1771.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos em refrigeranção prestados na manutenção e material utilizado em equipamento de ar condicionado de equipamentos localizado no Predio locado para etender as necessidades desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/07/2023 | 528.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CRAS) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/07/2023 | 528.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - BOLSA FAMILIA) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/07/2023 | 528.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CREAS) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal conselho tutelar) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/07/2023 | 1584.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CRIANÇA FELIZ) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/07/2023 | 1880.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - ASSISTENCIA SOCIAL) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - SCFV) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/07/2023 | 26.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - CREAS) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/07/2023 | 26.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - CRAS) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/07/2023 | 26.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT / patronal - BOLSA FAMILIA) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/07/2023 | 66.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - SCFV) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/07/2023 | 79.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - CRIANÇA FELIZ) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/07/2023 | 94.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - ASSISTENCIA SOCIAL) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/07/2023 | 2500.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos de engenharia do acompanhamento e fiscalização de Obras executadas pela Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/07/2023 | 25312.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/07/2023 | 1265.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/07/2023 | 2120.00 | 36592831000147 | 36.592.831 JOSE ANDREWY DA SILVA MELO | Importância empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na emissão de anotações de responsalidade tecnica para as 04 edições do São João dos Bairros e tramitação simples junto ao CBMPB e CREA-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/07/2023 | 400.00 | 43310399000110 | TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento destinado a Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/07/2023 | 1750.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para a reposição revisão, de 10574KM (1ª - primeira) do veiculo caminhão basculante de placa SDA3AQ93, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/07/2023 | 420.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos (higienização, limpeza de ar condicionado, revisão periodica manutenção IVECO/AUDAX) revisão, de 10574KM (1ª - primeira) do veiculo caminhão basculante de placa SDA3AQ93, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/07/2023 | 42.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de julho de 2023 do predio (UC 5/1250045-0) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/07/2023 | 86.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletgrica correspondente ao mes de julho de 2023 do predio (UC-5/87824-9) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/07/2023 | 245.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de julho de 2023 do predio (UC 5/2220681-7) locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/07/2023 | 97.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/07/2023 | 775.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/07/2023 | 1060.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/07/2023 | 21.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de julho de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (5/88064-1), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/07/2023 | 135.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de julho de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (5/1663161-6), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/07/2023 | 88.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de julho de 2023, sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (5/88064-1), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/07/2023 | 132.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1706950-1 correspondente ao mes de junho de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal da Comunidade do Sitio Torre, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/07/2023 | 95.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1706950-1 correspondente ao mes de julho de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal da Comunidade do Sitio Torre, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/07/2023 | 190.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de julho de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/1746324-1), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/07/2023 | 116.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1654205-2 correspondente ao mes de julho de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araujo da Comunidade do Sitio Cuites, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/07/2023 | 65.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de julho de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/660145-4), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/07/2023 | 421.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de julho de 2023, sobre o consumo d'agua do predio da Creche (UC - M - 70070261), localizada a Rua Joao Cabral, S/Nº, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de julho de 2023, sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (MI-52803368), localizada a Rua Senador Cabral, Nº 291, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/07/2023 | 4686.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de junho de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/07/2023 | 1072.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de junho de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/07/2023 | 2800.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para melhoramento da estrutura fisica do Predio locado para etender as necessidades desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de junho de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/07/2023 | 200.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/07/2023 | 200.00 | 00011148726446 | MARIA TAMIRES DE LIMA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/07/2023 | 100.00 | 00070133748499 | João Aurelio dos Santos Tenório | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/07/2023 | 200.00 | 00009971821486 | GUSTAVO ABREU DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/07/2023 | 14430.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de junho de 2023, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - ART PB20230546257, para a elaboração de orçamento de ponto de onibus 07 (sete), neste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - ART PB20230544762, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/07/2023 | 5040.28 | 07756777000120 | NINO PRÉ-MOLDADO - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME. | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na execusão nas obras de revitalização de praça publica da Rua Antonio Cosme de Lima, neste Municipio, atraves da Secretaria de obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/07/2023 | 1996.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de junho de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3, 5/2650355-7, 5/2548479-1 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÃO COM DIGNIDADE | EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002352 | 18/07/2023 | 3598.40 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material (madeira) para a construção de um imovel residencial destinada a Senhora Carlinda dos Santos Barbosa, localizado na comunidade Rural denominada Sitio Grilo, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/07/2023 | 250.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de cadeiras e mesas plasticas para serem utilizadas durante na abertura das festividades juninas no dia 24 de junho de 2023 através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/07/2023 | 2200.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de palco, som, iluminação e tendas para serem utilizadas durante na abertura das festividades juninas no dia 24 de junho de 2023 através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 18/07/2023 | 736.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/07/2023 | 144.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/07/2023 | 48.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/07/2023 | 2085.50 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/07/2023 | 226.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS/MDE) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/07/2023 | 460.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS/MDE) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/07/2023 | 48.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS/MDE) correspondente a competencia 06/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/07/2023 | 640.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na lavagem dos veículos de placas RLV6C67, RLV6V77, CMF0F43, SKU2168, OGC3D06, QFD7B42, QFA5G41, OGF0F20 e QFW-4106, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/07/2023 | 1904.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002366 | 19/07/2023 | 36162.31 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao 5º (quinto) Boletim de Medição referente aos serviços executados na contrução do predio da Creche com capacidade para 100 (cem) crianças de acordo com termo de convenioo nº 180/2022 firmado entre a Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia e a Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00132022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/07/2023 | 50.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de placa RLY563, pertencente , através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/07/2023 | 200.00 | 00085104647749 | JOSE MONTEIRO DA COSTA NETO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/07/2023 | 150.00 | 00008447516423 | FABRICIA ROSE VERISSIMO DE V. OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/07/2023 | 100.00 | 00001236177401 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/07/2023 | 50.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de placa SDA3A93, pertencente , através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/07/2023 | 660.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de cadeiras e mesas plasticas para serem utilizadas durante na abertura das festividades do DIA DAS MAES através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/07/2023 | 890.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de cadeiras e mesas plasticas para serem utilizadas durante na abertura das festividades religiosas, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002364 | 19/07/2023 | 193240.28 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento boletim de medição relativo conforme 1º (primeiro) termo aditivo ao contrato de nº 00065/2022-CPL aos serviços prestados na execução na implantação de pavimentação asfaltica no centro da Cidade de Riachão do Bacamarte, de conforme comprovante anexo. | 00072022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AOS PEQUENOS EMPREENDEDORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNCÍPIO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS PRODUTORES RURAIS NO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/07/2023 | 3396.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - SECRETARIA DE POLITICA AGR | Importanica empenhada para o pagamento da 4ª (quarta) parcela referente a contribuição devidas por esse Municipio ao Fundo Garatia - Safra - FGS, relativo a 2022/2023, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002, de acordo com o termo de Adesão, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/07/2023 | 2400.00 | 50522935000106 | 50.522.935 ROSEILTON PEREIRA DE MELO | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show musical artistico da Banda TEMPERO COMPLETO durante a realização as festividades do SÂO JOÂO ESTUDANTIL no dia 24 de junho de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/07/2023 | 1408.57 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 20 de julho de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de julho de 2023 do predio (UC-M 52804020) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/07/2023 | 184.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de julho de 2023 do predio (UC-M 68756240) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/07/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio 9729503 de 24 de julho de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002376 | 20/07/2023 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/07/2023 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município, referente ao mês de maio de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/07/2023 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município, referente ao mês de junho de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/07/2023 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município, referente ao mês de julho de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/07/2023 | 1293.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento equipamento (computador-CPU) para atender as necessidades da Secretaria de Administração (SETOR IDENTIFICAÇÂO), deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/07/2023 | 960.00 | 00004373082430 | JOSE VANBERTO FELICIANO | Importância empenhada para o pagamento correspondente pagamento pelos serviços de mão de obra de borracheiro prestados no conserto de pneus dos veículos de placas OGC3D06, QFA5G41, OGC5C39, SKU2I68 e QFD7B42, pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/07/2023 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/07/2023 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/07/2023 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/07/2023 | 81.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de taxa sobre a emissão de certidões (priedade e negativa de ônus) do predio da Escola Municipal Helena Campos, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/07/2023 | 820.00 | 21726097000194 | THIAGO JOSE ALVES DE LIMA 06707690450 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos de informatica prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/07/2023 | 400.00 | 21726097000194 | THIAGO JOSE ALVES DE LIMA 06707690450 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos de informatica prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/07/2023 | 3027.50 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/07/2023 | 200.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/07/2023 | 740.00 | 21726097000194 | THIAGO JOSE ALVES DE LIMA 06707690450 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos de informatica prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/07/2023 | 1100.00 | 00009643191443 | ELTON JOSE DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de materiais e equipamentos das Bandas contratadas para abrilhantar as festividades alusivas a emancipação politica realizadas no dias 29 e 30 de abril de 2023, viagens feita no veiculo caminhonete MMC/L200 4x4 GL, carroceria aberta de placa KJT-9026, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/07/2023 | 7200.40 | 07756777000120 | NINO PRÉ-MOLDADO - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME. | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na execusão nas obras de revitalização de praça publica da Rua Antonio Cosme de Lima, neste Municipio, atraves da Secretaria de obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/07/2023 | 895.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio 9737622 de 24 de julho de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002394 | 24/07/2023 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria especializadas na assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitarios e contratos administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, refente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002395 | 24/07/2023 | 2500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS/WILSON LOURENCO DE BRITO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de julho de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002396 | 24/07/2023 | 58000.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento equipamento para a Escola Municipal de Ensino Fundamento Deolinda Maria do Amaral, deste Municipio, através de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/07/2023 | 128.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de maio de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/1515130-1), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/07/2023 | 156.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de maio de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/1515130-1), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/07/2023 | 103.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de julho de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/1515130-1), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/07/2023 | 0.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o complemento da nota de empenho ordinario de 01865 datado em 19/06/2023 pago a maior do valor liquido correspondente ao pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal conselho tutelar) correspondente a competencia 05/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/07/2023 | 180.00 | 00018093149767 | PEDRO GOMES BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/07/2023 | 100.00 | 00017319131412 | REJANE BARBOSA TENORIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/07/2023 | 200.00 | 00006855966489 | SAMARA DE ALMEIDA SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/07/2023 | 100.00 | 00005739858470 | IARA SALES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/07/2023 | 200.00 | 00041443527491 | ELIAS LUCIANO DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/07/2023 | 7560.42 | 07756777000120 | NINO PRÉ-MOLDADO - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME. | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na execusão nas obras de revitalização de praça publica da Rua Antonio Cosme de Lima, neste Municipio, atraves da Secretaria de obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002402 | 25/07/2023 | 1400.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela assessoria, consultoria e elaboração de projeto das areas de cultura e turismo para este Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/07/2023 | 2400.00 | 50522935000106 | 50.522.935 ROSEILTON PEREIRA DE MELO | Importância empenhada para a substituição da nota de empenho ordinario de nº 02370 datado em 20/07/2023 anulado para a correção do historico correspondente ao pagamento referente a apresentação de show musical artistico da Banda FORROZÂO FERA LIVRE durante a realização as festividades do SÂO JOÂO ESTUDANTIL no dia 24 de junho de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002400 | 25/07/2023 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mês de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/07/2023 | 11780.38 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração 30 de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002417 | 26/07/2023 | 49373.50 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a mao de obra continuada para a manutenção dos predios públicos pertencente a esta prefeitura e manutenção das estradas vicinais e vias publicas urbana, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/07/2023 | 6100.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de palco, som, iluminação e tendas para serem utilizadas durante as festividades juninas (Nossa Senhora Santana) no dia 28 de julho de 2023 através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/07/2023 | 200.00 | 00005412267467 | VALERIA MIGUEL DA SILVA JUVENCIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/07/2023 | 200.00 | 00010291469426 | PATRICIO CABRAL DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/07/2023 | 150.00 | 00009299018430 | LEANDRO SOARES DE SOUZA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/07/2023 | 200.00 | 00007289719417 | MARINEZ LUCAS DA SILVA MACHADO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/07/2023 | 720.00 | 00010974981400 | VINICIUS RAPHAEL DOS SANTOS ALMEIDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra aos serviços de mão de obra prestados limpeza do prédio sede da Prefeitura, deste Município, durante o mês de julho de 2023 através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/07/2023 | 595.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA-EPP | Importancia empenhada para o pagamento fornecimento de material para substituição de rede eletrica dos ar condicionados em predio sede da prefeitura através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002416 | 26/07/2023 | 58000.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento equipamento para a Escola Municipal de Ensino Fundamento Deolinda Maria do Amaral, deste Municipio, através de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/07/2023 | 989.80 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMÉRCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/07/2023 | 500.00 | 50679730000139 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | Importânica empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos em refrigeração prestados no conserto e manutenção da geladeira pertencente a EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Maria do Amaral, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002424 | 27/07/2023 | 62630.16 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 8º (OITAVO) boletim de medição correspondente a a reforma dos predios das Escolas Municipiais LOTE 02 (dois) Escola Municipal de Ensino Helena Campos Manoel Joaquim, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/07/2023 | 10450.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento equipamento para a Escola Municipal de Ensino Fundamento Deolinda Maria do Amaral, deste Municipio, através de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/07/2023 | 36075.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/07/2023 | 330.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao complemento da 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/07/2023 | 4740.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 30%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/07/2023 | 9370.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/07/2023 | 154519.85 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/07/2023 | 16550.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/07/2023 | 10065.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/07/2023 | 56135.22 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/07/2023 | 31909.40 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao complemento da 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/07/2023 | 148025.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/07/2023 | 36444.23 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/07/2023 | 8995.02 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/CONTRATADOS) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a complementação da 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/07/2023 | 34800.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/CONTRATADOS) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/07/2023 | 24484.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO-APOIO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/07/2023 | 28822.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% contratado-apoio) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/07/2023 | 111340.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (FUNDEB 70% efetivo-apoio) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/07/2023 | 379.99 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a complementação da 1ª (primeira) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/07/2023 | 1520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/07/2023 | 851.75 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA-EPP | Importancia empenhada para o pagamento fornecimento de material para substituição de rede eletrica dos ar condicionados em predio sede da prefeitura através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/07/2023 | 4520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/07/2023 | 1518.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/07/2023 | 1320.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/07/2023 | 860.00 | 21405820000133 | ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA DE INGA E REGIAO | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de area de lazer para os usuarios do Serviço de Convivencia e Forttalecimento de Vinculos - SCFV/CRAS, através da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anxo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/07/2023 | 410.00 | 21405820000133 | ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA DE INGA E REGIAO | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de area de lazer para os usuarios do Criança Feliz/PCF, através da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anxo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/07/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos subsídios do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/07/2023 | 7902.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/07/2023 | 7480.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos eletivos (CONSELHEIROS TUTELARES), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/07/2023 | 3040.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS-CENTRO DE REFERENCIA DAS ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/07/2023 | 3040.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/07/2023 | 6600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/07/2023 | 7920.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/07/2023 | 1620.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados (BOLSA FAMILIA), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/07/2023 | 1320.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (BOLSA FAMILIA), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/07/2023 | 500.00 | 00014310981402 | GILMAR DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente a apresentação de show musical artistico do Cantor Gilmar da Silva Santos (Gilmar Vaqueiro) durante a realização as festividades do SÂO JOÂO ESTUDANTIL no dia 24 de junho de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/07/2023 | 500.00 | 00011893476448 | SAMUEL DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a apresentação de show musical artistico do Cantor Samuel Santos Silva (MUEL DA PEGADA) durante a realização as festividades do SÂO JOÂO ESTUDANTIL no dia 24 de junho de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/07/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/07/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Obras, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/07/2023 | 4320.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/07/2023 | 1918.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos, lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/07/2023 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos de prefeito e vice prefeito, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/07/2023 | 1520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/07/2023 | 3300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/07/2023 | 92950.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/07/2023 | 6520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/07/2023 | 2324.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/07/2023 | 1.27 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ADO - LC 176/2020 (ADO25) em 28 de julho de 2023, na conta corrente de nº 283.144-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/07/2023 | 3852.01 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 28 de julho de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002469 | 28/07/2023 | 4500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de julho de 2023, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/07/2023 | 200.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/07/2023 | 420.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/07/2023 | 528.75 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/07/2023 | 2000.00 | 49007069000136 | 49.007.069 ANDRE SANTOS DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos necessários para alimentação dos sistemas SIMEC, SIGPC e PDDE INTERATIVO, junto a Secretaria de Educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de maio de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/07/2023 | 2000.00 | 49007069000136 | 49.007.069 ANDRE SANTOS DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos necessários para alimentação dos sistemas SIMEC, SIGPC e PDDE INTERATIVO, junto a Secretaria de Educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de junho de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/07/2023 | 2000.00 | 49007069000136 | 49.007.069 ANDRE SANTOS DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos necessários para alimentação dos sistemas SIMEC, SIGPC e PDDE INTERATIVO, junto a Secretaria de Educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de julho de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002490 | 31/07/2023 | 6025.75 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002491 | 31/07/2023 | 4800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa OGC5C39 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/07/2023 | 198.32 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do recebimento via DAM (TRIBUTOS MUNICIPAIS), conta corrente tributos 225-1, durante o mes de julho de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/07/2023 | 1983.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente ao mes de julho de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/07/2023 | 1128.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio 9754446 de 31 de julho de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/07/2023 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamento de CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/07/2023 | 5264.70 | 35586857000110 | ESPACO DO BEBE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para compor o KIT de enxoval para distribuição com as mães gravidas assistidas através dos programas sociais, através da Secretaria Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/07/2023 | 572.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de julho de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/07/2023 | 2255.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de julho de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/07/2023 | 4703.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de julho de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/07/2023 | 641.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de julho de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0002487 | 31/07/2023 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados na emissão de relatórios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, relatórios de SIOPE e SIOPS, SICONFI, assessoramento em auditorias dos Tribunais de Contas e órgãos convenentes, projetos de leis de planejamento financeiro tais como PPA, LDO e LOA, além de acomp. sistemático de processos junto ao TCE bem como, embasamento para auxilio ao jurídico, através da Sec. de Finanças, referente ao mes de julho de 2023, conf.comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002489 | 31/07/2023 | 2330.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa NQH8G12 (caminhao pipa internacional) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/07/2023 | 1200.00 | 37114731000178 | CHAMAS DA VIDA BOMBEIOR CIVIL - GILBERTO VENCESLAU DA SILVA 05850091475 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de apoio prestados durante nas festividades juninas no dia 29 de julho de 2023 através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Urbanismo | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/08/2023 | 1450.80 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para substituição no poço artesiano localizado na Rua Cruz, deste Municipio, através da Secretaria de Agricltura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeiura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002496 | 01/08/2023 | 2243.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa NQH8G12 (caminhao pipa internacional) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002497 | 01/08/2023 | 412.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de camara de ar para a reposição na Retroeescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/08/2023 | 1603.57 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Importância empenhada para o pagamento referente a taxa de licença para a reforma com construção de quiosques na Rua Adauto Gonçalves do Rego com Vila Nova, Praça Angelina Cabral, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/08/2023 | 1860.00 | 45961769000104 | LEONARDO GOMES DA SILVA 13656042764 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços e fornecimento de materiais (camisas personalizadas, eco bags e saias) destinados aos grupos assistidos através do Programa Social SCFV/CRAS para a realização das atividades socioeducativas e apresentações, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/08/2023 | 150.00 | 00008525081400 | MORGANA SOARES BEZERRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/08/2023 | 150.00 | 00070567823458 | RAFAELA FLORIANO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/08/2023 | 122.00 | 00003552635483 | ANA LUCIA PEREIRA LOURENÇO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/08/2023 | 150.00 | 00084017953468 | ANTONIO AMADO DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/08/2023 | 100.00 | 00010090311477 | ANA CLAUDIA DIAS PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0002500 | 01/08/2023 | 3400.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de julho de 2023, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/08/2023 | 10440.00 | 32917836000737 | CONCREARTE SERVICOS DE CONCRETAGENS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao boletim de medição correspondente aos serviços prestados na concretagem do construção de um Galpão para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/08/2023 | 1136.46 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para a Escola Municipal de Ensino Fundamento Deolinda Maria do Amaral, deste Municipio, através de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/08/2023 | 16500.00 | 40327932000168 | VANESSA DE ARAUJO BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria e consultoria prestados na realização de processo seletivo para a seleção de gestores Escolares para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002498 | 01/08/2023 | 1600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa OGF0F20, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002499 | 01/08/2023 | 800.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002509 | 02/08/2023 | 2825.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas das Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002513 | 02/08/2023 | 1554.00 | 00008276279473 | TÁSSIO LEAL ROGRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/08/2023 | 950.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importânica empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material destinados a EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Maria do Amaral, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002514 | 02/08/2023 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de julho de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/08/2023 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA ASSESSORIA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de noticias e informes de interesse institucional do poder executivo do Municipio de Riachão do Bacamarte, durante o mes de julho de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002508 | 02/08/2023 | 791.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para a distribuição com familias carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/08/2023 | 250.00 | 00000011729481 | DOGIVAL BARBOSA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002512 | 02/08/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/08/2023 | 3205.62 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o mes de julho de 2023, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/08/2023 | 876.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva (Advogado), correspondente a Deposito Judicial do Processo 0820340220208150201 - ID 081230000010158926, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/08/2023 | 5846.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Maria Luciana Moraes de Araujo, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08020340220208150201 - ID 081230000010159370 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/08/2023 | 1092.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva (Advogado), correspondente a Deposito Judicial do Processo 08020903520208150201 - ID 081230000010158985 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/08/2023 | 5463.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Daniele Amaral de Araújo, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08020903520208150201 - ID 081230000010159477 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/08/2023 | 560.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva (Advogado), correspondente a Deposito Judicial do Processo 08017768920208150201 - ID 081230000010158888 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/08/2023 | 2141.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Francisco Eudo Brasileiro, correspondente a Deposito Judicial do Processo 00002778920098150201 - ID 081230000010159434 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/08/2023 | 3240.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Reginaldo Alves Cordeiro, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08000071220218150201 - ID 081230000010159302 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002510 | 02/08/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/08/2023 | 3000.00 | 49140044000106 | GILBERLANE PEREIRA SANTOS | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show musical artistico de Pingo Sanfoneiro e Banda durante a realização as festividades alusivas ao São João Estudantil (Bacamarte), no dia 29 de julho de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/08/2023 | 6000.00 | 33283733000130 | OSENILDO GONÇALVES DA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show musical artistico da Banda TEMPERO COMPLETO durante a realização as festividades do SÂO JOÂO ESTUDANTIL no dia 29 de julho de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/08/2023 | 149.29 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo em 02 de agosto de 2023, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/08/2023 | 900.00 | 43310399000110 | TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (mangote) para a reposição no veiculo de placa NQH8G12 (caminhao pipa internacional) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002538 | 03/08/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/08/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econômica e recurso estadual, referente ao mês de julho de 2023, através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002528 | 03/08/2023 | 895.75 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familia) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002529 | 03/08/2023 | 895.75 | 00067521070410 | MARIA LUCIA BERNARDO DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familia) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002530 | 03/08/2023 | 895.75 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002531 | 03/08/2023 | 895.75 | 00004258580490 | JOCELIA SOARES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familia) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002532 | 03/08/2023 | 1495.75 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002533 | 03/08/2023 | 1195.75 | 00001938093461 | José MArcos dos Sanots Tenorio | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/08/2023 | 542.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de agosto de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (5/1607001-3), localizada a Rua Senador Cabral, S/Nº 1º Andar, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/08/2023 | 540.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de extintores (PO ABC 04KG) dos veiculos de placas NPS1A94, QFD7B42, OGF0F20, QFA5G41, OGC5C39, QFW6E10, OGC3D06 E RLU3E67, pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/08/2023 | 580.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/08/2023 | 1335.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002542 | 04/08/2023 | 7182.20 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento eletrico para reposição na iluminação publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002543 | 04/08/2023 | 6167.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento eletrico para reposição na iluminação publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002544 | 04/08/2023 | 3792.30 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento eletrico para reposição na iluminação publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/08/2023 | 500.00 | 00010176112464 | Marlene Vieira da Silva Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show musical artistico da cantora Marlene Andrade durante a realização as festividades alusivas ao São João Estudantil (Bacamarte), no dia 29 de julho de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/08/2023 | 964.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a Banda Marcial Ricardo de Melo, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/08/2023 | 4800.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de instrumentos musicais destinados a Banda Marcial Ricardo de Melo, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00013266995473 | MOISES DOS SANTOS CRUZ | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços (BOMBEIRO CIVIL) durante a realização as festividades alusivas ao São João Estudantil nos dias 24 de junho e 29 de julho de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 07/08/2023 | 500.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mês julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, para tratar de assunto de interesse da referida secretaria junto a população residente a Zona Rural, deste Municipio e a Cidade de Campina Grande para tratar de assunto junto ao comercio da referida Cidade, durante o mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÃO COM DIGNIDADE | EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 07/08/2023 | 1600.00 | 12466709000166 | INDUSTRIA METALURGICA PARAIBA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (carrinho de mão com rolamento), para atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 07/08/2023 | 2380.00 | 00009602354429 | Rafael Pereira da Silva Júnior | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 07/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - ART PB20230551491, fiscalização da implantação de drenagem em diversas ruas deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 07/08/2023 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/08/2023 | 1500.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos especializados de mao de obra de eletricista prestados na manutenção e conservação da iluminação publico, deste municipio, durante o mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/08/2023 | 1300.00 | 00014847447484 | FLAVIANO RIAN VERISSIMO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de julho de 2023, através da Secretraria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 07/08/2023 | 76.24 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo em 04 de agosto de 2023, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002551 | 07/08/2023 | 370.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 07/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de julho de 2023, sobre o consumo d'agua do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (UC - M - 71051678), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 07/08/2023 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/08/2023 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/08/2023 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de julho de 2023, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/08/2023 | 940.00 | 00013593589435 | André Victor Monteiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de julho de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/08/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/08/2023 | 1800.00 | 00012482465435 | João Lucas Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área Arquitetura - Arquiteto, visando a elaboração de projetos e acompanhamento, coordenado através da Secretaria de Administração deste município, durante o mês de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/08/2023 | 1500.00 | 49107192000129 | 49.107.192 MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/08/2023 | 200.00 | 00009380157452 | Angelica Silva de Lima | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 07/08/2023 | 200.00 | 00080647154404 | JAIR BARBOSA DE SOUZA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/08/2023 | 100.00 | 00070045757488 | Angelica Pereira Januário | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002550 | 07/08/2023 | 360.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/08/2023 | 800.00 | 00035525320487 | VALDIRA MONTENEGRO DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 07/08/2023 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 07/08/2023 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/08/2023 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/08/2023 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de julho de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/08/2023 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de julho de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/08/2023 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 07/08/2023 | 2500.00 | 42365975000163 | HONORATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica advocaticios na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto ao Programa Social CREAS - Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social através da Secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de julho de 2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002552 | 07/08/2023 | 2200.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 07/08/2023 | 4150.00 | 00004554186407 | João Paulo Zumba da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de capoteiro prestados na recuperação dos bancos do veiculos onibus (Transporte Escolar) de placas mercosul NPS1A94, QFW6E10, OGF0F20, RLU3E67 e OGC3D06, pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 07/08/2023 | 100.00 | 00014781298400 | WANDERLEY PORFIRIO DA SILVA | Importânica empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de panela de pressão pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/08/2023 | 710.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material (placa inox gravada em baixo relevo) para atender as demandas da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 07/08/2023 | 250.00 | 00004746014710 | SOSTENES RANIERE CAMPOS DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel destinado ao funciinamento da Escola Manoel Joaquim de Araujo, através da Secretaria de Educação, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 07/08/2023 | 300.00 | 00080483828491 | Laudiceia de Souza Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal Deolinda Maria do Amaral neste Municipio, durante o mes de julho de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 07/08/2023 | 500.00 | 00035738375491 | MANOEL GRACILIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de julho de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 07/08/2023 | 500.00 | 00062629506720 | PAULO GRACILIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de julho de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 07/08/2023 | 500.00 | 00009771070436 | LEANDRO CANDIDO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de julho de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 07/08/2023 | 700.00 | 00005305192757 | DANIEL BATISTA CAMPOS | Importância empenhada para o pagamento referente a locação e um imovel localizado na comunidade rural (Sitio Torres) deste municipio destinado ao funcionamento da Escola Municipal Helena Campos durante o mes de julho de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/08/2023 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2023. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 07/08/2023 | 400.00 | 00032350899420 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, s/n. destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2023. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/08/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/08/2023 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de julho de 2023, comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00092888690420 | ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação para insperção nos predios das Unidades Escolares deste Municipio localizadas na Zona Rural e Zona Urbana, viagens feitas no veiculo FIAT/UNO de placa NPU-6887 de posse do credor, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 07/08/2023 | 1200.00 | 36003824000162 | AMANDA DA SILVA MEDEIROS 10455502480 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços especializados na realização de aulas de ballet classico e contemporaneo para os alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002594 | 07/08/2023 | 40820.00 | 49949246000101 | NOVA MIX LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento equipamento (condicionadores de ar tipo split) para a Escola Municipal de Ensino Fundamento Deolinda Maria do Amaral, deste Municipio, através de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 07/08/2023 | 103.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de agosto de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/1515130-1), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 07/08/2023 | 231.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de agosto de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/1746324-1), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 07/08/2023 | 158.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1654205-2 correspondente ao mes de agosto de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araujo da Comunidade do Sitio Cuites, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 07/08/2023 | 63.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de agosto de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/660145-4), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002600 | 08/08/2023 | 29789.95 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002602 | 08/08/2023 | 11880.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimenticios) para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002601 | 08/08/2023 | 2162.10 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimenticios) para atender as demandas da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/08/2023 | 330.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZAVEDO FERNANDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de um COMPACTADOR de percussão, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/08/2023 | 4350.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA-ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material (plantas) para serem utilizados na execusão nas obras de revitalização de praça publica da Rua Antonio Cosme de Lima, neste Municipio, atraves da Secretaria de obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/08/2023 | 635.50 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento referente correspondente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de pães e salgados para o lanches servidos aos artista que abrilhantaram as festividades de encerramento do São João Estudantil realizado em 29 de Julho na comunidade de Bacamarte, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002607 | 09/08/2023 | 2050.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados no Trator MF275 e Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/08/2023 | 2944.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento refeições destinados aos servidores internos do prédio sede desta prefeitura que encontram-se prestado serviços junto a Secretaria de Administração, Finanças e Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/08/2023 | 150.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - CARIMBO REBATE | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de carimbos para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/08/2023 | 604.50 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de gêneros alimentícios (pães e salgados) destinados a manutenção das ações socioeducativas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV vinculados a Secretaria de Assistência Social referente ao mês de Julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/08/2023 | 1800.00 | 00005659065422 | JOSE IZAC RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente serviço técnicos eventuais prestados a averiguação e organização dos formulários do Cadastro Único, durante o mês de julho do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/08/2023 | 443.12 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes para o veiculo de placa RLY5F63 revisão (KM 34172), pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/08/2023 | 492.74 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de filtros para o veiculo de placa RLY5F63 revisão (KM 34172), pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/08/2023 | 120.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a mao de obra de serviços mecanicos no veiculo de placa RLY5F63 revisão (KM 34.172), pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/08/2023 | 153.81 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a mao de obra de revisão no veiculo de placa RLY5F63 revisão (KM 34.172), pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/08/2023 | 1639.29 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a manutenção das ações socioeducativas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e CRAS/PAIF vinculados a Secretaria de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002608 | 09/08/2023 | 4600.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos mecanicos prestados na manutenção dos veiculos de placas QFW6E10, NPS1A94, OGC5C39, QFW4I06, OGC3D06 e OGF0F20, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/08/2023 | 156.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de agosto de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/1515130-1), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002628 | 10/08/2023 | 660.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa SKX0G83 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002629 | 10/08/2023 | 2702.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa SKU2I68 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002630 | 10/08/2023 | 990.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLX0F55 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002631 | 10/08/2023 | 2450.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002632 | 10/08/2023 | 1130.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002633 | 10/08/2023 | 3289.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa RLU3E67 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002634 | 10/08/2023 | 1760.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFW-6410 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002635 | 10/08/2023 | 1573.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFW4I06 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002636 | 10/08/2023 | 642.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFR4F52, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002637 | 10/08/2023 | 2268.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFD7B42 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002638 | 10/08/2023 | 2331.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFA5G41 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002639 | 10/08/2023 | 1679.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGF-0520 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002640 | 10/08/2023 | 324.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGC5C39 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002641 | 10/08/2023 | 1808.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa NPS1A94 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002646 | 10/08/2023 | 125.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa CMF-0543 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/08/2023 | 1300.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA 71349090425 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de reboque de um veiculo microônibus de placa NQK-3198 para a Cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/08/2023 | 150.00 | 00005276643407 | SUELI PAULO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/08/2023 | 161.00 | 00009332336474 | MARIA BERNADETE DA SILVA FABRICIO LIMA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/08/2023 | 200.00 | 00003533411427 | JOSE NILTON GRACILIANO CALISTO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/08/2023 | 150.00 | 00070573954429 | DAYANA DUARTE DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/08/2023 | 748.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de confeiteira prestados na confecção de gêneros alimentícios (bolos e salgados) destinados as ações sócioeducativas com o grupo de Mulheres intergeracional da comunidade Quilombola realizada pelo Centro de Referência de Assistência social CRAS/PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV vinculados a Secretaria de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002647 | 10/08/2023 | 517.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QSA-6084 (Conselho Tutelar) pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002648 | 10/08/2023 | 1760.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLY5F63 pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/08/2023 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município, durante o mes de julho de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002643 | 10/08/2023 | 1349.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/08/2023 | 200.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ARLA 32 BD 20 LITROS para o veiculo caçamba de placa SDA3A93, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002650 | 10/08/2023 | 8256.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caçamba de placa SDA3A93, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002651 | 10/08/2023 | 2783.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (RET-0010) retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002652 | 10/08/2023 | 5981.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (RET-0002) retroescavadeira (RETRO XCMG) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002653 | 10/08/2023 | 241.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (PUV-0001) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002654 | 10/08/2023 | 322.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (PLA-0001) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002655 | 10/08/2023 | 5155.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (PAT-0004) Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002656 | 10/08/2023 | 4460.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (PAM-0006) PÁ ENCHEDEIRA XGMG pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002657 | 10/08/2023 | 2887.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835 locado atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002658 | 10/08/2023 | 325.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOT-0008) MOTOSERRA pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002659 | 10/08/2023 | 567.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa MNZ-6966 a disposição da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002660 | 10/08/2023 | 3611.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão caçamba de placa KIY-9569 locado atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002663 | 10/08/2023 | 1750.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Imp. emp.para pag. pela prestação de serviços de escritorio e apoio administrativos junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para asa atividades definidas na resolução nº 101 do CONFEA, Anexo I, balizadas no suporte de responsavel Técnico para Inspeção e controle Tecnico Sistematico de obras ou serviços com a finalidade de exminar ou verificar se a sua execução obedece ao projeto, junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de julho de 2023 conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/08/2023 | 10065.93 | 00021971005487 | DJALMA SANTOS DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento da 05/05 (quinta) parcela referente ao processo precatório nº 0000303-53.2010.815.0201 (Processo Principal nº. (0806757-51.2021.8.15.0000), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/08/2023 | 11006.66 | 00071345698453 | IZIDRO CLAUDINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento da 01/04 (primeira) parcela referente ao processo precatório nº 0808017.66-2021.815.0000(Processo Principal nº. (0000303-53.2010.815.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 10 de Agosto de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/08/2023 | 29616.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 10 de agosto de 2023, conforme extratos bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002664 | 10/08/2023 | 101317.96 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a 1º (primeiro) boletim de medição dos serviços executados na implantação de rede de drenagem em diversas ruas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002642 | 10/08/2023 | 1987.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (TRA-0011) Trator pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002644 | 10/08/2023 | 278.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOB-8612) motor bomba do caminhão PIPA de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002645 | 10/08/2023 | 271.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOB-0001) motor bomba pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/08/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PAR | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA referente ao mês de agosto do corrente exercicio, conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002627 | 10/08/2023 | 2486.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa NQI-6731 locado atender as necessidades do Gabinete do Prefeito desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/08/2023 | 3920.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de 14(quatorze) sanitarios quimicos para serem utilizados nas festividades juninas (São João Estudantil) no dia 29 de julho de 2023 através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/08/2023 | 1142.40 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002667 | 11/08/2023 | 103952.60 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 9º (NONO) boletim de medição correspondente a a reforma dos predios das Escolas Municipiais LOTE 02 (dois) Escola Municipal de Ensino Helena Campos Manoel Joaquim, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/08/2023 | 2852.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de julho de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/08/2023 | 816.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de julho de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/08/2023 | 5000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento de tarifa referente a análise de 2º (segundo) colocada do processo Licitario CR 1075354-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/08/2023 | 5000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento de tarifa referente a análise de 2º (segundo) colocada do processo Licitario CR 1075353-36, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de julho de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/08/2023 | 1882.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de julho de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3, 5/2650355-7, 5/2548479-1 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup, debitada em 15 de agosto de 2023, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/08/2023 | 14624.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de julho de 2023, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/08/2023 | 500.00 | 38255176000167 | PARAHYBA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de informação e comunicação - TIC na producação de conteúdo e criação de um universo online de informações uteis e consistentes para arquivo combr obatorio das atividades desenvolvidas, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de julho de 2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/08/2023 | 121.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de agosto de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (5/88064-1), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de agosto de 2023, sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (UC - 52802671), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002677 | 15/08/2023 | 40820.00 | 49949246000101 | NOVA MIX LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento equipamento (condicionadores de ar tipo split) para a Escola Municipal de Ensino Fundamento Deolinda Maria do Amaral, deste Municipio, através de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de agosto de 2023, sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (MI-52803368), localizada a Rua Senador Cabral, Nº 291, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/08/2023 | 471.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de agosto de 2023, sobre o consumo d'agua do predio da Creche (UC - M - 70070261), localizada a Rua Joao Cabral, S/Nº, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/08/2023 | 3750.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na revisão, manutenção e conservação no veiculo escolar de placa OGF0F20, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/08/2023 | 930.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na revisão, manutenção e conservação no veiculo escolar de placa OGF0F20, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/08/2023 | 1060.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na revisão, manutenção e conservação no veiculo escolar de placa QFD7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/08/2023 | 950.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na revisão, manutenção e conservação no veiculo escolar de placa SKU2I68, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/08/2023 | 1040.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na revisão, manutenção e conservação no veiculo escolar de placa QFW-4106, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/08/2023 | 800.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na revisão, manutenção e conservação no veiculo escolar de placa RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/08/2023 | 114.00 | 00007179601454 | WILMA FABRICIO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/08/2023 | 104.00 | 00003418672418 | REINALDO ADRIANO GALDINO DE SOUZA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/08/2023 | 100.00 | 00006535661407 | CRISTINA DA SILVA MORAES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/08/2023 | 200.00 | 00001619200473 | ANA CRISTINA DE ANDRADE DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/08/2023 | 150.00 | 00011611514436 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/08/2023 | 150.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/08/2023 | 150.00 | 00009546063452 | MATEUS NUNES DE FARIAS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/08/2023 | 150.00 | 00011780430450 | FABIANA MARIA DA PAZ DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/08/2023 | 150.00 | 00007005134427 | JUCILENE SOARES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/08/2023 | 150.00 | 00010258994401 | MARIA EDJANE SOARES DE MELO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/08/2023 | 150.00 | 00005443922483 | EDLANE DO NASCIMENTO PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/08/2023 | 150.00 | 00070472283499 | JESSICA DA SILVA CANDIDO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/08/2023 | 150.00 | 00001479279439 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/08/2023 | 150.00 | 00071965112471 | JUCIARA DE ARAUJO XAVIER | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/08/2023 | 100.00 | 00001568433409 | VANUZA GONÇALVES DE ARAÚJO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/08/2023 | 100.00 | 00071255075490 | FLAVIA LEANDRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/08/2023 | 100.00 | 00001503371409 | ROSILDA MARIA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/08/2023 | 150.00 | 00005410909410 | MARIA DAS GRACAS SABINO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/08/2023 | 100.00 | 00006108244496 | ALEXANDRA GRACILIANO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/08/2023 | 150.00 | 00005421670422 | DALVA PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/08/2023 | 100.00 | 00004366848457 | MARIA JOSE FELICIANO CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/08/2023 | 100.00 | 00001631426451 | FABIANA GRACILIANO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/08/2023 | 150.00 | 00011900560461 | NAIARA ALVES CAMPOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/08/2023 | 100.00 | 00010754980405 | MARIA APARECIDA DA ROCHA SANTANA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/08/2023 | 100.00 | 00005633161440 | MARIA DOS SANTOS MELO SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/08/2023 | 100.00 | 00004350204474 | JANAINA BATISTA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/08/2023 | 100.00 | 00007577585416 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO BARROS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/08/2023 | 100.00 | 00016147966456 | SAMARA BERNARDO NOGUEIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/08/2023 | 100.00 | 00006177125492 | MARIA DA PENHA TENÓRIO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/08/2023 | 100.00 | 00005328084446 | ANGELA MARIA GRACILIANO CALISTO DUARTE | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/08/2023 | 100.00 | 00005260690400 | SILVANIA AZEVEDO PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/08/2023 | 100.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROCHA SANTANA GOMES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/08/2023 | 100.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/08/2023 | 100.00 | 00071254949437 | LETICIA PEREIRA FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/08/2023 | 100.00 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/08/2023 | 100.00 | 00001630376477 | CLAUDIANA SOARES DA CUNHA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/08/2023 | 100.00 | 00071255241411 | Maria Beatriz Silva Duarte | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/08/2023 | 100.00 | 00001623032466 | PRISCILA BATISTA FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/08/2023 | 100.00 | 00011537441477 | ROBERTA PRACHEDES DE FREITAS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/08/2023 | 100.00 | 00005421574466 | TEREZINHA GOMES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/08/2023 | 100.00 | 00007935356467 | LENICE MOIZINHO RODRIGUES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica), doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/08/2023 | 200.00 | 00010879162406 | DJACI MIRANDA DA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/08/2023 | 100.00 | 00006979100750 | Maria José Santiago do Amaral | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/08/2023 | 150.00 | 00071255283416 | ZILU SARAIVA DE GOIZ | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/08/2023 | 100.00 | 00012129341489 | CRISTIANA GRACILIANO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/08/2023 | 100.00 | 00009667088499 | RISIANE BENTO DA SILVA. | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/08/2023 | 200.00 | 00087416182620 | LUCIANA MATOS DUARTE | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/08/2023 | 100.00 | 00003560541441 | RISAILDA BENTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/08/2023 | 100.00 | 00004047525430 | MARIA MERCIA DO NASCIMENTO PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/08/2023 | 100.00 | 00006880862411 | MARIA DE FATIMA BATISTA FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/08/2023 | 108.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Manoel Vieira do Nascimento, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08005473120198150201 - ID 081230000009956288, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/08/2023 | 37.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de José Ricardo do Amaral, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08005473120198150201 - ID 081230000009956300, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/08/2023 | 1349.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Geova da Silva Moura, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08004835020218150201 - ID 081230000010239578, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/08/2023 | 6749.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Ilza Soares Vasconcelos, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08004835020218150201 - ID 081230000010239551, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/08/2023 | 3995.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ-MOLDADO - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME. | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na execusão nas obras de revitalização de praça publica da Rua Antonio Cosme de Lima, neste Municipio, atraves da Secretaria de obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/08/2023 | 747.00 | 06234614000114 | ART - TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na execusão nas obras de revitalização de praça publica da Rua Antonio Cosme de Lima, neste Municipio, atraves da Secretaria de obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PÚB | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/08/2023 | 50000.00 | 00080485979420 | Maria Vania Cabral de Vasconcelos | Importância empenhada para o pag. de desapropriação de um imovel medindo 98,96m², sendo 6,43 metros de fundos, 15.47m do lado direito e esquedo, no qual se encontra construida uma casa que mede 6.36 metros de fundos, 12,22 metros do lado direito e 13,52m do lado esquedo dom area total construido 81,72, que encontra-se registrada no livro 2-U, registro R-1.57353, fls 230, de acordo com o Decreto de 133/2023 datado em 11 de maio de 2023, para a implatação de projeto publico conf.comprovante anexo. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AOS PEQUENOS EMPREENDEDORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNCÍPIO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS PRODUTORES RURAIS NO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/08/2023 | 3396.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - SECRETARIA DE POLITICA AGR | Importanica empenhada para o pagamento da 5ª (quinta) parcela referente a contribuição devidas por esse Municipio ao Fundo Garatia - Safra - FGS, relativo a 2022/2023, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002, de acordo com o termo de Adesão, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/08/2023 | 200.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/08/2023 | 220.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/08/2023 | 25962.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/08/2023 | 1298.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/08/2023 | 48.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/08/2023 | 1600.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/08/2023 | 34.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/08/2023 | 200.00 | 00014629761403 | André Gomes da Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de confeiteiro prestados na confecção de bolos destinadas ao lanche servidos as gestantes da PAIF/CRAS durante a realização das ações socioeducativa através da Secretaria Municipal de Assistência Social, desta prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/08/2023 | 40.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de agosto de 2023 do predio (UC 5/1250045-0) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/08/2023 | 267.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de agosto de 2023 do predio (UC 5/2220681-7) locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/08/2023 | 124.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletgrica correspondente ao mes de agosto de 2023 do predio (UC-5/87824-9) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/08/2023 | 199.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de agosto de 2023 do predio (UC-M 68756240) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/08/2023 | 47.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de agosto de 2023 do predio (UC-M 52804020) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/08/2023 | 168.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de julho de 2023 do predio (UC-M 52803236) locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/08/2023 | 121.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de agosto de 2023 do predio (UC-M 52803236) locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/08/2023 | 528.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - BOLSA FAMILIA) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/08/2023 | 26.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT / patronal - BOLSA FAMILIA) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/08/2023 | 1584.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CRIANÇA FELIZ) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/08/2023 | 79.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - CRIANÇA FELIZ) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/08/2023 | 528.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CREAS) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/08/2023 | 26.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - CREAS) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/08/2023 | 528.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CRAS) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/08/2023 | 26.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - CRAS) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/08/2023 | 60.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/08/2023 | 1320.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - SCFV) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/08/2023 | 66.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - SCFV) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/08/2023 | 360.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (PRESTADORES DE SERVIÇOS/PROCAD/SUAS) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/08/2023 | 1320.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal conselho tutelar) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/08/2023 | 94.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - ASSISTENCIA SOCIAL) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/08/2023 | 1880.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - ASSISTENCIA SOCIAL) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/08/2023 | 233.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de agosto de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (5/1663161-6), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/08/2023 | 661.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio 9794147 de 17 de agosto de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/08/2023 | 6131.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - MDE) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/08/2023 | 306.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT patronal - MDE) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/08/2023 | 192.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal/prestadores de serviços - MDE) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/08/2023 | 48.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal/prestadores de serviços - MDE) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/08/2023 | 4025.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT - patronal - FUNDEB 70%) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/08/2023 | 755.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/gi/rat (patronal - FUNDEB 70%/VAAT) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/08/2023 | 237.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/gil/rat (patronal - FUNDEB 70%/VAAF) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/08/2023 | 44.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - FUNDEB 30%) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/08/2023 | 4752.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%/VAAF) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/08/2023 | 888.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 30%) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/08/2023 | 80506.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/08/2023 | 15109.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%/VAAT) correspondente a competencia 07/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/08/2023 | 304.64 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002793 | 18/08/2023 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/08/2023 | 1377.63 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 18 de Agosto de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/08/2023 | 720.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA-ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material (plantas) para serem utilizados na execusão nas obras de revitalização de praça publica da Rua Antonio Cosme de Lima, neste Municipio, atraves da Secretaria de obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/08/2023 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio 9800140 de 21 de agosto de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/08/2023 | 170.00 | 48744286000146 | ANDRE GOMES DA SILVA 14629761403 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de confeiteiro prestados na confecção de bolos destinadas ao lanche servidos as gestantes da PAIF/CRAS durante a realização das ações socioeducativa através da Secretaria Municipal de Assistência Social, desta prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/08/2023 | 999.90 | 15316685000157 | LaRoche Mármores & Granitos - JOAO PEREIRA CORO NETO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento equipamento (TAMPO DE MESA EM GRANITO VERDE ESMERALDA) para a Escola Municipal de Ensino Fundamento Deolinda Maria do Amaral, deste Municipio, através de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/08/2023 | 518.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de filtro e lubrificantes para o veiculo de placa QFR4F52, (primeira) revisão, veiculo pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/08/2023 | 402.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos no veiculo de placa QFR4F52, (primeira) revisão, veiculo pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/08/2023 | 2475.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | Importânica empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material destinados a EMEF - Escola Municipal de Ensino Infatil e Fundamental Deolinda Maria do Amaral, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/08/2023 | 339.80 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C.GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para a Escola Municipal de Ensino Fundamento Deolinda Maria do Amaral, deste Municipio, através de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/08/2023 | 36075.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/08/2023 | 4740.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 30%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/08/2023 | 9436.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/08/2023 | 156920.62 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/08/2023 | 16550.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/08/2023 | 10705.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/08/2023 | 56321.76 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/08/2023 | 150545.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/08/2023 | 35847.72 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/08/2023 | 34800.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/CONTRATADOS) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/08/2023 | 24550.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO-APOIO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/08/2023 | 30936.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% contratado-apoio) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/08/2023 | 114308.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (FUNDEB 70% efetivo-apoio) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/08/2023 | 2320.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/08/2023 | 1275.00 | 13291833000109 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços fotograficos prestados durante os atendimento e ações realizadas junto as gestantes atendidas e acompanhadas pelo PAIF/CRAS durante a Programação da Semana do Bebê - todos juntos pela Primeira Infância - Agosto Dourado - promovida pela Secretaria M. de Assistência Social | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/08/2023 | 200.00 | 00002439790702 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/08/2023 | 150.00 | 00011611514436 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/08/2023 | 150.00 | 00011726797465 | ANA PAULA NASCIMENTO DE ARAUJO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/08/2023 | 100.00 | 00082884579400 | SUELI RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/08/2023 | 150.00 | 00001182966470 | MARIA ALVES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/08/2023 | 100.00 | 00008057760443 | GABRIELA GOMES PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/08/2023 | 100.00 | 00012974263470 | TAIZA PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/08/2023 | 100.00 | 00010819427705 | JOSEFA GREGÓRIO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/08/2023 | 100.00 | 00070567844455 | ERIKA FARIAS SOARES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/08/2023 | 100.00 | 00007010825424 | ZULEIDE GRACIANO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/08/2023 | 100.00 | 00001600481418 | ELIZANGELA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/08/2023 | 250.00 | 00016873531405 | Ana Carolina de Souza | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/08/2023 | 100.00 | 00070133622479 | EMERSON DE LIMA BEZERRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/08/2023 | 250.00 | 00015352801403 | ALESSANDRA DE SOUZA GREGORIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/08/2023 | 100.00 | 00004187070494 | JOSEFA JOSELIA ARAUJO GOMES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/08/2023 | 100.00 | 00070407006460 | CRISTIANE FIRMINO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/08/2023 | 100.00 | 00012775303439 | CAMILA VITORIA GONCALVES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/08/2023 | 100.00 | 00087265222415 | Aurelina de Araújo Sales | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/08/2023 | 100.00 | 00007475167402 | MAURINA CANDIDO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/08/2023 | 250.00 | 00007766765470 | ALMIRIANA DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/08/2023 | 150.00 | 00015739496713 | ANDRESSA MONTEIRO DE SOUZA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/08/2023 | 100.00 | 00010216700493 | ANDREA DE ALMEIDA FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/08/2023 | 100.00 | 00013248668458 | VANESSA CAETANO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/08/2023 | 304.00 | 00070921139462 | FABRICIA DA SILVA SOARES DUARTE | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/08/2023 | 114.00 | 00096439335472 | SEVERINO EVARISTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/08/2023 | 150.00 | 00070567624412 | ROSIMERY BENTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/08/2023 | 200.00 | 00070869506455 | RENALY ALEXANDRE DE SOUZA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/08/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos subsídios do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/08/2023 | 6802.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos subsídios do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/08/2023 | 6600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos eletivos (CONSELHEIROS TUTELARES), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/08/2023 | 3040.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS-CENTRO DE REFERENCIA DAS ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/08/2023 | 3040.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/08/2023 | 6600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/08/2023 | 7920.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/08/2023 | 1620.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados (BOLSA FAMILIA), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/08/2023 | 1320.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (BOLSA FAMILIA), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/08/2023 | 299.80 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C.GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mmaterial para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/08/2023 | 4520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/08/2023 | 1518.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/08/2023 | 1320.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/08/2023 | 3900.00 | 00397481000110 | SO PISOS PRODUTOS CERAMICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na execusão nas obras de revitalização de praça publica da Rua Antonio Cosme de Lima, neste Municipio, atraves da Secretaria de obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/08/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Obras, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/08/2023 | 4320.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/08/2023 | 1918.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos, lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/08/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/08/2023 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos de prefeito e vice prefeito, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/08/2023 | 918.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Geova da Silva Moura, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08006385320218150201 - ID 081230000010268063, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Thamara Guedes Lima, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08006385320218150201 - ID 081230000010267989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/08/2023 | 6520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/08/2023 | 1818.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/08/2023 | 1520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/08/2023 | 3300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/08/2023 | 96734.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002876 | 23/08/2023 | 5038.26 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002877 | 23/08/2023 | 13818.80 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI PARA PROFISSIONAIS DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002878 | 23/08/2023 | 970.78 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de EPI-Equipamentos de Proteção Individual para os funcioanrios da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI PARA PROFISSIONAIS DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002879 | 23/08/2023 | 339.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de EPI-Equipamentos de Proteção Individual para os funcioanrios da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002880 | 23/08/2023 | 7873.15 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002881 | 23/08/2023 | 17198.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002882 | 23/08/2023 | 574.32 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002883 | 23/08/2023 | 359.80 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002870 | 23/08/2023 | 862.05 | 00004258580490 | JOCELIA SOARES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familia) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002871 | 23/08/2023 | 1362.05 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002872 | 23/08/2023 | 862.05 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002873 | 23/08/2023 | 862.05 | 00067521070410 | MARIA LUCIA BERNARDO DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familia) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002874 | 23/08/2023 | 862.05 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familia) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002875 | 23/08/2023 | 1362.05 | 00001938093461 | José MArcos dos Sanots Tenorio | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002884 | 23/08/2023 | 1360.00 | 00008276279473 | TÁSSIO LEAL ROGRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0002890 | 25/08/2023 | 6750.00 | 48290836000102 | BRUNO DA SILVA GONCALVES 01380110440 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de moveis para o predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Maria do Amaral, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/08/2023 | 2344.00 | 44216242000192 | Gevonne Mitchel de Farias Cavalcanti | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção da camaras de segurança do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Maria do Amaral, deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00172008 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/08/2023 | 259.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (COLC BOX UNIBOX SUPER BOX 41X188X88) destinados a doação a pessoal em estado de vunerabilidade, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002895 | 25/08/2023 | 11118.95 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimenticios) para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002896 | 25/08/2023 | 11880.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimenticios) para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002897 | 25/08/2023 | 14340.40 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimenticios) para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/08/2023 | 1610.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente ao mes de agosto de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/08/2023 | 383.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente a complementação de tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente ao mes de agosto de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/08/2023 | 609.28 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/08/2023 | 1792.14 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/08/2023 | 13365.41 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração 31 de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/08/2023 | 1400.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela assessoria, consultoria e elaboração de projeto das areas de cultura e turismo para este Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002889 | 25/08/2023 | 261889.79 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento boletim de medição relativo conforme 3º (terceiro) termo aditivo ao contrato de nº 00065/2022-CPL aos serviços prestados na execução na implantação de pavimentação asfaltica no centro da Cidade de Riachão do Bacamarte, de conforme comprovante anexo. | 00072022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002899 | 28/08/2023 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mês de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI PARA PROFISSIONAIS DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002898 | 28/08/2023 | 837.50 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de EPI-Equipamentos de Proteção Individual para os funcionarios da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002903 | 28/08/2023 | 21604.50 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVIOS | Importância empenhada para o pagamento do 1º (primeiro) boletim de medição correspondente a mao de obra continuada para a manutenção dos predios públicos pertencentes a esta prefeitura e manutenção de estradas vicinais e vias publicas urbana, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002901 | 28/08/2023 | 2500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS/WILSON LOURENCO DE BRITO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de agosto de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002902 | 28/08/2023 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria especializadas na assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitarios e contratos administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, refente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/08/2023 | 15000.00 | 29571515000123 | EDUARDO LINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção de marquize 7.60x0.50x2,00 e letreiro com bração em pvc expandido com relevo de 20mm e pintura pu do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Maria do Amaral, deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00172008 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002904 | 28/08/2023 | 862.05 | 00004258580490 | JOCELIA SOARES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familia) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/08/2023 | 705.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para a Escola Municipal de Ensino Fundamento Deolinda Maria do Amaral, deste Municipio, através de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/08/2023 | 1723.80 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA-EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para a Escola Municipal de Ensino Fundamento Deolinda Maria do Amaral, deste Municipio, através de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/08/2023 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização de TED, efetuado na conta corrente de 225-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/08/2023 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamento de CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/08/2023 | 800.00 | 00000011767499 | MARIA HELENA DE LIMA MONTEIRO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral s/n centro, atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente aos meses de junho e julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/08/2023 | 495.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de tercidos destinadas a confecção de roupas destinadas as apresentações alusivas e atividades pedagógicas dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/SCFV, vinculados ao CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/08/2023 | 1079.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | Importância empenhada pelo fornecimento de uma máquina de costura destinada as atividades de habilibilidades manuais desenvolvidas pela Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/SCFV, vinculados ao CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social através da Secretaria Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002912 | 29/08/2023 | 40311.35 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a mao de obra continuada para a manutenção dos predios públicos pertencente a esta prefeitura e manutenção das estradas vicinais e vias publicas urbana, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/08/2023 | 3188.60 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 30 de Agosto de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/08/2023 | 1.27 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ADO - LC 176/2020 (ADO25) em 30 de agosto de 2023, na conta corrente de nº 283.144-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/08/2023 | 720.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material de visual, Banners, faixa, Backdrop nas ações pedagógicas e socioeducativas alusivas a Semana do Bebê e mês da primeira Infância com usuárias acompanhadas e atendidas pelo Programa Criança Feliz/PCF promovido pela Sec. de Assistência Social de forma intersetorial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0002914 | 30/08/2023 | 3400.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de agosto de 2023, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/08/2023 | 91.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do recebimento via DAM (TRIBUTOS MUNICIPAIS), conta corrente tributos 225-1, durante o mes de agosto de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/08/2023 | 1500.00 | 49107192000129 | 49.107.192 MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/08/2023 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de agosto de 2023, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/08/2023 | 940.00 | 00013593589435 | André Victor Monteiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de agosto de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00012482465435 | João Lucas Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área Arquitetura - Arquiteto, visando a elaboração de projetos e acompanhamento, coordenado através da Secretaria de Administração deste município, durante o mês de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/08/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/08/2023 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/08/2023 | 400.00 | 00000011767499 | MARIA HELENA DE LIMA MONTEIRO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral s/n centro, atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002960 | 31/08/2023 | 4500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de agosto de 2023, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/08/2023 | 47.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de agosto de 2023, sobre o consumo d'agua do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (UC - M - 71051678), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/08/2023 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização de TED, realizado em 18 de abril de 2023, efetuado na conta corrente de 225-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/08/2023 | 100.00 | 00008312561412 | SEVERINO ALFREDO DA SILVA FILHO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/08/2023 | 100.00 | 00004778730496 | ANA SANTANA DE BRITO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/08/2023 | 150.00 | 00010704858452 | EDNA RAIMUNDO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/08/2023 | 150.00 | 00009841681412 | PATRICIA TERTO DE MORAIS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/08/2023 | 150.00 | 00071219616443 | LUCAS DE PAIVA VICENTE | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/08/2023 | 144.00 | 00008682067412 | VALDERLEIA DE SOUSA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/08/2023 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/08/2023 | 2500.00 | 42365975000163 | HONORATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica advocaticios na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto ao Programa Social CREAS - Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social através da Secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de agosto de 2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/08/2023 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de agosto de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/08/2023 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de agosto de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/08/2023 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/08/2023 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/08/2023 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/08/2023 | 800.00 | 00035525320487 | VALDIRA MONTENEGRO DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/08/2023 | 25.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de placa RLY563, pertencente , através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/08/2023 | 50.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de placa QSA-6084, pertencente (CONSELHO TUTELAR), através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/08/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao despacho SECONT 1636371 de acordo com o processo 0006078-74.2022.6.15.8000 para a realização do processo eleitoral do CMDCA (ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR-CMDCA), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/08/2023 | 100.00 | 00040492311404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/08/2023 | 136.00 | 00071015878440 | NATHALIA DA SILVA BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/08/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/08/2023 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de agosto de 2023, comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/08/2023 | 1200.00 | 00092888690420 | ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação para insperção nos predios das Unidades Escolares deste Municipio localizadas na Zona Rural e Zona Urbana, viagens feitas no veiculo FIAT/UNO de placa NPU-6887 de posse do credor, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/08/2023 | 300.00 | 00080483828491 | Laudiceia de Souza Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal Deolinda Maria do Amaral neste Municipio, durante o mes de agosto de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/08/2023 | 250.00 | 00004746014710 | SOSTENES RANIERE CAMPOS DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel destinado ao funciinamento da Escola Manoel Joaquim de Araujo, através da Secretaria de Educação, referente ao mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/08/2023 | 400.00 | 00032350899420 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, s/n. destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2023. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/08/2023 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2023. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/08/2023 | 700.00 | 00005305192757 | DANIEL BATISTA CAMPOS | Importância empenhada para o pagamento referente a locação e um imovel localizado na comunidade rural (Sitio Torres) deste municipio destinado ao funcionamento da Escola Municipal Helena Campos durante o mes de agosto de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/08/2023 | 500.00 | 00009771070436 | LEANDRO CANDIDO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de agosto de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/08/2023 | 500.00 | 00062629506720 | PAULO GRACILIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de agosto de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/08/2023 | 500.00 | 00035738375491 | MANOEL GRACILIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de agosto de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/08/2023 | 1115.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na lavagem dos veículos de placas CMFOF43, QFD7B42, OGF0F20, OGC5C39, QFA5G41, QFR4F52, OGC3D06, RLX6F55, RLV6C67, SKX0G83, RLV6C77, QFW6E10, NPS1A94 E SKU2I68 pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/08/2023 | 600.00 | 50679730000139 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | Importânica empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos em refrigeração prestados no conserto e manutenção da freezer pertencente a EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Maria do Amaral, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/08/2023 | 114.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1706950-1 correspondente ao mes de agosto de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal da Comunidade do Sitio Torre, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/08/2023 | 646.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de agosto de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/08/2023 | 577.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de agosto de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/08/2023 | 4746.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de agosto de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/08/2023 | 2273.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de agosto de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0002959 | 31/08/2023 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados na emissão de relatórios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, relatórios de SIOPE e SIOPS, SICONFI, assessoramento em auditorias dos Tribunais de Contas e órgãos convenentes, projetos de leis de planejamento financeiro tais como PPA, LDO e LOA, além de acomp. sistemático de processos junto ao TCE bem como, embasamento para auxilio ao jurídico, através da Sec. de Finanças, referente ao mes de agosto de 2023, conf.comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/08/2023 | 1200.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO NOGUEIRA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na aplicação de treinamento dos funcionarios do setor de arrecadação (tributos) na manutenção operacional do sistema de cadastramento de informações de alvara e habites municipal (sisobraspref) junto a receita federal do brasil e o Municipio de Riachão do Bacamarte, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/08/2023 | 1300.00 | 00014847447484 | FLAVIANO RIAN VERISSIMO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de agosto de 2023, através da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/08/2023 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/08/2023 | 2380.00 | 00009602354429 | Rafael Pereira da Silva Júnior | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/08/2023 | 1200.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, para tratar de assunto de interesse da referida secretaria junto a população residente a Zona Rural, deste Municipio e a Cidade de Campina Grande para tratar de assunto junto ao comercio da referida Cidade, durante o mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/08/2023 | 500.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mês agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/08/2023 | 25.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de placa NQI6H31, locado para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002977 | 01/09/2023 | 78530.15 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a 2º (segundo) boletim de medição dos serviços executados na implantação de rede de drenagem em diversas ruas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/09/2023 | 145.32 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo em 01 de setembro de 2023, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/09/2023 | 1925.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material para atender as demandas da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/09/2023 | 497.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de setembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (5/1607001-3), localizada a Rua Senador Cabral, S/Nº 1º Andar, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/09/2023 | 122.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1706950-1 correspondente ao mes de setembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal da Comunidade do Sitio Torre, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/09/2023 | 1050.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (cartucho de toner comp. com brother) para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/09/2023 | 510.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (cartucho de toner comp. com brother) para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/09/2023 | 1185.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (HD EXTERNO TOSHIBA) para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002985 | 01/09/2023 | 59507.35 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 10º (decimo) boletim de medição correspondente a a reforma dos predios das Escolas Municipiais LOTE 02 (dois) Escola Municipal de Ensino Helena Campos Manoel Joaquim, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/09/2023 | 340.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/09/2023 | 700.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (cartucho de toner comp. com brother) para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/09/2023 | 1185.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (HD EXTERNO TOSHIBA) para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/09/2023 | 95.20 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/09/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econômica e recurso estadual, referente ao mês de agosto de 2023, através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002988 | 04/09/2023 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de agosto de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/09/2023 | 622.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio 9830788 de 04 de setembro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/09/2023 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002991 | 04/09/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002992 | 04/09/2023 | 2147.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para a distribuição com familias carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 04/09/2023 | 1000.00 | 37114731000178 | CHAMAS DA VIDA BOMBEIOR CIVIL - GILBERTO VENCESLAU DA SILVA 05850091475 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de apoio prestados durante nas festividades de inauguração da reforma e ampliação do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Maria do Amaral, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002990 | 04/09/2023 | 5311.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas das Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/09/2023 | 291.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Geova da Silva Moura, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08000071220218150201 - ID 0812300000010340384, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/09/2023 | 291.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08000071220218150201 - ID 081230000010340406, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 04/09/2023 | 7375.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Ana Gabriela Guedes Barbosa, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08021094120208150201 - ID 081230000010338622, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/09/2023 | 3288.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Manuella Lopes da Silva Luz, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08004575220218150201 - ID 081230000010338266, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/09/2023 | 3570.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Ivnailda Farias Montenegro Medeiros, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08006119520218150031 - ID 081230000010338444, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/09/2023 | 737.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Geova da Silva Moura, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08021094120208150201 - ID 081230000010339734, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 04/09/2023 | 328.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Geova da Silva Moura, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08004575220218150201 - ID 081230000010338185, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/09/2023 | 535.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Geova da Silva Moura, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08006119520218150031 - ID 081230000010338401, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/09/2023 | 76.92 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo em 04 de setembro de 2023, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/09/2023 | 2100.00 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C.GRANDE | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na execusão nas obras de revitalização de praça publica da Rua Antonio Cosme de Lima, neste Municipio, atraves da Secretaria de obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003001 | 04/09/2023 | 5490.00 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVIOS | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo de passeio SUV com capacidade minia de 07 (sete) lugares, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, durante do mes de junho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003002 | 04/09/2023 | 5490.00 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVIOS | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo de passeio SUV com capacidade minia de 07 (sete) lugares, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, durante do mes de julho de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003003 | 04/09/2023 | 5490.00 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVIOS | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo de passeio SUV com capacidade minia de 07 (sete) lugares, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, durante do mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003024 | 05/09/2023 | 1131.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa NQI-6731 locado atender as necessidades do Gabinete do Prefeito desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003020 | 05/09/2023 | 20711.80 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material eletrico para serem utilizados (ILUMINAÇÃO) na execusão nas obras de revitalização de praça publica da Rua Antonio Cosme de Lima, neste Municipio, atraves da Secretaria de obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/09/2023 | 5940.80 | 07756777000120 | NINO PRÉ-MOLDADO - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME. | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na execusão nas obras de revitalização de praça publica da Rua Antonio Cosme de Lima, neste Municipio, atraves da Secretaria de obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003049 | 05/09/2023 | 1579.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (TRA-0011) Trator pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003051 | 05/09/2023 | 602.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOB-8612) motor bomba do caminhão PIPA de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003052 | 05/09/2023 | 546.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOB-0001) motor bomba pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003023 | 05/09/2023 | 620.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para campo de futebol (CAMPO BEIRA RIO) no Municipio de Riachão do Bacamarte, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/09/2023 | 2253.95 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao forencimento de material para a construção do vestiario e muro de arrimo com campo de futebol no Municipio de Riachão do Bacamarte, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/09/2023 | 7260.14 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao forencimento de material para a construção do vestiario e muro de arrimo com campo de futebol no Municipio de Riachão do Bacamarte, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/09/2023 | 4844.29 | 27379772000132 | ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao forencimento de material para a construção do vestiario e muro de arrimo com campo de futebol no Municipio de Riachão do Bacamarte, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/09/2023 | 4489.35 | 27379772000132 | ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao forencimento de material para a construção do vestiario e muro de arrimo com campo de futebol no Municipio de Riachão do Bacamarte, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0003019 | 05/09/2023 | 2884.86 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o mes de agosto de 2023, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003021 | 05/09/2023 | 21755.30 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento eletrico para reposição na iluminação publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003025 | 05/09/2023 | 12549.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caçamba de placa SDA3A93, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 05/09/2023 | 300.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ARLA 32 BD 20 LITROS para o veiculo caçamba de placa SDA3A93, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003027 | 05/09/2023 | 3731.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (RET-0010) retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003028 | 05/09/2023 | 5669.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (RET-0002) retroescavadeira (RETRO XCMG) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003029 | 05/09/2023 | 559.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (PUV-0001) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003030 | 05/09/2023 | 529.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina Placa Vibratoria (PLA-0001) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003031 | 05/09/2023 | 5419.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (PAT-0004) Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003032 | 05/09/2023 | 4695.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (PAM-0006) PÁ MECANICA pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003033 | 05/09/2023 | 97.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caçamba de placa OGD9E97, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003034 | 05/09/2023 | 8030.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835 locado atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003035 | 05/09/2023 | 368.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOT-0008) MOTOSERRA pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003036 | 05/09/2023 | 3959.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão caçamba de placa KIY-9569 locado atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003050 | 05/09/2023 | 3897.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003007 | 05/09/2023 | 1791.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFW-6410 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003008 | 05/09/2023 | 1582.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGC3D06 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003009 | 05/09/2023 | 3499.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa RLU3E67 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003010 | 05/09/2023 | 1128.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGF-0520 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003011 | 05/09/2023 | 3760.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFA5G41 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003012 | 05/09/2023 | 3364.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa SKU2I68 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 05/09/2023 | 151.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1654205-2 correspondente ao mes de setembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araujo da Comunidade do Sitio Cuites, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 05/09/2023 | 239.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de setembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/1746324-1), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 05/09/2023 | 107.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de setembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/660145-4), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 05/09/2023 | 68.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de setembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/1515130-1), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003017 | 05/09/2023 | 34860.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento equipamento para a Escola Municipal de Ensino Fundamento Deolinda Maria do Amaral, deste Municipio, através de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003018 | 05/09/2023 | 10950.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento equipamento para a Escola Municipal de Ensino Fundamento Deolinda Maria do Amaral, deste Municipio, através de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003022 | 05/09/2023 | 310.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para atender as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003039 | 05/09/2023 | 429.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa CMF-0543 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003040 | 05/09/2023 | 984.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa SKX0G83 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003041 | 05/09/2023 | 955.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFR4F52, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003042 | 05/09/2023 | 1267.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLX0F55 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003043 | 05/09/2023 | 2434.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003044 | 05/09/2023 | 1013.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/09/2023 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ARLA 32 para o veiculo de placa RLU3E67 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003053 | 05/09/2023 | 2651.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGC5C39 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003054 | 05/09/2023 | 1772.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa NPS1A94 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003055 | 05/09/2023 | 3258.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFD7B42 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003056 | 05/09/2023 | 4774.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFW4I06 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/09/2023 | 903.38 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao boletim de medição correspondente ao fornecimento de material para a construção de um Galpão (GARAGEM) para os veiculos percentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003037 | 05/09/2023 | 1622.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLY5F63 pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003038 | 05/09/2023 | 386.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QSA-6084 (Conselho Tutelar) pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/09/2023 | 131.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletgrica correspondente ao mes de setembro de 2023 do predio (UC-5/87824-9) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/09/2023 | 266.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de setembro de 2023 do predio (UC 5/2220681-7) locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/09/2023 | 150.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de setembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (5/1663161-6), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/09/2023 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA ASSESSORIA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de noticias e informes de interesse institucional do poder executivo do Municipio de Riachão do Bacamarte, durante o mes de agosto de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/09/2023 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município, durante o mes de agosto de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/09/2023 | 121.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/09/2023 | 100.00 | 00014589671743 | EDMILSON LUIZ PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/09/2023 | 150.00 | 00004810245497 | LUCIANA GRACIANO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/09/2023 | 150.00 | 00078137322434 | EVERALDO PESSOA DE MENEZES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/09/2023 | 150.00 | 00070133486435 | MARIA KAROLINA DE VASCONCELOS SERAFIM | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/09/2023 | 100.00 | 00070133722422 | JOANA DARC DOS SANTOS VANDERLEI | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/09/2023 | 116.00 | 00010009733442 | ÂNGELA PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/09/2023 | 161.00 | 00012970838494 | FABIA ADRIANA DE LIMA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 06/09/2023 | 1480.00 | 45961769000104 | LEONARDO GOMES DA SILVA 13656042764 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços e fornecimento de materiais (BLUSAS) destinados aos profissionais e os usuarios nas ações pedagocias aluisivas as mes primeira infancia e semana do bebê desenvolvida pelo programa Criança Feliz/PCF, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/09/2023 | 1950.00 | 45961769000104 | LEONARDO GOMES DA SILVA 13656042764 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços e fornecimento de materiais (blusas/camisas) destinados as ações socieducativas e pedagogicas do grupo convivencia dos usuarios do Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos/SCFV, vinculados ao CRAS do Distrito de Serra Rajada e Comunidade de Quilombola, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 06/09/2023 | 3000.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de palco, som, tablado, disciplinadores e iluminação utilizados nas festividades inauguração da reforma e ampliação do Predio da Escola Deolinda Maria do Amaral realizada no dia 02 de Setembro de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003075 | 06/09/2023 | 3223.26 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa OGC3D06 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003076 | 06/09/2023 | 2460.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa QFW-4106 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003077 | 06/09/2023 | 3456.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa NPS1A94 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003078 | 06/09/2023 | 2234.29 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003079 | 06/09/2023 | 1020.69 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo caminhão caçamba de placa OGD9E97, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003080 | 06/09/2023 | 3702.34 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição em maquina pesada retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003081 | 06/09/2023 | 3453.57 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa NQH8G12 (caminhao pipa internacional) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003082 | 06/09/2023 | 1750.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Imp. emp.para pag. pela prestação de serviços de escritorio e apoio administrativos junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para asa atividades definidas na resolução nº 101 do CONFEA, Anexo I, balizadas no suporte de responsavel Técnico para Inspeção e controle Tecnico Sistematico de obras ou serviços com a finalidade de exminar ou verificar se a sua execução obedece ao projeto, junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de agosto de 2023 conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - ART P20230559168, fiscalização da implantação de pavimentação e drenagem Bairro Centro, com area total de 1.667,72m² a ser pavimentada e 781,16m de meio, deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - ART P20230559202, fiscalização da execução de pavimentação e drenagem Bairro Centro, com area total de 1.667,72m² a ser pavimentada e 781,16m de meio, deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/09/2023 | 1980.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para a reposição revisão, de 20415KM (2ª - segunda) do veiculo caminhão basculante de placa SDA3A93, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/09/2023 | 820.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos (higienização, limpeza de ar condicionado, alinhamento, balanceamento e revisão periodica com manutenção IVECO AUDAX) revisão, de 20415KM (2ª - segunda) do veiculo caminhão basculante de placa SDA3A93, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - ART PB20230558993, fiscalização da obras de uma quadra coberta, neste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/09/2023 | 1500.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de palco, som e iluminação utilizados nas festividades religiosas de 31 de agosto de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003063 | 06/09/2023 | 1959.50 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/09/2023 | 29656.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 08 de setembro de 2023, conforme extratos bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/09/2023 | 5478.45 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 08 de setembro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/09/2023 | 153.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa (Advogada), correspondente a Deposito Judicial do Processo 08004596120178150201 - ID 0812300000010365204, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/09/2023 | 466.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Zuleide de Fátima Cabral Silveira, correspondente a Deposito Judicial do Processo 0800459612017150201 - ID 0812300000010365140, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/09/2023 | 455.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Ana Lúcia da Silva Leal, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08004566121708150201 - ID 08123000000103651829888720, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/09/2023 | 585.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Ivani Barbosa Felix, correspondente a Deposito Judicial do Processo 080045961201781502201 - ID 0812300000010365085, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/09/2023 | 503.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08018553420218150201 - ID 081230000010364585, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/09/2023 | 545.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Geova da Silva Moura, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08002522320218150201 - ID 081230000010364542, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/09/2023 | 2725.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Francinaldo Nunes Machado, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08002522320219150201 - ID 081230000010364526, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/09/2023 | 3356.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Marinalva Pontes Pessoa, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08018553420218150201 - ID 081230000010364607, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/09/2023 | 3398.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Vivian Pereira da Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08002161520208150201 - ID 081230000010364500, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003098 | 11/09/2023 | 8085.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 21 (vinte e uma) diarias do veiculo caminhão caçamba de placa OEZ-1009, transportando lixo recolhido de diversos logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2023, de acordo com o contrato de nº 0042/2023 pregão eletronico de nº 0004/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003099 | 11/09/2023 | 8085.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 21 (vinte e uma) diarias do veiculo caminhão caçamba de placa OEZ-1009, transportando lixo recolhido de diversos logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2023, de acordo com o contrato de nº 0042/2023 pregão eletronico de nº 0004/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003100 | 11/09/2023 | 8855.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 23 (vinte e tres) diarias do veiculo caminhão caçamba de placa OEZ-1009, transportando lixo recolhido de diversos logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2023, de acordo com o contrato de nº 0042/2023 pregão eletronico de nº 0004/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003101 | 11/09/2023 | 7700.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 20 (vinte) diarias do veiculo caminhão caçamba de placa KIY9F69, transportando lixo recolhido de diversos logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2023, de acordo com o contrato de nº 0042/2023 pregão eletronico de nº 0004/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003102 | 11/09/2023 | 8470.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias do veiculo caminhão caçamba de placa KIY9F69, transportando lixo recolhido de diversos logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2023, de acordo com o contrato de nº 0042/2023 pregão eletronico de nº 0004/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003103 | 11/09/2023 | 8855.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 23 (vinte e tres) diarias do veiculo caminhão caçamba de placa KIY9F69, transportando lixo recolhido de diversos logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2023, de acordo com o contrato de nº 0042/2023 pregão eletronico de nº 0004/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003104 | 11/09/2023 | 7315.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 19 (dezenove) diarias do veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835, transportando lixo recolhido de diversos logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2023, de acordo com o contrato de nº 0042/2023 pregão eletronico de nº 0004/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003105 | 11/09/2023 | 8470.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias do veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835, transportando lixo recolhido de diversos logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2023, de acordo com o contrato de nº 0042/2023 pregão eletronico de nº 0004/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003106 | 11/09/2023 | 9240.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 24 (vinte e quatro) diarias do veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835, transportando lixo recolhido de diversos logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2023, de acordo com o contrato de nº 0042/2023 pregão eletronico de nº 0004/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003113 | 11/09/2023 | 11018.75 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Urbanismo | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/09/2023 | 840.00 | 00004197772459 | JOSAFA RODRIGUES SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra de eletricista especializada prestadas na instalação elétrica e hidráulica de bomba submersa no poço artesiano localizado na comunidade Rural do Mandú, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/09/2023 | 420.00 | 00007470310452 | LUCIENE SILVA CUSTODIO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na organização e apoio durante a realização do desfile cívico realizado no dia 08 de setembro de 2023 em via publica, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003095 | 11/09/2023 | 5040.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte de 21 (vinte e uma) carradas d'agua em caminhão pipa para o abastecimento das cistermas do predios das Escolas da Rede Municipal, localizadas na Zona Urbana e Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2023, de acordo com o contrato de nº 00042/2023 do pregão eletronico de nº 00004/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003096 | 11/09/2023 | 3840.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte de 16 (dezeseis) carradas d'agua em caminhão pipa para o abastecimento das cistermas do predios das Escolas da Rede Municipal, localizadas na Zona Urbana e Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2023, de acordo com o contrato de nº 00042/2023 do pregão eletronico de nº 00004/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003097 | 11/09/2023 | 5520.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte de 23 (vinte e tres) carradas d'agua em caminhão pipa para o abastecimento das cistermas do predios das Escolas da Rede Municipal, localizadas na Zona Urbana e Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2023, de acordo com o contrato de nº 00042/2023 do pregão eletronico de nº 00004/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/09/2023 | 471.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de setembro de 2023, sobre o consumo d'agua do predio da Creche (UC - M - 70070261), localizada a Rua Joao Cabral, S/Nº, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de setembro de 2023, sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (MI-52803368), localizada a Rua Senador Cabral, Nº 291, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/09/2023 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a limpeza de fossa séptica localizada no predio sede da Prefeitura Municipal, com caminhão de sucção a vácuo para 8.000 litros (03 (tres) carradas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/09/2023 | 47.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de maio de 2023, sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (UC - 52802671), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de junho de 2023, sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (UC - 52802671), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de agosto de 2023, sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (UC - 52802671), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003126 | 12/09/2023 | 250.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003128 | 12/09/2023 | 6000.00 | 48330767000105 | ALFA SOLUCOES EM ENGENHARIA E LOCACOES LTDA | Importancia empenhada para pagamento da primeira parcela correspondente a prestação de serviços técnicos especializados na área engenharia prestados na elaboração de projetos(ESTRUTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, SANITARIA, COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO) orçamento e especificações tecnicas pra construção de um Centro de Comercialização, neste municipio, através da Secretaria de Administração deste município, durante o mês de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/09/2023 | 500.00 | 50404154000117 | 50.404.154 PHILIPE WOLGRAN MARTINS DA COSTA CAVALCANTE | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de informação e comunicação - TIC na producação de conteúdo e criação de um universo online de informações uteis e consistentes para arquivo combr obatorio das atividades desenvolvidas, através da Secretaria de Administração, deste Município, durante o mês de agosto de 2023 Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003124 | 12/09/2023 | 350.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003125 | 12/09/2023 | 3110.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/09/2023 | 93.40 | 41363427000131 | CARTORIO DE 1° OFÍCIO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais prestados no registro de ATA de Renovação da ata do Conselho da Escola Municipal do Ensino Infantil, Fundamental e EJA Manoel Candido Tenorio, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/09/2023 | 500.00 | 00007470310452 | LUCIENE SILVA CUSTODIO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na organização e apoio durante a realização do desfile cívico realizado no dia 08 de setembro de 2023 em via publica, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00053089863472 | TEREZINHA MATIAS CRISTOVAM | Imp. emp. para o pag. correspondente ao auxilio financeiro para custear despesas com locomoção quando em viagem a Cidade Fortaleza - CE Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz para participar da 5ª FENACCE - FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO E CULTURA a se realizar no período de 26/09 a 01/10/2023, representado o artesanato local (labirinto) da comunidade Rural (Sitio Serra Rajada) deste Municipio, através da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/09/2023 | 4300.00 | 25247244000102 | DANILO COSTA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente a confeção e fornecimento de um totem em acm com estrutura galvanizada e letreiro em alto relevo para a praça publica da Rua Antonio Cosme de Lima, neste Municipio, atraves da Secretaria de obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/09/2023 | 1500.00 | 49120540000106 | 49.120.540 JOSE FIRMINO CAVALCANTE | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na execusão nas obras de revitalização de praça publica da Rua Antonio Cosme de Lima, neste Municipio, atraves da Secretaria de obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003132 | 13/09/2023 | 8352.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/09/2023 | 2561.70 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de materiais para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003134 | 13/09/2023 | 31800.10 | 47007832000101 | JOAO VITOR SILVA CELESTINO | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção (tubos pvc) para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/09/2023 | 516.40 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Importância empenhada para o pagamento referente a taxa de licença para a pavimentação asfaltica = cod. 49.70.670 = micro = 8 UFRPB=EXTENSÂO; 2.354.32m = NE 02 = 02 L/AT: DIVERSAS RUAS, CENTRO, RICHÃO DO BACAMARTE 1ª E 2ª PUB=GV, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/09/2023 | 954.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08001137120218150201 - ID 081230000010364640, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/09/2023 | 6365.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Roberlan Martins da Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08001137120218150201 - ID 081230000010364666, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/09/2023 | 2789.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Margarida dos Santos Sousa, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08012003320198150201 - ID 081230000010364763, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/09/2023 | 4877.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Alba Lúcia de Melo Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08012003320198150201 - ID 0812300000103647720, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003137 | 13/09/2023 | 1000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos necessários para alimentação dos sistemas SIMEC, SIGPC e PDDE INTERATIVO, junto a Secretaria de Educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de agosto de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003153 | 14/09/2023 | 8565.72 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao boletim de medição correspondente ao fornecimento de material para a construção de um Galpão (GARAGEM) para os veiculos percentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003154 | 14/09/2023 | 12380.30 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao boletim de medição correspondente ao fornecimento de material para a construção de um Galpão (GARAGEM) para os veiculos percentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003155 | 14/09/2023 | 3675.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao boletim de medição correspondente ao fornecimento de material para a construção de um Galpão (GARAGEM) para os veiculos percentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/09/2023 | 275.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de de 2023 do predio (UC-M 52803236) locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/09/2023 | 216.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de setembro de 2023 do predio (UC-M 68756240) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de setembro de 2023 do predio (UC-M 52804020) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/09/2023 | 47.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de setembro de 2023 do predio (UC 5/1250045-0) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/09/2023 | 48.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de setembro de 2023, sobre o consumo d'agua do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (UC - M - 71051678), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de setembro de 2023, sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (UC - 52802671), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/09/2023 | 22.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de setembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (5/88064-1), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003149 | 14/09/2023 | 99.66 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA E EDITORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços graficos prestados na confecção de material para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/09/2023 | 11006.66 | 00071345698453 | IZIDRO CLAUDINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento da 02/04 (segunda) parcela referente ao processo precatório nº 0808017.66-2021.815.0000(Processo Principal nº. (0000303-53.2010.815.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/09/2023 | 400.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | Importância empenhada para o pagamento correspondente a taxa referente a inscrição no curso "AUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DO IR AMPLO E ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF" a se realizar em 23 de Setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/09/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PAR | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA referente ao mês de setembro do corrente exercicio, conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/09/2023 | 1971.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de agosto de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3, 5/2650355-7, 5/2548479-1 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/09/2023 | 14515.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de agosto de 2023, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003184 | 15/09/2023 | 8565.72 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos para atender as demandas (CAMPO DE FUTEBOL/VESTIARIO/MURO DE ARRIMO) atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/09/2023 | 704.48 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/09/2023 | 685.44 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/09/2023 | 843.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de agosto de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/09/2023 | 32.88 | 44852982000115 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO BACAMAR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no reconhecimento de firma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de agosto de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 15/09/2023 | 102.00 | 00009012989485 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/09/2023 | 200.00 | 00007541963488 | JOSEFA SILVA GOMES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com a quitação de despesas com aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 15/09/2023 | 100.00 | 00001739098412 | ELINEIDE CONCEIÇÃO COELHO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/09/2023 | 100.00 | 00001617671410 | VIVIANE DE VASCONCELOS SILVA REIS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 15/09/2023 | 100.00 | 00009586619443 | VERA LUCIA RODRIGUES MOTTA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/09/2023 | 100.00 | 00011014120462 | SEVERINA APRIGIO MARTINS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 15/09/2023 | 100.00 | 00013280849497 | EDSON MATEUS SATURNO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/09/2023 | 200.00 | 00005147877401 | Marinalva Custodio da Cunha Gomes | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 15/09/2023 | 100.00 | 00011477607722 | MARIA NERCI GRACILIANO DOS SANTOS. | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 15/09/2023 | 100.00 | 00070472260448 | ERICA MILENA GRACILIANO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 15/09/2023 | 100.00 | 00001631424408 | Edinalva Candido de Lima | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/09/2023 | 100.00 | 00004047651494 | MARIA SANDRA GRACILIANO TENÓRIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 15/09/2023 | 200.00 | 00041443527491 | ELIAS LUCIANO DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 15/09/2023 | 150.00 | 00005412267467 | VALERIA MIGUEL DA SILVA JUVENCIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 15/09/2023 | 100.00 | 00001631429477 | MARIA JOSE DOS SANTOS TENORIO GRACILIANO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/09/2023 | 100.00 | 00008845739406 | JOSEANE MARIA VIANA TENORIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/09/2023 | 100.00 | 00001631427423 | JOSINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/09/2023 | 2400.00 | 00002701013496 | JOSE AILTON BARROS DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um parque de diversão (PARQUINHO GRATUITO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2023) durante as festividades alusivas a inauguração do restauração e ampliação do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Maria do Amaral, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 15/09/2023 | 480.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEICAO COSTA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de chaveiro prestados na confecção e troca de cilindro de portas dos veiculos micro onibus de placa SKU2I68, Onibus de placa QFA5G41 e Micro Onibus de placa QFD7B42 através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/09/2023 | 2413.50 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de pães e bolos para o lanche servidos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio que participaram do desfile civico de 07 de Setembro realizado em vias publicas em 08 de setembro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/09/2023 | 4749.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de agosto de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003188 | 18/09/2023 | 30036.29 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003189 | 18/09/2023 | 13033.40 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para atender as necessidades da (copa) da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003190 | 18/09/2023 | 970.00 | 00008276279473 | TÁSSIO LEAL ROGRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/09/2023 | 3590.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de mao de obra e materiais utilizados na instalação de tubulação do sistema de gás de cozinha e instalação de ar condicionado no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Maria da Amaral localizada a Rua Travessa Santa, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/09/2023 | 307.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT patronal - MDE) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/09/2023 | 6157.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - MDE) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/09/2023 | 888.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 30%) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/09/2023 | 4752.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%/VAAF) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/09/2023 | 15183.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%/VAAT) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/09/2023 | 81462.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/09/2023 | 44.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - FUNDEB 30%) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/09/2023 | 237.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/gil/rat (patronal - FUNDEB 70%/VAAF) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/09/2023 | 759.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/gi/rat (patronal - FUNDEB 70%/VAAT) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/09/2023 | 4073.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT - patronal - FUNDEB 70%) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003187 | 18/09/2023 | 10666.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimenticios) para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal conselho tutelar) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/09/2023 | 1880.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - ASSISTENCIA SOCIAL) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/09/2023 | 528.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - BOLSA FAMILIA) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/09/2023 | 528.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CREAS) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/09/2023 | 528.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CRAS) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - SCFV) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/09/2023 | 1584.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CRIANÇA FELIZ) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/09/2023 | 79.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - CRIANÇA FELIZ) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/09/2023 | 26.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - CRAS) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/09/2023 | 66.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - SCFV) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/09/2023 | 26.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - CREAS) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/09/2023 | 26.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT / patronal - BOLSA FAMILIA) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/09/2023 | 94.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - ASSISTENCIA SOCIAL) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 18/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de setembro de 2023 do predio (UC-M 52804020) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003186 | 18/09/2023 | 2117.60 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimenticios) para atender as demandas (COPA) da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003193 | 18/09/2023 | 3958.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento refeições destinados aos servidores internos do prédio sede desta prefeitura que encontram-se prestado serviços junto a Secretaria de Administração, Finanças e Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003185 | 18/09/2023 | 31800.10 | 47007832000101 | JOAO VITOR SILVA CELESTINO | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção (tubos pvc) para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/09/2023 | 26015.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/09/2023 | 1300.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/09/2023 | 1068.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08017777420208150201 - ID 081230000010364810, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/09/2023 | 7120.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Nilson Soares de Vasconcelos, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08017777420208150201 - ID 081230000010364879, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 18/09/2023 | 866.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa (Advogada), correspondente a Deposito Judicial do Processo 080118389520218150201 - ID 081230000010364909, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 18/09/2023 | 6668.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Marinez Ribeiro da SIlva Alves, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08018389520218150201 - ID 081230000010364925, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 18/09/2023 | 7330.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Josefa da Silva Almeira, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08018371320218150201 - ID 081230000010364941, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/09/2023 | 1466.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa (Advogada), correspondente a Deposito Judicial do Processo 08018371320218150201 - ID 081230000010364968, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PÚB | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 18/09/2023 | 10000.00 | 00057910936400 | Josenildo Ferreira Leal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao termo de acordo referente ao Decreto de Desapropriação de nº 135/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PÚB | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/09/2023 | 10000.00 | 00029936489420 | Jonas Ferreira Leal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao termo de acordo referente ao Decreto de Desapropriação de nº 136/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PÚB | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 18/09/2023 | 10000.00 | 00052629856453 | Rosimere Ferreira Leal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao termo de acordo referente ao Decreto de Desapropriação de nº 137/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PÚB | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 18/09/2023 | 10000.00 | 00044038097404 | Joseni Ferreira Leal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao termo de acordo referente ao Decreto de Desapropriação de nº 139/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PÚB | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 18/09/2023 | 10000.00 | 00079630219468 | Josemira F. Leal da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao termo de acordo referente ao Decreto de Desapropriação de nº 140/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PÚB | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 18/09/2023 | 10000.00 | 00079760031434 | JOACI FERREIRA LEAL | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao termo de acordo referente ao Decreto de Desapropriação de nº 141/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PÚB | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 18/09/2023 | 10000.00 | 00057910936400 | Josenildo Ferreira Leal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao termo de acordo referente ao Decreto de Desapropriação de nº 143/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PÚB | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 18/09/2023 | 10000.00 | 00066021057791 | JOAO SIQUEIRA LUNA., | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao termo de acordo referente ao Decreto de Desapropriação de nº 142/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/09/2023 | 4250.00 | 35693034000193 | SAUL ROGERIO CABRAL DA SILVA 02172191442 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (camisa sublimação total malha cacharrel) para serem distribuidas com os participantes da 10ª (decima) tradicional Cavalgada de Serra Rajada realizada em 17/09/2023, neste Municipio, confrome comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PÚB | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 19/09/2023 | 10000.00 | 00055344348720 | JOSEMARIO FERREIRA LEAL | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao termo de acordo referente ao Decreto de Desapropriação de nº 134/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup, debitada em 19 de setembro de 2023, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/09/2023 | 480.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/09/2023 | 836.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/09/2023 | 48.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 19/09/2023 | 1500.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos especializados de mao de obra de eletricista prestados na manutenção e conservação da iluminação publico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 19/09/2023 | 360.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (PRESTADORES DE SERVIÇOS/PROCAD/SUAS) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003235 | 19/09/2023 | 393.45 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003236 | 19/09/2023 | 432.45 | 00001938093461 | José MArcos dos Sanots Tenorio | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003237 | 19/09/2023 | 393.45 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familia) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003238 | 19/09/2023 | 393.45 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003239 | 19/09/2023 | 393.45 | 00004258580490 | JOCELIA SOARES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familia) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003240 | 19/09/2023 | 393.45 | 00067521070410 | MARIA LUCIA BERNARDO DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familia) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/09/2023 | 830.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal prestadores de serviços - FUNDEB 30%) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/09/2023 | 20.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS - MDE) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/09/2023 | 48.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS - MDE) correspondente a competencia 08/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/09/2023 | 400.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos mecanicos prestados na manutenção do veiculo de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/09/2023 | 2961.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a manutenção do veiculo de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/09/2023 | 1800.00 | 00005659065422 | JOSE IZAC RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente serviço técnicos eventuais prestados a averiguação e organização dos formulários do Cadastro Único, durante o mês de agosto do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003251 | 20/09/2023 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/09/2023 | 13250.93 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração 31 de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/09/2023 | 1000.15 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 20 de setembro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Urbanismo | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/09/2023 | 480.00 | 00004197772459 | JOSAFA RODRIGUES SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra de eletricista especializada prestadas na instalação elétrica e hidráulica de bomba submersa no poço artesiano localizado na comunidade de Serra Rajada, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AOS PEQUENOS EMPREENDEDORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNCÍPIO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS PRODUTORES RURAIS NO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/09/2023 | 3396.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - SECRETARIA DE POLITICA AGR | Importanica empenhada para o pagamento da 6ª (sexta) parcela referente a contribuição devidas por esse Municipio ao Fundo Garatia - Safra - FGS, relativo a 2022/2023, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002, de acordo com o termo de Adesão, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/09/2023 | 4320.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/09/2023 | 1918.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos, lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PÚB | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/09/2023 | 10000.00 | 00059587016734 | José Assis Ferreira Leal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao termo de acordo referente ao Decreto de Desapropriação de nº 138/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/09/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Obras, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 21/09/2023 | 3300.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de palco, som, iluminação, gerador e 20 (vinte) diciplinadores 2x1,20 para serem utilizados durante a realização da 10ª (decima) tradicional Cavalgada de Serra Rajada realizada em 17 de setembro de 2023, neste Municipio, confrome comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 21/09/2023 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos de prefeito e vice prefeito, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 21/09/2023 | 6520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/09/2023 | 1818.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/09/2023 | 1280.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para a reposição revisão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/09/2023 | 1910.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na revisão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/09/2023 | 1520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/09/2023 | 3300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/09/2023 | 93686.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 21/09/2023 | 4520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 21/09/2023 | 1518.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/09/2023 | 1320.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/09/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos subsídios do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/09/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos subsídios do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/09/2023 | 6868.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/09/2023 | 6600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos eletivos (CONSELHEIROS TUTELARES), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/09/2023 | 3040.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS-CENTRO DE REFERENCIA DAS ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/09/2023 | 2908.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/09/2023 | 6600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/09/2023 | 7920.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/09/2023 | 1620.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados (BOLSA FAMILIA), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/09/2023 | 1320.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (BOLSA FAMILIA), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/09/2023 | 3600.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de palco, som, 70 (setenta) disciplinadores 2X120, para serem utilizados durante as festividades de 07 de Setembro realizado no dia 08 de Setembro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - PB20230562748 referente ao orçamento da area aexterna da creche convenio com o estado, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 21/09/2023 | 36075.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/09/2023 | 4740.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 30%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/09/2023 | 9336.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/09/2023 | 157785.43 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/09/2023 | 15850.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/09/2023 | 10065.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/09/2023 | 56321.76 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/09/2023 | 148745.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/09/2023 | 35847.72 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/09/2023 | 34800.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/CONTRATADOS) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/09/2023 | 24616.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO-APOIO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/09/2023 | 30936.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% contratado-apoio) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/09/2023 | 112304.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (FUNDEB 70% efetivo-apoio) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/09/2023 | 1320.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - PB20230563108 referente ao projeto de georreferenciamento de area a ser desapropriada para construção de uma garagem para a secretaria de educação demoninado area de terra do Sr. Reginaldo Ferreira Leal através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - PB20230563108 referente ao projeto de georreferenciamento de area a ser desapropriada para construção de uma garagem para a secretaria de educação demoninado area de terra do Sra. Josemira Ferreira Leal da Silva, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/09/2023 | 196.35 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/09/2023 | 209.44 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 22/09/2023 | 1408.96 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/09/2023 | 114.24 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/09/2023 | 1428.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/09/2023 | 156.80 | 41363427000131 | CARTORIO DE 1° OFÍCIO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na emissão de certidões, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/09/2023 | 16727.75 | 00002735774414 | Givaldo Soares de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente ao processo precatório nº 00808018-51.2021.815.0000 (Processo Principal nº. (0000305-23.2010.8.15.0201), correspondente aos honorarios de precatarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 25/09/2023 | 167.60 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo em 25 de setembro de 2023, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 25/09/2023 | 1755.00 | 00397481000110 | SO PISOS PRODUTOS CERAMICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na execusão nas obras de revitalização de praça publica da Rua Antonio Cosme de Lima, neste Municipio, atraves da Secretaria de obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003311 | 25/09/2023 | 2500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS/WILSON LOURENCO DE BRITO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de setembro de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003312 | 25/09/2023 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria especializadas na assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitarios e contratos administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, refente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 25/09/2023 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamento de CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003315 | 25/09/2023 | 3345.60 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003316 | 25/09/2023 | 3160.10 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/09/2023 | 190.00 | 21405820000133 | ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA DE INGA E REGIAO | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de area de lazer para os usuarios do NUCA vinculados ao SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anxo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003314 | 25/09/2023 | 5685.50 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/09/2023 | 1250.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na revisão, manutenção e conservação (sistem de ar condicionado) do veiculo micro onibus escolar de placa OGF0F20, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/09/2023 | 1500.00 | 04153549000177 | OSENILDO GONÇALVES DA ROCHA-PRODUÇÕES E EVENTOS | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show artistico da Banda tempero completo nas festividades inauguração da reforma e ampliação do Predio da Escola Deolinda Maria do Amaral realizada no dia 02 de Setembro de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/09/2023 | 1090.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de material (impressão digital) para serem utilizados na realização do desfile civico de 07 de Setembro realizado em vias publicas em 08 de setembro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/09/2023 | 100.00 | 00001474630413 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/09/2023 | 100.00 | 00092900321468 | GRACILENE GRACILIANO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/09/2023 | 100.00 | 00006621616457 | JANIETE CUSTODIO DA SILVA ALVES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/09/2023 | 200.00 | 00011846161401 | ANDREA DA SILVA SOUZA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/09/2023 | 100.00 | 00008819405423 | LUCIANA ANSELMO LUCAS DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/09/2023 | 150.00 | 00018093149767 | PEDRO GOMES BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/09/2023 | 150.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/09/2023 | 150.00 | 00010219630461 | LUCIENE SOARES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/09/2023 | 150.00 | 00013545134440 | VALDECI FRANCISCO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com a quitação de despesas com aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/09/2023 | 1860.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente ao mes de setembro de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/09/2023 | 1400.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela assessoria, consultoria e elaboração de projeto das areas de cultura e turismo para este Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003320 | 26/09/2023 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mês de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/09/2023 | 86.31 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo em 26 de setembro de 2023, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/09/2023 | 150.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de conserto de pneu (vulcanicação) do veiculo caminhão caçamba de placa KIY9F69, locado para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/09/2023 | 180.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de conserto de pneu (vulcanicação) da motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003339 | 27/09/2023 | 49304.00 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVIOS | Importância empenhada para o pagamento do 2º (segundo) boletim de medição correspondente a mao de obra continuada para a manutenção dos predios públicos pertencentes a esta prefeitura e manutenção de estradas vicinais e vias publicas urbana, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003337 | 27/09/2023 | 4500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de setembro de 2023, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/09/2023 | 3360.00 | 00829496000100 | FUNERARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE - ONILDO DA SILVA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços fúnebres com translado prestados, de acordo com comprovanates, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/09/2023 | 1500.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de mao de obra e materiais utilizados retira e instalação de ar condicionado no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Maria da Amaral localizada a Rua Travessa Santa, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003346 | 28/09/2023 | 41040.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos de informatica destinados a Escola de Ensino Fundamental Deolinda Maria de Amaral localizada neste Municipio, através de Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003347 | 28/09/2023 | 1824.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinados a Escola de Ensino Fundamental Deolinda Maria de Amaral localizada neste Municipio, através de Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/09/2023 | 6896.00 | 15714701000160 | C R COSTA & CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados a Gercina Alves Ferreira localizada neste Municipio, através de Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003352 | 28/09/2023 | 24163.51 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 11º (decimo primeiro) boletim de medição correspondente a reforma do predio da Escola Municipal LOTE 02 (dois) Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena Campos, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003353 | 28/09/2023 | 48447.62 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 11º (decimo primeiro) boletim de medição correspondente a reforma do predio da Escola Municipal LOTE 02 (dois) Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araújo localizada na Comunidade Rural de Serra Rajada, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/09/2023 | 150.00 | 00001620135400 | MARIA DA CONCEICAO MATIAS DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/09/2023 | 150.00 | 00070567872408 | Hozana Matias dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/09/2023 | 150.00 | 00009918934417 | VITORIA MARGARIDA CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003348 | 28/09/2023 | 9420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos de informatica destinados a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003349 | 28/09/2023 | 947.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinados a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/09/2023 | 6896.00 | 15714701000160 | C R COSTA & CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/09/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econômica e recurso estadual, referente ao mês de setembro de 2023, através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/09/2023 | 652.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 29 de setembro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/09/2023 | 583.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 29 de setembro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/09/2023 | 4793.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 29 de setembro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0003343 | 28/09/2023 | 163315.89 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao 1º (primeiro) e 2º(segundo) boletins de medição referente a implantação de pavimentação em paralelepipedos e drenagem de acordo com o contrato de repasse do nº 1075353-36/2021 - 912559 MCidades - Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbnao Voltadoa implatação e Qualificação Viaria, conforme comprovante anexo. | 00052023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003344 | 28/09/2023 | 260420.54 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao 1º (primeiro) 2º(segundo) e 3º (terceiro) boletins de medição referente a implantação de pavimentação em paralelepipedos e drenagem de acordo com o contrato de repasse do nº 1075354-52/2021 - 912564 MCidades - Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbnao Voltadoa implatação e Qualificação Viaria, conforme comprovante anexo. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/09/2023 | 2380.00 | 00009602354429 | Rafael Pereira da Silva Júnior | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/09/2023 | 500.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mês setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/09/2023 | 2293.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 29 de setembro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/09/2023 | 1.27 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ADO - LC 176/2020 (ADO25) em 30 de setembro de 2023, na conta corrente de nº 283.144-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/09/2023 | 0.80 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL em 29 de setembro de 2023, na conta corrente de nº 1.140-1 , conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 29 de setembro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0003391 | 29/09/2023 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados na emissão de relatórios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, relatórios de SIOPE e SIOPS, SICONFI, assessoramento em auditorias dos Tribunais de Contas e órgãos convenentes, projetos de leis de planejamento financeiro tais como PPA, LDO e LOA, além de acomp. sistemático de processos junto ao TCE bem como, embasamento para auxilio ao jurídico, através da Sec. de Finanças, referente ao mes de setembro de 2023, conf.comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/09/2023 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/09/2023 | 1300.00 | 00014847447484 | FLAVIANO RIAN VERISSIMO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de setembro de 2023, através da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/09/2023 | 661.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio 9880055 de 28 de setembro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0003366 | 29/09/2023 | 3400.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de setembro de 2023, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/09/2023 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/09/2023 | 400.00 | 00000011767499 | MARIA HELENA DE LIMA MONTEIRO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral s/n centro, atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/09/2023 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de setembro de 2023, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/09/2023 | 1800.00 | 00012482465435 | João Lucas Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área Arquitetura - Arquiteto, visando a elaboração de projetos e acompanhamento, coordenado através da Secretaria de Administração deste município, durante o mês de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/09/2023 | 1500.00 | 49107192000129 | 49.107.192 MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/09/2023 | 101.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do recebimento via DAM (TRIBUTOS MUNICIPAIS), conta corrente tributos 225-1, durante o mes de setembro de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/09/2023 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de setembro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/09/2023 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de setembro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/09/2023 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/09/2023 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/09/2023 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/09/2023 | 800.00 | 00035525320487 | VALDIRA MONTENEGRO DE ARAUJO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de setembro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003359 | 29/09/2023 | 76427.08 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 4º (quarto) boletim de medição correspondente a a reforma dos predios das Escolas Municipiais LOTE 02 (dois) Escola Municipal de Ensino Helena Campos e Manoel Joaquim, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003360 | 29/09/2023 | 78047.94 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 5º (quinto) boletim de medição correspondente a a reforma dos predios das Escolas Municipiais LOTE 02 (dois) Escola Municipal de Ensino Helena Campos Manoel Joaquim, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003361 | 29/09/2023 | 105395.02 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 6º (sexto) boletim de medição correspondente a a reforma dos predios das Escolas Municipiais LOTE 02 (dois) Escola Municipal de Ensino Helena Campos Manoel Joaquim, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003362 | 29/09/2023 | 218371.27 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 7º (SETIMO) boletim de medição correspondente a reforma dos predios das Escolas Municipiais LOTE 02 (dois) Escola Municipal de Ensino Helena Campos Manoel Joaquim, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/09/2023 | 400.00 | 00032350899420 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, s/n. destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2023. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/09/2023 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2023. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/09/2023 | 250.00 | 00004746014710 | SOSTENES RANIERE CAMPOS DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel destinado ao funciinamento da Escola Manoel Joaquim de Araujo, através da Secretaria de Educação, referente ao mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/09/2023 | 500.00 | 00035738375491 | MANOEL GRACILIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de setembro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/09/2023 | 500.00 | 00062629506720 | PAULO GRACILIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de setembro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/09/2023 | 500.00 | 00009771070436 | LEANDRO CANDIDO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de Setembro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/09/2023 | 700.00 | 00005305192757 | DANIEL BATISTA CAMPOS | Importância empenhada para o pagamento referente a locação e um imovel localizado na comunidade rural (Sitio Torres) deste municipio destinado ao funcionamento da Escola Municipal Helena Campos durante o mes de setembro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00092888690420 | ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação para insperção nos predios das Unidades Escolares deste Municipio localizadas na Zona Rural e Zona Urbana, viagens feitas no veiculo FIAT/UNO de placa NPU-6887 de posse do credor, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/09/2023 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de setembro de 2023, comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/09/2023 | 9764.00 | 45961769000104 | LEONARDO GOMES DA SILVA 13656042764 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de fardamento escolar para serem distribuidos para os alunos matriculados na rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 02/10/2023 | 623.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de outubro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (5/1607001-3), localizada a Rua Senador Cabral, S/Nº 1º Andar, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/10/2023 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA ASSESSORIA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de noticias e informes de interesse institucional do poder executivo do Municipio de Riachão do Bacamarte, durante o mes de setembro de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0003396 | 02/10/2023 | 2798.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o mes de setembro de 2023, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/10/2023 | 119.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Rosa Maria Barbosa Soares, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08003694820208150201 - ID 0812300000010496309 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 02/10/2023 | 131.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Jose Ailson Cabral de Vasconcelos, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08003694820208150201 - ID 0812300000010496236 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/10/2023 | 144.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Davino Pereira Leal, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08003694820208150201 - ID 081230000010496350 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/10/2023 | 7113.21 | 43009451000100 | NTL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a distribuição gratuita com as crianças participantes das festividades alusivas a comenoração do DIA DAS CRIANÇAS, a ser realizada em 22 de Outubro de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - ART PB20230565451, referente ao projeto de georreferenciamento de area a ser desapropriada para a construção de uma qadra Poliesportiva, neste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/10/2023 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de setembro de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003401 | 03/10/2023 | 226.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003402 | 03/10/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas do Programa CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003403 | 03/10/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas da Programa Bolsa Familia/Programa Auxilio Brasil, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003404 | 03/10/2023 | 1695.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para a distribuição com familias carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003405 | 03/10/2023 | 1582.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas das Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/10/2023 | 600.00 | 50679730000139 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | Importânica empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos em refrigeração prestados no conserto e manutenção da geladeira pertencente a EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Maria do Amaral, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/10/2023 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/10/2023 | 200.00 | 00085104647749 | JOSE MONTEIRO DA COSTA NETO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/10/2023 | 2500.00 | 42365975000163 | HONORATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica advocaticios na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto ao Programa Social CREAS - Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social através da Secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de setembro de 2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/10/2023 | 940.00 | 00009498715408 | Ana Lúcia Santos Almeida | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de setembro de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - ART PB20230565669, referente a elaboração de plano de georeferenciamento de resdios solidos da consrução civil elaboração dde teste de absorção do solo referente a reforma da Praça Angelina Cabral de Vasconcelos com a construção de quiosques, neste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - ART PB20230565885, referente a fiscalização da cosntrução de uma praça na comunidade de Serra Rajada, neste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0003415 | 04/10/2023 | 6751.20 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao 5º (quinto) boletim de medição correspondente a execução de reassentamento de pavimentação em paralelepipedos em diversos logradouros publicos, através da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0003416 | 04/10/2023 | 63200.33 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao 5º (quinto) boletim de medição correspondente a execução de pavimentação em paralelepipedos em diversos logradouros publicos, através da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003429 | 05/10/2023 | 3894.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de camara de ar para a reposição no Trator Massey Ferguson 275, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003431 | 05/10/2023 | 680.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de camara de ar para a reposição na pa carregadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003432 | 05/10/2023 | 1134.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de camara de ar para a reposição no retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/10/2023 | 5746.12 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na elaboração de projeto de engenharia, orçamento e especificações, referente a construção de 02 (duas) praças neste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura de acordo com o contrato de repasse de nº 1078271-21/2021, convenio 914447, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/10/2023 | 7684.10 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na elaboração de projeto de engenharia, orçamento e especificações, referente a construção de 02 (duas) praças Angelina Cabral de Vasconcelos e Jardilina Cabral de Vasconcelos, neste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de repasse 1078272-46/2021 e convenio 914448, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/10/2023 | 10000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na elaboração de projeto de engenharia, orçamento e especificações, referente a pavimentação em paralelepipedos e drenagem, neste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de repasse 1085422-28/2022 e convenio 937576, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/10/2023 | 100.00 | 00017844613424 | LUIZ PAULO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 05/10/2023 | 150.00 | 00011652405488 | MARIA ANDREZA MOUSINHO DA SILVA. | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003419 | 05/10/2023 | 1020.00 | 00008276279473 | TÁSSIO LEAL ROGRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003420 | 05/10/2023 | 253.59 | 00067521070410 | MARIA LUCIA BERNARDO DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familia) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003421 | 05/10/2023 | 253.59 | 00004258580490 | JOCELIA SOARES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familia) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003422 | 05/10/2023 | 678.59 | 00001938093461 | José MArcos dos Sanots Tenorio | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003423 | 05/10/2023 | 253.59 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003424 | 05/10/2023 | 253.59 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familia) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003425 | 05/10/2023 | 678.59 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003426 | 05/10/2023 | 3200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa RLU3E67 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003427 | 05/10/2023 | 3200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa OGC5C39, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003428 | 05/10/2023 | 4800.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa QFW6E10, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003430 | 05/10/2023 | 1050.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de camara de ar para a reposição no veiculo de placa OGC3D06 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 06/10/2023 | 160.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1654205-2 correspondente ao mes de outubro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araujo da Comunidade do Sitio Cuites, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 06/10/2023 | 80.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de outubro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/660145-4), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 06/10/2023 | 5000.00 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA E CONSTRUCOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na elaboração de projeto de levantamento topografico georrefenciado para fins de desapropriação de area para construção de uma quadra poliesportiva vinculada a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena Campoos localizada na comunidade denominada Bio Carneiro no Sitio Torres, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 06/10/2023 | 150.00 | 00070567567435 | MATEUS DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 06/10/2023 | 200.00 | 00010291469426 | PATRICIO CABRAL DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com a quitação de despesas com aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 06/10/2023 | 894.88 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 06/10/2023 | 392.70 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 06/10/2023 | 913.92 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 06/10/2023 | 499.80 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003443 | 06/10/2023 | 3000.00 | 48330767000105 | ALFA SOLUCOES EM ENGENHARIA E LOCACOES LTDA | Importancia empenhada para pagamento da primeira parcela correspondente a prestação de serviços técnicos especializados na área engenharia prestados na elaboração de projetos(ESTRUTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, SANITARIA, COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO) orçamento e especificações tecnicas pra construção de um Centro de Comercialização, neste municipio, através da Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003444 | 06/10/2023 | 8118.60 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento eletrico para reposição na iluminação publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003442 | 06/10/2023 | 3290.40 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Obras, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003449 | 09/10/2023 | 5490.00 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVIOS | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo de passeio SUV com capacidade minia de 07 (sete) lugares, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, durante do mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003450 | 09/10/2023 | 1750.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Imp. emp.para pag. pela prestação de serviços de escritorio e apoio administrativos junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para asa atividades definidas na resolução nº 101 do CONFEA, Anexo I, balizadas no suporte de responsavel Técnico para Inspeção e controle Tecnico Sistematico de obras ou serviços com a finalidade de exminar ou verificar se a sua execução obedece ao projeto, junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de setembro de 2023 conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003452 | 09/10/2023 | 7044.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados no Trator MF275, Retroescavadeira, Patrol e caminhão pipa de placa NQH8G12, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/10/2023 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município, durante o mes de setembro de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003451 | 09/10/2023 | 6400.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos mecanicos prestados na manutenção dos veiculos de placas QFW6E10, OGC5C39, RLV6C77, OGC3D06, RLV6C67, NPS1A94 e QFA5G41, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003469 | 10/10/2023 | 1000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos necessários para alimentação dos sistemas SIMEC, SIGPC e PDDE INTERATIVO, junto a Secretaria de Educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de setembro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/10/2023 | 2250.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de pães (seda) para o lanche servidos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio que participaram do desfile civico de 07 de Setembro realizado em vias publicas em 08 de setembro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/10/2023 | 700.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados para serem servidos as autoridades e os presentes nas festividades de inauguração do restauração e ampliação do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Maria do Amaral, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/10/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/10/2023 | 375.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na lavagem dos veículos de placas QFR4F42, RLV6C77, RLV6C67 e QFA5G41 pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/10/2023 | 500.00 | 52474743000105 | 52.474.743 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de informação e comunicação - TIC na producação de conteúdo e criação de um universo online de informações uteis e consistentes para arquivo combr obatorio das atividades desenvolvidas, através da Secretaria de Administração, deste Município, durante o mês de setembro de 2022. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/10/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/10/2023 | 141.00 | 00070567377490 | VITORIA SOUZA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com a quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/10/2023 | 150.00 | 00007503307404 | ANA PAULA CARMO DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/10/2023 | 161.00 | 00070248268430 | RITA DE CÁSSIA DE SOUSA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/10/2023 | 150.00 | 00071799537412 | Daniel Gomes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/10/2023 | 150.00 | 00087265222415 | Aurelina de Araújo Sales | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/10/2023 | 100.00 | 00011330234448 | Wilma da Silva Lourenço | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/10/2023 | 150.00 | 00003252112485 | MARIA NAZARÉ ALVES. | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/10/2023 | 100.00 | 00098194534453 | MARIA JOSE DE SOUZA CUNHA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/10/2023 | 150.00 | 00011900560461 | NAIARA ALVES CAMPOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/10/2023 | 100.00 | 00003583645405 | ROSILDA EVARISTO FABRICIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/10/2023 | 550.30 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importancia empenhada para pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de gêneros alimentícios (pão e bolos) para as atividades socioeducativas coletivas alusivas ao setembro verde e setembro amarelo com os usuarios do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos-SCFV e CRAS/PAIF, promovidos através da Secretaria de Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/10/2023 | 1789.00 | 45961769000104 | LEONARDO GOMES DA SILVA 13656042764 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços e fornecimento de materiais (blusas/camisas) destinados as apresentaçãoes alusivas ao 07 de Setembro do grupo convivencia dos usuarios do Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos/SCFV, vinculados ao CRAS do Distrito de Serra Rajada e Comunidade de Quilombola, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/10/2023 | 100.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para o pagamento referente a mao de obra na lavagem do veiculo de placa RLY5F63, pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/10/2023 | 4376.01 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 10 de outubro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/10/2023 | 29690.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 10 de outubro de 2023, conforme extratos bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/10/2023 | 10.39 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL em 10 de outubro de 2023, na conta corrente de nº 1.140-1 , conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/10/2023 | 12.32 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do CID - CIDE - Contribuição Intervanção DOminio Economico, em 10 de outubro de 2023, na conta corrente de nº 11.308-5 conforme extrato bancario. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/10/2023 | 11006.66 | 00071345698453 | IZIDRO CLAUDINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento da 03/04 (terceira) parcela referente ao processo precatório nº 0808017.66-2021.815.0000(Processo Principal nº. (0000303-53.2010.815.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/10/2023 | 182.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Maria do Socorro Cabral de Vasconcelos, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08006902020198150201 - ID 081230000010514234 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/10/2023 | 24516.30 | 00030425697487 | CLAUDIO CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento de acordado em parcela unica referente ao processo precatório nº 0808029.80-2021.815.0000(Processo Principal nº. (00001235-75.2009.815.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/10/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PAR | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA referente ao mês de outubro do corrente exercicio, conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/10/2023 | 3500.00 | 51423297000139 | 51.423.297 ALBERTO CARLOS ARAUJO | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra prestados na confecção de postes em ferro galvanizado, com pintura, montegem e instalação na praça Antonio Cosme de Lima, localizada a Rua da Taipa, neste Municipio, atraves da Secretaria de obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/10/2023 | 1500.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos especializados de mao de obra de eletricista prestados na manutenção e conservação da iluminação publico, deste municipio, durante o mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003483 | 11/10/2023 | 3088.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/10/2023 | 1800.00 | 00005659065422 | JOSE IZAC RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente serviço técnicos eventuais prestados a averiguação e organização dos formulários do Cadastro Único, durante o mês de setembro do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/10/2023 | 300.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de pães (docê) para o lanche servidos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio que participaram do desfile civico de 07 de Setembro realizado em vias publicas em 08 de setembro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/10/2023 | 2000.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na cobertura (midia digital/live streamin) do desfile civico de 07 de Setembro realizado em vias publicas em 08 de setembro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/10/2023 | 2185.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na suspensão no veiculo onibus escolar de placa QFW-4106, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/10/2023 | 600.00 | 00005162838470 | LAERCIO DE ARAUJO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na produção de audios (spots e vinhetas) para a divulgação das diversas ações realizadas pela Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/10/2023 | 1320.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados as ações desenvolvidas referente a semana do bebê, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 13/10/2023 | 96.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados as ações desenvolvidas referente a semana do bebê, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/10/2023 | 100.00 | 00005493847400 | LINDINALVA OLIVEIRA DE LIMA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 16/10/2023 | 100.00 | 00005872492421 | SILVANA BARBOSA CABRAL | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 16/10/2023 | 184.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Outubro de 2023 do predio (UC-M 52803236) locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003495 | 16/10/2023 | 2185.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na suspensão no veiculo onibus escolar de placa QFW-4106, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/10/2023 | 121.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1706950-1 correspondente ao mes de outubro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal da Comunidade do Sitio Torre, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/10/2023 | 1040.00 | 41479006000170 | 41.479.006 OZEAS DO NASCIMENTO SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos em refrigeranção prestados na manutenção e limpeza geral em equipamento de ar condicionado, localizado no predio da Escola Municipal de José Tito Filho, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003500 | 16/10/2023 | 456.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados a doação a Senhora Judite Candido Tenorio, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 16/10/2023 | 250.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material grafico (pulseira TYVEK padrão azul claro) destinadas a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e lazer, para a realização da 3ª edição do Domingo das Crianças, a se realizar no dia 22 de Outubro de 2023, em praça publica (Rua Senador Cabral) neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 17/10/2023 | 2000.00 | 50522935000106 | 50.522.935 ROSEILTON PEREIRA DE MELO | Importância empenhada para o pagamento referente ao show artístico da Banda Forrozão Fera Livre nas festividades alusivas a comemoração da Padroeira Nossa Senhora Aparecida da Comunidade Rural do Sitio Grilo (QUILOMBOLA), localizado neste Município, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 17/10/2023 | 10755.93 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (brinquedos) destinadas a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e lazer, para a distribuição com as crianças durante a realização da 3ª edição do Domingo das Crianças, a se realizar no dia 22 de Outubro de 2023, em praça publica (Rua Senador Cabral) neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 17/10/2023 | 2247.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de setembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3, 5/2650355-7, 5/2548479-1 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup, debitada em 17 de outubro de 2023, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003503 | 17/10/2023 | 258.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados a doação ao Senhor José Carlos de Lucena, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003504 | 17/10/2023 | 570.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados a doação a Senhora Maria Beatriz Tenorio do Nascimento, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003505 | 17/10/2023 | 60.40 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados a doação a Senhora Maria da Penha Tenorio, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003506 | 17/10/2023 | 640.60 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados a doação ao Senhor Rosinaldo de Souza Gomes, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/10/2023 | 22.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de setembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 17/10/2023 | 360.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (PRESTADORES DE SERVIÇOS/PROCAD/SUAS) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - SCFV) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal conselho tutelar) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 17/10/2023 | 1893.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - ASSISTENCIA SOCIAL) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 17/10/2023 | 1584.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CRIANÇA FELIZ) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 17/10/2023 | 528.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - BOLSA FAMILIA) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 17/10/2023 | 528.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CREAS) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 17/10/2023 | 501.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CRAS) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 17/10/2023 | 94.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - ASSISTENCIA SOCIAL) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 17/10/2023 | 79.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - CRIANÇA FELIZ) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/10/2023 | 66.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - SCFV) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 17/10/2023 | 26.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT / patronal - BOLSA FAMILIA) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 17/10/2023 | 26.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - CREAS) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 17/10/2023 | 25.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - CRAS) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/10/2023 | 48.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 17/10/2023 | 620.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 17/10/2023 | 26015.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 17/10/2023 | 576.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 17/10/2023 | 528.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 17/10/2023 | 476.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 17/10/2023 | 1300.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 17/10/2023 | 13879.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de setembro de 2023, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 17/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - ART PB20230569283, referente a fiscalização da reforma das praças Angelina Cabral de Vasconcelos e Jardilina Cabral de Vasconcelos, neste municipio, de acordo co contrato nº 107827246/2021 convenio de nº 914448 Ministerio do Turismo, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 17/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - ART PB20230569282, referente a fiscalização da cosntrução de 02 (duas) praçs publicas, neste municipio, de acordo com contrato nº 1078271/21 convenio de nº 914447 Ministerio do Turismo, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 17/10/2023 | 1239.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa RLV6C67, revisão (KM39346), pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 17/10/2023 | 1011.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente a mao de obra de higienização do sistema de ar condicionado, aliamento e balanceamento, prestados no veiculo de placa RLV6C67, revisão (KM39346), pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 17/10/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente a mao de obra de lavagem e aplicação de verniz para motor (16312), prestados no veiculo de placa RLV6C67, revisão (KM39346), pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 17/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - ART PB20230569070 referente a elaboração dos projetos complementares (estrutural, eletrico, hidrulico e sanitario) e orçamento para a construção de uma escola com 06 (seis) salas de aula, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/10/2023 | 4042.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de setembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de outubro de 2023, sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (MI-52803368), localizada a Rua Senador Cabral, Nº 291, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/10/2023 | 48.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS - MDE) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 17/10/2023 | 96.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS - MDE) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 17/10/2023 | 81637.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 17/10/2023 | 15196.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%/VAAT) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/10/2023 | 6157.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - MDE) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 17/10/2023 | 4752.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%/VAAF) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 17/10/2023 | 888.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 30%) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 17/10/2023 | 4081.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT - patronal - FUNDEB 70%) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 17/10/2023 | 759.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/gi/rat (patronal - FUNDEB 70%/VAAT) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 17/10/2023 | 307.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT patronal - MDE) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 17/10/2023 | 237.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/gil/rat (patronal - FUNDEB 70%/VAAF) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 17/10/2023 | 44.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - FUNDEB 30%) correspondente a competencia 09/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/10/2023 | 123.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/10/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de outubro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (5/88064-1), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/10/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio 9917434 de 17 de Outubro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/10/2023 | 844.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de setembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 18/10/2023 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município, referente ao mês de agosto de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 18/10/2023 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município, referente ao mês de setembro de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 18/10/2023 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município, referente ao mês de outubro de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003572 | 18/10/2023 | 250.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 18/10/2023 | 368.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/10/2023 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 18/10/2023 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/10/2023 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 18/10/2023 | 3500.00 | 29888447000120 | DULCILEIDE FELIX DA SILVA 43430031400 | Importância empenhada para o pagamento Correspondente aos serviços prestados em viagens realizadas no veiculo vw/8.120 (Caminhão Frigorifico) de placa NQG-3934/PB, no transporte dos produtos da merenda escolar (frios) para as Escolas da Rede Municipal localizadas na Zona Rural e Urbana, deste Município, durante os meses de maio e parte de junho de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003569 | 18/10/2023 | 5291.72 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao boletim de medição correspondente ao fornecimento de material para a construção de um Galpão (GARAGEM) para os veiculos percentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003571 | 18/10/2023 | 2500.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 18/10/2023 | 489.14 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento de taxas de transferencia de propriedade, par de placa Mercosul e vistoria do veiculo de placa QFW4106 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/10/2023 | 245.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de outubro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/1746324-1), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/10/2023 | 85.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de outubro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/1515130-1), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 18/10/2023 | 950.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | Importãncia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção do ar condicionado da moto niveladora 120K, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003567 | 18/10/2023 | 19900.42 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos para atender as demandas (CAMPO DE FUTEBOL/VESTIARIO/MURO DE ARRIMO) atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003568 | 18/10/2023 | 13450.35 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos e ferramentas para atender as demandas (CAMPO DE FUTEBOL/VESTIARIO/MURO DE ARRIMO) atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 18/10/2023 | 500.00 | 00010785462406 | ELIZANGELA LIRA DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de passagem com destino ao Estado do Rio de Janeiro, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, de acordo com a Lei Municipal de nº 275/2017 de 18 de Setembro de 2017, Art. 29 Paragrafo único, Inciso III, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 18/10/2023 | 400.00 | 00011475557884 | LUZIA DOS SANTOS PASSOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de passagem com destino ao Estado do Rio de Janeiro, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, de acordo com a Lei Municipal de nº 275/2017 de 18 de Setembro de 2017, Art. 29 Paragrafo único, Inciso III, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 18/10/2023 | 1320.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (bolos e salgados) destinados ao encerramento culminância das ações alusivas a Semana do Bebê e mês da primeira Infância mês de Agosto e atividades alusivas ao setembro verde e setembro amarelo com os usuárias acompanhadas e atendidas pelo CRAS/ PAIF da sede, comunidade Quilombola, e distrito de Serra Rajada promovido através da Secretaria de Assistência Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 18/10/2023 | 96.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (bolos e salgados) destinados ao encerramento culminância das ações alusivas a Semana do Bebê e mês da primeira Infância mês de Agosto e atividades alusivas ao setembro verde e setembro amarelo com os usuárias acompanhadas e atendidas pelo CRAS/ PAIF da sede, comunidade Quilombola, e distrito de Serra Rajada promovido através da Secretaria de Assistência Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 18/10/2023 | 3500.00 | 29888447000120 | DULCILEIDE FELIX DA SILVA 43430031400 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte intermunicipal de moveis (mudança) de familias em situação de vulnerabilidade, assistidas através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003570 | 18/10/2023 | 300.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 18/10/2023 | 358.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 18/10/2023 | 349.90 | 34384475000221 | TORRES ATACADAO COMERCIAL DE TECIDOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (TAPETE CAPACHO) destinados aos equipamentos do SUAS, vinculados Secretaria Municipal de Assistência Social, da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 18/10/2023 | 703.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de tecido destinados as oficinas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV e CRAS/ PAIF do Distrito de SERRA RAJADA E COMUNIDADE QUILOMBOLA vinculados a Secretaria M. de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 18/10/2023 | 377.63 | 51314424000161 | SARA LUISA AVILA PEREIRA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados as oficinas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV e CRAS/ PAIF do Distrito de SERRA RAJADA E COMUNIDADE QUILOMBOLA vinculados a Secretaria M. de Assistência Social. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Urbanismo | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/10/2023 | 16.80 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material (oleo 04 tempos) para substituição no motobomba para atender as demandas da Secretaria de Agricltura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeiura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 18/10/2023 | 1253.20 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de um motor motobomba para atender as demandas da Secretaria de Agricltura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeiura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Urbanismo | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 19/10/2023 | 7870.55 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para a instalação de poço artesiano localizado na Bela Vista e na Comunidade Rural do Sitio Cuites, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeiura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003589 | 19/10/2023 | 9642.75 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na execusão nas obras de revitalização de praça publica da Rua Antonio Cosme de Lima, neste Municipio, atraves da Secretaria de obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003590 | 19/10/2023 | 9347.02 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na execusão nas obras de revitalização de praça publica da Rua Antonio Cosme de Lima, neste Municipio, atraves da Secretaria de obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003592 | 19/10/2023 | 181.20 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados a doação a Senhor Benjamim Otacilio Gomes, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003593 | 19/10/2023 | 1140.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados a doação a Senhora Liliane Vasconcelos Araujo, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 19/10/2023 | 799.00 | 08995631001252 | ARMAZÉM PARAÍBA - N. CLAUDINO E CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de um Celular destinado ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS de vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CADÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/10/2023 | 799.00 | 08995631001252 | ARMAZÉM PARAÍBA - N. CLAUDINO E CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de um Celular destinado ao Posto de Atendimento do CAdunico de vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/10/2023 | 1598.00 | 08995631001252 | ARMAZÉM PARAÍBA - N. CLAUDINO E CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de dois Celulares destinados aos equipamentos do SUAS de vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/10/2023 | 18659.28 | 00048660108434 | Glaucia Maria de Vasconcelos | Importancia empenhada para o pagamento referente ao processo precatório nº 0808030.65-2021.815.0000 (Processo Principal nº. (00001235-75.2009.815.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 19/10/2023 | 5597.78 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | Importancia empenhada para o pagamento referente ao processo precatório nº 0808030.65-2021.815.0000 (Processo Principal nº. (00001235-75.2009.815.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/10/2023 | 617.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Daniele Amaral de Araújo, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08020903520208150201- ID 081230000010605507 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI PARA PROFISSIONAIS DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003586 | 19/10/2023 | 1167.15 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) para os funcionarios da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003587 | 19/10/2023 | 6132.37 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de ferramentas diversos e material de construção, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003588 | 19/10/2023 | 1533.23 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003591 | 19/10/2023 | 4982.39 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao boletim de medição correspondente ao fornecimento de material para a construção de um Galpão (GARAGEM) para os veiculos percentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/10/2023 | 300.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pelso serviços de despachante prestados na elaboração e acompanhamento do emplacamento da transferencia, vistoria e solicitação de um par de placa mercosul do veiculo de placa QFW-4106, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003598 | 20/10/2023 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/10/2023 | 168.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de materiais, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/10/2023 | 1694.86 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 20 de outubro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/10/2023 | 25.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de placa QSA-6084, pertencente (CONSELHO TUTELAR), através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/10/2023 | 150.00 | 00076357317772 | EDMILSON ALVES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/10/2023 | 150.00 | 00070567844455 | ERIKA FARIAS SOARES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/10/2023 | 100.00 | 00078137322434 | EVERALDO PESSOA DE MENEZES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/10/2023 | 150.00 | 00005443927442 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/10/2023 | 150.00 | 00005093611450 | MARIA SOLEDADE DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/10/2023 | 150.00 | 00008253540485 | ELIANE DE SOUZA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/10/2023 | 150.00 | 00001479279439 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/10/2023 | 95.00 | 00006801384473 | MARIA LUCIA DO CARMO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/10/2023 | 140.00 | 00005493851423 | DAMIANA MIGUEL DOS ANJOS. | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/10/2023 | 200.00 | 00009332336474 | MARIA BERNADETE DA SILVA FABRICIO LIMA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/10/2023 | 150.00 | 00006855966489 | SAMARA DE ALMEIDA SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/10/2023 | 150.00 | 00071255269421 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA ARAUJO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/10/2023 | 150.00 | 00014396780494 | LUCIANO MIGUEL DE BRITO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Urbanismo | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/10/2023 | 1440.00 | 00004197772459 | JOSAFA RODRIGUES SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra de eletricista especializada prestadas na na manutenção da instalação elétrica e hidráulica de bomba submersa no poço artesiano localizado na comunidade da Rua da Cruz, Rua Severino Cabral e Rua Frei Galvão, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/10/2023 | 1000.00 | 22914601000142 | 22.914.601 AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico de artista circense (Palhaço Faisca) durante a realização da 3ª edição do Domingo das Crianças a se realizar no dia 22 de Outubro de 2023, em praça publica (Rua Senador Cabral) neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 23/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de outubro de 2023 do predio (UC-M 52804020) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/10/2023 | 139.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletgrica correspondente ao mes de outubro de 2023 do predio (UC-5/87824-9) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 23/10/2023 | 161.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de outubro de 2023 do predio (UC-M 68756240) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 23/10/2023 | 12011.85 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração 30 de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003629 | 23/10/2023 | 12696.00 | 47007832000101 | JOAO VITOR SILVA CELESTINO | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção (areia fina e pó de pedra) para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 23/10/2023 | 1308.00 | 29588583000103 | ANDRE APOLINARIO DE ANDRADE 05299252498 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no conserto de uma MOTOSERRA e MARTELETE, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 23/10/2023 | 227.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de outubro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (5/1663161-6), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 23/10/2023 | 209.44 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 23/10/2023 | 196.35 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 23/10/2023 | 380.80 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 23/10/2023 | 152.32 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 23/10/2023 | 142.80 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 23/10/2023 | 133.28 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 24/10/2023 | 3480.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de recarga de gas de cozinha em botijão de 13KGS para atender as demandas das Escolas Municipais deste municipio durante os meses de outubro, novembro e parte do mes de Dezembro de 2022, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 24/10/2023 | 1715.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de recarga de gas de cozinha com vasilhames em botijão de 13KGS para atender as demandas das Escolas Municipais deste municipio durante os meses de outubro, novembro e parte do mes de Dezembro de 2022, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 24/10/2023 | 2563.54 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para a reposição revisão, de 500 (quinhentas) horas da XC870BR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 24/10/2023 | 1590.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na revisão de 500 (quinhentas) horas da XC870BR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 24/10/2023 | 5561.49 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para a reposição revisão, de 500 (quinhentas) horas da LW300KV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 24/10/2023 | 960.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na revisão de 500 (quinhentas) horas da LW300KV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003635 | 24/10/2023 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mês de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/10/2023 | 4457.75 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - SECRETARIA DE POLITICA AGR | Importância empenhada para o pagamento referente restituição de saldo financeiro oriundo dos recusos do Convenio 925003/2021, firmado entre a Prefeitura Municiapl de Riachão do Bacamarte e MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003639 | 24/10/2023 | 94496.10 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a 3º (terceiro) boletim de medição dos serviços executados na implantação de rede de drenagem em diversas ruas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/10/2023 | 1400.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela assessoria, consultoria e elaboração de projeto das areas de cultura e turismo para este Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/10/2023 | 1560.00 | 00070185663478 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de borracheiro prestados no conserto de pneus do veiculo caminhão pipa de placa NQH8G12, patrol, pa mecanica, retroesavadeira e trator MF, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste Prefeitura, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/10/2023 | 1722.23 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/10/2023 | 3197.77 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/10/2023 | 2130.00 | 00070185663478 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | Importância empenhada para o pagamento correspondente pagamento pelos serviços de mão de obra de borracheiro prestados no conserto de pneus dos veículos de placas QFD7B42, OGF0F20, RLU3E67, QFW6E10, QFA5G41 e OGC-5239 Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante os meses de maio, junho, julho e agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003645 | 25/10/2023 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria especializadas na assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitarios e contratos administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, refente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003646 | 25/10/2023 | 2304.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento refeições destinados aos servidores internos do prédio sede desta prefeitura que encontram-se prestado serviços junto a Secretaria de Administração, Finanças e Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/10/2023 | 4520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/10/2023 | 1518.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/10/2023 | 1320.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/10/2023 | 36075.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/10/2023 | 4740.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 30%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/10/2023 | 9336.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/10/2023 | 157674.96 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/10/2023 | 15950.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/10/2023 | 10065.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/10/2023 | 56321.76 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/10/2023 | 150745.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/10/2023 | 35847.72 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/10/2023 | 34800.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/CONTRATADOS) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/10/2023 | 24682.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO-APOIO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/10/2023 | 31556.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% contratado-apoio) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/10/2023 | 113666.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (FUNDEB 70% efetivo-apoio) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/10/2023 | 1320.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/10/2023 | 590.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZAVEDO FERNANDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de um placa vibratória, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/10/2023 | 1520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/10/2023 | 3300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/10/2023 | 92654.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/10/2023 | 6520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/10/2023 | 1818.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/10/2023 | 150.00 | 00011726797465 | ANA PAULA NASCIMENTO DE ARAUJO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/10/2023 | 100.00 | 00012970838494 | FABIA ADRIANA DE LIMA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/10/2023 | 150.00 | 00001503371409 | ROSILDA MARIA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/10/2023 | 150.00 | 00004529231402 | CHIRLI SEVERINA DO NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/10/2023 | 145.00 | 00005421670422 | DALVA PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/10/2023 | 200.00 | 00010098165437 | CLAUDIA PATRICIA GONÇALVES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/10/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos subsídios do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/10/2023 | 6868.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/10/2023 | 6600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos eletivos (CONSELHEIROS TUTELARES), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/10/2023 | 3040.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS-CENTRO DE REFERENCIA DAS ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 26/10/2023 | 3040.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/10/2023 | 6292.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/10/2023 | 8270.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/10/2023 | 1620.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados (BOLSA FAMILIA), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/10/2023 | 1320.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (BOLSA FAMILIA), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/10/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/10/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Obras, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/10/2023 | 4320.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/10/2023 | 1918.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos, lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/10/2023 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos de prefeito e vice prefeito, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/10/2023 | 648.00 | 43310399000110 | TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/10/2023 | 2400.00 | 00002701013496 | JOSE AILTON BARROS DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um parque de diversão (PARQUINHO GRATUITO NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023) durante as festividades alusivas a comemoração do Dia das Crianças, realizado em praça publica (Rua Senador Cabral) através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/10/2023 | 3500.00 | 00092786880459 | JOSÉ NILDO ALVES DE ARAÚJO | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um parque de diversão (PARQUINHO GRATUITO NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023) durante as festividades alusivas a comemoração do Dia das Crianças, realizado em praça publica (Rua Senador Cabral) através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/10/2023 | 2000.00 | 41257408000120 | 41.257.408 SAULO FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a apresentação de artista circense durante as festividades alusivas a comemoração do Dia das Crianças, realizada no dia 22 de outubro de 2023 em praça publica (Rua Senador Cabral) através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/10/2023 | 179.84 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo em 27 de outubro de 2023, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/10/2023 | 420.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos (higienização, limpeza de ar condicionado, alinhamento, balanceamento e revisão periodica com manutenção IVECO AUDAX) revisão, de 30499KM (3ª - terceira) do veiculo caminhão basculante de placa SDA3A93, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/10/2023 | 1980.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para a reposição revisão, de 30499KM (3ª - terceira) do veiculo caminhão basculante de placa SDA3A93, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003702 | 27/10/2023 | 243.60 | 00067521070410 | MARIA LUCIA BERNARDO DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familia) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003703 | 27/10/2023 | 243.60 | 00004258580490 | JOCELIA SOARES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familia) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003704 | 27/10/2023 | 243.60 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003705 | 27/10/2023 | 288.60 | 00001938093461 | José MArcos dos Sanots Tenorio | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003706 | 27/10/2023 | 243.60 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familia) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003707 | 27/10/2023 | 1593.60 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/10/2023 | 152.32 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/10/2023 | 304.64 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/10/2023 | 142.80 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/10/2023 | 142.80 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/10/2023 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamento de CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0003710 | 30/10/2023 | 3400.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de outubro de 2023, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003717 | 30/10/2023 | 2500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS/WILSON LOURENCO DE BRITO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de outubro de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/10/2023 | 1825.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente ao mes de outubro de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/10/2023 | 467.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio 9945908 de 30 de Outubro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/10/2023 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio 9945585 de 30 de Outubro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003708 | 30/10/2023 | 48202.82 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 10º (DECIMO) boletim de medição correspondente a reforma do predio da Escola Municipal LOTE 01 (hum) Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisco Galdino da Silva, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003709 | 30/10/2023 | 29648.70 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 10º (decimo) boletim de medição correspondente a a reforma dos predios das Escolas Municipiais LOTE 01 (hum) Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Maria da Amaral localizada a Rua Travessa Santa, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003716 | 30/10/2023 | 1110.00 | 00008276279473 | TÁSSIO LEAL ROGRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003723 | 30/10/2023 | 7336.00 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVIOS | Importância empenhada para o pagamento referente ao 3º (terceiro) boletim de medição correspondente aos serviços de mao de obra continuada para a manutençõa no Galpão (GARAGEM) para os veiculos percentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003711 | 30/10/2023 | 11880.00 | 47007832000101 | JOAO VITOR SILVA CELESTINO | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção (brita 10 e pó de pedra) para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003712 | 30/10/2023 | 16860.00 | 47007832000101 | JOAO VITOR SILVA CELESTINO | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção (CAMPO DE FUTEBOL) atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003721 | 30/10/2023 | 35413.02 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVIOS | Importância empenhada para o pagamento do 3º (terceiro) boletim de medição correspondente a mao de obra continuada para a manutenção dos predios públicos pertencentes a esta prefeitura e manutenção de estradas vicinais e vias publicas urbana, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/10/2023 | 97.39 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo em 30 de outubro de 2023, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/10/2023 | 1.27 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ADO - LC 176/2020 (ADO25) em 30 de outubro de 2023, na conta corrente de nº 283.144-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/10/2023 | 3967.15 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 30 de outubro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003722 | 30/10/2023 | 8362.30 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVIOS | Importância empenhada para o pagamento referente a mao de obra prestada para a construção do vestiario e muro de arrimo com campo de futebol no Municipio de Riachão do Bacamarte, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003757 | 31/10/2023 | 448.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOB-0001) motor bomba pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003758 | 31/10/2023 | 570.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOB-8612) motor bomba do caminhão PIPA de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003759 | 31/10/2023 | 4322.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003760 | 31/10/2023 | 1611.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (TRA-0011) Trator pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003762 | 31/10/2023 | 118.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOB-0479) motor bomba do caminhão PIPA de placa MXT-0479 locado para atender as demandas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003765 | 31/10/2023 | 1363.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do caminhão PIPA de placa MXT-0479 locado para atender as demandas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003761 | 31/10/2023 | 1526.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa NQI-6731 locado atender as necessidades do Gabinete do Prefeito desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/10/2023 | 588.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de outubro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/10/2023 | 657.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de outubro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/10/2023 | 4832.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de outubro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/10/2023 | 2310.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de outubro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0003734 | 31/10/2023 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados na emissão de relatórios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, relatórios de SIOPE e SIOPS, SICONFI, assessoramento em auditorias dos Tribunais de Contas e órgãos convenentes, projetos de leis de planejamento financeiro tais como PPA, LDO e LOA, além de acomp. sistemático de processos junto ao TCE bem como, embasamento para auxilio ao jurídico, através da Sec. de Finanças, referente ao mes de outubro de 2023, conf.comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/10/2023 | 150.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/10/2023 | 100.00 | 00006177125492 | MARIA DA PENHA TENÓRIO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/10/2023 | 150.00 | 00001298830770 | ALUIZIO VICENTE DE SOUZA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/10/2023 | 200.00 | 00070869506455 | RENALY ALEXANDRE DE SOUZA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/10/2023 | 166.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletgrica correspondente ao mes de novembro de 2023 do predio (UC-5/87824-9) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/10/2023 | 289.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de outubro de 2023 do predio (UC 5/2220681-7) locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/10/2023 | 298.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de novembro de 2023 do predio (UC 5/2220681-7) locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003755 | 31/10/2023 | 209.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QSA-6084 (Conselho Tutelar) pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003756 | 31/10/2023 | 1331.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLY5F63 pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003763 | 31/10/2023 | 1973.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão caçamba de placa KIY-9569 locado atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003764 | 31/10/2023 | 250.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOT-0008) MOTOSERRA pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003766 | 31/10/2023 | 9400.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835 locado atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003767 | 31/10/2023 | 2534.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa NQJ-3834 locado atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003768 | 31/10/2023 | 3936.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (PAM-0006) PÁ MECANICA pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003769 | 31/10/2023 | 6496.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (PAT-0004) Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003770 | 31/10/2023 | 464.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina Placa Vibratoria (PLA-0001) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003771 | 31/10/2023 | 350.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (PUV-0001) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003772 | 31/10/2023 | 2563.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (RET-0002) retroescavadeira (RETRO XCMG) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003773 | 31/10/2023 | 5919.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (RET-0010) retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003774 | 31/10/2023 | 11196.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caçamba de placa SDA3A93, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/10/2023 | 300.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ARLA 32 BD 20 LITROS para o veiculo caçamba de placa SDA3A93, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/10/2023 | 439.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de outubro de 2023, sobre o consumo d'agua do predio da Creche (UC - M - 70070261), localizada a Rua Joao Cabral, S/Nº, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/10/2023 | 763.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de novembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (5/1607001-3), localizada a Rua Senador Cabral, S/Nº 1º Andar, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/10/2023 | 9000.00 | 38139751000166 | MFV CONSTRUCOES LTDA | Importancia empenhada para pagamento correspondente a prestação de serviços técnicos especializados na área engenharia prestados na elaboração de projetos complementares (ESTRUTURAL, ELETRICA, HIDRAULICO E SANITARIA) orçamento para a construção de uma Escola com 06 (seis) salas de aula, neste municipio, através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/10/2023 | 80348.08 | 00028009436704 | SEVERINO GONÇALVES DE SOUZA. | Imp. emp. p/ pag. ref. a desapropriação de acordo com Decreto de 163/2023 de uma area de terra medindo 1.446,41m², com as seguintes medidas e confrontações: 7,00m de frente, confrontando com a Rua Proj., margens da BR 230, 31,00 de fundo confrontando com terrenos da area urbana do Bio Carneiro, 66,33m do lado direito confrontando com terrenos da area urbana do Bio Carneiro, 41m mais 24m mais 25m mais, totalizando 90m dado esquerdo, através da Sec. de Educação, deste município, conf. comp. anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003744 | 31/10/2023 | 4570.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa SKU2I68 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003745 | 31/10/2023 | 1287.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFW6E10 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003746 | 31/10/2023 | 1213.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGC3D06 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003747 | 31/10/2023 | 2995.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa RLU3E67 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003748 | 31/10/2023 | 4475.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFA5G41 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003749 | 31/10/2023 | 3198.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFW4I06 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003750 | 31/10/2023 | 2423.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGF-0520 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003751 | 31/10/2023 | 2068.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFD7B42 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003752 | 31/10/2023 | 1614.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa NPS1A94 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003753 | 31/10/2023 | 1018.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGC5C39 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003754 | 31/10/2023 | 1040.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa CMF-0543 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/10/2023 | 200.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ARL 32 para o veiculo de placa OGC3D06 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003777 | 31/10/2023 | 449.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFR4F52, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003778 | 31/10/2023 | 1074.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003779 | 31/10/2023 | 1352.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003780 | 31/10/2023 | 905.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLX0F55 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/10/2023 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de (ARLA 32 BD 20 LITROS) para o veiculo de placa SKU2I68 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003782 | 31/10/2023 | 960.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa SKX0G83 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/10/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econômica e recurso estadual, referente ao mês de outubro de 2023, através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003733 | 31/10/2023 | 4500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de outubro de 2023, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/10/2023 | 94.62 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do recebimento via DAM (TRIBUTOS MUNICIPAIS), conta corrente tributos 225-1, durante o mes de outubro de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/10/2023 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento de taxa de alteração de cronograma do termo de compromisso 899445 - Operação 1071523-18 (ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/11/2023 | 400.00 | 00000011767499 | MARIA HELENA DE LIMA MONTEIRO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral s/n centro, atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/11/2023 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/11/2023 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de outubro de 2023, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/11/2023 | 940.00 | 00009498715408 | Ana Lúcia Santos Almeida | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de outubro de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/11/2023 | 1500.00 | 49107192000129 | 49.107.192 MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, GINÁSIOS E ÁREAS RECREATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0003784 | 01/11/2023 | 224478.68 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento do 6º (sexto) boletim de medição correspondente aos serviços prestados na execução de obras de readequação de escolas municipais com a construção de 01 (Um) Ginasio Poliesportivo para a Escola Municipal de Ensino Fundamental José Tito Filho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00142022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/11/2023 | 671.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de filtros e oleo lubrificantes para o veiculo FIAT STRADA de placa SKX0G83 correspondente a 1ª (primeira) revisão ( 10.042) do veiculo pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/11/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de lavagem e aplicação de veniz para motor prestados no veiculo FIAT STRADA de placa SKX0G83 correspondente a 1ª (primeira) revisão ( 10.042) do veiculo pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/11/2023 | 529.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de higienização do sistema de ar condicionado, alinhamento e balanceamento, prestados no veiculo FIAT STRADA de placa SKX0G83 correspondente a 1ª (primeira) revisão ( 10.042) do veiculo pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/11/2023 | 500.00 | 00035738375491 | MANOEL GRACILIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de outubro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/11/2023 | 500.00 | 00062629506720 | PAULO GRACILIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de outubro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/11/2023 | 500.00 | 00009771070436 | LEANDRO CANDIDO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de outubro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/11/2023 | 700.00 | 00005305192757 | DANIEL BATISTA CAMPOS | Importância empenhada para o pagamento referente a locação e um imovel localizado na comunidade rural (Sitio Torres) deste municipio destinado ao funcionamento da Escola Municipal Helena Campos durante o mes de outubro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/11/2023 | 250.00 | 00004746014710 | SOSTENES RANIERE CAMPOS DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel destinado ao funciinamento da Escola Manoel Joaquim de Araujo, através da Secretaria de Educação, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/11/2023 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2023. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/11/2023 | 400.00 | 00032350899420 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, s/n. destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2023. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/11/2023 | 1200.00 | 00092888690420 | ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação para insperção nos predios das Unidades Escolares deste Municipio localizadas na Zona Rural e Zona Urbana, viagens feitas no veiculo FIAT/UNO de placa NPU-6887 de posse do credor, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/11/2023 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de outubro de 2023, comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/11/2023 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/11/2023 | 1300.00 | 00014847447484 | FLAVIANO RIAN VERISSIMO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de outubro de 2023, através da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/11/2023 | 800.00 | 00035525320487 | VALDIRA MONTENEGRO DE ARAUJO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de outubro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/11/2023 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/11/2023 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/11/2023 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de outubro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/11/2023 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/11/2023 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de outubro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/11/2023 | 2500.00 | 42365975000163 | HONORATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica advocaticios na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto ao Programa Social CREAS - Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social através da Secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de outubro de 2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/11/2023 | 500.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mês outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/11/2023 | 2380.00 | 00009602354429 | Rafael Pereira da Silva Júnior | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/11/2023 | 300.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO 06264629405 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviçlos tecnicos de fotografo durante as festividades alusivas a comemoração do Dia das Crianças, realizado em praça publica (Rua Senador Cabral) através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/11/2023 | 1370.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a implantação do sistema de irrigação do gramado do Campo Municipal (BEIRA RIO), deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003815 | 03/11/2023 | 678.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para a distribuição com familias carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003816 | 03/11/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas da Secretaria de Ação Social (Conselho Tutelar), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003814 | 03/11/2023 | 1017.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas das Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003824 | 06/11/2023 | 6268.00 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 06/11/2023 | 143.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de novembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/1515130-1), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 06/11/2023 | 262.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de novembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/1746324-1), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003822 | 06/11/2023 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de outubro de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 06/11/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio 9958003 de 06 de novembro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 06/11/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de novembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (5/88064-1), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 06/11/2023 | 112.00 | 00003552635483 | ANA LUCIA PEREIRA LOURENÇO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 06/11/2023 | 150.00 | 00087416182620 | LUCIANA MATOS DUARTE | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 06/11/2023 | 100.00 | 00071219616443 | LUCAS DE PAIVA VICENTE | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 06/11/2023 | 100.00 | 00070113729464 | JOANA DARC SILVA DUARTE | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003823 | 06/11/2023 | 7001.70 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0003821 | 06/11/2023 | 2667.06 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o mes de outubro de 2023, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 06/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - ART PB20330574065 referente ao orçamento de uma passagem molhada localizada na comunidade rural do Sitio Cuites, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 07/11/2023 | 59.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de novembro de 2023 do predio (UC 5/1250045-0) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 07/11/2023 | 59.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de novembro de 2023 do predio (UC 5/1250045-0) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 07/11/2023 | 200.00 | 00010960136495 | JULIANA LEANDRO DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 07/11/2023 | 159.00 | 00011014120462 | SEVERINA APRIGIO MARTINS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 07/11/2023 | 143.00 | 00011700546414 | José de Assis Pereira Alexandre | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 07/11/2023 | 500.00 | 52474743000105 | 52.474.743 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de informação e comunicação - TIC na producação de conteúdo e criação de um universo online de informações uteis e consistentes para arquivo combr obatorio das atividades desenvolvidas, através da Secretaria de Administração, deste Município, durante o mês de outubro de 2022. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 07/11/2023 | 1152.00 | 31966270000185 | GENILSON MEDEIROS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E COFFEE BREAK) para os funcionarios da Secretaria de Educação que encontravam-se participando da 1ª (PRIMEIRA) Regional de Educação para os municipios da 12ª Regional de Ensino do dia 31 de Outubro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/11/2023 | 820.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços pneus do veiculos (TRANSPORTE ESCOLAR) de placas QDW6E10, OGC3D06, QSW-4106 e QFA5G41, pertencente a Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/11/2023 | 9154.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para a Escola Municipal de Ensino Fundamental José Tito Filho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003845 | 08/11/2023 | 7780.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para a Escola Municipal de Ensino Fundamental José Tito Filho (SALA DO AEE), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/11/2023 | 60.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEICAO COSTA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de chaveiro prestados na confecção de chaves para o veiculo de placa OGC5C39, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 08/11/2023 | 178.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1654205-2 correspondente ao mes de novembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araujo da Comunidade do Sitio Cuites, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 08/11/2023 | 2001.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Imp. emp. p/ pag. ref. a escritura de acordo com Decreto de 163/2023 de uma area de terra medindo 1.446,41m², com as seguintes medidas e confrontações: 7,00m de frente, confrontando com a Rua Proj., margens da BR 230, 31,00 de fundo confrontando com terrenos da area urbana do Bio Carneiro, 66,33m do lado direito confrontando com terrenos da area urbana do Bio Carneiro, 41m mais 24m mais 25m mais, totalizando 90m dado esquerdo, através da Sec. de Educação, deste município, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 08/11/2023 | 1072.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Imp. emp. p/ pag. ref. ao registro simples de acordo com Decreto de 163/2023 de uma area de terra medindo 1.446,41m², com as seguintes medidas e confrontações: 7,00m de frente, confrontando com a Rua Proj., margens da BR 230, 31,00 de fundo confrontando com terrenos da area urbana do Bio Carneiro, 66,33m do lado direito confrontando com terrenos da area urbana do Bio Carneiro, 41m mais 24m mais 25m mais, totalizando 90m dado esquerdo, através da Sec.de Educação, deste município, conf.comp.anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 08/11/2023 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município, durante o mes de outubro de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/11/2023 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/11/2023 | 738.40 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de gêneros alimentícios (pães) destinados as atividades socioeducativas ofertadas aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV atendidos pelo CRAS/ PAIF da Sec. de Assistência Social, no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 08/11/2023 | 6664.24 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos honorarios sucumbenciais de precatorios correspondente ao processo precatório nº 0808031-50.2021.815000 (Processo Principal nº (0001235-75.2009.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/11/2023 | 22755.32 | 00004044237441 | JOSE MESSIAS RODRIGUES DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente ao precatorio correspondente ao processo precatório nº 0808031-50.2021.815000 (Processo Principal nº (0001235-75.2009.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/11/2023 | 1648.73 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - SECRETARIA DE POLITICA AGR | Importância empenhada para o pagamento referente restituição de saldo financeiro oriundo dos recusos do Convenio 9202942/2021, firmado entre a Prefeitura Municiapl de Riachão do Bacamarte e MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003839 | 08/11/2023 | 1750.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Imp. emp.para pag. pela prestação de serviços de escritorio e apoio administrativos junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para asa atividades definidas na resolução nº 101 do CONFEA, Anexo I, balizadas no suporte de responsavel Técnico para Inspeção e controle Tecnico Sistematico de obras ou serviços com a finalidade de exminar ou verificar se a sua execução obedece ao projeto, junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de outubro de 2023 conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/11/2023 | 1800.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO 15815965456 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviço prestados na confecção e fornecimento de 1.500 (Hum Mil e Quinhentos) picoles para serem distribuidos durante a realização das festividades alusivas a comemoração do Dia das Crianças, realizado em praça publica (Rua Senador Cabral) através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/11/2023 | 850.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento referente correspondente aos serviços prestados na confecção de pães (seda) para o preparo do lanche servido as crianças, durante as festividades alusivas aos dia das crianças realizado em praça publica (RUA SENADOR CABRAL) através da Secretaria de Cultura, Tursimo, Esporte e Lazer,desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003850 | 08/11/2023 | 822.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção (madeira e madeirite) para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003851 | 08/11/2023 | 815.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção (madeirite, prego e lixa) para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003852 | 08/11/2023 | 370.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção (compensado 10mm e lixa) para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003853 | 08/11/2023 | 469.50 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção (madeirite e prego) para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003854 | 08/11/2023 | 3059.40 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção (compensado 10mm e madeirite) para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/11/2023 | 1800.00 | 00002714162460 | Paulo Vieira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra prestados na poda de arvores localizadas em diversos logradouros públicos, deste Município, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003858 | 09/11/2023 | 215918.17 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao 2º (segundo) boletim de medição correspondente a contrução de um campo de futebol no Municipio de Riachão do Bacamarte, de acordo com o contrato de repasse de nº 1071523-18/2020 (899445) Ministerio do Esporte - Implantação e Modernização de Infraesrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/11/2023 | 720.00 | 00054855098434 | JOSE DE ASSIS CATAO | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de uma tocata durante as festividades alusivas a comemoração da Padroeira Nossa Senhora Aparecida da Comunidade Rural do Sitio Grilo (QUILOMBOLA), localizado neste Município, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003859 | 09/11/2023 | 5490.00 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVIOS | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo de passeio SUV com capacidade minia de 07 (sete) lugares, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, durante do mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003866 | 09/11/2023 | 19702.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelosg12 serviços mecanicos prestados Retroescavadeira, Patrol, Pa Mecanica, caminhão caçamba de placa SDA3A93, caminhão pipa de placa NQH8G12 e QFR2G74, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/11/2023 | 131.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/11/2023 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/11/2023 | 738.40 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de gêneros alimentícios (pães) destinados as atividades socioeducativas ofertadas aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV atendidos pelo CRAS/ PAIF da Sec. de Assistência Social, no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/11/2023 | 4500.00 | 47333134000198 | OPINIAO PESQUISAS QUANTITATIVAS E MARKETING LTDA | Importância empenhada para o pag. ref. a prestação de serviços de uma pesquisa quantitativa de opinião pública socioeconômica no município de Riachão do Bacamarte, com o objetivo de avaliar as necessidades e anseios da população e os seguintes aspectos: assistência social, agricultura, geração de emprego e renda, lazer, limpeza pública, iluminação pública, transporte, segurança pública, pavimentação, educação pública, saúde pública, saneamento, através da Sec. de Administração, conf.comp.anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de outubro de 2023, sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (UC - 52802671), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 09/11/2023 | 2000.00 | 49140044000106 | GILBERLANE PEREIRA SANTOS | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show artistico de Pingo Sanfoneiro nas festividades inauguração da reforma e ampliação do Predio da Escola Deolinda Maria do Amaral realizada no dia 02 de Setembro de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/11/2023 | 2496.32 | 08111641000125 | MONTACO FERRO E ACO LTDA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material para atender as demandas da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003865 | 09/11/2023 | 4350.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos NPS1A94, OGC5C39, OGF0F20, OGC3D06 e QFW6E10, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de novembro de 2023, sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (MI-52803368), localizada a Rua Senador Cabral, Nº 291, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/11/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003879 | 10/11/2023 | 1000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos necessários para alimentação dos sistemas SIMEC, SIGPC e PDDE INTERATIVO, junto a Secretaria de Educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de outubro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/11/2023 | 81.00 | 41363427000131 | CARTORIO DE 1° OFÍCIO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais prestados a Secretaria de Educação referente a emissão de certidoes de propreidade e negativa de ônus, da matricula nº R-1-633 e R-2-633, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/11/2023 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/11/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/11/2023 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a limpeza de fossa séptica localizada no predio sede da Prefeitura Municipal, com caminhão de sucção a vácuo para 8.000 litros (03 (tres) carradas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/11/2023 | 437.92 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/11/2023 | 410.55 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/11/2023 | 285.60 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/11/2023 | 267.75 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/11/2023 | 114.24 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/11/2023 | 342.72 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/11/2023 | 321.30 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 10 de novembro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/11/2023 | 29726.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 10 de novembro de 2023, conforme extratos bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/11/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PAR | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA referente ao mês de outubro do corrente exercicio, conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003908 | 13/11/2023 | 215918.57 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao 2º (segundo) boletim de medição correspondente a contrução de um campo de futebol no Municipio de Riachão do Bacamarte, de acordo com o contrato de repasse de nº 1071523-18/2020 (899445) Ministerio do Esporte - Implantação e Modernização de Infraesrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 13/11/2023 | 2400.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de outubro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3, 5/2650355-7, 5/2548479-1 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 13/11/2023 | 5953.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Maria Alana de Souza Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08000556820218150201 - ID 081230000010749118, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 13/11/2023 | 893.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Geova da Silva Moura, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08000556820218150201 - ID 081230000010749088, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 13/11/2023 | 11006.66 | 00071345698453 | IZIDRO CLAUDINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento da 04/04 (quarta) parcela referente ao processo precatório nº 0808017.66-2021.815.0000(Processo Principal nº. (0000303-53.2010.815.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/11/2023 | 100.00 | 00009441787400 | Vitória Lais Alves do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/11/2023 | 100.00 | 00009202149402 | Rosangela da Conceição | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/11/2023 | 100.00 | 00010819427705 | JOSEFA GREGÓRIO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 13/11/2023 | 100.00 | 00003560541441 | RISAILDA BENTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 13/11/2023 | 100.00 | 00006301777409 | ANA LUCIA BATISTA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 13/11/2023 | 150.00 | 00001568433409 | VANUZA GONÇALVES DE ARAÚJO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 13/11/2023 | 100.00 | 00009667088499 | RISIANE BENTO DA SILVA. | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 13/11/2023 | 100.00 | 00001182966470 | MARIA ALVES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 13/11/2023 | 100.00 | 00079905293434 | JOSE DO CARMO DE SOUZA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 13/11/2023 | 100.00 | 00011611514436 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 13/11/2023 | 150.00 | 00084017953468 | ANTONIO AMADO DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 13/11/2023 | 100.00 | 00005421676463 | CRISTIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 13/11/2023 | 150.00 | 00009012989485 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 13/11/2023 | 150.00 | 00056983883420 | JOSELITO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 13/11/2023 | 100.00 | 00070133622479 | EMERSON DE LIMA BEZERRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 13/11/2023 | 100.00 | 00007010825424 | ZULEIDE GRACIANO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 13/11/2023 | 200.00 | 00070567624412 | ROSIMERY BENTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/11/2023 | 200.00 | 00005615053496 | Ivonete Bernardo Nogueira | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 13/11/2023 | 142.00 | 00016147966456 | SAMARA BERNARDO NOGUEIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 13/11/2023 | 143.00 | 00011700546414 | José de Assis Pereira Alexandre | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 13/11/2023 | 125.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para o pagamento referente a mao de obra na lavagem do veiculo de placa RLY5F63, pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 13/11/2023 | 1800.00 | 00005659065422 | JOSE IZAC RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente serviço técnicos eventuais prestados a averiguação e organização dos formulários do Cadastro Único, durante o mês de outubro do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 13/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de outubro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 13/11/2023 | 14342.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de outubro de 2023, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 13/11/2023 | 544.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio 9974476 de 13 de novembro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 13/11/2023 | 966.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de outubro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0003910 | 13/11/2023 | 38790.00 | 48290836000102 | BRUNO DA SILVA GONCALVES 01380110440 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de moveis destinados a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisco Galdino da Silva, localizada na Comunidade Rural do Sitio Cuites, neste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0003911 | 13/11/2023 | 49220.00 | 48290836000102 | BRUNO DA SILVA GONCALVES 01380110440 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de moveis destinados a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena Campos, localizada na Comunidade Rural do Sitio Cuites, neste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 13/11/2023 | 665.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na lavagem dos veículos de placas SKU2I68, SKX0G83, QFW6E10, QFD7B42, QFA5G41, CMF0F43, RLV6C67, RLV6C77, QFR4F52 e QDW-4106, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 13/11/2023 | 6260.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de outubro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003924 | 14/11/2023 | 499.70 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados a doação a Senhora Maria do Socorro Candido, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003925 | 14/11/2023 | 1140.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados a doação a Senhora Monica Graciliani Duarte, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003926 | 14/11/2023 | 302.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados a doação a Senhora Lindiane de Lima Oliveira, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 14/11/2023 | 7050.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ-MOLDADO - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME. | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na execusão nas obras de revitalização de praça publica da Rua Sindolfo Numes, neste Municipio, atraves da Secretaria de obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003928 | 16/11/2023 | 12984.00 | 47007832000101 | JOAO VITOR SILVA CELESTINO | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na execusão nas obras de revitalização de praça publica da Rua Sindolfo Numes, neste Municipio, atraves da Secretaria de obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012021 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 16/11/2023 | 1200.00 | 00005662107467 | Carlos Victor Candido Tenorio | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na manutenção do Prédio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Manoel Candido Tenório, localizada na comunidade Rural do Sitio Grilo, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003929 | 16/11/2023 | 25880.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de moveis destinados a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisco Galdino da Silva, localizada na Comunidade Rural do Sitio Cuites e a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena Campos, localizada na Comunidade Rural denominada Sitio Torres, deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000052023 | 0003930 | 16/11/2023 | 1950.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados a Escola de Ensino Fundamental Deolinda Maria de Amaral localizada neste Municipio, através de Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 16/11/2023 | 244.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de novembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (5/1663161-6), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 16/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de outubro de 2023, sobre o consumo d'agua do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (UC - M - 71051678), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 16/11/2023 | 58.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de novembro de 2023, sobre o consumo d'agua do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (UC - M - 71051678), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 17/11/2023 | 266.56 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 17/11/2023 | 932.96 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 17/11/2023 | 392.70 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003934 | 17/11/2023 | 1940.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para atender as demandas da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 17/11/2023 | 81919.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 17/11/2023 | 4095.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT - patronal - FUNDEB 70%) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 17/11/2023 | 4752.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%/VAAF) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 17/11/2023 | 237.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/gil/rat (patronal - FUNDEB 70%/VAAF) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 17/11/2023 | 15209.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%/VAAT) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 17/11/2023 | 760.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/gi/rat (patronal - FUNDEB 70%/VAAT) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 17/11/2023 | 888.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 30%) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 17/11/2023 | 44.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - FUNDEB 30%) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/11/2023 | 6157.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - MDE) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/11/2023 | 307.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT patronal - MDE) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/11/2023 | 48.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS - MDE) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 17/11/2023 | 1584.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CRIANÇA FELIZ) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 17/11/2023 | 79.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - CRIANÇA FELIZ) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 17/11/2023 | 528.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CRAS) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 17/11/2023 | 26.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - CRAS) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 17/11/2023 | 1258.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - SCFV) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 17/11/2023 | 62.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - SCFV) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 17/11/2023 | 528.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CREAS) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/11/2023 | 26.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - CREAS) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 17/11/2023 | 528.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - BOLSA FAMILIA) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 17/11/2023 | 26.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - BOLSA FAMILIA) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal conselho tutelar) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 17/11/2023 | 1893.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - ASSISTENCIA SOCIAL) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 17/11/2023 | 94.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - ASSISTENCIA SOCIAL) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 17/11/2023 | 131.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003968 | 17/11/2023 | 1940.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Imortancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento (Fogão Industrial) destinado à atender as ações de manutenção das atividades e ações socioeducativas do PAIF/CRAS e serviço de Convivência e Fortalecimento e fortalecimento de vinculos da Secretaria de Assistência Social - SMAS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/11/2023 | 1096.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 17/11/2023 | 1540.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 17/11/2023 | 26015.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 17/11/2023 | 1300.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/11/2023 | 288.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/11/2023 | 1683.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 20 de novembro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003975 | 20/11/2023 | 5018.45 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003976 | 20/11/2023 | 3831.30 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003979 | 20/11/2023 | 2819.50 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003980 | 20/11/2023 | 1783.57 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/11/2023 | 302.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de novembro de 2023 do predio (UC-M 52803236) locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/11/2023 | 103.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de novembro de 2023 do predio (UC-M 68756240) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/11/2023 | 47.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de novembro de 2023 do predio (UC-M 52804020) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/11/2023 | 59.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de outubro de 2023 do predio (UC 5/1250045-0) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/11/2023 | 200.00 | 00007541963488 | JOSEFA SILVA GOMES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com a quitação de despesas com aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/11/2023 | 150.00 | 00011780430450 | FABIANA MARIA DA PAZ DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/11/2023 | 100.00 | 00002861368489 | GRACILENE CANDIDO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/11/2023 | 100.00 | 00010216700493 | ANDREA DE ALMEIDA FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/11/2023 | 100.00 | 00001631426451 | FABIANA GRACILIANO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/11/2023 | 150.00 | 00017106291773 | PRISCILA CASTRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/11/2023 | 100.00 | 00010204706408 | RUTH COELHO DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/11/2023 | 100.00 | 00071255528460 | Jacyara Alves Gomes | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/11/2023 | 100.00 | 00006979100750 | Maria José Santiago do Amaral | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/11/2023 | 100.00 | 00008057760443 | GABRIELA GOMES PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/11/2023 | 100.00 | 00013280849497 | EDSON MATEUS SATURNO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/11/2023 | 150.00 | 00005214849443 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/11/2023 | 100.00 | 00001600481418 | ELIZANGELA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/11/2023 | 100.00 | 00005328084446 | ANGELA MARIA GRACILIANO CALISTO DUARTE | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/11/2023 | 100.00 | 00006535661407 | CRISTINA DA SILVA MORAES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica), doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 20/11/2023 | 100.00 | 00008286659406 | Tatiana do Nascimento Bezerra | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica), doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 20/11/2023 | 200.00 | 00056902310459 | CICERO CAETANO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica), doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 20/11/2023 | 100.00 | 00010754980405 | MARIA APARECIDA DA ROCHA SANTANA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica), doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/11/2023 | 100.00 | 00004366848457 | MARIA JOSE FELICIANO CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica), doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/11/2023 | 100.00 | 00006375598605 | Anderson Pereira de Souza | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica), doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/11/2023 | 100.00 | 00006108244496 | ALEXANDRA GRACILIANO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/11/2023 | 100.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/11/2023 | 100.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROCHA SANTANA GOMES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/11/2023 | 100.00 | 00008366571440 | EDRIANA MARIA PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/11/2023 | 100.00 | 00012129341489 | CRISTIANA GRACILIANO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/11/2023 | 100.00 | 00005440924493 | MARIA DO SOCORRO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/11/2023 | 100.00 | 00009091582405 | ROSILDA RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/11/2023 | 100.00 | 00004187070494 | JOSEFA JOSELIA ARAUJO GOMES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/11/2023 | 100.00 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/11/2023 | 100.00 | 00006154422776 | TEREZILDA ANDRE DA SILVA RODRIGUES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/11/2023 | 100.00 | 00005260690400 | SILVANIA AZEVEDO PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/11/2023 | 100.00 | 00005421574466 | TEREZINHA GOMES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/11/2023 | 100.00 | 00010704858452 | EDNA RAIMUNDO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/11/2023 | 100.00 | 00070045757488 | Angelica Pereira Januário | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/11/2023 | 100.00 | 00004778730496 | ANA SANTANA DE BRITO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/11/2023 | 100.00 | 00003418672418 | REINALDO ADRIANO GALDINO DE SOUZA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/11/2023 | 100.00 | 00008099341406 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/11/2023 | 100.00 | 00006880862411 | MARIA DE FATIMA BATISTA FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/11/2023 | 100.00 | 00012974263470 | TAIZA PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/11/2023 | 100.00 | 00001630376477 | CLAUDIANA SOARES DA CUNHA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/11/2023 | 100.00 | 00070133369471 | BARBARA ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/11/2023 | 150.00 | 00011567150403 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/11/2023 | 100.00 | 00001623032466 | PRISCILA BATISTA FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/11/2023 | 100.00 | 00015739496713 | ANDRESSA MONTEIRO DE SOUZA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/11/2023 | 100.00 | 00004047525430 | MARIA MERCIA DO NASCIMENTO PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/11/2023 | 100.00 | 00005214841469 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/11/2023 | 150.00 | 00010090311477 | ANA CLAUDIA DIAS PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/11/2023 | 100.00 | 00071254949437 | LETICIA PEREIRA FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/11/2023 | 100.00 | 00010594050405 | ROSENILDA MARIA PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/11/2023 | 100.00 | 00007256011407 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/11/2023 | 100.00 | 00010092680402 | Janete Maria de Souza | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/11/2023 | 150.00 | 00005862121404 | Luciana Graciliano dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/11/2023 | 109.00 | 00007179601454 | WILMA FABRICIO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, localizada no Sitio Cruz na Zona Rural, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/11/2023 | 150.00 | 00010258994401 | MARIA EDJANE SOARES DE MELO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/11/2023 | 150.00 | 00007005134427 | JUCILENE SOARES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/11/2023 | 150.00 | 00070472283499 | JESSICA DA SILVA CANDIDO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/11/2023 | 150.00 | 00005443922483 | EDLANE DO NASCIMENTO PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - ART PB20230577518 referente a fiscalização da execução de obra civil publica de construção de pontos de ônibus (abrigo de passageiros), neste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0003971 | 20/11/2023 | 14045.60 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao 6º (sexto) boletim de medição correspondente a execução de reassentamento de pavimentação em paralelepipedos em diversos logradouros publicos, através da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012023 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0003972 | 20/11/2023 | 47254.86 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao 6º (sexto) boletim de medição correspondente a execução de pavimentação em paralelepipedos em diversos logradouros publicos, através da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012023 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/11/2023 | 3384.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ-MOLDADO - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME. | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na execusão nas obras de revitalização de praça publica da Rua Sindolfo Numes, neste Municipio, atraves da Secretaria de obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003977 | 20/11/2023 | 6371.65 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003978 | 20/11/2023 | 7245.35 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Educação, (escolas da rede municipal de ensino), deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/11/2023 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/11/2023 | 817.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio 9987369 de 20 de novembro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/11/2023 | 155.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EP | Importância empenhada para o pagamento da renovação do E-CPF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/11/2023 | 47.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de setembro de 2023, sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Senador Cabral (MAT. 05280324.4), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/11/2023 | 52.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de outubro de 2023, sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Senador Cabral (MAT. 05280324.4), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de novembro de 2023, sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Senador Cabral (MAT. 05280324.4), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/11/2023 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de outubro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado localizado a Rua Senador Cabral (UC 5/87808-2), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/11/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de novembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado localizado a Rua Senador Cabral (UC 5/87808-2), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004061 | 21/11/2023 | 2819.50 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004062 | 21/11/2023 | 1783.57 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender as demandas da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004065 | 21/11/2023 | 280.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/11/2023 | 83.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de novembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/660145-4), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/11/2023 | 4680.00 | 47274786000107 | ADEILSON CABRAL DE VASCONCELOS 01116715406 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra especializada em sistema de injeção eletrônica diesel (bicos injetores, ultrassom nos portes injetores, teste das unidades, teste dos bicos e leitura do sistema de injeção eletrônica) prestados manutenção e conservação do veiculo ônibus de placa OGC3D06 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/11/2023 | 5630.35 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material (tubos glv, perfil U e BR Chata) revitalização de praça publica da Rua Sindolfo Numes, neste Municipio, atraves da Secretaria de obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup, debitada em 21 de novembro de 2023, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - ART PB20230577874, referente a fiscalização dos serviços da construção de uma praça na comunidade de Serra Rajada, neste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/11/2023 | 100.00 | 00001863858709 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/11/2023 | 150.00 | 00011652405488 | MARIA ANDREZA MOUSINHO DA SILVA. | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/11/2023 | 100.00 | 00003556912481 | JOSEFA CÂNDIDO DO NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/11/2023 | 100.00 | 00005633161440 | MARIA DOS SANTOS MELO SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/11/2023 | 150.00 | 00078853419415 | Josemilson da Silva Rocha | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/11/2023 | 5909.11 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | Importancia empenhada para o pagamento referente ao processo precatório nº 0808032-35.2021.8150000 (Processo Principal nº. (0001235-75.2009.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/11/2023 | 20038.58 | 00067574459487 | Valdomiro Nunes Ferrera | Importancia empenhada para o pagamento referente ao processo precatório nº 0808032-35.2021.8150000 (Processo Principal nº. (0001235-75.2009.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004064 | 22/11/2023 | 350.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004070 | 22/11/2023 | 11453.25 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimenticios) para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/11/2023 | 59.90 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para o veiculo de placa RLY5F63, pertencente a Secretaria de Ação Social, correspondente ao periodo de 11 de Outubro a 10 de Novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/11/2023 | 59.90 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para o veiculo de placa QSA6084, pertencente a Secretaria de Ação Social (CONSELHO TUTELAR), correspondente ao periodo de 11 de Outubro a 10 de Novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/11/2023 | 790.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de tecido para confecção de roupas destinadas as apresentações alusivas a Cantata Natalina dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/SCFV, vinculados ao CRAS da Secretaria Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/11/2023 | 832.41 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material pedagógico e aquisição de utensílios destinados a manutenção e funcionamento das atividades do PAIF/CRAS e SCFV do SUAS, vinculados Secretaria Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/11/2023 | 749.00 | 08995631001252 | ARMAZÉM PARAÍBA - N. CLAUDINO E CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um celular destinados aos equipamentos do SUAS: SCFV vinculados Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/11/2023 | 749.00 | 08995631001252 | ARMAZÉM PARAÍBA - N. CLAUDINO E CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um Celular destinado ao Programa Criança Feliz - PCF, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CADÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/11/2023 | 328.60 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Importância empenhada o pagamento pelo fornecimento de utensílios destinados a manutenção e atendimentos das famílias atendidas pela gestão do Cadunico no SUAS, vinculados Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/11/2023 | 179.70 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para os veiculos de placas SKX0G83, QFR2G74 e SDA393, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao periodo de 11 de Outubro a 10 de Novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004063 | 22/11/2023 | 1910.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004066 | 22/11/2023 | 918.00 | 00008276279473 | TÁSSIO LEAL ROGRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004067 | 22/11/2023 | 28838.40 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004069 | 22/11/2023 | 11281.50 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/11/2023 | 419.30 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para os veiculos de placas RLV6C67, QFR4F52, QFW6E10, OFG0F20, OGC3D06, RLU3E67 e OGC5C39, pertencente a Secretaria de Educação, correspondente ao periodo de 11 de Outubro a 10 de Novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004068 | 22/11/2023 | 2064.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimenticios) para atender as demandas (COPA) da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 23/11/2023 | 4520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 23/11/2023 | 1518.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/11/2023 | 1320.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/11/2023 | 36075.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/11/2023 | 4740.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 30%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/11/2023 | 9842.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/11/2023 | 157774.96 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/11/2023 | 15850.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/11/2023 | 10065.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/11/2023 | 56571.76 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 23/11/2023 | 149445.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 23/11/2023 | 35847.72 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 23/11/2023 | 34800.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/CONTRATADOS) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 23/11/2023 | 25132.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO-APOIO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 23/11/2023 | 31556.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% contratado-apoio) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 23/11/2023 | 111104.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (FUNDEB 70% efetivo-apoio) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 23/11/2023 | 1320.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 23/11/2023 | 1520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/11/2023 | 3300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 23/11/2023 | 91825.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/11/2023 | 103.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de março de 2023 do predio (UC-M 68756240) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004082 | 23/11/2023 | 660.60 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados a doação a Senhora Adalgisa Vieira da Silva, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004083 | 23/11/2023 | 285.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados a doação a Senhor Severino Alexandre dos Santos, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/11/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos subsídios do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/11/2023 | 6868.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/11/2023 | 6600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos eletivos (CONSELHEIROS TUTELARES), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/11/2023 | 3040.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS-CENTRO DE REFERENCIA DAS ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/11/2023 | 3040.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/11/2023 | 5280.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/11/2023 | 8270.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/11/2023 | 1620.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (BOLSA FAMILIA), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 23/11/2023 | 1320.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (BOLSA FAMILIA), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/11/2023 | 6520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/11/2023 | 1818.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 23/11/2023 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos de prefeito e vice prefeito, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004080 | 23/11/2023 | 29470.50 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento boletim de medição relativo conforme 4º (Quarto) termo aditivo ao contrato de nº 00065/2022-CPL aos serviços prestados na execução na implantação de pavimentação asfaltica no centro da Cidade de Riachão do Bacamarte, de conforme comprovante anexo. | 00072022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/11/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Obras, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/11/2023 | 4320.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/11/2023 | 1918.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos, lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/11/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 24/11/2023 | 1400.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela assessoria, consultoria e elaboração de projeto das areas de cultura e turismo para este Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 24/11/2023 | 2454.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Jaqueline Cabral da Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 080014661202181250201 - ID 081230000010781895, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 24/11/2023 | 368.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08001466120218150201 - ID 081230000010781852, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 24/11/2023 | 15025.41 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração 31 de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004130 | 24/11/2023 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mês de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004123 | 24/11/2023 | 303.40 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004124 | 24/11/2023 | 303.40 | 00004258580490 | JOCELIA SOARES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familia) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004125 | 24/11/2023 | 803.40 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004126 | 24/11/2023 | 303.40 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familia) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004127 | 24/11/2023 | 303.40 | 00067521070410 | MARIA LUCIA BERNARDO DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familia) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004128 | 24/11/2023 | 348.40 | 00001938093461 | José MArcos dos Sanots Tenorio | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004135 | 24/11/2023 | 28893.40 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 24/11/2023 | 257.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 24/11/2023 | 3293.92 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 24/11/2023 | 178.50 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 24/11/2023 | 3217.76 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 24/11/2023 | 610.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - CARIMBO REBATE | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de carimbos para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004147 | 27/11/2023 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria especializadas na assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitarios e contratos administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, refente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004148 | 27/11/2023 | 2500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS/WILSON LOURENCO DE BRITO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de novembro de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/11/2023 | 205.14 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo em 27 de Novembro de 2023, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/11/2023 | 39130.73 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | Importância empenhada para o pagamento referente restituição de saldo financeiro oriundo dos recusos do Convenio 899445/2020, firmado entre a Prefeitura Municiapl de Riachão do Bacamarte e Ministerio do Esporte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/11/2023 | 100.00 | 00007010667411 | JOSE JUNIOR DA COSTA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/11/2023 | 150.00 | 00092898963453 | Pedro Raimundo dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/11/2023 | 100.00 | 00044154046420 | DENERVAL GALDINO DE SOUZA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/11/2023 | 150.00 | 00001479279439 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/11/2023 | 100.00 | 00014589671743 | EDMILSON LUIZ PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/11/2023 | 100.00 | 00006800099490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/11/2023 | 100.00 | 00009736183459 | MARIA APARECIDA CÃNDIDO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/11/2023 | 200.00 | 00005977943407 | LIDIANE DO NASCIMENTO SOARES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/11/2023 | 93.00 | 00004810245497 | LUCIANA GRACIANO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, localizada no Sitio Cruz na Zona Rural, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004159 | 28/11/2023 | 38255.40 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVIOS | Importância empenhada para o pagamento do 4º (quarto) boletim de medição correspondente a mao de obra continuada para a manutenção dos predios públicos pertencentes a esta prefeitura e manutenção de estradas vicinais e vias publicas urbana, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004157 | 28/11/2023 | 10974.70 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVIOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao 4º (quarto) boletim de medição, referente a mao de obra prestada para a construção do vestiario e muro de arrimo com campo de futebol no Municipio de Riachão do Bacamarte, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/11/2023 | 7930.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ-MOLDADO - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME. | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção (meio fio de concreto) para a impantação de pavimentação em paralelepipedos na Rua Projetada I e Sindolfo Nunes, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/11/2023 | 8680.00 | 32566973000189 | ALEIDE MARTINS CABRAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Obras, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/11/2023 | 6200.00 | 32566973000189 | ALEIDE MARTINS CABRAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Obras, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0004153 | 28/11/2023 | 3400.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de novembro de 2023, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/11/2023 | 127.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/11/2023 | 1600.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção do veiculo Micro Onibus Volare, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/11/2023 | 850.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a manutenção do veiculo Micro Onibus Volare, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004158 | 28/11/2023 | 29495.60 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVIOS | Importância empenhada para o pagamento referente ao 4º (quarto) boletim de medição correspondente aos serviços de mao de obra continuada para a manutençõa no Galpão (GARAGEM) para os veiculos percentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004163 | 29/11/2023 | 15158.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA E EDITORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços graficos prestados na confecção de material para atender as necessidades das unidades escolares municipais, deste municipio, através da Secretaria de Eduação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004164 | 29/11/2023 | 18500.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA E EDITORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços graficos prestados na confecção de material para atender as necessidades das unidades escolares municipais, deste municipio, através da Secretaria de Eduação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004165 | 29/11/2023 | 40596.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA E EDITORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços graficos prestados na confecção de material para atender as necessidades das unidades escolares municipais, deste municipio, através da Secretaria de Eduação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004170 | 29/11/2023 | 791.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa CMF-0543 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004185 | 29/11/2023 | 946.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFR4F52, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004186 | 29/11/2023 | 4135.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFA5G41 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004187 | 29/11/2023 | 2641.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFB7B42 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004191 | 29/11/2023 | 1024.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004192 | 29/11/2023 | 1039.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004193 | 29/11/2023 | 1175.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLX0F55 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004197 | 29/11/2023 | 4674.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa SKU2I68 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004198 | 29/11/2023 | 1422.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa SKX0G83 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004200 | 29/11/2023 | 684.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa NPS1A94 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004201 | 29/11/2023 | 487.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFW-6410 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004202 | 29/11/2023 | 2627.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLU3E67 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004203 | 29/11/2023 | 5331.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGC3D06 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004204 | 29/11/2023 | 2400.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGC5C39 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004205 | 29/11/2023 | 2979.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGF-0520 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004206 | 29/11/2023 | 1763.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFW-6410 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/11/2023 | 1940.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente ao mes de novembro de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004161 | 29/11/2023 | 1904.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento refeições destinados aos servidores internos do prédio sede desta prefeitura que encontram-se prestado serviços junto a Secretaria de Administração, Finanças e Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0004162 | 29/11/2023 | 4500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de novembro de 2023, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/11/2023 | 3632.58 | 00397481000110 | SO PISOS PRODUTOS CERAMICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Obras, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004169 | 29/11/2023 | 275.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (BOM-0479) MOTO BOMBA do veiculo caminhão pipa de placa MXT-0479 locado para atender as demandas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004172 | 29/11/2023 | 1888.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão pipa de placa LWO5F52, locado para atender as demandas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004173 | 29/11/2023 | 386.91 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (MOB-0001) MOTO BOMBA, pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004174 | 29/11/2023 | 746.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOB-8612) motor bomba do caminhão PIPA de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004176 | 29/11/2023 | 3658.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do caminhão PIPA de placa MXT-0479 locado para atender as demandas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004178 | 29/11/2023 | 5818.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004199 | 29/11/2023 | 1977.57 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (TRA-0011) Trator pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004179 | 29/11/2023 | 1274.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa NQI-6731 locado atender as necessidades do Gabinete do Prefeito desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004171 | 29/11/2023 | 3373.48 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão caçamba de placa KIY-9569 locado atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004175 | 29/11/2023 | 373.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOT-0008) MOTOSERRA pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004177 | 29/11/2023 | 6035.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835 locado atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004180 | 29/11/2023 | 402.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa NQJ-3834 locado atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004181 | 29/11/2023 | 5193.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (PAM-0006) PÁ MECANICA pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004182 | 29/11/2023 | 3371.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (PAT-0004) Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004183 | 29/11/2023 | 225.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina Placa Vibratoria (PLA-0001) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004184 | 29/11/2023 | 351.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (PUV-0001) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004189 | 29/11/2023 | 7436.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (RET-0002) retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004190 | 29/11/2023 | 7436.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (RET-0010) retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004195 | 29/11/2023 | 14181.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caçamba de placa SDA3A93, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/11/2023 | 200.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ARLA 32 BD 20 LITROS para o veiculo caçamba de placa SDA3A93, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004166 | 29/11/2023 | 1100.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA E EDITORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços graficos prestados na confecção de material gráfico educativo destinado as ações preventivas alusivas ao Dia da Conciência Negra, promovido pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS vinculado a Secretaria de Assistência Social-SMAS, durante o mês de Novembro de 2023 na Comunidade Rural do Quilombola, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004188 | 29/11/2023 | 391.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QSA-6084 (Conselho Tutelar) pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004194 | 29/11/2023 | 1546.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLY5F63 pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/11/2023 | 111.35 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo em 29 de Novembro de 2023, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/11/2023 | 1683.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS em 30 de novembro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 30 de novembro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0004209 | 30/11/2023 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados na emissão de relatórios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, relatórios de SIOPE e SIOPS, SICONFI, assessoramento em auditorias dos Tribunais de Contas e órgãos convenentes, projetos de leis de planejamento financeiro tais como PPA, LDO e LOA, além de acomp. sistemático de processos junto ao TCE bem como, embasamento para auxilio ao jurídico, através da Sec. de Finanças, referente ao mes de novembro de 2023, conf.comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/11/2023 | 1.27 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ADO - LC 176/2020 (ADO25) em 30 de novembro de 2023, na conta corrente de nº 283.144-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/11/2023 | 662.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de novembro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/11/2023 | 593.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de novembro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/11/2023 | 4873.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de novembro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/11/2023 | 2327.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de novembro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004219 | 30/11/2023 | 10138.50 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimenticios) para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/11/2023 | 800.00 | 00035525320487 | VALDIRA MONTENEGRO DE ARAUJO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de novembro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/11/2023 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/11/2023 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/11/2023 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de novembro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/11/2023 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/11/2023 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de novembro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/11/2023 | 2500.00 | 42365975000163 | HONORATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica advocaticios na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto ao Programa Social CREAS - Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social através da Secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de novembro de 2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/11/2023 | 6420.39 | 05581899000288 | G C DO AMARAL SERTANIA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/11/2023 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/11/2023 | 1300.00 | 00014847447484 | FLAVIANO RIAN VERISSIMO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de novembro de 2023, através da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/11/2023 | 500.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mês novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/11/2023 | 2380.00 | 00009602354429 | Rafael Pereira da Silva Júnior | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00053089863472 | TEREZINHA MATIAS CRISTOVAM | Imp. emp. para o pag. correspondente ao auxilio financeiro para custear despesas com locomoção quando em viagem a Cidade de Belo Horizonte - MG para participar da 34ª feira Nacional de Artesanato (EXPOMINAS BH), no periodo de 06 a 10 de Dezembro de 2023, representado o artesanato local (labirinto) da comunidade Rural (Sitio Serra Rajada) deste Municipio, através da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/11/2023 | 316.00 | 24487171000155 | ROSAMARIA DA CONCEICAO TAVARES AVELINO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de plotagem através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/11/2023 | 1550.03 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a multa por atraso no envio de alvará e/ou habite-s (01 multa por atraso no envio de informações de alvará) NR. AINL 16705080902728, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/11/2023 | 117.14 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do recebimento via DAM (TRIBUTOS MUNICIPAIS), conta corrente tributos 225-1, durante o mes de novembro de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004220 | 30/11/2023 | 2076.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimenticios) para atender as demandas (COPA) da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/11/2023 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamento de CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/11/2023 | 400.00 | 00000011767499 | MARIA HELENA DE LIMA MONTEIRO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral s/n centro, atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/11/2023 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/11/2023 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de novembro de 2023, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/11/2023 | 940.00 | 00009498715408 | Ana Lúcia Santos Almeida | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de novembro de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/11/2023 | 1500.00 | 49107192000129 | 49.107.192 MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/11/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004213 | 30/11/2023 | 1763.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFW-6410 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/11/2023 | 93.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1706950-1 correspondente ao mes de novembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal da Comunidade do Sitio Torre, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/11/2023 | 720.00 | 00038010283487 | Severino Moisinho Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de ensino, residentes na Zona Rural deste município para participa da Feira de Ciências de Riachão do Bacamarte (SUSTENTABILIDADE COM ÊNFASE DA CIÊNCIA) durante o período de 29 de Novembro a 01 de Dezembro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/11/2023 | 2300.00 | 00009643191443 | ELTON JOSE DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de gêneros alimentícios (merenda escolar/produtos da agricultura familiar) distribuídos nas escolas municipais da Zona Urbana e Zona Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, viagens feita no veiculo caminhonete MMC/L200 4x4 GL, carroceria aberta de placa KJT-9026, durante os meses de outubro e novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004221 | 30/11/2023 | 30273.75 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000052023 | 0004223 | 30/11/2023 | 10220.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados as Escolas Municipais, localizadas neste Municipio, através de Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/11/2023 | 250.00 | 00004746014710 | SOSTENES RANIERE CAMPOS DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel destinado ao funciinamento da Escola Manoel Joaquim de Araujo, através da Secretaria de Educação, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/11/2023 | 500.00 | 00035738375491 | MANOEL GRACILIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de novembro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/11/2023 | 500.00 | 00062629506720 | PAULO GRACILIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de novembro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/11/2023 | 700.00 | 00005305192757 | DANIEL BATISTA CAMPOS | Importância empenhada para o pagamento referente a locação e um imovel localizado na comunidade rural (Sitio Torres) deste municipio destinado ao funcionamento da Escola Municipal Helena Campos durante o mes de novembro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/11/2023 | 500.00 | 00009771070436 | LEANDRO CANDIDO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de novembro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/11/2023 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2023. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/11/2023 | 400.00 | 00032350899420 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, s/n. destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2023. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/11/2023 | 1200.00 | 00092888690420 | ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação para insperção nos predios das Unidades Escolares deste Municipio localizadas na Zona Rural e Zona Urbana, viagens feitas no veiculo FIAT/UNO de placa NPU-6887 de posse do credor, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/11/2023 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de novembro de 2023, comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/11/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/12/2023 | 316.00 | 18628276000184 | MICHEL ALENCAR DE SOUZA 05325270460 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de plotagem através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/12/2023 | 1424.92 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizados na ornamentação natalina em predios publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - ART PB20230580831, orçamento de reassentamento de trechos de ruas, neste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004256 | 01/12/2023 | 1622.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLY5F63 pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/12/2023 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004264 | 04/12/2023 | 2175.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 29 (vinte e nove) horas de veiculo de publicidade movel de placa CMF-0543/PB durante o mes de setembro de 2023, junto a secretaria de Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004265 | 04/12/2023 | 1650.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 22 (vinte e duas) horas de veiculo de publicidade movel de placa CMF-0543/PB durante o mes de outubro de 2023, junto a secretaria de Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004266 | 04/12/2023 | 1950.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 26 (vinte e seis) horas de veiculo de publicidade movel de placa CMF-0543/PB durante o mes de novembro de 2023, junto a secretaria de Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 04/12/2023 | 193.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletgrica correspondente ao mes de dezembro de 2023 do predio (UC-5/87824-9) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 04/12/2023 | 411.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de dezembro de 2023 do predio (UC 5/2220681-7) locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 04/12/2023 | 1424.92 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizados na ornamentação natalina em predios publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 04/12/2023 | 1500.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos subsídios do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 04/12/2023 | 3401.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 04/12/2023 | 3300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos eletivos (CONSELHEIROS TUTELARES), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 04/12/2023 | 1520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS-CENTRO DE REFERENCIA DAS ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 04/12/2023 | 1520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente a 2ª (segundo) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 04/12/2023 | 2823.33 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 04/12/2023 | 4310.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 04/12/2023 | 810.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados (BOLSA FAMILIA), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/12/2023 | 660.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (BOLSA FAMILIA), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 04/12/2023 | 3694.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 04/12/2023 | 1059.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004269 | 04/12/2023 | 8085.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 21 (vinte e uma) diarias do veiculo caminhão caçamba de placa OEZ-1009, transportando lixo recolhido de diversos logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2023, de acordo com o contrato de nº 0041/2023 pregão eletronico de nº 0004/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004270 | 04/12/2023 | 7700.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 20 (vinte) diarias do veiculo caminhão caçamba de placa KIY9F69, transportando lixo recolhido de diversos logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2023, de acordo com o contrato de nº 0041/2023 pregão eletronico de nº 0004/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004271 | 04/12/2023 | 5775.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 15 (quinze) diarias do veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835, transportando lixo recolhido de diversos logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2023, de acordo com o contrato de nº 0041/2023 pregão eletronico de nº 0004/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0004273 | 04/12/2023 | 2629.44 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o mes de outubro de 2023, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 04/12/2023 | 1500.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos especializados de mao de obra de eletricista prestados na manutenção e conservação da iluminação publico, deste municipio, durante o mes de outubro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 04/12/2023 | 1500.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos especializados de mao de obra de eletricista prestados na manutenção e conservação da iluminação publico, deste municipio, durante o mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004282 | 04/12/2023 | 3702.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (RET-0010) retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 04/12/2023 | 760.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 04/12/2023 | 1650.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 04/12/2023 | 45724.63 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 04/12/2023 | 1500.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0004280 | 04/12/2023 | 210397.28 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao 4º (quarto) boletins de medição referente a implantação de pavimentação em paralelepipedos e drenagem de acordo com o contrato de repasse do nº 1075354-52/2021 - 912564 MCidades - Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbnao Voltado a implatação e Qualificação Viaria, conforme comprovante anexo. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 04/12/2023 | 1500.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de obras, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 04/12/2023 | 2160.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 04/12/2023 | 959.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 04/12/2023 | 9000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos de prefeito e vice prefeito, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 04/12/2023 | 973.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio 10022632 de 04 de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004272 | 04/12/2023 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de novembro de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 04/12/2023 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de dezembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado localizado a Rua Senador Cabral (UC 5/87808-2), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 04/12/2023 | 2260.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 04/12/2023 | 759.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 04/12/2023 | 660.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004261 | 04/12/2023 | 2325.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 31 (trinta e uma) horas de veiculo de publicidade movel de placa CMF-0543/PB durante o mes de setembro de 2023, junto a secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004262 | 04/12/2023 | 2175.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 29 (vinte e nove) horas de veiculo de publicidade movel de placa CMF-0543/PB durante o mes de outubro de 2023, junto a secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004263 | 04/12/2023 | 3000.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 30 (trinta) horas de veiculo de publicidade movel de placa CMF-0543/PB durante o mes de novembro de 2023, junto a secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004268 | 04/12/2023 | 4320.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte de 18 (dezoito) carradas d'agua em caminhão pipa para o abastecimento das cistermas do predios das Escolas da Rede Municipal, localizadas na Zona Urbana e Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2023, de acordo com o contrato de nº 00041/2023 do pregão eletronico de nº 00004/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 04/12/2023 | 761.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de dezembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (5/1607001-3), localizada a Rua Senador Cabral, S/Nº 1º Andar, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 04/12/2023 | 17927.50 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 04/12/2023 | 2370.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 30%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 2ª (segundo) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 04/12/2023 | 4851.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 04/12/2023 | 82509.19 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 04/12/2023 | 8125.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 04/12/2023 | 5032.50 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 04/12/2023 | 28904.17 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salariode 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 04/12/2023 | 70546.35 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 04/12/2023 | 19697.89 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 04/12/2023 | 16046.66 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/CONTRATADOS) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 04/12/2023 | 12340.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO-APOIO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 04/12/2023 | 16228.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% contratado-apoio) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 04/12/2023 | 56725.77 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (FUNDEB 70% efetivo-apoio) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/12/2023 | 513.34 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004328 | 05/12/2023 | 10591.10 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004329 | 05/12/2023 | 3161.75 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004332 | 05/12/2023 | 7014.60 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Educação, (escolas da rede municipal de ensino), deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004334 | 05/12/2023 | 2260.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas das Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004338 | 05/12/2023 | 4680.00 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVIOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao transporte d'agua em veiculo caminhão pipa com capacidade de 12.000 (doze mil) litros, sendo transportada 12 (doze) carradas no veiculo de placa LW05F52 para o abastecimento da cisternas das escolas deste Municipio, durante o mes de outubro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004339 | 05/12/2023 | 6630.00 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVIOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao transporte d'agua em veiculo caminhão pipa com capacidade de 12.000 (doze mil) litros, sendo transportada 17 (dezesete) carradas no veiculo de placa LW05F52 para o abastecimento da cisternas das escolas deste Municipio, durante o mes de outubro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/12/2023 | 2000.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na cobertura (midia digital/live streamin) de eventos realizados junto à através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004330 | 05/12/2023 | 2043.30 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender as demandas da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004331 | 05/12/2023 | 4005.25 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004337 | 05/12/2023 | 5490.00 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVIOS | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo de passeio SUV com capacidade minia de 07 (sete) lugares, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, durante do mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004340 | 05/12/2023 | 3120.00 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVIOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao transporte d'agua em veiculo caminhão pipa com capacidade de 12.000 (doze mil) litros, sendo transportada 08 (oito) carradas no veiculo de placa LW05F52 para o abastecimento da cisternas dos predos publicos, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004341 | 05/12/2023 | 5460.00 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVIOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao transporte d'agua em veiculo caminhão pipa com capacidade de 12.000 (doze mil) litros, sendo transportada 08 (oito) carradas no veiculo de placa LW05F52 para o abastecimento da cisternas dos predos publicos, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 05/12/2023 | 10000.00 | 36592831000147 | 36.592.831 JOSE ANDREWY DA SILVA MELO | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na elaboração de projeto eletrico para a iluminação publica de malha central, projeto arquitetônico para a ornamentação natalina, Projeto eletrico para a iluminação cenica da Festa do Padroeiro 2024, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/12/2023 | 2120.00 | 00006244280792 | RAIMUNDO ROZENO SOARES JÚNIOR | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra prestados implantação do gramado do Estádio Municipal Beira Rio, neste Município, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 05/12/2023 | 15000.00 | 36592831000147 | 36.592.831 JOSE ANDREWY DA SILVA MELO | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na adequação da rede de BT e limpeza emergancial dos fios de telecomunicações intaiva, inadequados/irregulares, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/12/2023 | 965.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZAVEDO FERNANDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de um COMPACTADOR de percussão, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 05/12/2023 | 100.00 | 00011805173774 | GRACIANE DA SILVA SOUZA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 05/12/2023 | 100.00 | 00003399209479 | GERLANE CUSTODIO DA SILVA BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 05/12/2023 | 100.00 | 00078856302420 | ANTONIO GRACILIANO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 05/12/2023 | 100.00 | 00006626829475 | JOICIANE BARBOSA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 05/12/2023 | 150.00 | 00070133286428 | RAFAELLE SOUZA DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 05/12/2023 | 250.00 | 00010098165437 | CLAUDIA PATRICIA GONÇALVES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, deste Municipio, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004333 | 05/12/2023 | 6104.50 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004335 | 05/12/2023 | 3390.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para a distribuição com familias carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004336 | 05/12/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/12/2023 | 125.17 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material custeio destinados as oficinas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV e CRAS/ PAIF do Distrito de SERRA RAJADA E COMUNIDADE QUILOMBOLA vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/12/2023 | 96.45 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de utensílios destinados a manutenção e atendimentos das famílias atendidas pela gestão do Cadunico no SUAS, vinculados Secretaria Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/12/2023 | 315.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (tecido) destinadas a ambiência de apresentações alusivas a Cantata Natalina dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/ SCFV, vinculados ao CRAS da Secretaria de Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforne comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/12/2023 | 172.50 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a ambiência do SUAS: CRAS/ SCFV vinculados a Secretaria de Assistência Social para as atividades de confraternização natalina e fortalecimento de vínculos com os usuários atendidos e acompanhado por essas unidades, através da Secretaria de Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 06/12/2023 | 1757.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente a segunda parcela do 13º (decimo terceiro) salario de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 06/12/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econômica e recurso estadual, referente ao mês de novembro de 2023, através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/12/2023 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 06/12/2023 | 4694.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para atender as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 06/12/2023 | 2683.30 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para atender as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004349 | 06/12/2023 | 52200.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento equipamento para a Escola Municipal de Ensino Fundamento Deolinda Maria do Amaral, deste Municipio, através de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004355 | 07/12/2023 | 9319.79 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 12º (decimo segundo) boletim de medição correspondente a reforma do predio da Escola Municipal LOTE 02 (dois) Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena Campos, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004356 | 07/12/2023 | 63936.97 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 12º (decimo segundo) boletim de medição correspondente a reforma do predio da Escola Municipal LOTE 02 (dois) Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araújo localizada na Comunidade Rural de Serra Rajada, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 07/12/2023 | 419.30 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para os veiculos de placas RLV6C67, QFR4F52, QFW6E10, OFG0F20, OGC3D06, RLU3E67 e OGC5C39, pertencente a Secretaria de Educação, correspondente ao periodo de 11 de novembro a 10 de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004368 | 07/12/2023 | 20745.32 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos para atender as demandas atraves da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004369 | 07/12/2023 | 1155.00 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004373 | 07/12/2023 | 9789.95 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 07/12/2023 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio 10033132 de 07 de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 07/12/2023 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município, durante o mes de novembro de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 07/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de dezembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (5/88064-1), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 07/12/2023 | 59.90 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para o veiculo de placa RLY5F63, pertencente a Secretaria de Ação Social, correspondente ao periodo de 11 de novembro a 10 de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 07/12/2023 | 59.90 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para o veiculo de placa QSA6084, pertencente a Secretaria de Ação Social (CONSELHO TUTELAR), correspondente ao periodo de 11 de novembro a 10 de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 07/12/2023 | 122.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 07/12/2023 | 6353.19 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS (1% - hum porcento), em 07 de dezembro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0004358 | 07/12/2023 | 1750.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Imp. emp.para pag. pela prestação de serviços de escritorio e apoio administrativos junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para asa atividades definidas na resolução nº 101 do CONFEA, Anexo I, balizadas no suporte de responsavel Técnico para Inspeção e controle Tecnico Sistematico de obras ou serviços com a finalidade de exminar ou verificar se a sua execução obedece ao projeto, junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de novembro de 2023 conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 07/12/2023 | 179.70 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para os veiculos de placas SKX0G83, QFR2G74 e SDA393, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao periodo de 11 de novembro a 10 de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004364 | 07/12/2023 | 5623.40 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos para atender as demandas (CAMPO DE FUTEBOL/VESTIARIO/MURO DE ARRIMO) atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI PARA PROFISSIONAIS DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004365 | 07/12/2023 | 1031.50 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) para os funcionarios da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004366 | 07/12/2023 | 8510.14 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos para atender as demandas (CAMPO DE FUTEBOL/VESTIARIO/MURO DE ARRIMO) atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004367 | 07/12/2023 | 20093.80 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 07/12/2023 | 224.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de dezembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano localizado na comunidade Rural Grota do Mandu (Sitio Cuites) (5/670974-5), deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 08/12/2023 | 5600.92 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 10 de dezembro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 08/12/2023 | 29758.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 08 de dezembro de 2023, conforme extratos bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 08/12/2023 | 5600.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Gilmara Custodio da Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08012701620208150201 - ID 081230000010897800, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/12/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Leticia Monteiro da Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08020721420208150201 - ID 081230000010897788, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 08/12/2023 | 5597.78 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | Importancia empenhada para o pagamento referente ao processo precatório nº 0808033-20.2021.815.0000 (Processo Principal nº. (0001235-75.2009.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 08/12/2023 | 18918.52 | 00004808686465 | Valquiria Cabral de Araújo | Importancia empenhada para o pagamento referente ao processo precatório nº 0808033-20.2021.815.0000 (Processo Principal nº. (0001235-75.2009.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 08/12/2023 | 59.90 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para o veiculo de placa QSA6084, pertencente a Secretaria de Ação Social (CONSELHO TUTELAR), correspondente ao periodo de 11 de Outubro a 10 de Novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 08/12/2023 | 59.90 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para o veiculo de placa RLY5F63, pertencente a Secretaria de Ação Social, correspondente ao periodo de 11 de Outubro a 10 de Novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004374 | 08/12/2023 | 11281.50 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004375 | 08/12/2023 | 28893.40 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004376 | 08/12/2023 | 30036.29 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000052023 | 0004377 | 08/12/2023 | 10220.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados as Escolas Municipais, localizadas neste Municipio, através de Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004395 | 11/12/2023 | 3840.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte de 16 (dezeseis) carradas d'agua em caminhão pipa para o abastecimento das cistermas do predios das Escolas da Rede Municipal, localizadas na Zona Urbana e Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2023, de acordo com o contrato de nº 00041/2023 do pregão eletronico de nº 00004/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004396 | 11/12/2023 | 5520.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte de 23 (vinte e três) carradas d'agua em caminhão pipa para o abastecimento das cistermas do predios das Escolas da Rede Municipal, localizadas na Zona Urbana e Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2023, de acordo com o contrato de nº 00041/2023 do pregão eletronico de nº 00004/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004398 | 11/12/2023 | 1000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos necessários para alimentação dos sistemas SIMEC, SIGPC e PDDE INTERATIVO, junto a Secretaria de Educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de novembro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 11/12/2023 | 183.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de taxa registro judicial (um imovel-terreno situado no perimetro urbano no Municipio de Riachão do Bacamarte, Doc. Mun. 15-2021, constante no Livro nº 2-I, fls 281, matricula nº 2406) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/12/2023 | 500.00 | 52474743000105 | 52.474.743 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de informação e comunicação - TIC na producação de conteúdo e criação de um universo online de informações uteis e consistentes para arquivo combr obatorio das atividades desenvolvidas, através da Secretaria de Administração, deste Município, durante o mês de novembro de 2022. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/12/2023 | 1800.00 | 00005659065422 | JOSE IZAC RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente serviço técnicos eventuais prestados a averiguação e organização dos formulários do Cadastro Único, durante o mês de novembro do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004389 | 11/12/2023 | 7315.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 19 (dezenove) diarias do veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835, transportando lixo recolhido de diversos logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2023, de acordo com o contrato de nº 0041/2023 pregão eletronico de nº 0004/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004390 | 11/12/2023 | 8470.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias do veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835, transportando lixo recolhido de diversos logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2023, de acordo com o contrato de nº 0041/2023 pregão eletronico de nº 0004/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004391 | 11/12/2023 | 7315.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 19 (dezenove) diarias do veiculo caminhão caçamba de placa KIY9F69, transportando lixo recolhido de diversos logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2023, de acordo com o contrato de nº 0041/2023 pregão eletronico de nº 0004/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004392 | 11/12/2023 | 8855.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 23 (vinte e três) diarias do veiculo caminhão caçamba de placa KIY9F69, transportando lixo recolhido de diversos logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2023, de acordo com o contrato de nº 0041/2023 pregão eletronico de nº 0004/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004393 | 11/12/2023 | 8085.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 21 (vinte e uma) diarias do veiculo caminhão caçamba de placa OEZ-1009, transportando lixo recolhido de diversos logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2023, de acordo com o contrato de nº 0041/2023 pregão eletronico de nº 0004/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004394 | 11/12/2023 | 8855.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 23 (vinte e três) diarias do veiculo caminhão caçamba de placa OEZ-1009, transportando lixo recolhido de diversos logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2023, de acordo com o contrato de nº 0041/2023 pregão eletronico de nº 0004/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/12/2023 | 4480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de sanitarios quimicos para serem utilizados nas festividades de CRISTO REI realizada em 26 de novembro de 2023 através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/12/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PAR | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA referente ao mês de novembro do corrente exercicio, conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004400 | 12/12/2023 | 2898.01 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Obras, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004401 | 12/12/2023 | 3956.01 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Obras, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004402 | 12/12/2023 | 3149.55 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Obras, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/12/2023 | 3104.54 | 05581899000288 | G C DO AMARAL SERTANIA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 12/12/2023 | 500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente ao debito de tarifa bancaria, na conta bancaria de nº 26.403-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004405 | 13/12/2023 | 17250.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa QFA5G41 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004407 | 13/12/2023 | 34800.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento equipamento para a Escola Municipal de Ensino Fundamento Deolinda Maria do Amaral, deste Municipio, através de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 13/12/2023 | 111.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de dezembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/1515130-1), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 13/12/2023 | 82.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de dezembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/660145-4), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 13/12/2023 | 172.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1654205-2 correspondente ao mes de dezembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araujo da Comunidade do Sitio Cuites, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/12/2023 | 274.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de dezembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo da Comunidade Rural de Serra Rajada (5/1746324-1), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 13/12/2023 | 106.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1706950-1 correspondente ao mes de novembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal da Comunidade do Sitio Torre, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de dezembro de 2023, sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (UC - 52802671), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/12/2023 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA ASSESSORIA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de noticias e informes de interesse institucional do poder executivo do Municipio de Riachão do Bacamarte, durante o mes de outubro de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/12/2023 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA ASSESSORIA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de noticias e informes de interesse institucional do poder executivo do Municipio de Riachão do Bacamarte, durante o mes de novembro de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 13/12/2023 | 160.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de dezembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do campo municipal Beira Rio (5/2604149-1), deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esoprte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/12/2023 | 6200.00 | 32566973000189 | ALEIDE MARTINS CABRAL | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos para atender as demandas (CAMPO DE FUTEBOL/VESTIARIO/MURO DE ARRIMO) atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 14/12/2023 | 50.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para o pagamento referente a mao de obra na lavagem do veiculo de placa RLY5F63, pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004418 | 14/12/2023 | 1104.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento refeições destinados aos servidores internos do prédio sede desta prefeitura que encontram-se prestado serviços junto a Secretaria de Administração, Finanças e Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/12/2023 | 8680.00 | 32566973000189 | ALEIDE MARTINS CABRAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao boletim de medição correspondente ao fornecimento de material para a construção de um Galpão (GARAGEM) para os veiculos percentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 14/12/2023 | 315.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na lavagem dos veículos de placas SKU2I68, SKX0G83, QFW6E10, QFD7B42, QFA5G41, CMF0F43, RLV6C67, RLV6C77, QFR4F52 e QDW-4106, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, durante o mes de novembro e parte do mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 15/12/2023 | 7542.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de novembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 15/12/2023 | 850.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de pães para a confecção de lanches para os alunos da rede municipal das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Deolinda Maria do Amaral, Creche Gercina Ferreira, José Tito Filho e Manoel Joaquim de Araújo, durante a realização da 1ª (primeira) feira de ciências realizada no dias 29 e 30 de novembro e 01 de dezembro de 2023, através da Sec. de Educação, desta Prefeitura conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/12/2023 | 76.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de taxa registro judicial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 15/12/2023 | 1141.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de novembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/12/2023 | 552.16 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 15/12/2023 | 357.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 15/12/2023 | 2779.84 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 15/12/2023 | 178.50 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 15/12/2023 | 571.20 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 15/12/2023 | 535.50 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 15/12/2023 | 628.32 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 15/12/2023 | 1313.76 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 15/12/2023 | 178.50 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 15/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de novembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 15/12/2023 | 262.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção bolos e pães para a confecção de lanches para os participantes das ações e atividades contínuas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos - SCFV vinculados Secretaria de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 15/12/2023 | 13995.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de novembro de 2023, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0004439 | 15/12/2023 | 89663.98 | 39330633000101 | GL ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao 1º (primeiro) boletim de medição referente a execução de obra civil referente a construção de pontos de ônibus neste municipio, através da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 15/12/2023 | 2750.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de novembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3, 5/2650355-7, 5/2548479-1 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Urbanismo | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 15/12/2023 | 580.00 | 00004197772459 | JOSAFA RODRIGUES SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra de eletricista especializada prestadas manutenção da instalação elétrica e hidráulica de bomba submersa dos poços artesiano localizado na comunidade Rural do Sitio Cuites, neste Município, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 18/12/2023 | 2130.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material (placa inox gravada em baixo relevo) para atender as demandas da Secretaria de Obras, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092023 | 0004445 | 18/12/2023 | 6352.72 | 48290836000102 | BRUNO DA SILVA GONCALVES 01380110440 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de moveis projetados para atender as demandas do Posto de Cadastramento Unico vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 18/12/2023 | 918.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 080201071208150201 - ID 081230000010936694, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 18/12/2023 | 5102.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Celio Vicente da Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08020107120208150201 - ID 081230000010936716, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 18/12/2023 | 661.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio 10056937 de 18 de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004443 | 18/12/2023 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de dezembro de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 19/12/2023 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamento de CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 19/12/2023 | 277.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de dezembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (5/1663161-6), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 19/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de dezembro de 2023, sobre o consumo d'agua do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (UC - M - 71051678), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 19/12/2023 | 439.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de novembro de 2023, sobre o consumo d'agua do predio da Creche (UC - M - 70070261), localizada a Rua Joao Cabral, S/Nº, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 19/12/2023 | 439.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de dezembro de 2023, sobre o consumo d'agua do predio da Creche (UC - M - 70070261), localizada a Rua Joao Cabral, S/Nº, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 19/12/2023 | 14719.93 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração 30 de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004446 | 19/12/2023 | 121850.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem distribuidas com as familias carentes deste Municipio, através da Sacretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 19/12/2023 | 200.00 | 00041443527491 | ELIAS LUCIANO DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 19/12/2023 | 200.00 | 00004072662402 | MILTON NUNES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 19/12/2023 | 62.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de dezembro de 2023 do predio (UC 5/1250045-0) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 19/12/2023 | 121.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de dezembro de 2023 do predio (UC-M 68756240) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 19/12/2023 | 200.00 | 00003557055400 | JOSICLEIDE DO NASCIIMENTO SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 19/12/2023 | 3840.35 | 40967206000100 | ALICE WALERIA DA SILVA SOUZA BORGES 14354218410 | Importância empenhada para o pagamento referente ao realização de cursos de capacitação no Audiovisual "Captação de Imagem e Edição de Video" delecionado através do Edital 003/2023 de Fomento ao Audiovisual/Curso de Capacitação no audiovisual para captação e edição de Imagens - Lei Paulo Gustavo do Municipio de Riachão do Bacamarte - Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 19/12/2023 | 1517.50 | 00010176112464 | Marlene Vieira da Silva Andrade | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de premio para a iniciativa do Projeto MARLENE ANDRADE na categoria GRUPO MUSICAL apovado (a) no EDITAL Nº 002/2023 de Premio do Produção Cutural, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 19/12/2023 | 1517.50 | 00010433668490 | DIOGO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de premio para a iniciativa do Projeto MUEL DA PEGADA na categoria GRUPO MUSICAL apovado (a) no EDITAL Nº 002/2023 de Premio do Produção Cutural, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 19/12/2023 | 1517.50 | 00011893476448 | SAMUEL DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de premio para a iniciativa do Projeto MUEL DA PEGADA na categoria GRUPO MUSICAL apovado (a) no EDITAL Nº 002/2023 de Premio do Produção Cutural, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 19/12/2023 | 1517.50 | 00011747885428 | THAYMS MULLE VERISSIMO SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de premio para a iniciativa do Projeto THAYMS NA VOZ na categoria GRUPO MUSICAL apovado (a) no EDITAL Nº 002/2023 de Premio do Produção Cutural, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 19/12/2023 | 1517.50 | 00009546062480 | JOSE ELISSON CUSTODIO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de premio para a iniciativa do Projeto MUEL DA PEGADA na categoria GRUPO MUSICAL apovado (a) no EDITAL Nº 002/2023 de Premio do Produção Cutural, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 19/12/2023 | 1517.50 | 00078114551534 | ALEXANDRE BARBOSA MONTEIRO | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de premio para a iniciativa do Projeto AP PRODUÇÕES na categoria GRUPO MUSICAL apovado (a) no EDITAL Nº 002/2023 de Premio do Produção Cutural, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 19/12/2023 | 1517.50 | 36003824000162 | AMANDA DA SILVA MEDEIROS 10455502480 | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de premio para a iniciativa do Projeto GRUPO BALETT KAIRÓS na categoria GRUPO DE DANÇA apovado (a) no EDITAL Nº 002/2023 de Premio do Produção Cutural, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 19/12/2023 | 1517.50 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de premio para a iniciativa do Projeto GERUIZA MELO E FORROZÃO na categoria GRUPO MUSICAL apovado(a) no EDITAL Nº 002/2023 de Premio do Produção Cutural, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 19/12/2023 | 1517.50 | 00011156136423 | WELLISON DA SILVA LIMA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de premio para a iniciativa do Projeto REMIDOS DO SENHOR na categoria GRUPO MUSICAL apovado(a) no EDITAL Nº 002/2023 de Premio do Produção Cutural, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 19/12/2023 | 1517.50 | 00068996535400 | MARCELO DE FRANÇA BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de premio para a iniciativa do Projeto VOCALISTA E COMENTADOR na categoria GRUPO MUSICAL apovado(a) no EDITAL Nº 002/2023 de Premio do Produção Cutural, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 19/12/2023 | 1517.50 | 00003033666485 | WAGNER DE VASCONCELOS CRUZ | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de premio para a iniciativa do Projeto 100% NORDESTINO na categoria GRUPO MUSICAL apovado(a) no EDITAL Nº 002/2023 de Premio do Produção Cutural, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 19/12/2023 | 1517.50 | 00008710143432 | TIAGO SERAFIM DO NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de premio para a iniciativa do Projeto RESSOAR LOUVOR na categoria GRUPO MUSICAL apovado(a) no EDITAL Nº 002/2023 de Premio do Produção Cutural, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 19/12/2023 | 507.31 | 00003558777409 | MARIA DE LOURDES TENORIO CANDIDO | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 19/12/2023 | 507.31 | 00004374301461 | MARIA FRANCICLEIDE MACHADO DA COSTA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 19/12/2023 | 507.31 | 00096450045434 | JOSELITA CAETANO ALVES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 19/12/2023 | 507.31 | 00001407536729 | MARIA JOSÉ MARCELINO DA SILVA. | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 19/12/2023 | 507.31 | 00099174650491 | Maria do Carmo de Souza Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 19/12/2023 | 507.31 | 00092906028487 | SEVERINA PEREIRA DO AMARAL | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 19/12/2023 | 507.31 | 00011169015441 | Taynna Matias Fernandes | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 19/12/2023 | 507.31 | 00042616344491 | GERUZA ARAÚJO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 19/12/2023 | 507.31 | 00004761305495 | Eulina Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 19/12/2023 | 507.31 | 00004156213480 | JOSEFA VICENTE DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/12/2023 | 507.31 | 00053089863472 | TEREZINHA MATIAS CRISTOVAM | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/12/2023 | 507.31 | 00004168431401 | MARIA MATIAS DE ARAUJO | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 19/12/2023 | 507.31 | 00085465526491 | MARIA DO SOCORRO MATIAS DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 19/12/2023 | 507.31 | 00053090780453 | JOSEFA MATIAS DE ARAUJO | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 19/12/2023 | 507.31 | 00004761306467 | Luciana Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 19/12/2023 | 507.31 | 00087384272491 | Terezinha Fernandes da Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 19/12/2023 | 507.31 | 00012820287409 | CLECIA PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 19/12/2023 | 507.31 | 00043478450497 | Creuza Maria de Oliveira Leal | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 19/12/2023 | 507.31 | 00036675717472 | SEVERINA MARQUES DE OLIVEIRA DUARTE | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 19/12/2023 | 507.31 | 00021870772415 | Lucia Maria da Silva Santos | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 19/12/2023 | 507.31 | 00009301001748 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DO NASCIMENTO. | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 19/12/2023 | 507.31 | 00079769284491 | ROZELIA VALDEVINO | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 19/12/2023 | 507.31 | 00004338651482 | Marileide Matias de Araújo Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 19/12/2023 | 507.31 | 00008057756411 | SIMARA DE ARÚJO SILVA ALVES | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 19/12/2023 | 507.31 | 00003761949448 | Severina Matias de Souza | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 19/12/2023 | 507.31 | 00007878950407 | Janaina Alves dos Santos | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 19/12/2023 | 507.31 | 00008057759437 | Simecia de Araujo Silva Lima | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 19/12/2023 | 507.31 | 00002725203490 | Adelange Bento de Souza | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 19/12/2023 | 507.31 | 00015310529403 | EDUARDO BENT O DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 19/12/2023 | 507.31 | 00010802019714 | FRANCISDALVA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/12/2023 | 507.31 | 00008366570479 | RITA DE CASSIA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/12/2023 | 507.31 | 00080610498487 | MARIA ALBA DANTAS DA LEAL | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 19/12/2023 | 507.31 | 00003322292460 | MARIA JOSELIA DO AMARAL FELICIANO | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/12/2023 | 507.31 | 00073949086404 | Edleuza Aleixo da Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 19/12/2023 | 507.31 | 00070133286428 | RAFAELLE SOUZA DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 19/12/2023 | 507.31 | 00070567601471 | Anderson Araujo da Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/12/2023 | 507.31 | 00009517630409 | EDVANIA ANTONIO PESSOA FELIX | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/12/2023 | 507.31 | 00098031988404 | MARIA RAQUEL RODRIGUES | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/12/2023 | 507.31 | 00009036613493 | EKICIA JULIANA AMARAL DO NASCIMENTO. | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 19/12/2023 | 507.31 | 00079781128453 | Rosa de Lourdes Amaral de Araújo | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/12/2023 | 507.31 | 00072772484491 | JOSEFA AMARAL SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/12/2023 | 507.31 | 00039520269487 | MARIA DENISE RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/12/2023 | 507.31 | 00013174345448 | ANALINE ANTONIO PESSOA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 19/12/2023 | 507.31 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 19/12/2023 | 507.31 | 00000925371467 | JANAINA BACALHAU RODRIGUES | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 19/12/2023 | 507.31 | 00077240022404 | MARIA DE FÁTIMA NUNES MACHADO SOUZA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 19/12/2023 | 507.31 | 00009640871460 | JOSE ROBERTO PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 19/12/2023 | 507.31 | 00002859159401 | ANDREIA DE ASSIS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 19/12/2023 | 507.31 | 00071497892422 | Luana Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 19/12/2023 | 507.31 | 00002791601430 | Maria do Socorro Pereira de Melo | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 19/12/2023 | 507.31 | 00005148985429 | CREUZA PEREIRA DE MELO | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 19/12/2023 | 507.31 | 00004137873461 | CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS TENÓRIO | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 19/12/2023 | 507.31 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 19/12/2023 | 507.31 | 00007475167402 | MAURINA CANDIDO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 19/12/2023 | 507.31 | 00004810245497 | LUCIANA GRACIANO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 19/12/2023 | 507.31 | 00005410900464 | ARLEIDE DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 19/12/2023 | 507.31 | 00010464392438 | LEONILDA PEREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 19/12/2023 | 507.31 | 00009395485426 | DANIELE PEREIRA DE MELO SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 19/12/2023 | 507.31 | 00003263706411 | EDUARDO GRACILIANO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 19/12/2023 | 507.31 | 00004147635482 | MARIA DA PAZ PEREIRA SANTIAGO SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/12/2023 | 507.31 | 00001886341770 | JOSE COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 19/12/2023 | 507.31 | 00011374592471 | LUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 19/12/2023 | 507.31 | 00000011645466 | SONIDELANE MARIA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/12/2023 | 507.31 | 00084024909487 | NADEILDE BENTO DE MOURA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao TEC-Termo de Execução Cultura relativo a concessão de apoio financeiro para a iniciativa de realização de VIDEO BIOGRAFIA apovado(a) no EDITAL Nº 001/2023 de FOMENTO AO AUDIOVISUAL, publicado no Diario Oficial Municipal datado em 27 de Setembro de 2023, Lei complementar nº 195 de 08 de Julho de 2022, Decreto Federal nº 11.525 de 11 de Maio de 2023 e Decreto Federal nº 11.453 de 23/03/2023, da Lei Paulo Gustavo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÃO COM DIGNIDADE | EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/12/2023 | 40000.00 | 00557695000107 | ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DE JACARAPE | Importância empenhada para o pagamento correspondente a contrapartida referente a contrução de 04 (quatro) unidades de acordo com o termo de cooperação para a construção de unidades habitacionais neste Municipio através do Program PPH-Program Parceiros da Habitaçao/CHEAP, atendendo a Lei Municipal de nº 381/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/12/2023 | 26.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - CRAS) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/12/2023 | 528.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CRAS) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/12/2023 | 1056.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - SCFV) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/12/2023 | 52.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT patronal - SCFV) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/12/2023 | 528.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - BOLSA FAMILIA) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/12/2023 | 26.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - BOLSA FAMILIA) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/12/2023 | 1584.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CRIANÇA FELIZ) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/12/2023 | 78.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - CRIANÇA FELIZ) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/12/2023 | 528.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CREAS) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/12/2023 | 26.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - CREAS) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal conselho tutelar) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/12/2023 | 1893.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - ASSISTENCIA SOCIAL) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/12/2023 | 94.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - ASSISTENCIA SOCIAL) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/12/2023 | 456.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CRAS) correspondente a competencia 13/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/12/2023 | 54.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT patronal - SCFV) correspondente a competencia 13/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/12/2023 | 1092.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - SCFV) correspondente a competencia 13/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/12/2023 | 22.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - CRAS) correspondente a competencia 13/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/12/2023 | 588.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - BOLSA FAMILIA) correspondente a competencia 13/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/12/2023 | 29.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - BOLSA FAMILIA) correspondente a competencia 13/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/12/2023 | 82.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - CRIANÇA FELIZ) correspondente a competencia 13/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/12/2023 | 1654.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CRIANÇA FELIZ) correspondente a competencia 13/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/12/2023 | 608.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CREAS) correspondente a competencia 13/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/12/2023 | 30.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - CREAS) correspondente a competencia 13/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/12/2023 | 98.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - ASSISTENCIA SOCIAL) correspondente a competencia 13/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal conselho tutelar) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/12/2023 | 1973.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - ASSISTENCIA SOCIAL) correspondente a competencia 13/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/12/2023 | 6884.85 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | Importancia empenhada para o pagamento referente ao processo precatório nº 0808034-05.2021.8.15.0000 (Processo Principal nº. 0001235-75.2009.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/12/2023 | 23549.04 | 00006126152433 | Lindarcy Silva de Vasconcelos | Importancia empenhada para o pagamento referente ao processo precatório nº 0808034-05.2021.8.15.0000 (Processo Principal nº. 0001235-75.2009.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/12/2023 | 3855.35 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 20 de dezembro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/12/2023 | 360.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/12/2023 | 240.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/12/2023 | 1289.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (gil/rat/patronal) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/12/2023 | 25782.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/12/2023 | 1240.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/12/2023 | 1384.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (gil/rat/patronal) correspondente a competencia 13/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/12/2023 | 8357.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (gil/rat/patronal) correspondente a competencia 13/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/12/2023 | 27699.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal) correspondente a competencia 13/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/12/2023 | 202.64 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo em 20 de dezembro de 2023, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/12/2023 | 888.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 30%) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/12/2023 | 4752.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%/VAAF) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/12/2023 | 15209.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%/VAAT) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/12/2023 | 81969.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/12/2023 | 4098.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - FUNDEB 70%) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/12/2023 | 760.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/gil/rat (patronal - FUNDEB 70%/VAAT) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/12/2023 | 237.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/gil/rat (patronal - FUNDEB 70%/VAAF) correspondente a competencia 10/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/12/2023 | 44.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - FUNDEB 30%) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/12/2023 | 6157.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - MDE) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/12/2023 | 307.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT patronal - MDE) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/12/2023 | 48.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS - MDE) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/12/2023 | 12.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS - MDE) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/12/2023 | 347.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/gil/rat (patronal - FUNDEB 70%/VAAF) correspondente a competencia 13/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/12/2023 | 943.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/gil/rat (patronal - FUNDEB 70%/VAAT) correspondente a competencia 13/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/12/2023 | 948.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 30%) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/12/2023 | 6959.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%/VAAF) correspondente a competencia 13/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/12/2023 | 47.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - FUNDEB 30%) correspondente a competencia 13/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/12/2023 | 18863.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%/VAAT) correspondente a competencia 13/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/12/2023 | 97936.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%) correspondente a competencia 13/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/12/2023 | 4896.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - FUNDEB 70%) correspondente a competencia 13/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/12/2023 | 7050.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - MDE) correspondente a competencia 13/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/12/2023 | 352.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT patronal - MDE) correspondente a competencia 13/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/12/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econômica e recurso estadual, referente ao mês de dezembro de 2023, através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/12/2023 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 21/12/2023 | 4520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 21/12/2023 | 1518.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 21/12/2023 | 1320.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004607 | 21/12/2023 | 4690.48 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes e peças para a reposição no veiculo micro onibus de placa OGC5C39 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 21/12/2023 | 36786.67 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 21/12/2023 | 4740.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 30%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 21/12/2023 | 9842.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 21/12/2023 | 157774.96 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 21/12/2023 | 15850.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 21/12/2023 | 10065.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 21/12/2023 | 56571.76 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 21/12/2023 | 149445.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 21/12/2023 | 35847.72 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 21/12/2023 | 34800.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/CONTRATADOS) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 21/12/2023 | 25132.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% - ENSINO INFATIL/EFETIVO-APOIO) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 21/12/2023 | 31556.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70% contratado-apoio) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 21/12/2023 | 112226.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (FUNDEB 70% efetivo-apoio) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 21/12/2023 | 1320.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004602 | 21/12/2023 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mês de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 21/12/2023 | 7253.33 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 21/12/2023 | 1818.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 21/12/2023 | 2500.00 | 26067999000180 | EULINA MARIA BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a aplicação do cursos de formação aos eleitos para o cargo de conselheiro tutelares, através da Secretaria de Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 21/12/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos subsídios do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 21/12/2023 | 6868.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 21/12/2023 | 6600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos eletivos (CONSELHEIROS TUTELARES), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 21/12/2023 | 3040.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS-CENTRO DE REFERENCIA DAS ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 21/12/2023 | 3040.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 21/12/2023 | 5280.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 21/12/2023 | 8270.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 21/12/2023 | 1620.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados (BOLSA FAMILIA), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 21/12/2023 | 1320.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (BOLSA FAMILIA), lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 21/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - ART PB20230585910 fiscalização de execução de 32 unidade habitacionais, neste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/12/2023 | 290.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZAVEDO FERNANDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de uma rocadeira lateral, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0004601 | 21/12/2023 | 1849.32 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o mes de novembro de 2023, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004603 | 21/12/2023 | 3438.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para a reposição na maquina enchedeira HL740-9S, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004604 | 21/12/2023 | 1705.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes e peças para a reposição na maquina retor escavadeira CAt4163, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004605 | 21/12/2023 | 1485.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para a reposição na maquina retor escavadeira XC870BR-I, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004606 | 21/12/2023 | 1061.34 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes e peças para a reposição na maquina TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 21/12/2023 | 380.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 21/12/2023 | 2680.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para a reposição revisão, de 40123 KM (4ª - quarta) do veiculo caminhão basculante de placa SDA3A93, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 21/12/2023 | 1320.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos (higienização, limpeza de ar condicionado, alinhamento, balanceamento e revisão periodica com manutenção IVECO AUDAX) revisão, de 40123KM (4ª - quarta) do veiculo caminhão basculante de placa SDA3A93, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004611 | 21/12/2023 | 14940.00 | 47007832000101 | JOAO VITOR SILVA CELESTINO | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção (brita 19, massane e ferro 3/8) para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004612 | 21/12/2023 | 12165.00 | 47007832000101 | JOAO VITOR SILVA CELESTINO | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção (CAMPO DE FUTEBOL) atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004614 | 21/12/2023 | 16860.00 | 47007832000101 | JOAO VITOR SILVA CELESTINO | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção (CAMPO DE FUTEBOL) atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 21/12/2023 | 1520.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 21/12/2023 | 3300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 21/12/2023 | 90244.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 21/12/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Obras, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 21/12/2023 | 4320.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 21/12/2023 | 1918.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos, lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/12/2023 | 1400.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela assessoria, consultoria e elaboração de projeto das areas de cultura e turismo para este Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 21/12/2023 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 21/12/2023 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos de prefeito e vice prefeito, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004652 | 22/12/2023 | 35002.00 | 36592831000147 | 36.592.831 JOSE ANDREWY DA SILVA MELO | Importância empenhada para o pagamento correspondente a contratação de uma empresa especializada para realizar locação de decoração natalina 2023 com instalação e desintalação de acordo contrato, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004664 | 22/12/2023 | 11812.55 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVIOS | Importância empenhada para o pagamento referente a mao de obra prestada para a construção do vestiario do campo de futebol no Municipio de Riachão do Bacamarte, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004666 | 22/12/2023 | 33298.00 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVIOS | Importância empenhada para o pagamento do 5º (quinto) boletim de medição correspondente a mao de obra continuada para a manutenção dos predios públicos pertencentes a esta prefeitura e manutenção de estradas vicinais e vias publicas urbana, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004674 | 22/12/2023 | 1759.05 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material (peças e lubrificante) ,para a reposição no veiculo caminhão pipa de placa NQH8G12, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004678 | 22/12/2023 | 2784.22 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material (peças) ,para a reposição no veiculo de placa QFR2G74, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004679 | 22/12/2023 | 617.45 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material (peças) ,para a reposição no veiculo de placa QFF7J31, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 22/12/2023 | 121.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de dezembro de 2023 do predio (UC-M 52803236) locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004654 | 22/12/2023 | 300.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004676 | 22/12/2023 | 1562.13 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa QSA-6084 (Conselho Tutelar) pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 22/12/2023 | 6051.00 | 45961769000104 | LEONARDO GOMES DA SILVA 13656042764 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços e fornecimento de materiais (BLUSAS/CAMISA FEMININA/CAMISA MASCULINA/KIT-MOCHILA, SQUEZE, BONÉ, NECESSERIE/CAMISA POLO) destinados aos profissionais e os usuarios nas ações desenvolvida pelo programa SCFV e CADUNICO, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 22/12/2023 | 635.00 | 45961769000104 | LEONARDO GOMES DA SILVA 13656042764 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços e fornecimento de materiais (BLUSAS/CAMISETA FEMININA/CAMISETA MASCULINA) destinados aos profissionais e os usuarios nas ações desenvolvida pelo programa CRIANÇA FELIZ, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/12/2023 | 109.73 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo em 22 de dezembro de 2023, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004656 | 22/12/2023 | 290.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004657 | 22/12/2023 | 1370.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas Escolas Municipais da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004665 | 22/12/2023 | 12422.50 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVIOS | Importância empenhada para o pagamento referente ao 5º (quinto) boletim de medição correspondente aos serviços de mao de obra continuada para a manutençõa no Galpão (GARAGEM) para os veiculos percentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004669 | 22/12/2023 | 3482.56 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa QFW6E10 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004670 | 22/12/2023 | 1297.65 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa OGC3D06 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004671 | 22/12/2023 | 146.30 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa QFA5G41 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004672 | 22/12/2023 | 2209.43 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa QFW6E10 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004673 | 22/12/2023 | 2572.12 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças e lubrificante para reposição no veiculo de placa NPS1A94 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004675 | 22/12/2023 | 7278.42 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças e lubrificante para o veiculo de placa QFW4I06 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004677 | 22/12/2023 | 1114.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para o veiculo de placa QFW4I06 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004655 | 22/12/2023 | 290.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/12/2023 | 456.96 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 22/12/2023 | 428.40 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 22/12/2023 | 209.44 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 22/12/2023 | 196.35 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 22/12/2023 | 1351.84 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 22/12/2023 | 517.65 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004667 | 22/12/2023 | 2500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS/WILSON LOURENCO DE BRITO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de dezembro de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004668 | 22/12/2023 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria especializadas na assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitarios e contratos administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, refente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 26/12/2023 | 2930.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente ao mes de dezembro de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 26/12/2023 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio 10077867 de 26 de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 26/12/2023 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importânica empenhada para o pagamento correspondente a publicação de materias no diario oficial da Uniao (Edital, Extrato de Contrato) referente ao oficio 10077073 de 26 de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 26/12/2023 | 6070.00 | 45961769000104 | LEONARDO GOMES DA SILVA 13656042764 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de blusa o domingo das crianças da Escola Municipal Beliza Cabral de Vasconcelos e para os alunos do EJA da cantata Natalina e Fundamental I,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 26/12/2023 | 2170.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de bolos e salgados para atender as demandas da Secretaria de Eduação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 26/12/2023 | 840.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (bolos e salgados) destinadas aos componentes da Cantata Natalina dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/ SCFV, vinculados ao CRAS da Secretaria de Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforne comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000052023 | 0004690 | 26/12/2023 | 980.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062023 | 0004691 | 26/12/2023 | 6290.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 26/12/2023 | 3104.54 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção (PO DE BRITA) para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 26/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente à anotação Resp. Tecnica - ART PB20230586777 orçamento e projetos complementação, neste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/12/2023 | 250.00 | 23851335000119 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA 04872273443 | Importericlysância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de auto elétrica prestados manutenção e conservação da maquina pesada (RETROESCAVADEIRA) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 27/12/2023 | 1800.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de conserto de pneu e vulcanicação da motoniveladora, retroescavadeira, trator e dos veiculos SDA3A93, NQN8G12 pertencente a Secretaria de Infraestrutura e KIY9F69 locada para atender as demandas da Secretaria, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004698 | 27/12/2023 | 3020.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos para atender as demandas (CAMPO DE FUTEBOL/VESTIARIO/MURO DE ARRIMO) atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00070185663478 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de borracheiro prestados no conserto de pneus do veiculo caminhão pipa de placa NQH8G12 e trator MF, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste Prefeitura e o caminhão caçamba de placa KIY9F69 locado para atender as demandas da secretaria, durante os meses de outubro e novembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004728 | 27/12/2023 | 6515.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004731 | 27/12/2023 | 3836.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão caçamba de placa KIY-9569 locado atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004733 | 27/12/2023 | 491.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOT-0008) MOTOSERRA pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004736 | 27/12/2023 | 4295.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835 locado atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004737 | 27/12/2023 | 5558.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (RET-0002) retroescavadeira (RETRO XCMG) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004738 | 27/12/2023 | 1416.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (PAT-0004) Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004739 | 27/12/2023 | 524.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina Placa Vibratoria (PLA-0001) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004740 | 27/12/2023 | 334.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (PUV-0001) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004741 | 27/12/2023 | 1914.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (RET-0002) retroescavadeira (RETRO XCMG) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004742 | 27/12/2023 | 3716.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (RET-0010) retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004743 | 27/12/2023 | 14958.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caçamba de placa SDA3A93, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/12/2023 | 1063.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (PAES E BOLOS) destinadas aos componentes da Cantata Natalina dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/ SCFV, vinculados ao PAIF da Secretaria de Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforne comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000052023 | 0004705 | 27/12/2023 | 2196.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/12/2023 | 1365.00 | 45768860000108 | LETICIA GOMES DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de sais e calças destinadas as apresentações da III cantata natalina - fortalecendo viculos apresenta pelos usuarios do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e usuarios do PAIF através da Secretaria de Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004724 | 27/12/2023 | 523.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QSA-6084 (conselho tutelar) pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004725 | 27/12/2023 | 1300.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLY5F63 pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0004692 | 27/12/2023 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados na emissão de relatórios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, relatórios de SIOPE e SIOPS, SICONFI, assessoramento em auditorias dos Tribunais de Contas e órgãos convenentes, projetos de leis de planejamento financeiro tais como PPA, LDO e LOA, além de acomp. sistemático de processos junto ao TCE bem como, embasamento para auxilio ao jurídico, através da Sec. de Finanças, referente ao mes de dezembro de 2023, conf.comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 27/12/2023 | 16000.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados e material utilizado na confecção de estruturas metalica 02 (dois) bancos de reserva pra serem instalados no Campo Municipal de Futebol Beira Rio, localizado neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 27/12/2023 | 1450.00 | 00010918644461 | EWERTON DE BARROS DO NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento correspondente à apresentação de personagem natalino e papia noel, durnate as festividades natalinas realizadas em praça publica (Rua Senador Cabral) através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004726 | 27/12/2023 | 561.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (MOB-0001) MOTO BOMBA, pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004727 | 27/12/2023 | 451.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOB-8612) motor bomba do caminhão PIPA de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004729 | 27/12/2023 | 1497.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (TRA-0011) Trator pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004730 | 27/12/2023 | 671.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (BOM-0479) MOTO BOMBA do veiculo caminhão pipa de placa MXT-0479 locado para atender as demandas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004732 | 27/12/2023 | 4014.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão pipa de placa LWO5F52, locado para atender as demandas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004734 | 27/12/2023 | 148.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (MOT-5F52) MOTO BOMBA do veiculo caminhão pipa de placa LWO5F52 locado para atender as demandas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004735 | 27/12/2023 | 2834.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do caminhão PIPA de placa MXT-0479 locado para atender as demandas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/12/2023 | 13248.54 | 49550987000107 | JDI CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004744 | 27/12/2023 | 848.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa NQI-6731 locado atender as necessidades do Gabinete do Prefeito desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 27/12/2023 | 1345.00 | 23851335000119 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA 04872273443 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de auto elétrica prestados manutenção e conservação dos veículos, ônibus de placa QFA5G41 E MICRO ONIBUS DE PLACA RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 27/12/2023 | 824.50 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de pães para a confecção de lanches para os alunos da rede municipal das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Deolinda Maria do Amaral, Beliza Cabral de Vasconcelos e Francisco Galdino da Silva durante a realização das festividades de encerramento do ano letivo 2023, através da Sec. de Educação, desta Prefeitura conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 27/12/2023 | 1670.00 | 00070185663478 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | Importância empenhada para o pagamento correspondente pagamento pelos serviços de mão de obra de borracheiro prestados no conserto de pneus dos veículos de placas QFD7B42, OGF0F20, QFW4B06, RLV6C67 e OGC5C39 Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/12/2023 | 710.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços pneus do veiculos (TRANSPORTE ESCOLAR) de placas OGC3D06, OGF0F20, OGC5C39, RLU3E67 E NPS1A94, pertencente a Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004708 | 27/12/2023 | 552.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa NPS1A94 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004709 | 27/12/2023 | 4495.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGC3D06 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004710 | 27/12/2023 | 2433.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGC5C39 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004711 | 27/12/2023 | 1972.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGF-0520 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004712 | 27/12/2023 | 2958.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFA5G41 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004713 | 27/12/2023 | 1338.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFB7B42 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004714 | 27/12/2023 | 534.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFR4F52, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004715 | 27/12/2023 | 1217.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFW4I06 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004716 | 27/12/2023 | 1882.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFW-6410 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004717 | 27/12/2023 | 3957.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa RLU3E67 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004718 | 27/12/2023 | 842.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004719 | 27/12/2023 | 1177.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004720 | 27/12/2023 | 1359.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLX0F55 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004721 | 27/12/2023 | 4477.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa SKU2I68 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004722 | 27/12/2023 | 1283.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa SKX0G83 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004723 | 27/12/2023 | 945.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa CMF-0543 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 27/12/2023 | 40.50 | 41363427000131 | CARTORIO DE 1° OFÍCIO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na emissão de certidão de propriedade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/12/2023 | 111.51 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do recebimento via DAM (TRIBUTOS MUNICIPAIS), conta corrente tributos 225-1, durante o mes de dezembro de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/12/2023 | 400.00 | 00000011767499 | MARIA HELENA DE LIMA MONTEIRO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral s/n centro, atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/12/2023 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/12/2023 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de dezembro de 2023, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/12/2023 | 940.00 | 00009498715408 | Ana Lúcia Santos Almeida | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de dezembro de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/12/2023 | 1500.00 | 49107192000129 | 49.107.192 MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/12/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0004781 | 28/12/2023 | 3400.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de dezembro de 2023, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0004782 | 28/12/2023 | 4500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de dezembro de 2023, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/12/2023 | 2343.21 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/12/2023 | 598.25 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/12/2023 | 4910.64 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/12/2023 | 667.07 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/12/2023 | 1700.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente ao mes de setembro de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/12/2023 | 1593.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente ao mes de março de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/12/2023 | 1593.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente ao mes de maio de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/12/2023 | 1583.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente ao mes de abril de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/12/2023 | 2370.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente ao mes de junho de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/12/2023 | 1610.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente ao mes de agosto de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/12/2023 | 590.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente ao mes de agosto de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/12/2023 | 1300.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente ao mes de janeiro de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/12/2023 | 1546.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente ao mes de fevereiro de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/12/2023 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de dezembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (5/88064-1), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/12/2023 | 1566.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente ao mes de outubro de 2022, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/12/2023 | 1850.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente ao mes de setembro de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente ao mes de outubro de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/12/2023 | 1840.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre a realização do pagamento de pessoal correspondente ao mes de novembro de 2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/12/2023 | 250.00 | 00004746014710 | SOSTENES RANIERE CAMPOS DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel destinado ao funciinamento da Escola Manoel Joaquim de Araujo, através da Secretaria de Educação, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/12/2023 | 400.00 | 00032350899420 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, s/n. destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2023. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00092888690420 | ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação para insperção nos predios das Unidades Escolares deste Municipio localizadas na Zona Rural e Zona Urbana, viagens feitas no veiculo FIAT/UNO de placa NPU-6887 de posse do credor, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/12/2023 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2023. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/12/2023 | 700.00 | 00005305192757 | DANIEL BATISTA CAMPOS | Importância empenhada para o pagamento referente a locação e um imovel localizado na comunidade rural (Sitio Torres) deste municipio destinado ao funcionamento da Escola Municipal Helena Campos durante o mes de dezembro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/12/2023 | 500.00 | 00009771070436 | LEANDRO CANDIDO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de dezembro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/12/2023 | 500.00 | 00062629506720 | PAULO GRACILIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de dezembro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/12/2023 | 500.00 | 00035738375491 | MANOEL GRACILIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de dezembro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/12/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/12/2023 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de dezembro de 2023, comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/12/2023 | 6800.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo escolar de placa SKU2I68, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/12/2023 | 800.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na revisão, manutenção e conservação no veiculo escolar de placa SKU2I68, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/12/2023 | 2840.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na revisão, manutenção e conservação no veiculo escolar de placa QFD7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/12/2023 | 1260.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a tarifa de selagem e aferiação de TACOGRAFO DIGITAL 12/24v e manutenção/ conservação do veiculo onibus transporte escolar de placa QFW4B06, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/12/2023 | 6157.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - MDE) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/12/2023 | 307.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT patronal - MDE) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/12/2023 | 81982.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/12/2023 | 15209.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%/VAAT) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/12/2023 | 4752.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 70%/VAAF) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/12/2023 | 888.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - FUNDEB 30%) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/12/2023 | 4099.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - FUNDEB 70%) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/12/2023 | 760.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/gi/rat (patronal - FUNDEB 70%/VAAT) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/12/2023 | 237.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/gil/rat (patronal - FUNDEB 70%/VAAF) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/12/2023 | 44.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - FUNDEB 30%) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004829 | 28/12/2023 | 793.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa CMF-0543 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004830 | 28/12/2023 | 1093.66 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa SKX0G83 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004831 | 28/12/2023 | 1420.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa SKU2I68 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004832 | 28/12/2023 | 686.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLX0F55 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004833 | 28/12/2023 | 898.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004834 | 28/12/2023 | 703.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004835 | 28/12/2023 | 3957.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa RLU3E67 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004836 | 28/12/2023 | 950.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFW4I06 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004837 | 28/12/2023 | 647.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFR4F52, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004838 | 28/12/2023 | 1876.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFB7B42 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004839 | 28/12/2023 | 2159.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFA5G41 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004840 | 28/12/2023 | 1279.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGF0F20 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004841 | 28/12/2023 | 1246.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGC5C39 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004842 | 28/12/2023 | 2906.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa OGC3D06 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004843 | 28/12/2023 | 1033.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa NPS1A94 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004867 | 28/12/2023 | 3700.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos QFW4B06, QFD7B42 e QFW6E10, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004826 | 28/12/2023 | 937.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa NQI-6731 locado atender as necessidades do Gabinete do Prefeito desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup, debitada em 12 de dezembro de 2023, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/12/2023 | 2380.00 | 00009602354429 | Rafael Pereira da Silva Júnior | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/12/2023 | 500.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mês dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004808 | 28/12/2023 | 1206.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (TRA-0011) Trator pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004810 | 28/12/2023 | 326.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOB-8612) motor bomba do caminhão PIPA de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004811 | 28/12/2023 | 440.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (MOB-0001) MOTO BOMBA, pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004820 | 28/12/2023 | 2305.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do caminhão PIPA de placa MXT-0479 locado para atender as demandas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004821 | 28/12/2023 | 301.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (MOT-5F52) MOTO BOMBA do veiculo caminhão pipa de placa LWO5F52 locado para atender as demandas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004823 | 28/12/2023 | 2805.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão pipa de placa LWO5F52, locado para atender as demandas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004825 | 28/12/2023 | 365.66 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (BOM-0479) MOTO BOMBA do veiculo caminhão pipa de placa MXT-0479 locado para atender as demandas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004776 | 28/12/2023 | 15180.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME. | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de fogos de artifícios (SHOW PIROTECNICO) destinados à atender as demandas da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, para a realização das festividades alusivas a emancipação politica deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/12/2023 | 2200.00 | 51249851000103 | 51.249.851 MARIA LOURDES FERREIRA BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de cadeiras e mesas para serem utilizadas durante as festividades de Cristo Rei, janta dos funcionarios (dia 16 de Dezembro) e Cantata Natalina, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/12/2023 | 1200.00 | 51249851000103 | 51.249.851 MARIA LOURDES FERREIRA BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de palco pequeno e som para serem utilizadas durante as festividades dos funcionarios (dia 16 de Dezembro), através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/12/2023 | 2300.00 | 51249851000103 | 51.249.851 MARIA LOURDES FERREIRA BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de som e disciplinadores para serem utilizadas durante a Cantata Natalina, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/12/2023 | 1300.00 | 51249851000103 | 51.249.851 MARIA LOURDES FERREIRA BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de palco e som para serem utilizadas durante as festividades de Cristo Rei (dia 26 de novembro), através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/12/2023 | 1200.00 | 50522935000106 | 50.522.935 ROSEILTON PEREIRA DE MELO | Importância empenhada para o pagamento referente a realização de show artistico da Banda Forrozão Fera Livre durante as festividades dos funcionarios (dia 16 de Dezembro - confraternização natalina/2023), através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/12/2023 | 9000.00 | 51249851000103 | 51.249.851 MARIA LOURDES FERREIRA BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de BUFFET servido durante a realização das festividades dos funcionarios (dia 16 de Dezembro - confraternização natalina/2023), através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/12/2023 | 2600.00 | 00006244280792 | RAIMUNDO ROZENO SOARES JÚNIOR | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra prestados implantação do gramado do Estádio Municipal Beira Rio, neste Município, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/12/2023 | 25725.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/12/2023 | 1286.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (gil/rat/patronal) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/12/2023 | 667.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 28 de dezembro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/12/2023 | 598.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 28 de dezembro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/12/2023 | 4910.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 28 de dezembro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/12/2023 | 2343.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 28 de dezembro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/12/2023 | 4873.53 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 28 de dezembro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/12/2023 | 1.27 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ADO - LC 176/2020 (ADO25) em 28 de dezembro de 2023, na conta corrente de nº 283.144-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/12/2023 | 509.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial correspondente a transferencia de deposito Judicial em 15 de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/12/2023 | 3556.60 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS em 30 de novembro de 2023, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/12/2023 | 22349.90 | 05465986001080 | MINISTERIO DAS CIDADES | Importância empenhada para o pagamento referente a devolução de saldo financeiro correspondente aos rendimentos de aplicação financeiro dos recursos oriundos do Convenio de nº 912502/2021 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/12/2023 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/12/2023 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 28/12/2023 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/12/2023 | 2500.00 | 42365975000163 | HONORATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica advocaticios na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto ao Programa Social CREAS - Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social através da Secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de dezembro de 2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00005659065422 | JOSE IZAC RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente serviço técnicos eventuais prestados a averiguação e organização dos formulários do Cadastro Único, durante o mês de dezembro do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/12/2023 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/12/2023 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/12/2023 | 800.00 | 00035525320487 | VALDIRA MONTENEGRO DE ARAUJO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/12/2023 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/12/2023 | 1584.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CRIANÇA FELIZ) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/12/2023 | 79.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - CRIANÇA FELIZ) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/12/2023 | 520.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - BOLSA FAMILIA) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/12/2023 | 26.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - BOLSA FAMILIA) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/12/2023 | 528.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CREAS) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/12/2023 | 26.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - CREAS) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/12/2023 | 528.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - CRAS) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/12/2023 | 26.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL RAT/patronal - CRAS) correspondente a competencia 28/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/12/2023 | 1056.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - SCFV) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/12/2023 | 52.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT patronal - SCFV) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal conselho tutelar) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/12/2023 | 1893.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - ASSISTENCIA SOCIAL) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/12/2023 | 94.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - ASSISTENCIA SOCIAL) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004827 | 28/12/2023 | 1581.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLY5F63 pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004828 | 28/12/2023 | 197.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QSA-6084 (conselho tutelar) pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/12/2023 | 1050.00 | 51249851000103 | 51.249.851 MARIA LOURDES FERREIRA BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de disciplinadores para serem utilizados durante a realização da entrega de generos alimenticios (CESTA BASICA NATALINA) em 21 de Dezembro de 2023, atraves da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/12/2023 | 5365.00 | 00002225647410 | Viviane Correia Bezerra | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos em assessoria juridica prestados na assistencia tecnica e orientação a pessoas de baixa renda residentes neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004866 | 28/12/2023 | 900.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veículo de placa QSA-6084, pertencente (CONSELHO TUTELAR), através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/12/2023 | 3467.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente a 2ª (segunda) parcela do decimo terceiro salario de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/12/2023 | 26.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - BOLSA FAMILIA) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/12/2023 | 79.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - CRIANÇA FELIZ) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/12/2023 | 26.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (RAT - patronal - CREAS) correspondente a competencia 11/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/12/2023 | 1300.00 | 00014847447484 | FLAVIANO RIAN VERISSIMO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2023, através da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/12/2023 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/12/2023 | 1500.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos especializados de mao de obra de eletricista prestados na manutenção e conservação da iluminação publico, deste municipio, durante o mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004809 | 28/12/2023 | 3510.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004812 | 28/12/2023 | 10492.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caçamba de placa SDA3A93, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004813 | 28/12/2023 | 2727.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (RET-0010) retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004814 | 28/12/2023 | 967.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (RET-0002) retroescavadeira (RETRO XCMG) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004815 | 28/12/2023 | 295.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (PUV-0001) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004816 | 28/12/2023 | 486.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina Placa Vibratoria (PLA-0001) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004817 | 28/12/2023 | 1143.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (PAT-0004) Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004818 | 28/12/2023 | 3739.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (PAM-0006) PÁ MECANICA pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004819 | 28/12/2023 | 1848.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835 locado atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004822 | 28/12/2023 | 296.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina (MOT-0008) MOTOSERRA pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004824 | 28/12/2023 | 6722.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo caminhão caçamba de placa KIY-9569 locado atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/12/2023 | 2640.00 | 00006855933475 | DAVI CANDIDO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente correspondente aos serviços de mão de obra braçal prestados na manutenção e conservação da estrada vincinal que liga a comunidade rural de Serra Rajada e Comunidade Rural do Sitio Grilo (QUILOMBOLA) localizada na Zona Rural deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, durante os meses de Outubro e Novembro de 2023 desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004864 | 28/12/2023 | 11600.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de maquina pesada (retroescavadeira) para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004865 | 28/12/2023 | 3270.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na Retroescavadeira e caminhão pipa de placa NQH8G12, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/12/2023 | 220.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (faixa refletiva 3M e faiza refletiva p/ para choque) para o veiculo caminhão basculante de placa SDA3AQ93, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/12/2023 | 14539.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de dezembro de 2023, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/12/2023 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de dezembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 29/12/2023 | 360.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/12/2023 | 2091.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/12/2023 | 1680.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/12/2023 | 116.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/12/2023 | 2348.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de dezembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3, 5/2650355-7, 5/2548479-1 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 29/12/2023 | 8500.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de dezembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/12/2023 | 48.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS - MDE) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/12/2023 | 1082.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal - PRESTADORES DE SERVIÇOS - MDE) correspondente a competencia 12/2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/12/2023 | 1271.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de dezembro de 2023, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 4901
Última atualização: 11/06/2024