| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000004 | 02/01/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA NA PREFEITURA MUNICIAL DE RIACHAO DURANTE O MES DE NVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000005 | 02/01/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA NA PREFEITURA MUNICIAL DE RIACHAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000013 | 02/01/2023 | 1191.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2023 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2023 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2023 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2023 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRETSADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2023 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRETSADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2023 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRETSADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0000030 | 02/01/2023 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERECICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0000041 | 02/01/2023 | 2720.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGAFIBRA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2023 | 440.00 | 00003503317406 | FRANCISCA JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13 DE FERIAS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 20097.04 | 25452815000132 | JOAO PAULO DOURADO COSTA ERILEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 750.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUEENTACO DE EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE SENDO TROCA DA VALVULA SOLENOIDE DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 688.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 17570R13 82T BARUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 1565.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDOS PRESTADOS APACIENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 700.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDOS PRESTADOS A PACIENTES CARENES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2023 | 1100.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA PEC DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2023 | 1300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA DE LOURDES BEZERRA DE SOUSA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENOT CIRURGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2023 | 5929.00 | 33964092000189 | CMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICONA PACIENTE MARIA DE LOURDES BEZERRA DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO RENAUT VAN VINCULADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2023 | 716.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO V EICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 1892.65 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DRANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2023 | 2544.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2023 | 2851.05 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2023 | 5336.82 | 00004089844495 | CARLA KATIANE DE ALMEIDA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO COMPLEMENOT DA MERENDAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2023 | 552.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2023 | 5847.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2023 | 2275.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2023 | 50.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANOD EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SANTANDER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2023 | 250.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA PREFEITA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA CONSULTORIA UM E ORGAOS PUBLICOS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2023 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 166316 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2023 | 300.00 | 00003443542450 | ERIVALDA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2023 | 150.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2023 | 141.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2023 | 659.83 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2023 | 300.00 | 00004187037446 | JOSEFA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2023 | 3100.00 | 45111479000171 | AUGUSTO CESAR SANTOS NASCIMENTO 10264641450 | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANCA DURANTE A REALIZACAO DA TRADICONAL FESTA DE REVEYLLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2023 | 4860.00 | 41094923000137 | ERONIDES DANIEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA HODPEDAGEM COM ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DA TRADICONAL FESTA DE REVEYLLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2023 | 312.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000048 | 09/01/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA NA PREFEITURA MUNICIAL DE RIACHAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2023 | 5408.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2023 | 230.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2023 | 350.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCEL AMENSAL EM FAVOR DA CNM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2023 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADOS AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSAS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2023 | 1460.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2023 | 1460.00 | 00070492175497 | ALEXSANDRA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2023 | 1320.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2023 | 400.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO O PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2023 | 3077.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2023 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA PELA SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA COM DR THIAGO LUCENA CRM 7307 PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD- Indice de Gestao Descentralizada - Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2023 | 100.00 | 00018564500400 | SEVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR IRINALDO GREGORIO DA SILVA E FAMIMLIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2023 | 100.00 | 00018564500400 | SEVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR IRINALDO GREGORIO DA SILVA E FAMIMLIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2023 | 230.00 | 00006067771489 | JOSE IVONALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2023 | 6201.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NESTA DATA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2023 | 0.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA CID PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2023 | 14358.04 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 00001620320098150061-ID081230000008921324 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2023 | 3614.09 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2023 | 13750.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN BOOYAGE DESTINADO A ATENDER AS NECEESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2023 | 13750.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN BOOYAGE DESTINADO A ATENDER AS NECEESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2023 | 200.00 | 00007772482477 | JOSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2023 | 150.00 | 33752682000148 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2023 | 7641.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2023 | 688.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 17570R13 82T BARUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2023 | 2625.00 | 00070570756421 | ERIICK DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O PERIODO 10 DE DEZEMBRO 2022 A 10 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2023 | 3200.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIOVIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA RELATIVO AO MES DO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2023 | 1200.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA RELATIVO AO MES DO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2023 | 817.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2023 | 1200.00 | 00071886689490 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXISTA PRESTADOS EM VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2023 | 1950.00 | 00006964815457 | GILVANICE MARQUES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE HORA MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2023 | 2600.00 | 00002360446215 | JOSE MOISES RAMOS SABAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4° PARCELA DOS SERVICO PRESTADOS NO LEVANTAMNETO PLANIALTIMETRO DOS PROJETOS DE PAVIMENTACAO EM DIERSAS ARES DA ZONA RURAL E CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO NO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2023 | 5250.00 | 00008597963450 | FELIPE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2023 | 7552.50 | 00004507524458 | GILMAR DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO F4000 EM VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2023 | 2002.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENA PRA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DE PNEUS COM OPERADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2023 | 600.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2023 | 700.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2023 | 573.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2023 | 57.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2023 | 4000.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEIUCLO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2023 | 600.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS WUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2023 | 4615.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEIUCLO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manutencao das Atividades da Sec de Agriculura e pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2023 | 500.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNCIIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2023 | 350.00 | 00005087087450 | JOSE AGOSTINHO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL AMADOR GREMIO DO SEIXOS PARA PARTICIPAR DA COPA DA FRONTEIRA EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2023 | 1555.00 | 00004608773488 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL PRESTADOS A ESTE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2023 | 1600.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUES EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS AOS EEVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2023 | 1100.00 | 00065159640487 | JOSE NOBERTO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2023 | 700.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTRO DE ERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA GARANGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2023 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA UM ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2023 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2023 | 650.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2023 | 350.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIICAO DE 14 KG DE ELETRODO DESTINADO A ULTIULIZCAAO NOS SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASDM INSITRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2023 | 6997.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA e agua mineral DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000141 | 12/01/2023 | 13000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 DOIS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 COM OPERADOR GRADE ARADORA HIDRAULICA DE NO MINIMO 14 DISCOS COM NO MINIMO 24 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DENVOLVIMENTO URBANOS E RURAL PARA ATENDER PEQUENOS E MICRO AGRICULTORES. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N° 0062022 NO PERIODO DE 04122022 A 03012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2023 | 2575.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENTRADA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000144 | 12/01/2023 | 1550.00 | 31582921000133 | ECOPREV SERVICOS E CONSULTORIA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ORIENTACAO TECNICA DOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS E DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO AA NTERIOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2023 | 253.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2023 | 2625.00 | 00070570756421 | ERIICK DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O PERIODO 10 DE DEZEMBRO 2022 A 10 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2023 | 3200.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIOVIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA RELATIVO AO MES DO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2023 | 1200.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA RELATIVO AO MES DO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2023 | 2625.00 | 00083882324449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA REGIAO E NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2023 | 3200.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOVIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2023 | 1200.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOVIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2023 | 2100.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2023 | 2550.00 | 00097919179491 | JOSELIO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE LAGOINHA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2023 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA DESTINADO PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTE PARA UNIDADE HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2023 | 1860.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2023 | 4200.00 | 00071506914470 | MARIA JAYNE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA E VIAGENS COM PACIENTES PARA ATEDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2023 | 2400.00 | 00005029849459 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEMGUARABIRA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2023 | 2200.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2023 | 4000.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA JOAO PESSOA E PA DE ARARUNA DURANTE O PERIODO DE 07 D ENOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTEEIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2023 | 2800.00 | 00007238405474 | GETULIO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2023 | 6681.00 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2023 | 4800.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2023 | 800.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2023 | 1280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIDAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2023 | 301.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2023 | 2730.00 | 33964092000189 | CMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2023 | 4459.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARNETE DESTE MUNCICIPIO DURANTE OS MESES DEJUNHO A AGOSTO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0000140 | 12/01/2023 | 10719.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDEPOPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES C ARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2023 | 300.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EGENEROS ALIMENTICOS POR SER UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2023 | 400.00 | 00005233387409 | IVANALDO PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EGENEROS ALIMENTICOS POR SER UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2023 | 300.00 | 00008365918447 | EDIVANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD E UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EGENEROS ALIMENTICOS POR SER UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2023 | 250.00 | 00003445660484 | RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS POR SER UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2023 | 250.00 | 00071809610435 | ANA PAULA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE UMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2023 | 200.00 | 00013878990405 | MARIA ELAYNE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE SUA FAMILIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2023 | 400.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE UMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2023 | 550.00 | 00006730334495 | ALDEMIRA PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE UMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0000142 | 12/01/2023 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA FIAT MOBI LIKE ANO 20212022 DE PLACA RLS9G95 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N° 00232022 NO PERIODO DE 08122022 A 07012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 172960 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 166316 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD- Indice de Gestao Descentralizada - Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 15377 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2023 | 400.00 | 00006119631402 | GLEBSON SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EMISSAO DE PRIMEIRA HABILITACAO CNH POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2023 | 450.00 | 00008140422444 | CASSIO KLEPER PEREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TIRAGEM DE SUA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2023 | 300.00 | 00007495371404 | DAVI LUCIO COSTA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2023 | 1400.00 | 00001586791486 | FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2023 DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2023 | 2000.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2023 | 1640.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2023 | 1020.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENCE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA CERVICAL DESTINADO A PACIENTE MARIA SUELY CARDOSO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2023 | 11000.00 | 00001022209485 | MARCIA TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2023 | 220.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO REALIZADO NA AREA OFTALMOLOGICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2023 | 100.00 | 00008111593457 | WALACE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2023 | 184.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2023 | 1100.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM SERVICOS DE SOLDA DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2023 | 1100.00 | 00011052496466 | JEFERSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2023 | 6600.00 | 00001677104430 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS E DESOBSTRUICAO DE GALERIA DE REDE DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2023 | 600.00 | 00009522927422 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DIARISTA PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2023 | 500.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 5 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2023 | 126.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2023 | 126.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2023 | 4841.14 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2023 | 6950.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2023 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO A SER REALIZADO PELA FAMUP NO HOTEL MANAIRA NESTE DIA 16 DE JANEIRO SOBRE O TEMA CONCURSOS PUBLICOS E NOVOS CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2023 | 98.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2023 | 114.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2023 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRISCILA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2023 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EDIALISSON E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2023 | 300.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNADINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 03 TRES IMOVEIS DESTINADAS A MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. LENILSON GOMES DA SILVA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA KARINA SANTOS DA SILVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2023 | 100.00 | 00007736656410 | BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2023 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2023 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDY DE BRITO COUTINHO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2023 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TERCIA MARIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2023 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2023 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2023 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MICHELE SOARES DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2023 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CAMILA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2023 | 100.00 | 00051892170434 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CAMILA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2023 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CAMILA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2023 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDA GOMES TORRES CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORAEDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2023 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIENE AUGUSTINHO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2023 | 100.00 | 00059722363468 | JOANITA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2023 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILDANEIDE DA SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2023 | 100.00 | 00007279357474 | JOSE RENATO FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJEETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCELLI DA SILVA CARNEIRO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2023 | 100.00 | 00056765843434 | JOSEFA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CARLA KALIANE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2023 | 100.00 | 00004553164493 | JOSEFA ZILMA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DE LOURDES DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2023 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2023 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2023 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2023 | 100.00 | 00016407898803 | MARIA APARECIDA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ERIVAM PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2023 | 100.00 | 00002291247476 | MARIA DA CONCEICAO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KARLENA AMARO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2023 | 100.00 | 00002795320754 | MARIA DA CONCEICAO LHAMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA CANDIDO DA SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2023 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2023 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANIELE DOS SANTOS ALEXANDRE E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2023 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KALINE CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2023 | 100.00 | 00071232584444 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2023 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2023 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RAFAELA DOS SANTOS SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2023 | 100.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RAFAELA DOS SANTOS SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2023 | 100.00 | 00004493324899 | SEVERINA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2023 | 100.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SARA MAGNA GREGORIO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2023 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELE DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2023 | 350.00 | 00009887643424 | HENRIQUE AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2023 | 1900.00 | 08298416003084 | PAROQUIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DA TRADICIONAL CAVALGADA DE NOSSA SENOHRA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2023 | 380.00 | 00010746081430 | FABIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2023 | 400.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2023 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUIN SNO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2023 | 160.00 | 00007455113412 | FRANISCO ANDRIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS SENDO 02 DUAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2023 | 300.00 | 00087704501453 | MARIA SUELY CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2023 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR DA PACIENTE EDINALVA FAUTINO DE SOUSA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2023 | 4000.00 | 33964092000189 | CMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE EDINALVA FAUSTINO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2023 | 523.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM A PACIENTE ADRIANA RIBEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2023 | 300.00 | 14733395000146 | NEURO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM NEUROCIRURGIAO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA LUIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2023 | 3685.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONUMO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000225 | 18/01/2023 | 6950.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2023 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES CARDIDOGICOS PRESTADOS A PACIENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2023 | 700.00 | 03694911000235 | VISAO CLINICA DE OLHSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 172960 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 166316 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2023 | 29.81 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 172960 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2023 | 350.00 | 00005087087450 | JOSE AGOSTINHO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL AMADOR JUVENTUS PARA PARTICIPAR DA COPA DA FRONTEIRA EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2023 | 4520.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS PROTETOR DE ARO E CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2023 | 443.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2023 | 395.89 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2023 | 50.00 | 00008111593457 | WALACE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOS HOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2023 | 50.00 | 00006183756431 | JOAO PAULO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2023 | 851.34 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2023 | 300.00 | 00007228673441 | JOSENALDA DAYANE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JJUNTO AO ESCSRITORIO DE ADVOCACIA E VARANDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2023 | 450.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JJUNTO AO ESCSRITORIO DE ADVOCACIA E VARANDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2023 | 8000.00 | 00007097045426 | JOSENILDO BERNARDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ME VIAGENS TRANPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGSOTO SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2023 | 2000.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Const/Recup. Portal de Entrada na Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000261 | 20/01/2023 | 13971.93 | 29711343000146 | CP2 CONSETRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 4 TERMO ADITIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DOPORTAL TIRUSTICO NO MUNICIPIO DE RIACHAO. | 00032021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2023 | 5000.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2023 | 15750.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN OU SPRINTER PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2023 | 4665.00 | 00096460989400 | ANTONIO MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA JOAO PESSOA E PA DE ARARUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2023 | 150.00 | 00058629491434 | JOSE HERMANO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO II NUCLE REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2023 | 600.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE DOIS IMOVEL UM NA RUA SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO E OUTRO SITUADO NA RUA RAIMUNDA GOEMS TORRES CENTRO DESTINADO A MORADIA DAS SENHORAS LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E EDVIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2023 | 39.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2023 | 41.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2023 | 2147.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2023 | 176.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2023 | 600.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE - PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITOTIO DE CONTABILIDADE ASTEC GOUP CONTADORES ASSOCIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2023 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2023 | 3500.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE GESSEIRO PRESTADOS NA RECUPERACAO DE FORROS DE GESSO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2023 | 1357.89 | 41141540000172 | NL VILAR E CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2023 | 200.00 | 00004996505494 | MIRIAM DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2023 | 300.00 | 00003445972451 | VALDINALVA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2023 | 1446.46 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA EM ADESIVOS VINIL LONA E QUADROS SEM TRAMA DESTINADO A III CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2023 | 709.40 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA EM ADESIVOS PARA COLOCACAO EM PLACAS INDICATIVAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2023 | 3205.00 | 00012899300407 | MARIA ELOISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2023 | 550.00 | 11190944000195 | NEUROLIFE NATAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES DESTINADO A PACIENTE MARIA SUELY CARDOSO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2023 | 276.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362182 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2023 | 750.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000274 | 23/01/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2023 | 544.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2023 | 150.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2023 | 150.00 | 00007228673441 | JOSENALDA DAYANE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCSRITORIO DE ADVOCACIA E VARANDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2023 | 150.00 | 00007228673441 | JOSENALDA DAYANE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCSRITORIO DE ADVOCACIA E VARANDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2023 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2023 | 300.00 | 00071391104412 | GISSELE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2023 | 5531.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2023 | 6678.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DISCOS CONC RECORT BALDAM 26'' X 600 FC RD 1.58AFE DESTINADO AOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Const/Recup/Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2023 | 3890.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 FOGAO 04 BOCS E UMA GELADEIRA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2023 | 350.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL SPORT CLUBE RIACHAO NA 2 COPA DA FRONTEIR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2023 | 300.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2023 | 300.00 | 00075243350400 | MARIA GELZA GOMES DA COSTA E OUTROS | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2023 | 600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2023 | 1250.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REBOQUE PRESTADOS NO TRABSPORTE DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2023 | 4.34 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000291 | 25/01/2023 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2023 | 150.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2023 | 150.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2023 | 650.00 | 26484876000144 | JOUSYVAL LUCENA CORREIA 10960770437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOCHILAS DESTINADAS A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2023 | 150.00 | 00004142245406 | IVANIA GOMES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2023 | 150.00 | 00004734381437 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2023 | 150.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2023 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2023 | 2200.00 | 00080509720463 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2023 | 5499.91 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 172960 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2023 | 7.16 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2023 | 1460.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2023 | 200.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2023 | 4841.14 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2023 | 1230.30 | 06313389000101 | DENTAL SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2023 | 1202.80 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2023 | 2150.00 | 17522596000192 | QUALITY SERVICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPNHAMENTO DE PROCESSOS ELABORACAO DE EDITAIS PUBLICACOES PARECERES E RELATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2023 | 398.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2023 | 13199.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2023 | 88.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2023 | 1.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2023 | 8500.00 | 00010558798462 | Fernando de Alencar trajano Gomes Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE RIACHAO DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO DE SETEMBRO DO EXERCICICO ANTEERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2023 | 1865.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEIUCLO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2023 | 1861.82 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2023 | 6402.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manutencao das Atividades da Sec de Agriculura e pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2023 | 8502.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2023 | 5604.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2023 | 2802.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2023 | 6236.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2023 | 12810.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2023 | 12225.66 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2023 | 7406.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2023 | 13234.50 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2023 | 13234.53 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2023 | 28000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2023 | 18000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2023 | 7704.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2023 | 48083.99 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2023 | 7812.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2023 | 310903.18 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2023 | 38700.96 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2023 | 40582.40 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2023 | 21573.99 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2023 | 28857.99 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2023 | 38191.38 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2023 | 6510.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2023 | 7500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2023 | 12663.78 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2023 | 19718.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2023 | 8060.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2023 | 5184.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2023 | 4163.20 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD- Indice de Gestao Descentralizada - Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2023 | 2802.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2023 | 44074.53 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2023 | 28498.40 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2023 | 49845.85 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2023 | 17016.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2023 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362182 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2023 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2023 | 19200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2023 | 220.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO REALIZADO NA AREA OFTALMOLOGICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2023 | 15800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2023 | 72599.19 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2023 | 46071.20 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2023 | 16680.98 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSFDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2023 | 34774.72 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2023 | 1350.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2023 | 8625.60 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2023 | 11500.56 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2023 | 11730.56 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2023 | 2500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2023 | 1100.00 | 00008307304431 | ELIDIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR DE FAMARCIA NO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF GOVERNADOR CLOVES BEZERRA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2023 | 600.00 | 00058629491434 | JOSE HERMANO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO II NUCLE REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2023 | 820.00 | 00007266062438 | CARLOS EDUARDO CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2023 | 19200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2023 | 1360.00 | 19288388000104 | KARLA MILENA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENHTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM LIMPEZA E REPOSICAO DE GAS EM APARALHOS DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2023 | 2.17 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2023 | 30.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2023 | 40.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 17-5 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2023 | 5.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 17-5 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2023 | 106.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2023 | 32174.73 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPOAM RELATIVO A PARCELA 03240 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2023 | 9653.67 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPOAM RELATIVO A PARCELA 03240 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2023 | 4621.57 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPAM RELATIVO A PARCELA 03240 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2023 | 5.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 166316 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2023 | 68.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2023 | 544.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ATESTADO RESPONSAVEL TECNICO ART PARA COMPLEMENTO DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000399 | 03/02/2023 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRETSADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE O MES DE JANEIRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2023 | 2172.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2023 | 100.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2023 | 1200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAME DRM ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE NA PACIENTE VILMA POMPILIO DE FRANCA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2023 | 3829.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2023 | 6750.28 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2023 | 3427.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2023 | 200.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ANEXO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2023 | 160.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME RISCO CIRURGICO REALIZADO PELA PACIENTE LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2023 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 55352 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2023 | 1.88 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 172960 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/02/2023 | 450.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO REALIZADO PELA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2023 | 150.00 | 00005269502429 | MARYSAVIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO REALIZADO PELA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0000413 | 06/02/2023 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO RELATIVO AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2023 | 450.00 | 00007228673441 | JOSENALDA DAYANE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO REALIZADO PELA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0000420 | 06/02/2023 | 2720.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGAFIBRA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0000411 | 06/02/2023 | 1900.00 | 08584448000101 | FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0000412 | 06/02/2023 | 2750.00 | 08584448000101 | FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO PREPARACAO HIGIENIZACAO E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS E COROA DE FLORES DE CORPOS DE PARENTES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2023 | 450.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO REALIZADO PELA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2023 | 450.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO REALIZADO PELA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2023 | 900.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO REALIZADO PELA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2023 | 299.00 | 04302455000112 | VAL ATLANTIC HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADO A PREFEITA CONSTITUCIONAL DA CIDADE DE RIACHAO-PB QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO REALIZADO PELA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2023 | 299.00 | 04302455000112 | VAL ATLANTIC HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADO A PREFEITA CONSTITUCIONAL DA CIDADE DE RIACHAO-PB QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO REALIZADO PELA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2023 | 1708.04 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2023 | 15.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2023 | 13.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2023 | 700.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2023 | 820.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIDAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3107 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2023 | 9248.00 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2023 | 252.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2023 | 100.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO CABO DA EMBREAGEM DO VEICULO FIAT PALIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2023 | 150.00 | 33752682000148 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO DA PACIENTE ANNY LOUISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2023 | 2009.82 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ATESTADO RESPONSAVEL TECNICO ART PARA COMPLEMENTO DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000430 | 08/02/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO D ECONTAS CADASTROR DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000442 | 08/02/2023 | 13000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 DOIS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 COM OPERADOR GRADE ARADORA HIDRAULICA DE NO MINIMO 14 DISCOS COM NO MINIMO 24 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DENVOLVIMENTO URBANOS E RURAL PARA ATENDER PEQUENOS E MICRO AGRICULTORES. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N° 0062022 NO PERIODO DE 04012023 A 03022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2023 | 1000.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE DUAS CUICAS TIRAR VAZAMENTOS DE AR E TROCA DE OLEO E FILTOS NO VEICULO ONIBUS VINCULADA A O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2023 | 14863.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DE CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2023 | 350.00 | 00012900481422 | JAELI DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE DO RIO DE JANEIRO EM BUSCA DE TRABALHO POR SER PESSOA CARENTED ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0000443 | 08/02/2023 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA FIAT MOBI LIKE ANO 20212022 DE PLACA RLS9G95 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N° 00232022 NO PERIODO DE 08112023 A 07022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2023 | 1200.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE AGUA DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2023 | 2000.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE AGUA E TROCA DE OLEOS E FILTROS DA MAQUINA MOTONIVELADORA VINCULADO A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2023 | 600.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA FUNCIONAR A MAQUINA PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2023 | 3200.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTAMENTO DA BALANCA DO EIXO DIANTEIRO TIRAR O CARTER PARA FAZER SOLDA TROCAR OLEOS E FILTROS TROCAR DUAS CRUZETAS TROCAR DOIS REPAROS DO CILINDRO DE ELEVACAO DA CONCHA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2023 | 2500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE VEDACAO DO EIXO DIANTEIROSTROCA DA BOMBA DO HIDRAULICO E TROCAS DE OLEOS E FILTROS NO TRATOR MF 4275 VINCULADO A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2023 | 288.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTIDADO A RETRO VINCULADA A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2023 | 5958.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2023 | 18120.65 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS TRATORES E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2023 | 2960.00 | 48874561000146 | MF LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2023 | 600.00 | 00009651539402 | GIUHALISON BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE RIO VERDE-GO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2023 | 85.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2023 | 67.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2023 | 1534.43 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTIONADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETRIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2023 | 1931.13 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000462 | 09/02/2023 | 459.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000463 | 09/02/2023 | 2317.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000464 | 09/02/2023 | 1487.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VW VOYAGEVINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2023 | 2436.12 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2023 | 450.00 | 00009538745400 | RENAN DE AQUINO TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2023 | 100.00 | 00076073998449 | ERIVALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSSAO DE UMA DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2023 | 970.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2023 | 1.58 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2023 | 1164.00 | 35537772000141 | ARIOSVALDO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENRO DA AQUSICAO DE REFEICOES DESTINADAS A SXERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2023 | 560.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ASSERIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE AFERICAO DE VELOCIDADE NO VEICULO VAN VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2023 | 200.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPULADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2023 | 4.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000465 | 09/02/2023 | 476.64 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000466 | 09/02/2023 | 17312.14 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2023 | 5.44 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2023 | 0.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0000484 | 10/02/2023 | 4752.00 | 48741221000147 | ALEKS LINO DA SILVA 05292532401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2023 | 2290.00 | 48763620000109 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA 05396159430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000486 | 10/02/2023 | 3860.00 | 48745779000109 | ANTONIO MARCELO DA SILVA 96460989400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2023 | 5510.00 | 00071506914470 | MARIA JAYNE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA E VIAGENS COM PACIENTES PARA ATEDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0000492 | 10/02/2023 | 5300.00 | 48747487000105 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA 76862771434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0000493 | 10/02/2023 | 11060.00 | 48738569000185 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE 07093864430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA JOAO PESSOA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0000494 | 10/02/2023 | 3500.00 | 47588437000151 | VALBER RODRIGUES DE ANDRADE 09656351479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA O CENTRO DO MUNICIPIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2023 | 6500.00 | 03694911000235 | VISAO CLINICA DE OLHSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS REFERENTE A CIRURGIA DE GLAUCOMA DO PACIENTE SEBASTIAO DE LIMA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2023 | 510.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES USG MORFOLOGICA DESTINADA A PACIENTE CARSIA MIRANDA DOS SANTOS USG MORFOLOGICA DESTINADA A PACIENTE PAULA DOS SANTOS E USG OBSTETRICA DESTINADA A PACIENTE ADRIANA DE LIMA SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2023 | 240.00 | 00011233873466 | JOYCE SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCEL AMENSAL EM FAVOR DA CNM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2023 | 11.39 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2023 | 200.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2023 | 350.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0000489 | 10/02/2023 | 12225.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL CONTROLE DE TESOURARIA TRIBUTOS FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR E JANEIRO E FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2023 | 4200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL CONTROLE DE TESOURARIA TRIBUTOS FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR E JANEIRO E FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2023 | 500.00 | 35537772000141 | ARIOSVALDO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENRO DA AQUSICAO DE REFEICOES DESTINADAS A SEERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2023 | 6309.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NESTA DATA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2023 | 186.01 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2023 | 855.38 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2023 | 600.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PALESTRA MINISTRADA DURANTE O EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2023 | 350.00 | 00008594128495 | LUDMILA VITORIA LINO DE CARVALHOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EM PALESTRAS MINISTRADAS DURANTE O EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2023 | 300.00 | 00008365918447 | EDIVANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2023 | 250.00 | 00003445660484 | RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2023 | 300.00 | 00028526143832 | LUIS ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2023 | 230.00 | 00006067771489 | JOSE IVONALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2023 | 400.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2023 | 290.00 | 00009578017421 | ANDRE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2023 | 7500.00 | 31205134000172 | LINDOLFO DA SILVA MOIZINHO 70630866422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PAINEL CARNALESCO DE 5 METROS POR 2X5 EM TECIDO E FERRO COM ESTRUTURA METALICA COM IMPRESSAO EM ALTA DEFINICAO E LOCACAO DE MINI TRIO ELETRICO COM DURACAO DE 08 HORAS DE SERVICOS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO DE RIACHAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2023 | 850.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/02/2023 | 850.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA DESMONBTAR A LATERAL DO MOTOR PARA TIRAR VAZAMENTO DE AGUA ETIRAR O CANO PARA SOLDAR NO VEICULO DE PLACAS NQB52714PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/02/2023 | 700.00 | 00008182266416 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/02/2023 | 600.00 | 00003090392402 | JOSE ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2023 | 2500.00 | 00005473260411 | ONILDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COM LENTE ESPECIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2023 | 600.00 | 00003445019495 | MARIA DA CONCEI€AO T. DE FRAN€A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2023 | 600.00 | 00004658093405 | JAILSON DOS SANTOS TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2023 | 700.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2023 | 700.00 | 00002291247476 | MARIA DA CONCEICAO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/02/2023 | 600.00 | 00004190420409 | SEVERINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/02/2023 | 700.00 | 00012387864808 | MARGARIDA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/02/2023 | 700.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/02/2023 | 700.00 | 00003717059408 | VERONICA SALVADOR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/02/2023 | 700.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/02/2023 | 600.00 | 00003442637465 | ADAILZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/02/2023 | 326.28 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/02/2023 | 1439.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/02/2023 | 4980.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/02/2023 | 482.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/02/2023 | 400.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO O PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/02/2023 | 480.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/02/2023 | 1460.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/02/2023 | 1260.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2023 | 480.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/02/2023 | 480.00 | 00002256971490 | JOSINALDO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA CACAMBA E TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0000527 | 13/02/2023 | 4950.00 | 48850099000147 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA 03444290403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADOS AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSAS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/02/2023 | 300.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/02/2023 | 1460.00 | 00070492175497 | ALEXSANDRA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/02/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/02/2023 | 1320.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/02/2023 | 2714.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/02/2023 | 9450.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/02/2023 | 12500.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE 04 VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/02/2023 | 97.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/02/2023 | 120.00 | 48976584000161 | POLICLINICA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTA COM MEDICO ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA VITORIA FIRMINO DUARTE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2023 | 3143.00 | 12765746000175 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS COLORIDAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTO DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR E JANEIRO DO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/02/2023 | 6155.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao das atividades do Programa Previne Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/02/2023 | 3958.00 | 02674088000152 | QUALITECH E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 UM NOTEBOOK E 01 UMA IMPRESSORA DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2023 | 1920.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE-COM.DE ART.LAB.MED.HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/02/2023 | 83.00 | 07610822000133 | LABORE LABORATORIODE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DESTINADO A PACIENTE LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/02/2023 | 1710.00 | 00007002248405 | JOSE CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/02/2023 | 700.00 | 00070989379400 | ADAGILSON FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA GERAL DOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/02/2023 | 1140.00 | 00070632814454 | DANIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/02/2023 | 1400.00 | 00071886689490 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXISTA PRESTADOS EM VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2023 | 1080.00 | 00012947371470 | JOCIELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DISRISTA NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/02/2023 | 1800.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COM DIARISTA NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/02/2023 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/02/2023 | 1440.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/02/2023 | 1200.00 | 37563635000107 | JOSE MOISEIS RAMOS SABAT 02360446215 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DA AREA DE EVENTOS DA CIDADE DE RIACHAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/02/2023 | 77.82 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/02/2023 | 300.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPEPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/02/2023 | 1600.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOLMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO AJUSTES ADEQUACOES JUNTO A RFBINSSPGNF NOS PARCELAMENTO E ADQUACOES DA EC1132021 PREM E 10522 AMBITO DA RFB E PGGN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DEFESAS DE RECURSOS E ENCARGOS E SUAS ALTERACOES NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000548 | 14/02/2023 | 1233.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000549 | 14/02/2023 | 10500.00 | 00008597963450 | FELIPE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/02/2023 | 4550.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE GESSEIRO PRESTADOS NA RECUPERACAO DE FORROS DE GESSO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2023 | 700.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/02/2023 | 600.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUES EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS AOS EEVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2023 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNIICPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/02/2023 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/02/2023 | 129.15 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/02/2023 | 127.83 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/02/2023 | 5450.25 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/02/2023 | 62.46 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2023 | 600.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITOTIO DE CONTABILIDADE ASTEC GOUP CONTADORES ASSOCIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/02/2023 | 32177.27 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPAM RELATIVO A PARCELA 03240 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/02/2023 | 9654.53 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPOAM RELATIVO A PARCELA 04240 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/02/2023 | 4578.63 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPAM RELATIVO A PARCELA 04240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/02/2023 | 359.00 | 02674088000152 | QUALITECH E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TONER BROTHER TNB 021 PRETO DCPB7520DW DCPB8535DW DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2023 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA VARANDAS ADVOGADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/02/2023 | 200.00 | 00007772482477 | JOSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/02/2023 | 200.00 | 00013878990405 | MARIA ELAYNE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE SUA FAMILIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/02/2023 | 400.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0000569 | 14/02/2023 | 1460.00 | 17761467000157 | GILVANICE MARQUES DA SILVA 06964815457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPOI PASSEIO PARA TRANSPORTAR IDOSOS DO SITIO BAIXIO ZONA RURAL PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2023 | 5000.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DO FUNO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/02/2023 | 600.00 | 00009405969463 | PAULO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE BRASILIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2023 | 600.00 | 00071232500445 | TIAGO PEQUENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE BRASILIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2023 | 600.00 | 00009651531428 | JOAO MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE BRASILIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/02/2023 | 550.00 | 00003444100485 | JAELSON TARGINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE RIO VERDEGO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/02/2023 | 300.00 | 00014742175832 | EXPEDITA ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE CONGONHAS SP POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/02/2023 | 86.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/02/2023 | 87.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/02/2023 | 600.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS WUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manutencao das Atividades da Sec de Agriculura e pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/02/2023 | 500.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNCIIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/02/2023 | 2778.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/02/2023 | 300.00 | 00057027560453 | ALICE MARIA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA EPSSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/02/2023 | 350.00 | 00070069194440 | JULIA ROBERT DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/02/2023 | 300.00 | 00012947341481 | AURICELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE BRASILIA DF PARA TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/02/2023 | 100.00 | 00061978418434 | MARIA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EMISSAO DA 2 VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO PARA TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2023 | 350.00 | 00003445055459 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2023 | 350.00 | 00002095926480 | CILENE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/02/2023 | 300.00 | 00008365848481 | MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/02/2023 | 500.00 | 00009486320462 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TIRAGEM DE SUA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/02/2023 | 250.00 | 00006818901425 | ROSINEIDE FREIRE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA PARA TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/02/2023 | 420.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/02/2023 | 250.00 | 00004740250470 | LUCINEIDE SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/02/2023 | 250.00 | 00009617793490 | ADRIENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/02/2023 | 250.00 | 00009680541452 | KATIA ANA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/02/2023 | 300.00 | 00007617033494 | MARIA DO CARMO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/02/2023 | 400.00 | 00012900538475 | JAELSON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TIRAGEM DE SUA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000597 | 15/02/2023 | 4800.00 | 48806068000199 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO 03141618488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTIDAS AMISTOSAS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/02/2023 | 1400.00 | 40058204000106 | LETICIA MIRELLY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/02/2023 | 190.12 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/02/2023 | 5.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/02/2023 | 505.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/02/2023 | 1600.00 | 37563635000107 | JOSE MOISEIS RAMOS SABAT 02360446215 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIMETRICO PARA REALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/02/2023 | 400.00 | 00008365932431 | JOABE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/02/2023 | 240.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/02/2023 | 900.00 | 00009522927422 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/02/2023 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/02/2023 | 1120.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAME TC TORAX COM CONTRASTE TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE DESTINADO A PACIENTE SUELI DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/02/2023 | 230.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPULADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/02/2023 | 1460.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2023 | 56.24 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2023 | 2625.00 | 00070570756421 | ERIICK DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2023 | 2625.00 | 00083882324449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA REGIAO E NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/02/2023 | 1150.00 | 27176322000142 | GETULIO DA SILVA MOREIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/02/2023 | 2100.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/02/2023 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/02/2023 | 1735.00 | 00012899300407 | MARIA ELOISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0000622 | 16/02/2023 | 13281.00 | 48796423000196 | THAMIRES DE SOUSA MELO 09432909450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN OU SPRINTER PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/02/2023 | 2400.00 | 00005029849459 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEMGUARABIRA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/02/2023 | 350.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2023 | 900.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/02/2023 | 1100.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ANEXO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2023 | 1100.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/02/2023 | 4100.00 | 00009492422417 | JOSE ALDO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTSADOS EM UM VEICULO F4000 EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/02/2023 | 100.00 | 00002010183495 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/02/2023 | 100.00 | 00003444388489 | JOSE MARTINIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/02/2023 | 100.00 | 00003399932430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/02/2023 | 100.00 | 00001586740490 | VALDEILSON NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/02/2023 | 100.00 | 00003384316401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/02/2023 | 12000.00 | 00001699556482 | JACKSON FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINAS PRESTADOS NOS SERVCOS DE INTERESS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/02/2023 | 253.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/02/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/02/2023 | 200.00 | 00001586791486 | FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 DUAS DIARIAS QUANO EM VIAGENS A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/02/2023 | 200.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 DUAS DIARIAS QUANO EM VIAGENS A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/02/2023 | 5128.61 | 14806128000151 | MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTA ANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/02/2023 | 250.00 | 00004695342499 | SUELI DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/02/2023 | 100.00 | 00004424626466 | MARIA DAS GRACAS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/02/2023 | 320.00 | 00076074030430 | ANA CLAUDIA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/02/2023 | 200.00 | 00070207419400 | GEOVANA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2023 | 500.00 | 00095783555720 | EDIELSO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/02/2023 | 270.00 | 00003790132403 | FRANCISCO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/02/2023 | 370.00 | 00008314386499 | CLENILSON SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/02/2023 | 300.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/02/2023 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/02/2023 | 400.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/02/2023 | 2838.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/02/2023 | 306.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/02/2023 | 1232.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/02/2023 | 150.00 | 00004734381437 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/02/2023 | 150.00 | 00004142245406 | IVANIA GOMES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/02/2023 | 2000.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/02/2023 | 55.04 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/02/2023 | 1154.50 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/02/2023 | 55.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/02/2023 | 70.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPULADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA TRAJANO DE MENEZES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/02/2023 | 1857.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/02/2023 | 21.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000660 | 22/02/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/02/2023 | 24.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2023 | 164.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/02/2023 | 2021.54 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/02/2023 | 150.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/02/2023 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/02/2023 | 1982.00 | 43643648000199 | J. OLIVEIRA VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA JOAO PESSOAPBBRASILIABRASILIAJOAO PESSOApb NO PE RIODO DE 27 A 30 DE MARCO DESTINADA A SENHORA PREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA TRA TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2023 | 320.00 | 00004705803485 | LUCILENE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/02/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/02/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/02/2023 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/02/2023 | 1708.04 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/02/2023 | 550.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIXOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE VANUSA ALICE DE FRANCA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/02/2023 | 300.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO PELO ASSESORAMENTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2023 | 3200.00 | 43643648000199 | J. OLIVEIRA VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA PARA DIVERSSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E CIDADADES CIRCUNVIZINHAS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2023 | 31.88 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000682 | 24/02/2023 | 2128.80 | 27029083000106 | MIRELLLY PINHEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2023 | 2.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2023 | 27.61 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362182 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/02/2023 | 622.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/02/2023 | 300.00 | 00009538764463 | JOSEILTON DA SILVA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAO PUBLICO ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2023 | 350.00 | 00003444957440 | MARIA APARECIDA C. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2023 | 100.00 | 00018564500400 | SEVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR IRINALDO GREGORIO DA SILVA E FAMIMLIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2023 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRISCILA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2023 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TERCIA MARIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2023 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2023 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2023 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MICHELE SOARES DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2023 | 100.00 | 00051892170434 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIGLIANE SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2023 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2023 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2023 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KALINE CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2023 | 100.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SARA MAGNA GREGORIO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2023 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDUARDA LIMA PEQUENO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2023 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EDIALISSON E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2023 | 300.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNADINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 03 TRES IMOVEIS DESTINADAS A MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. LENILSON GOMES DA SILVA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA KARINA SANTOS DA SILVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2023 | 100.00 | 00007736656410 | BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2023 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDY DE BRITO COUTINHO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2023 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2023 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CAMILA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2023 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDA GOMES TORRES CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2023 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIENE AUGUSTINHO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2023 | 100.00 | 00007279357474 | JOSE RENATO FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJEETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCELLI DA SILVA CARNEIRO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2023 | 100.00 | 00056765843434 | JOSEFA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CARLA KALIANE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2023 | 100.00 | 00004553164493 | JOSEFA ZILMA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DE LOURDES DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2023 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2023 | 100.00 | 00016407898803 | MARIA APARECIDA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ERIVAM PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2023 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2023 | 100.00 | 00002795320754 | MARIA DA CONCEICAO LHAMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DA SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2023 | 100.00 | 00071232584444 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA LUCIA PEREIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2023 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2023 | 100.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RAFAELA DOS SANTOS SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2023 | 100.00 | 00004493324899 | SEVERINA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2023 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELE DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2023 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILDANEIDE DA SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2023 | 380.00 | 00007560075428 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/02/2023 | 300.00 | 00007495371404 | DAVI LUCIO COSTA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/02/2023 | 350.00 | 00003445362467 | MARINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCULOS DE GRAUS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/02/2023 | 400.00 | 00001586740490 | VALDEILSON NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/02/2023 | 95.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/02/2023 | 40.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/02/2023 | 40.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2023 | 7071.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2023 | 1480.18 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ULTILIZACAO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2023 | 5773.00 | 30824766000151 | ANILMA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 81 CAMISETA POLO POLIESTER BORDADAS VALOR UNIT.R3800 TOTALIZANDO R 3.07800 MAIS 77 BOLSAS EM NYLON 600 VALOR UNIT. R 2600 TOTALIZANDO R 2.00200 MAIS 77 ESTOJOS TODOS EM NYLON 600 VALOR UNIT. R 900 TOTALIZANDO R 69300 TOTAL DO PEDIDO R 5.77300. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/02/2023 | 1442.00 | 00006730350423 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2023 | 550.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SELAGEM AFERICAO E CD DISCO TACOGRAFO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966 VINUCLADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2023 | 37268.59 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2023 | 8593.20 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2023 | 239034.06 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2023 | 29328.60 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2023 | 40537.20 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2023 | 15817.73 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2023 | 29117.56 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2023 | 14215.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2023 | 7704.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2023 | 78.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2023 | 10626.14 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2023 | 6104.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2023 | 13305.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2023 | 32600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2023 | 18000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2023 | 200.00 | 00001102464465 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2023 | 400.00 | 00005075781470 | JOSENIRA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2023 | 3906.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD- Indice de Gestao Descentralizada - Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2023 | 2802.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2023 | 3214.40 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2023 | 8000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2023 | 9673.74 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2023 | 20520.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2023 | 7973.20 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2023 | 33811.36 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2023 | 26936.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2023 | 234.12 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2023 | 1000.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE DUAS MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2023 | 39735.22 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2023 | 17240.40 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000779 | 27/02/2023 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2023 | 1044.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2023 | 45.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPULADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE GICELIO P. DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2023 | 12466.94 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSFDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2023 | 15800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2023 | 26821.20 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2023 | 1350.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2023 | 6487.20 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2023 | 8786.74 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2023 | 2500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2023 | 8853.60 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2023 | 57096.20 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2023 | 46724.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2023 | 2820.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manutencao das Atividades da Sec de Agriculura e pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2023 | 8502.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2023 | 1861.82 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2023 | 7704.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2023 | 10142.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2023 | 5802.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2023 | 2802.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2023 | 6604.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2023 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2023 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR DA PACIENTE QUITERIA DE LUCENA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE COLECISTECTOMIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2023 | 140.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPULADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2023 | 400.00 | 73869141000119 | CLINICA INTEGRADA DE PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA SS/LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA DESTINADOS A PACIENTE VANIA SILVA VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2023 | 820.00 | 00007266062438 | CARLOS EDUARDO CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2023 | 4000.00 | 33964092000189 | CMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE QUITERIA BEZERRA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2023 | 3.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2023 | 22.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2023 | 479.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2023 | 434.00 | 00004996504412 | ANA CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13 DE FERIAS REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2023 | 500.00 | 00009578010419 | JESSICA AZEVEDO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13 DE FERIAS REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2023 | 434.00 | 00009933181424 | LUCINALDO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13 DE FERIAS REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2023 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2023 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2023 | 100.00 | 00013305676418 | KARINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2023 | 300.00 | 00006534579448 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2023 | 1700.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA SMART TV DESTINADO AO CRAS E VINCULADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2023 | 250.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2023 | 200.00 | 00058628622420 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2023 | 1.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Equipar a Secretaria de Financas e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2023 | 2937.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 CADEIRAS PLASTICAS 1 GARRAFA DE CAFE E 2 MESAS DE ESCRITORIO LEAO DESTINADOS SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2023 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITACAO ORGANIZADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2023 | 1557.21 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2023 | 96.04 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2023 | 100.00 | 00006255764460 | ISAIANA ANGELICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITACAO ORGANIZADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2023 | 150.00 | 00007925723432 | YAN BURITY MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITACAO ORGANIZADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2023 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DESTINADO A PACIENTE MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2023 | 10000.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00008307304431 | ELIDIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR DE FAMARCIA NO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF GOVERNADOR CLOVES BEZERRA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2023 | 300.00 | 21877038000206 | LUIZ ALBERTO FERNANDES FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A MARIA JOSEFA DA SILVA E MARIA SALETE DE AQUINO TORRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000813 | 01/03/2023 | 709.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000814 | 01/03/2023 | 548.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000815 | 01/03/2023 | 1495.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000816 | 01/03/2023 | 264.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000817 | 01/03/2023 | 5240.96 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000822 | 02/03/2023 | 1350.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ESPECIALIZADOS NO APOIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATRAVES DE SOLUCOES TERNOLOGICAS INTEGRADAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE RIACHAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/03/2023 | 2100.00 | 00070244116431 | MARIA GABRIELA FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/03/2023 | 700.00 | 00008404829497 | OLAVIA THALYTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/03/2023 | 200.00 | 00010638211425 | RAYANNA DAYSE SOUSA MOREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2023 | 100.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE NATAL COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2023 | 19.17 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2023 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9552 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000823 | 02/03/2023 | 1550.00 | 31582921000133 | ECOPREV SERVICOS E CONSULTORIA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ORIENTACAO TECNICA DOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS E DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/03/2023 | 93.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/03/2023 | 77.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/03/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/03/2023 | 5.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 166316 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/03/2023 | 50.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/03/2023 | 50.00 | 00002908234475 | MARCELO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/03/2023 | 32506.18 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPAM RELATIVO A PARCELA 05240 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/03/2023 | 9752.74 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPOAM RELATIVO A PARCELA 05240 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/03/2023 | 4603.11 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPAM RELATIVO A PARCELA 05240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/03/2023 | 100.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 DUAS DIARIAS QUANO EM VIAGENS A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/03/2023 | 4217.16 | 05217384000546 | HOTEL CULLINAN HPLUS PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESS COM HOSPEDAGEM DA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS COMO TAMBEM PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO NO PERIODO DE 27 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/03/2023 | 1365.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/03/2023 | 610.00 | 00012153066441 | ZENILDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS E GAS EM GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000853 | 03/03/2023 | 2994.50 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000855 | 03/03/2023 | 5096.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/03/2023 | 3447.50 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO CONSUMO NA SEMANA PEDAGOGICA NA ESCOLA MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000857 | 03/03/2023 | 6432.75 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000858 | 03/03/2023 | 663.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/03/2023 | 400.00 | 00071586251414 | JONATAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIADE DE SANTA CATARINA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/03/2023 | 43.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/03/2023 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000841 | 03/03/2023 | 1569.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/03/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/03/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/03/2023 | 100.00 | 00076821188491 | JOSE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM PROGRAMA RADIALISTA COM DIVULGACAO DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/03/2023 | 155.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/03/2023 | 250.00 | 00012804577830 | JOAO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEIRO NA RECUPERACAO DO MOTOR DO TANQUE LIMPA FOSSAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/03/2023 | 2400.00 | 00003238858459 | MARCELO ENEAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS VIDADES DE BELEM E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/03/2023 | 340.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS GINECOLOGICAS DESTINADAS AS PACIENTES MARIA SOCORRO ANDRE DE SOUSA E MARIA EDUARDA PEREIRA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/03/2023 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAME RADIOLOGICOS NO JOELHO DIREITO DESTINADO AO PACIENTE JONAS SARAIVA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000859 | 03/03/2023 | 21519.74 | 25452815000132 | JOAO PAULO DOURADO COSTA ERILEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA ATRAVES DO CATOLOGO ABC PHARMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000860 | 03/03/2023 | 17988.45 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA ATRAVES DO CATOLOGO ABC PHARMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/03/2023 | 3645.80 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMINAS PORCAS E PARAFUSOS DESTINADOS A MQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPRTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/03/2023 | 760.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DENTES PINOS E FIXADORES DE PINOS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRASNPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000864 | 06/03/2023 | 843.20 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/03/2023 | 220.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO REALIZADO NA AREA OFTALMOLOGICA DESTINADO A PACIENTE MARIA FRANCISCA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/03/2023 | 420.00 | 00006693299407 | JOELMO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/03/2023 | 32.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/03/2023 | 0.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/03/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/03/2023 | 850.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/03/2023 | 400.00 | 00000981169406 | ELIZABETH IDALINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA SUA MAE CREUZA IDALINO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/03/2023 | 500.00 | 00070121175405 | JOSE FABIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/03/2023 | 400.00 | 00004192781417 | ELIZA HELENA IDALINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0000870 | 06/03/2023 | 4750.00 | 08584448000101 | FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0000873 | 06/03/2023 | 6320.00 | 08584448000101 | FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO PREPARACAO HIGIENIZACAO E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS E COROA DE FLORES DE CORPOS DE PARENTES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000863 | 06/03/2023 | 5622.80 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00006962363460 | SARA MAGNA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/03/2023 | 18806.55 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/03/2023 | 1041.39 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/03/2023 | 1041.39 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/03/2023 | 150.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITOTIO DE CONTABILIDADE ASTEC GOUP CONTADORES ASSOCIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/03/2023 | 2097.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000875 | 07/03/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO D ECONTAS CADASTROR DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0000877 | 07/03/2023 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/03/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/03/2023 | 24.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/03/2023 | 739.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/03/2023 | 264.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/03/2023 | 700.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PICARRO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000876 | 07/03/2023 | 199.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/03/2023 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAME RADIOLOGICOS USG DOPPLER VENOSO MMII NA PACIENTE RAILENA MENDONCA BARROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/03/2023 | 170.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOS NA PACIENTE ADRIANA RIBEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/03/2023 | 150.00 | 33752682000148 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO DA PACIENTE ANNY LOUISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/03/2023 | 6850.00 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR E PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE JALINE SILVA SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/03/2023 | 900.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/03/2023 | 100.00 | 00006730398469 | KARINA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE CERTIFICACAO EM RPPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000891 | 08/03/2023 | 13000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 DOIS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 COM OPERADOR GRADE ARADORA HIDRAULICA DE NO MINIMO 14 DISCOS COM NO MINIMO 24 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DENVOLVIMENTO URBANOS E RURAL PARA ATENDER PEQUENOS E MICRO AGRICULTORES. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N° 0062022 NO PERIODO DE 04022023 A 03032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/03/2023 | 6315.00 | 48874561000146 | MF LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS PLASTICAS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA ADMINSTRACAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0000892 | 08/03/2023 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA FIAT MOBI LIKE ANO 20212022 DE PLACA RLS9G95 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N° 00232022 NO PERIODO DE 08022023 A 07032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/03/2023 | 663.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/03/2023 | 230.00 | 00006067771489 | JOSE IVONALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/03/2023 | 400.00 | 00005233387409 | IVANALDO PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EGENEROS ALIMENTICOS POR SER UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/03/2023 | 300.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/03/2023 | 420.00 | 00008365918447 | EDIVANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD E UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/03/2023 | 128.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/03/2023 | 106.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/03/2023 | 200.00 | 00071206789492 | KALINE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/03/2023 | 200.00 | 00070198613423 | AGENILSON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/03/2023 | 300.00 | 00087704501453 | MARIA SUELY CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/03/2023 | 200.00 | 00004996505494 | MIRIAM DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/03/2023 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/03/2023 | 15.82 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/03/2023 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 121134 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/03/2023 | 350.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/03/2023 | 400.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO O PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/03/2023 | 480.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM O DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/03/2023 | 200.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/03/2023 | 1460.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0000912 | 09/03/2023 | 4950.00 | 48850099000147 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA 03444290403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADOS AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSAS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/03/2023 | 810.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/03/2023 | 780.00 | 00070787448109 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/03/2023 | 600.00 | 00012894861400 | GENILSON SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/03/2023 | 1460.00 | 00070492175497 | ALEXSANDRA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/03/2023 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/03/2023 | 2150.00 | 17522596000192 | QUALITY SERVICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPNHAMENTO DE PROCESSOS ELABORACAO DE EDITAIS PUBLICACOES PARECERES E RELATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/03/2023 | 12500.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 04 QUATRO VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAOPB NO PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/03/2023 | 600.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/03/2023 | 600.00 | 00007607665412 | JOSE LUIS MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/03/2023 | 300.00 | 00071387893432 | JOSE EDUARDO FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/03/2023 | 780.00 | 00070198973470 | JOSE CASSIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/03/2023 | 420.00 | 00008365932431 | JOABE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2023 | 450.00 | 00008217269432 | GABRIEL SOARES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/03/2023 | 16680.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS 12.24 12 PR TS SCAM R1 DESTINADOS AOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/03/2023 | 1120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/03/2023 | 3.16 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/03/2023 | 269.80 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/03/2023 | 12500.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 04 QUATRO VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPI NO PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/03/2023 | 900.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000964 | 10/03/2023 | 20297.73 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS TRATORES E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000967 | 10/03/2023 | 4803.85 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2023 | 600.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS WUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000940 | 10/03/2023 | 6900.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA W.E.S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 46 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2023 | 2920.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2023 | 730.00 | 21877038000206 | LUIZ ALBERTO FERNANDES FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS OFTALMOLOGICOS CORRESPONDENTES A BIOMETRIA MAPEAMENTO DE RETINA E ULTRASSONOGRAFIA DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2023 | 180.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPULADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2023 | 600.00 | 00058629491434 | JOSE HERMANO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO II NUCLE REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000969 | 10/03/2023 | 3198.47 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000972 | 10/03/2023 | 13527.85 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/03/2023 | 1400.00 | 12765746000175 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS COLORIDAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTO DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000939 | 10/03/2023 | 4332.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DAQUISICAO D EMATERIAIS DE CONSTRUAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO EM DIVERSOS SERVICOS EXECULTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2023 | 120.00 | 00071886700486 | andreis de lima soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/03/2023 | 420.00 | 00070632814454 | DANIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/03/2023 | 540.00 | 00009542547404 | DIEGO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2023 | 2.67 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2023 | 3.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCEL AMENSAL EM FAVOR DA CNM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2023 | 5072.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2023 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2023 | 272.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0000951 | 10/03/2023 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL CONTROLE DE TESOURARIA TRIBUTOS FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2023 | 1400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL CONTROLE DE TESOURARIA TRIBUTOS FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2023 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2023 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/03/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000976 | 10/03/2023 | 5250.00 | 00008597963450 | FELIPE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2023 | 500.00 | 00008278384410 | ROMUALDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A INSCRICAO DO TIME FLAMENGO FUTSAL RIACHAO NO CAMPEONATO DE FUTSAL 1 COPAO PASSA E FIQUENSE DE FUTSAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2023 | 1596.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000963 | 10/03/2023 | 1226.07 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000965 | 10/03/2023 | 2123.84 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTIONADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETRIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000966 | 10/03/2023 | 861.84 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2023 | 2909.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000959 | 10/03/2023 | 1554.39 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VW VOYAGEVINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000961 | 10/03/2023 | 1869.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000968 | 10/03/2023 | 1310.43 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000958 | 10/03/2023 | 1595.43 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/03/2023 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/03/2023 | 358.00 | 04302455000112 | VAL ATLANTIC HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADO A PREFEITA CONSTITUCIONAL DA CIDADE DE RIACHAOPB QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/03/2023 | 17766.61 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/03/2023 | 16424.53 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/03/2023 | 32271.87 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS MESES DE ABRIL E MAIO DO EXERCICIO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/03/2023 | 700.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/03/2023 | 1310.00 | 00006964815457 | GILVANICE MARQUES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/03/2023 | 1850.00 | 49167500000101 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS 49167500000101 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE FORRO DE GESSO NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0000989 | 13/03/2023 | 4570.00 | 48821033000129 | JORDANIA MARIA DA SILVA FERREIRA 09390829429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VIRTUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/03/2023 | 200.00 | 00007772482477 | JOSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO POR SER UMA CRIANCA ESPECIAL E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/03/2023 | 200.00 | 00013878990405 | MARIA ELAYNE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE SUA FAMILIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/03/2023 | 200.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/03/2023 | 4500.00 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1500 COCO SECO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DURANTE AS COMEMORACOES DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/03/2023 | 114.76 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/03/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA ESIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA NA PREFEITURA MUNICIAL DE RIACHAO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/03/2023 | 6097.50 | 00004507524458 | GILMAR DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO F4000 EM VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/03/2023 | 300.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/03/2023 | 700.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/03/2023 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNIICPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/03/2023 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/03/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA ESIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA NA PREFEITURA MUNICIAL DE RIACHAO DURANTE O MES DE FEVEREIROIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/03/2023 | 1460.00 | 00006964815457 | GILVANICE MARQUES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO COMO TAMBEM TRANSPORTE D'AGUA PARA LIMPEZA GERAL DOS MESMOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/03/2023 | 300.00 | 00071530834481 | JOSE ANTONIO ADAUTO FILHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/03/2023 | 630.00 | 00007002248405 | JOSE CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/03/2023 | 1400.00 | 00071886689490 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXISTA PRESTADOS EM VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/03/2023 | 480.00 | 00012947371470 | JOCIELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/03/2023 | 900.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COM O DIARISTA EMPEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/03/2023 | 660.00 | 00009333003444 | JOSUÉ MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/03/2023 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/03/2023 | 960.00 | 00012893415407 | RENILSON TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/03/2023 | 720.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/03/2023 | 150.00 | 00007228673441 | JOSENALDA DAYANE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA VILLAR E VARANDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/03/2023 | 150.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA VILLAR E VARANDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/03/2023 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ANEXO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/03/2023 | 2500.00 | 05487858000146 | stropp oftalmologia ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM OFTALMOLOGIA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CATARATA E UM PTERIGIO PACIENTES LUIZ FERREIRA DE LIMA CATARATA MARIA BATISTA DA SILVA PTERIGIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/03/2023 | 344.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM O PACIENTE JOSE EDVAN BARROS BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ANEXO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000999 | 13/03/2023 | 205.00 | 48914299000116 | 48.914.299 JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGGEM DOS VEICULOA DA FROTA CEICULAR PRERTENCENTE A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/03/2023 | 3000.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO FILTRO DE DIESEL TROCAR CABECOTE DA BOMBA ALIMENTADORA TROCAR A EMBREAGEM E REVISAR OS FREIOS NO VEICULO CACAMBA. VINCULADO A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/03/2023 | 2000.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA TROCAR A BOMBA ALIMENTADORA FAZER LIMPEZA NO TANQUE DE COMBUSTIVEIS TROAR FILTROS E TROCAR TUBULACOES DO TANQUE ATE A BOMBA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/03/2023 | 1500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA FAZER O EMBUCHAMENTO DOS COQUILHOS DO EIXO DIANTEIRO E REVISAROS 02 DOIS REDUTORES DA MAQUINA TRATOR 275 VINCULADO A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manutencao das Atividades da Sec de Agriculura e pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/03/2023 | 500.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNCIIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/03/2023 | 600.00 | 00007228673441 | JOSENALDA DAYANE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA COM PER NOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO PELA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/03/2023 | 100.00 | 00025936201880 | VALERIO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001029 | 14/03/2023 | 7090.00 | 48738569000185 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE 07093864430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA JOAO PESSOA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DEFEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001031 | 14/03/2023 | 5941.00 | 48745779000109 | ANTONIO MARCELO DA SILVA 96460989400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/03/2023 | 1460.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/03/2023 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAME TC VIAS URINARIAS DESTINADO AO PACIENTE IVANILDO ANISIO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/03/2023 | 20000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001037 | 14/03/2023 | 4312.00 | 48741221000147 | ALEKS LINO DA SILVA 05292532401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001038 | 14/03/2023 | 3500.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/03/2023 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001040 | 14/03/2023 | 2625.00 | 00070570756421 | ERIICK DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO 10 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/03/2023 | 280.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REPARO EM CARCACA DE NOTEBOOK VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001042 | 14/03/2023 | 2625.00 | 00083882324449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA REGIAO E NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001043 | 14/03/2023 | 3500.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOVIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/03/2023 | 2100.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/03/2023 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001048 | 14/03/2023 | 1476.00 | 48914299000116 | 48.914.299 JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR PERTENCNTES AO FUNO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/03/2023 | 2290.00 | 48763620000109 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA 05396159430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/03/2023 | 1530.00 | 00012899300407 | MARIA ELOISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/03/2023 | 6110.00 | 00071506914470 | MARIA JAYNE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA E VIAGENS COM PACIENTES PARA ATEDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/03/2023 | 900.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/03/2023 | 2400.00 | 00005029849459 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEMGUARABIRA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001057 | 14/03/2023 | 3500.00 | 47588437000151 | VALBER RODRIGUES DE ANDRADE 09656351479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA O CENTRO DO MUNICIPIOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/03/2023 | 3100.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001030 | 14/03/2023 | 9252.39 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/03/2023 | 600.00 | 00009656339428 | DANIEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PATIO DO MERCADO PUBLICO ONDE E REALIZADO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/03/2023 | 259.47 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/03/2023 | 31.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/03/2023 | 16.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001026 | 14/03/2023 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRETSADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE O MES DE FEVEREIRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/03/2023 | 137.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/03/2023 | 121.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001025 | 14/03/2023 | 16590.84 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROSD ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/03/2023 | 500.00 | 00009486320462 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TIRAGEM DA PRIMEIRA CNH POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/03/2023 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/03/2023 | 400.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/03/2023 | 272.00 | 43509166000140 | BRENO F DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PROTERORES SOLAR DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/03/2023 | 272.00 | 43509166000140 | BRENO F DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PROTETORES SOLARES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001028 | 14/03/2023 | 735.00 | 48914299000116 | 48.914.299 JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/03/2023 | 2000.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/03/2023 | 600.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO PELA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/03/2023 | 1200.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA COM PER NOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO PELA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/03/2023 | 500.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO SANTANDER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001063 | 15/03/2023 | 3700.00 | 00066808561400 | JOSE RIBAMAR NUNES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIDO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/03/2023 | 650.00 | 00007467275420 | VALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIFICIL ACESSO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VAZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/03/2023 | 100.00 | 00056765843434 | JOSEFA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CARLA KALIANE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/03/2023 | 100.00 | 00004553164493 | JOSEFA ZILMA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DE LOURDES DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/03/2023 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRISCILA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/03/2023 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/03/2023 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EDIALISSON E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/03/2023 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA LIMA PEQUENO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/03/2023 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/03/2023 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNADINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 03 TRES IMOVEIS DESTINADAS A MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. LENILSON GOMES DA SILVA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA KARINA SANTOS DA SILVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/03/2023 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/03/2023 | 200.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNADINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 03 TRES IMOVEIS DESTINADAS A MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. LENILSON GOMES DA SILVA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA KARINA SANTOS DA SILVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/03/2023 | 100.00 | 00016407898803 | MARIA APARECIDA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ERIVAM PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/03/2023 | 100.00 | 00007736656410 | BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/03/2023 | 100.00 | 00002795320754 | MARIA DA CONCEICAO LHAMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DA SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/03/2023 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDY DE BRITO COUTINHO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/03/2023 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/03/2023 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KALINE CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/03/2023 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/03/2023 | 100.00 | 00071232584444 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA LUCIA PEREIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/03/2023 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TERCIA MARIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/03/2023 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/03/2023 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/03/2023 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DA LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/03/2023 | 100.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RAFAELA DOS SANTOS SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/03/2023 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MICHELE SOARES DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/03/2023 | 100.00 | 00018564500400 | SEVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR IRINALDO GREGORIO DA SILVA E FAMIMLIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/03/2023 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CAMILA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/03/2023 | 100.00 | 00004493324899 | SEVERINA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDA GOMES CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/03/2023 | 100.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SARA MAGNA GREGORIO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/03/2023 | 100.00 | 00051892170434 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIGLIANE SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/03/2023 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELE DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/03/2023 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDA GOMES TORRES CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/03/2023 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIENE AUGUSTINHO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/03/2023 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILDANEIDE DA SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/03/2023 | 100.00 | 00007279357474 | JOSE RENATO FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCELLI DA SILVA CARNEIRO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/03/2023 | 2503.60 | 00005762949427 | VIVIANE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS DE NATAL RN A JAGUARUNA SC DESTINADA A MESMA E SUA FILHA ELOA RILARY DOMINGOS POR SE TRATAREM DE DUAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/03/2023 | 2503.60 | 00006376069495 | DAMIAO REMIGIO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS DE NATAL RN A JAGUARUNA SC DESTINADA A MESMA E SUA FILHA ELOA RILARY DOMINGOS POR SE TRATAREM DE DUAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/03/2023 | 1151.00 | 00004992305407 | ADENILDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGENS GOIANIA GO A CIDADE DE NATAL RN DESTINADA A SEU FILHO JOSE ANDERSON POR SE TRATAREM DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/03/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/03/2023 | 33.51 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362147 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/03/2023 | 600.00 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE ARVORES COM MOTOR SERRA NAS ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/03/2023 | 1300.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PATIO DO MERCADO PUBLICO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ENO ONDE E REALIZADO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001064 | 15/03/2023 | 5940.00 | 48747487000105 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA 76862771434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/03/2023 | 122.44 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao das atividades do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/03/2023 | 600.00 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE ARVORES COM MOTOR SERRA NAS ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/03/2023 | 220.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PROCEDIMENTO REALIZADO NA AREA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE INGRID LORRANY LIMA DE AQUINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/03/2023 | 100.00 | 00011233873466 | JOYCE SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/03/2023 | 31.90 | 06313389000101 | DENTAL SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/03/2023 | 1300.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO REALIZADO NA AREA OFTALMOLOGICA DESTINADO AO PACIENTE JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/03/2023 | 12.17 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001133 | 16/03/2023 | 5285.67 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/03/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362147 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/03/2023 | 4.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362182 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/03/2023 | 700.00 | 00010428875432 | ELLRYAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/03/2023 | 300.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/03/2023 | 2000.00 | 00072039605444 | DENILSON CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM MIDIAS DIGITAIS PARA DIVULGACAO DE ATOS E ACOES DESENVOLVIDAS POR ESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/03/2023 | 500.00 | 00095783555720 | EDIELSO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/03/2023 | 400.00 | 00009648854416 | PRISCILA SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/03/2023 | 750.00 | 00008365969432 | NICELANDIA FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCOES DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA CASA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/03/2023 | 200.00 | 00010195639405 | DAMIAO MACENA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/03/2023 | 400.00 | 00004996504412 | ANA CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO ARON DA SILVA BARBOSA. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/03/2023 | 620.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/03/2023 | 554.63 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/03/2023 | 200.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/03/2023 | 500.00 | 00003445660484 | RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA MENSAL DE SINDICATO RURAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/03/2023 | 250.00 | 00009520158464 | IRINALDO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/03/2023 | 400.00 | 00001008152439 | MARIA SOLEDADE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUSICAO DE UM OCULOS DE GRAUL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/03/2023 | 2000.00 | 00007056960499 | MARIA DAS VITORIAS DE LIMA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER TRATAR DE PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/03/2023 | 700.00 | 00007056960499 | MARIA DAS VITORIAS DE LIMA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/03/2023 | 4680.00 | 40780417000139 | ANDRE LUIS LIMA SILVA 12487676400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 TAMPO DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/03/2023 | 800.00 | 00003445284482 | MARIA ODETE SOARES PEQUENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA DE CAJU E BATATA DOCE DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/03/2023 | 59.90 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/03/2023 | 1200.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA RECUPERACAO DE GRADES DE PROTECAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/03/2023 | 960.00 | 00004705803485 | LUCILENE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/03/2023 | 2200.00 | 43643648000199 | J. OLIVEIRA VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Adquirir Trator, Patrulha Mec. e Equip. para Secretaria de Maq e trans | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001170 | 17/03/2023 | 262400.00 | 20716823000125 | ASAP COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VICULO TRATOR AGRICOLA 4X4 CABINADO DESTINADO A SECRETAIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/03/2023 | 5000.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/03/2023 | 4400.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/03/2023 | 4400.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA SALARIO EDUCACAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/03/2023 | 2.58 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMEPENHO 1137 DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/03/2023 | 270.00 | 00004740250470 | LUCINEIDE SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO CONSUMO EM SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/03/2023 | 300.00 | 00001782907424 | SERGIO LUIS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA ARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO CONSUMO EM SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/03/2023 | 300.00 | 00009680541452 | KATIA ANA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO CONSUMO EM SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/03/2023 | 250.00 | 00006925351445 | OBADIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/03/2023 | 200.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/03/2023 | 450.00 | 00000135560454 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/03/2023 | 360.00 | 00008314315478 | WALQUIRIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/03/2023 | 400.00 | 00003735274463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/03/2023 | 400.00 | 00009147782420 | MARIA CLAUDETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/03/2023 | 751.90 | 14806128000151 | MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTA ANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/03/2023 | 7.92 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/03/2023 | 67.26 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/03/2023 | 2.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/03/2023 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/03/2023 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/03/2023 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/03/2023 | 810.00 | 35537772000141 | ARIOSVALDO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENRO DA AQUSICAO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/03/2023 | 360.00 | 00009651553405 | ANTONIO GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/03/2023 | 450.00 | 00008217269432 | GABRIEL SOARES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/03/2023 | 800.00 | 48976584000161 | POLICLINICA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAME VIDEO BRONCOSCOPIA DESTINADO A PACIENTE JOSE EPITACIO BRAGA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/03/2023 | 4000.00 | 33964092000189 | CMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/03/2023 | 1000.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO 07696025414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/03/2023 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR DA PACIENTE LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/03/2023 | 305.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM A PACIENTE IRANICE DE OLIVEIRA E CAMILA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/03/2023 | 1700.00 | 00097919179491 | JOSELIO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE LAGOINHA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/03/2023 | 10562.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001169 | 17/03/2023 | 1492.36 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2023 | 355.95 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/03/2023 | 568.70 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001185 | 20/03/2023 | 4882.33 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/03/2023 | 80.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPULADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE LUZIA DA SILVA SOUZA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/03/2023 | 500.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME CARDIOLOGICO E GINECOLOGICO. 1UM RISCO CIRuRGICO 1UMA COLPOSCOPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/03/2023 | 745.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIICAO DE MATERIAIS EM FERRO DESTINADO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/03/2023 | 540.00 | 12070618000611 | G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1 LONA DESTINADA AO VEICULO CACAMBA VINULADO A SECRTARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/03/2023 | 57.02 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001189 | 20/03/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/03/2023 | 750.00 | 00018882501434 | JOSEFA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/03/2023 | 1181.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/03/2023 | 6363.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NESTA DATA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/03/2023 | 100.00 | 00005108289499 | IVONE FRANCO DE AQUINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 DIARIA SENDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PESSOA PARA A CAPACITACAO NA AREA REFERENTE AO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/03/2023 | 100.00 | 00001548120480 | CAMILA FARIAS DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 DIARIA SENDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PESSOA PARA A CAPACITACAO NA AREA REFERENTE AO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/03/2023 | 100.00 | 00005269502429 | MARYSAVIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 DIARIA SENDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PESSOA PARA A CAPACITACAO NA AREA REFERENTE AO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/03/2023 | 100.00 | 00007402885470 | ODIRLANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 DIARIA SENDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PESSOA PARA A CAPACITACAO NA AREA REFERENTE AO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2023 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/03/2023 | 3300.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/03/2023 | 600.00 | 00071232653438 | IONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001199 | 21/03/2023 | 5100.00 | 48806068000199 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO 03141618488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTIDAS AMISTOSAS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/03/2023 | 2102.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/03/2023 | 100.00 | 00004493324899 | SEVERINA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/03/2023 | 17.16 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/03/2023 | 0.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/03/2023 | 7200.00 | 00001699556482 | JACKSON FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINAS PRESTADOS NOS SERVCOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001192 | 21/03/2023 | 2914.80 | 29411990000132 | CCL INDUSTRIA E COMERCIO DE LED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/03/2023 | 4800.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/03/2023 | 4000.00 | 00009492422417 | JOSE ALDO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTSADOS EM UM VEICULO F4000 EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/03/2023 | 2600.00 | 00009492422417 | JOSE ALDO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTSADOS EM UM VEICULO F4000 EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/03/2023 | 15.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/03/2023 | 1500.00 | 05487858000146 | stropp oftalmologia ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM OFTALMOLOGIA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CATARATA E UM PTERIGIO PACIENTES LUIZ FERREIRA DE LIMA CATARATA MARIA GABRIEL DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/03/2023 | 400.00 | 43509166000140 | BRENO F DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SONDA URETRAL DESTINADAS A DOACAO COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/03/2023 | 6115.00 | 49518358000108 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/03/2023 | 13.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001210 | 22/03/2023 | 425.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/03/2023 | 200.00 | 42130792000169 | CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA MAISSAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM PEDIATRA PARA A PACIENTE AGATHA MELISSA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/03/2023 | 35.04 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/03/2023 | 207.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/03/2023 | 58.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001209 | 22/03/2023 | 4866.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/03/2023 | 200.00 | 00012895398470 | ADAUTO PAULO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/03/2023 | 200.00 | 00071134057466 | ALISSON FELLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/03/2023 | 200.00 | 00011077221444 | ALVARO HENRIQUE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/03/2023 | 200.00 | 00014599539406 | ANA BEATRIZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/03/2023 | 200.00 | 00014134652421 | ARIANA FERREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/03/2023 | 200.00 | 00012392149445 | ARIELE HORTEGUE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/03/2023 | 200.00 | 00014522484437 | EDNA SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/03/2023 | 200.00 | 00012890493431 | ELISANGELA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/03/2023 | 200.00 | 00012897401435 | EMY AGOSTINHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/03/2023 | 200.00 | 00009887635405 | FRANCIELIA TRAJANO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/03/2023 | 200.00 | 00012894822413 | GABRIELLY EVELLYN GALDINO DE FARIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/03/2023 | 200.00 | 00070632422459 | GIVANIA SILVA SILVA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/03/2023 | 200.00 | 00012947323408 | GABRIELY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/03/2023 | 200.00 | 00009522938467 | GIRGLIANE CONCEICAO SOUSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/03/2023 | 200.00 | 00070633032441 | MARCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/03/2023 | 200.00 | 00071586513478 | JAKLINE RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/03/2023 | 200.00 | 00009531118493 | ANA KAROLAINE JUSTINIANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/03/2023 | 200.00 | 00071232481475 | PEDRO HENRIQUE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/03/2023 | 200.00 | 00015804612476 | RENATA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/03/2023 | 200.00 | 00012888682435 | SERGIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/03/2023 | 200.00 | 00017001562769 | THAIS NAYARA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/03/2023 | 200.00 | 00012915899452 | THAIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/03/2023 | 200.00 | 00012888407485 | THACYLLA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/03/2023 | 200.00 | 00003445056420 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/03/2023 | 200.00 | 00006840837440 | MARIA ISABELLE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/03/2023 | 200.00 | 00071886706417 | MARIA GRAZIELLY MARTINS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/03/2023 | 200.00 | 00009887658456 | MARIA ISABEL LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/03/2023 | 200.00 | 00071886679428 | MARIA LARISSA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/03/2023 | 200.00 | 00008365959470 | MARIA LUCIJANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/03/2023 | 200.00 | 00071540718425 | MARIA VITORIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/03/2023 | 200.00 | 00071433894475 | MATHEUS ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/03/2023 | 200.00 | 00071232470430 | MATEUS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/03/2023 | 4140.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/03/2023 | 169.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/03/2023 | 3932.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENTRADA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/03/2023 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/03/2023 | 600.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO NO DIA 23 NO ESCRITORIO DA CONSULTORIA UM E DIA 24 PARA PARTICIPAR DO ATO DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA SIAFIC MINISTRADO ATRAVES DO AUDITOR DE CONTAS PUBLICAS O SENHOR LUZEMAR DA COSTA MARTINS NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/03/2023 | 150.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ATO DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA SIAFIC MINISTRADO ATRAVES DO AUDITOR DE CONTAS PUBLICAS O SENHOR LUZEMAR DA COSTA MARTINS NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/03/2023 | 128.20 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/03/2023 | 200.00 | 00014859563409 | JOSIVANETE TOMAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/03/2023 | 300.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE IINTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/03/2023 | 111.87 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/03/2023 | 200.00 | 00006786654436 | MARIA DAS NEVES CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/03/2023 | 1.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 55352 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/03/2023 | 19.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/03/2023 | 3.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/03/2023 | 79.66 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/03/2023 | 5.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/03/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/03/2023 | 450.00 | 00008217269432 | GABRIEL SOARES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001263 | 23/03/2023 | 10485.00 | 48796423000196 | THAMIRES DE SOUSA MELO 09432909450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN OU SPRINTER PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/03/2023 | 3.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001271 | 23/03/2023 | 999.20 | 41245148000173 | ABMED COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMATERIAIS MEDIOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001272 | 23/03/2023 | 71.00 | 41245148000173 | ABMED COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMATERIAIS MEDIOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001283 | 23/03/2023 | 1350.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ESPECIALIZADOS NO APOIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATRAVES DE SOLUCOES TERNOLOGICAS INTEGRADAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE RIACHAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/03/2023 | 3004.20 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/03/2023 | 4403.00 | 27848692000189 | SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA AQUISICAO DE PECAS REPOSICAO DESTINADOS A REVISAO DE VEICULO E TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/03/2023 | 150.00 | 00007228673441 | JOSENALDA DAYANE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ATO DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA SIAFIC MINISTRADO ATRAVES DO AUDITOR DE CONTAS PUBLICAS O SENHOR LUZEMAR DA COSTA MARTINS NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0001291 | 24/03/2023 | 599.52 | 23707067000166 | FABIOLA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/03/2023 | 250.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE COLPOSCOPIA E USG TRANSVAGINAL DESTINADOS A PACIENTE MARIA EDUARDA PEREIRA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/03/2023 | 1.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/03/2023 | 41.42 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/03/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362182 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/03/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/03/2023 | 500.00 | 00095347135468 | GERLEIDE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/03/2023 | 50.00 | 00009160875496 | ORLEI JACINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM EA CIDADE DE DAMIAOPB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DO CURIMATAU COM O TEMA CONHECENDO O PAPEL DO CONSELHO TUTELAR E A SUA ATUACAO EM REDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/03/2023 | 50.00 | 00009578010419 | JESSICA AZEVEDO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE DAMIAOPB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DO CURIMATAU COM O TEMA CONHECENDO O PAPEL DO CONSELHO TUTELAR E A SUA ATUACAO EM REDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/03/2023 | 50.00 | 00009542519460 | GESSICA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM EA CIDADE DE DAMIAOPB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DO CURIMATAU COM O TEMA CONHECENDO O PAPEL DO CONSELHO TUTELAR E A SUA ATUACAO EM REDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/03/2023 | 50.00 | 00009656351479 | VALBER RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM EA CIDADE DE DAMIAOPB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DO CURIMATAU COM O TEMA CONHECENDO O PAPEL DO CONSELHO TUTELAR E A SUA ATUACAO EM REDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/03/2023 | 50.00 | 00009726236479 | MARIA ALDEIZY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM EA CIDADE DE DAMIAOPB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DO CURIMATAU COM O TEMA CONHECENDO O PAPEL DO CONSELHO TUTELAR E A SUA ATUACAO EM REDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/03/2023 | 50.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM EA CIDADE DE DAMIAOPB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DO CURIMATAU COM O TEMA CONHECENDO O PAPEL DO CONSELHO TUTELAR E A SUA ATUACAO EM REDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/03/2023 | 100.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ATO DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA SIAFIC MINISTRADO ATRAVES DO AUDITOR DE CONTAS PUBLICAS O SENHOR LUZEMAR DA COSTA MARTINS NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/03/2023 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001307 | 27/03/2023 | 661.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/03/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DA ANUIDADE EM FAVOR DA UNDIME RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001304 | 27/03/2023 | 1467.27 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/03/2023 | 160.00 | 00007455113412 | FRANISCO ANDRIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/03/2023 | 300.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE IINTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/03/2023 | 360.00 | 00006962363460 | SARA MAGNA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE E PIPOCA DE MILHO NA ABERTURA DAS ATIVIDADES DO SCFV BRINQUEDOTECA E PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/03/2023 | 3.47 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 55352 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/03/2023 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/03/2023 | 4.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001306 | 27/03/2023 | 275.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/03/2023 | 1000.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE DUAS MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/03/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001312 | 27/03/2023 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/03/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001305 | 27/03/2023 | 126.75 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/03/2023 | 300.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/03/2023 | 2700.00 | 34486176000117 | AMLM SERVICOS OFTALMOLÓGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS NA REALIACAO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS CUNHA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001323 | 28/03/2023 | 161.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/03/2023 | 201.40 | 31454925000136 | LABORATORIO ANALISES CLINICA GENOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/03/2023 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/03/2023 | 2.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362182 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/03/2023 | 7693.00 | 09316105001109 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A INSTALACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/03/2023 | 87.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/03/2023 | 3000.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF PARA PARTICIPAR DDA XIV MARCHA DOS PREFEITOS ETRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS E ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS NO PERIODO DE 27 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/03/2023 | 5031.00 | 27304960000100 | IURI SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE GENEROS DIVERSOS INCLUINDO CHOCOLATES GULOSEIMAS ENTRE OUTROS DESTINADOS A CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/03/2023 | 37.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA RLZ 7A74 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/03/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362182 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/03/2023 | 150.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPEPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/03/2023 | 11.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/03/2023 | 50.00 | 00006730385480 | ADRICELIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA COM PACIENE PARA TRATAMENO MEDICO EM HOSPIAL ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/03/2023 | 150.00 | 00007228673441 | JOSENALDA DAYANE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPEPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2023 | 5802.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2023 | 5604.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2023 | 3736.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2023 | 10576.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2023 | 1861.82 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2023 | 9404.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manutencao das Atividades da Sec de Agriculura e pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2023 | 8502.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2023 | 12466.94 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSFDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2023 | 15800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2023 | 15800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2023 | 26821.20 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2023 | 1350.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MACO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2023 | 6487.20 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2023 | 8786.74 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2023 | 2500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2023 | 8853.60 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA SANITAIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2023 | 150.00 | 33752682000148 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO DA PACIENTE ANNY LOUISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2023 | 29328.60 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2023 | 48312.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2023 | 3600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001389 | 30/03/2023 | 783.87 | 41245148000173 | ABMED COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMATERIAIS MEDIOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2023 | 21.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2023 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2023 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0001355 | 30/03/2023 | 2150.00 | 17522596000192 | QUALITY SERVICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPNHAMENTO DE PROCESSOS ELABORACAO DE EDITAIS PUBLICACOES PARECERES E RELATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2023 | 38379.94 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2023 | 17710.40 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2023 | 33824.38 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2023 | 28580.40 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2023 | 500.00 | 00010106591460 | ANA CARLA FELIPE DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2023 | 1560.00 | 13236072000184 | PARLUMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KIT PARA FABRICACAO DE FLORES ARTESANAIS DESTINADO AO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2023 | 1200.00 | 41094923000137 | ERONIDES DANIEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DA HOPEDAGEM A SERVICO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2023 | 3924.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD- Indice de Gestao Descentralizada - Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2023 | 4236.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2023 | 3214.40 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2023 | 8000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2023 | 9673.74 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MACO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2023 | 21586.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MACO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2023 | 6758.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2023 | 237680.21 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2023 | 37281.61 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2023 | 7704.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2023 | 15817.73 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2023 | 29328.79 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2023 | 6944.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2023 | 18266.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2023 | 29117.56 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/03/2023 | 39888.66 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2023 | 13305.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEBCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2023 | 32850.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEBCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2023 | 18000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2023 | 3913.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2023 | 1.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2023 | 9779.12 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MACO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2023 | 5604.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2023 | 5604.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/03/2023 | 29328.60 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/03/2023 | 8740.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/03/2023 | 2600.00 | 15547761000135 | ALINE C OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM NOTBOOK DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/03/2023 | 488.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/03/2023 | 4.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/03/2023 | 57561.93 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2023 | 450.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME CARDIOLOGICO E GINECOLOGICO. 1UMACONSULTA 1UM ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/03/2023 | 820.00 | 00007266062438 | CARLOS EDUARDO CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001398 | 31/03/2023 | 126.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001399 | 31/03/2023 | 4170.20 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/04/2023 | 8018.00 | 00005491151459 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001402 | 03/04/2023 | 13526.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/04/2023 | 1905.10 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ANEXO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001413 | 03/04/2023 | 1560.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001414 | 03/04/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO D ECONTAS CADASTROR DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001401 | 03/04/2023 | 8058.50 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/04/2023 | 200.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 2 DUAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/04/2023 | 430.00 | 00003735274463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/04/2023 | 100.00 | 00004424626466 | MARIA DAS GRACAS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/04/2023 | 700.00 | 00005700820480 | CRISTIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/04/2023 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICAO DO TIME JUVENTUS NA COPA TALISMA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/04/2023 | 400.00 | 00004996485442 | MARCOS VINICIUS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/04/2023 | 307.75 | 00070053612450 | MARIA DAS DORES MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENO REPAROS EM SUA CASA. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/04/2023 | 1302.00 | 48555775014371 | FAZENDA DA ESPERANCA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INTERNACAO PARA DO PACIENTE CARLOS EDUARDO DE SOUZA REFERENTE AO SEU TRATAMENTO DE RECUPERACAO QUIMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/04/2023 | 5.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 166316 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/04/2023 | 500.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE SANTA CATARINASC POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001426 | 04/04/2023 | 2128.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO RESFRIADO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001427 | 04/04/2023 | 6525.06 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001428 | 04/04/2023 | 4306.45 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001423 | 04/04/2023 | 7476.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO E CARNE BOVINA DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001424 | 04/04/2023 | 838.50 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001425 | 04/04/2023 | 838.50 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLO DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001429 | 04/04/2023 | 6525.06 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/04/2023 | 7.71 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/04/2023 | 85.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0001422 | 04/04/2023 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO RELATIVO AO MES MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/04/2023 | 86.80 | 00009933181424 | LUCINALDO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUICAO DE FALTAS APLICADAS DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO SENDO QUE AS MESMAS FORAM JUSTIFICADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/04/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001420 | 04/04/2023 | 32193.60 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA ATRAVES DO CATOLOGO ABC PHARMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/04/2023 | 1440.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSSO DE MMII EM DESTINADOS AS PACIENTES ANA LUCIA DA SILVA E ROSANE DE MORAES COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/04/2023 | 1080.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRETSADOS A PACIENTE IVONI BEZERRA GUEDES POR SER PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/04/2023 | 325.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPULADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES JOAO PAULO DA SILVA OLIVEIRA E VANUSA ALICE DE FRANCA POR SEREM PACINETES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/04/2023 | 1450.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS NO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE RIACHAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/04/2023 | 450.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE RIACHAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001434 | 05/04/2023 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRETSADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE O MES DE MARCO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/04/2023 | 742.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/04/2023 | 900.00 | 00071378420462 | RAILSON MARCELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/04/2023 | 125.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/04/2023 | 1695.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA E BUFALINOBOVINO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/04/2023 | 1144.65 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PICARRO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/04/2023 | 1144.65 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAEMNTO DE AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DIA ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/04/2023 | 100.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/04/2023 | 1640.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/04/2023 | 84.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001448 | 05/04/2023 | 32382.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEIXES TIPO CORVINA CONGELADA DESTINADA A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA SEMANA SANTA NEBSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/04/2023 | 640.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO PELO ASSESORAMENTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/04/2023 | 500.00 | 00002747831426 | janaina rodrigues de morai | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS FEDERAIS NA CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/04/2023 | 600.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO PELO ASSESSORAMENTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001460 | 10/04/2023 | 7799.88 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001465 | 10/04/2023 | 37031.61 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS TRATORES E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001470 | 10/04/2023 | 1254.77 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTIONADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETRIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001459 | 10/04/2023 | 1020.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001462 | 10/04/2023 | 1593.28 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTIONADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETRIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001467 | 10/04/2023 | 1859.76 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/04/2023 | 350.00 | 00006962347421 | VANDERLEIA JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/04/2023 | 400.00 | 00009651547421 | CINIELE SOARES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001480 | 10/04/2023 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA FIAT MOBI LIKE ANO 20212022 DE PLACA RLS9G95 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N° 00232022 NO PERIODO DE 08032023 A 07042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/04/2023 | 5779.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/04/2023 | 0.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001463 | 10/04/2023 | 2202.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/04/2023 | 6512.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001457 | 10/04/2023 | 15176.48 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO ONIBUS E VOLARE VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/04/2023 | 1170.00 | 00006730359480 | OZIEL MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLO DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001468 | 10/04/2023 | 2299.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VW VOYAGE VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001469 | 10/04/2023 | 4703.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00007467275420 | VALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIFICIL ACESSO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VAZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO E DA DIFERENCA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/04/2023 | 26.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCEL AMENSAL EM FAVOR DA CNM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/04/2023 | 5107.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001479 | 10/04/2023 | 13000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 DOIS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 COM OPERADOR GRADE ARADORA HIDRAULICA DE NO MINIMO 14 DISCOS COM NO MINIMO 24 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DENVOLVIMENTO URBANOS E RURAL PARA ATENDER PEQUENOS E MICRO AGRICULTORES. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N° 0062022 NO PERIODO DE 04032023 A 03042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/04/2023 | 13.21 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/04/2023 | 2940.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001458 | 10/04/2023 | 3404.61 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001461 | 10/04/2023 | 344.85 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001466 | 10/04/2023 | 22818.71 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/04/2023 | 260.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/04/2023 | 1000.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO 07696025414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/04/2023 | 609.80 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001477 | 10/04/2023 | 1423.30 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001478 | 10/04/2023 | 6689.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDEPOPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES C ARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001512 | 11/04/2023 | 18905.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPSOICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/04/2023 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS TC ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE DESTINADO A PACIENTE RITA DA PENHA SALVADOR SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/04/2023 | 320.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM FAVOR DE MARILENE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001515 | 11/04/2023 | 13018.92 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEBCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/04/2023 | 250.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPULADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/04/2023 | 1100.00 | 00008307304431 | ELIDIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR DE FAMARCIA NO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF GOVERNADOR CLOVES BEZERRA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/04/2023 | 29.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM A PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/04/2023 | 42.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM A PACIENTE LENICE DE OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/04/2023 | 290.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM O PACIENTE ADEILSON CUNHA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/04/2023 | 106.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM O PACIENTE LUIZ PAULINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/04/2023 | 63.84 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/04/2023 | 850.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001495 | 11/04/2023 | 4425.00 | 49480608000150 | 49.480.608 LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/04/2023 | 200.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/04/2023 | 400.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO O PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/04/2023 | 350.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001510 | 11/04/2023 | 5250.00 | 00008597963450 | FELIPE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001511 | 11/04/2023 | 1550.00 | 31582921000133 | ECOPREV SERVICOS E CONSULTORIA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ORIENTACAO TECNICA DOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS E DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/04/2023 | 544.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/04/2023 | 420.00 | 00008365918447 | EDIVANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/04/2023 | 1105.00 | 00070787448109 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/04/2023 | 900.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/04/2023 | 420.00 | 00008365932431 | JOABE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001490 | 11/04/2023 | 4950.00 | 48850099000147 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA 03444290403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADOS AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSAS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/04/2023 | 1105.00 | 00070198973470 | JOSE CASSIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/04/2023 | 715.00 | 00007607665412 | JOSE LUIS MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/04/2023 | 975.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/04/2023 | 975.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00001586788426 | EDNALDO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/04/2023 | 650.00 | 00007046296405 | FRANCISCO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/04/2023 | 975.00 | 00009656339428 | DANIEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 15 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/04/2023 | 800.00 | 00003443814476 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/04/2023 | 715.00 | 00012894861400 | GENILSON SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/04/2023 | 1040.00 | 00009806171462 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS E CANTEIROS NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/04/2023 | 910.00 | 00071886700486 | andreis de lima soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/04/2023 | 1460.00 | 00006964815457 | GILVANICE MARQUES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO COMO TAMBEM TRANSPORTE D'AGUA PARA LIMPEZA GERAL DOS MESMOS DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/04/2023 | 1900.00 | 00007002248405 | JOSE CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTAEM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/04/2023 | 325.00 | 00071387893432 | JOSE EDUARDO FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00071886689490 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXISTA PRESTADOS EM VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/04/2023 | 1300.00 | 00012947371470 | JOCIELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/04/2023 | 2100.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COM O DIARISTA EMPEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/04/2023 | 1170.00 | 00070632814454 | DANIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/04/2023 | 975.00 | 00071530834481 | JOSE ANTONIO ADAUTO FILHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/04/2023 | 4600.00 | 00006969427471 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO ACOMPANHADO DE SERVENTE NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001519 | 11/04/2023 | 4400.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 17 DE MARCO A 16 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001520 | 11/04/2023 | 4400.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 17 DE MARCO A 16 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001521 | 11/04/2023 | 4400.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 17 DE MARCO A 14 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001527 | 11/04/2023 | 5000.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 17 DE MARCO A 16 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001529 | 11/04/2023 | 2500.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VW VOYAGE DE PLACAS OGD 6187 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIIRPIO DURANTE O PERIODO DE 17 DE MARCO A 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/04/2023 | 680.00 | 49167500000101 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS 49167500000101 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE FORRO DE GESSO NOS PREDIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/04/2023 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/04/2023 | 32936.22 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPAM RELATIVO A PARCELA 06240 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/04/2023 | 9882.19 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPOAM RELATIVO A PARCELA 06240 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/04/2023 | 4642.02 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPAM RELATIVO A PARCELA 05240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/04/2023 | 300.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES POR SER UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/04/2023 | 400.00 | 00005233387409 | IVANALDO PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SER UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/04/2023 | 230.00 | 00006067771489 | JOSE IVONALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/04/2023 | 699.72 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/04/2023 | 1310.00 | 00006964815457 | GILVANICE MARQUES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/04/2023 | 200.00 | 00007772482477 | JOSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/04/2023 | 700.00 | 00070198753438 | ELANIA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/04/2023 | 408.00 | 39435288000162 | MARIA CRISTINA LINS frazao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A EMBALAGEM PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/04/2023 | 600.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manutencao das Atividades da Sec de Agriculura e pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/04/2023 | 500.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNCIIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/04/2023 | 900.00 | 50135270000188 | MARIA VANESSA SILVA DO NASCIMENTO 50.135.270 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO PRESTADO NAS OFOCINAS DE VIOLAO E BATERIA QUE ESTAO SENDO REALIZADAS NA ESCOLADE MUSICA MANOEL ZACARIAS DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/04/2023 | 900.00 | 50141602000137 | MARCELO JUNIOR ARAUJO DA SILVA 50141602000137 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/04/2023 | 900.00 | 50140929000194 | LUCAS DA SILVA CUNHA 50140929000194 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/04/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/04/2023 | 200.00 | 00013878990405 | MARIA ELAYNE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE SUA FAMILIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/04/2023 | 300.00 | 00071168265487 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/04/2023 | 400.00 | 00003216520455 | EXPEDITA SOARES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/04/2023 | 300.00 | 00009578020481 | EDUARDA LIMA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/04/2023 | 400.00 | 00004996504412 | ANA CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/04/2023 | 400.00 | 00001008152439 | MARIA SOLEDADE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU DESTINADO AO SEU FILHO O MENOR MATHEUS DA SILVA SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/04/2023 | 200.00 | 00070207419400 | GEOVANA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/04/2023 | 340.00 | 00009648869448 | BRUNO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/04/2023 | 650.00 | 00070204175402 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/04/2023 | 408.00 | 39435288000162 | MARIA CRISTINA LINS frazao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A EMBALAGEM PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/04/2023 | 400.00 | 00004553162440 | ROSEANE SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/04/2023 | 200.00 | 00008365848481 | MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/04/2023 | 250.00 | 00008365977451 | GILMAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPACAO DA EQUIPE SAO JOSE DE RIACHAO NO COPAO DE FTSAL DE PASSA E FICA RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001580 | 12/04/2023 | 15626.66 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROSD ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/04/2023 | 310.00 | 00009680541452 | KATIA ANA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO CONSUMO EM SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/04/2023 | 700.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/04/2023 | 9580.00 | 43643648000199 | J. OLIVEIRA VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS A SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001581 | 12/04/2023 | 16011.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001584 | 12/04/2023 | 25003.90 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO D EPECAS NOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/04/2023 | 975.00 | 00009333003444 | JOSUÉ MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/04/2023 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/04/2023 | 975.00 | 00012893415407 | RENILSON TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/04/2023 | 1200.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/04/2023 | 975.00 | 00065207840444 | PEDRO DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA NA RUA NOVO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/04/2023 | 300.00 | 00008217269432 | GABRIEL SOARES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/04/2023 | 50.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/04/2023 | 7850.00 | 00001677104430 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMMPENBHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUICAO DE GALERIA DE REDE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/04/2023 | 7850.00 | 00003444369425 | JOSE JOAQUIM SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/04/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/04/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA ESIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA NA PREFEITURA MUNICIAL DE RIACHAO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/04/2023 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNIICPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/04/2023 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/04/2023 | 700.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/04/2023 | 12500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE PLACAS QFZ0B62 PUF9B23 REFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N° 000662023CPL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/04/2023 | 2100.00 | 00070244116431 | MARIA GABRIELA FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001582 | 12/04/2023 | 196.60 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/04/2023 | 30.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/04/2023 | 500.00 | 00008307304431 | ELIDIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR DE FAMARCIA NO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF GOVERNADOR CLOVES BEZERRA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/04/2023 | 600.00 | 00058629491434 | JOSE HERMANO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO II NUCLE REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/04/2023 | 1000.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/04/2023 | 790.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE COLANGIORRESSONANCIA NO PACIENTE LUIZ PAULINO DA SILVA POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/04/2023 | 34.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/04/2023 | 7.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/04/2023 | 389.27 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/04/2023 | 9.49 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/04/2023 | 200.00 | 00006529244417 | RENE DA COSTA JEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO EVENTO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS A SER REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/04/2023 | 450.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO EVENTO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS A SER REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/04/2023 | 200.00 | 00005269502429 | MARYSAVIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO EVENTO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS A SER REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/04/2023 | 1000.00 | 00010428875432 | ELLRYAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/04/2023 | 1600.00 | 00006864125408 | FERNANDO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDISO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/04/2023 | 360.00 | 00009651553405 | ANTONIO GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/04/2023 | 975.00 | 00006693299407 | JOELMO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/04/2023 | 585.00 | 00006119631402 | GLEBSON SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/04/2023 | 325.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/04/2023 | 600.00 | 00004734381437 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS SENDO COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001606 | 13/04/2023 | 3700.00 | 00066808561400 | JOSE RIBAMAR NUNES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIDO DE 13 DE MARCO A 13 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001615 | 13/04/2023 | 2316.00 | 48914299000116 | 48.914.299 JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR PERTENCNTES AO FUNO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/04/2023 | 480.00 | 00071232653438 | IONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/04/2023 | 200.00 | 00013042804461 | TAMARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO EVENTO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS A SER REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/04/2023 | 200.00 | 00003400721484 | LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO EVENTO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS A SER REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/04/2023 | 600.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO EVENTO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS A SER REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/04/2023 | 320.00 | 00009615993409 | DAIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO SUPRIMENTOS DESTINADOS AO SUSTENTO FAMILIAR POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/04/2023 | 350.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DE COSTRURA DO CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/04/2023 | 200.00 | 00010195639405 | DAMIAO MACENA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/04/2023 | 200.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/04/2023 | 500.00 | 00003445660484 | RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA MENSAL DE SINDICATO RURAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/04/2023 | 480.00 | 00071232653438 | IONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001619 | 13/04/2023 | 17483.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS TRATORES MAQUINAS E VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001620 | 13/04/2023 | 23234.75 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEBCAO DOS VEICULOS TRATORES E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/04/2023 | 1345.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICUOO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/04/2023 | 5165.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/04/2023 | 2600.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DAS LAMINAS E DESMONTAGEM DE 02 TANDER DAS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/04/2023 | 3000.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DOS COQUILHOS TROCA DE VEDACOES DO REDUTOR TROCA DAS CRUZETAS E TROCA DOS OLEOS DOS REDUTORES DAS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/04/2023 | 300.00 | 00003466813409 | MICHELLY CHRISTIANE AZEVEDO DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO EVENTO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS A SER REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/04/2023 | 450.00 | 00007228673441 | JOSENALDA DAYANE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE CONCESSAO DE DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO EVENTO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS A SER REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/04/2023 | 2500.00 | 00001815124407 | ARNALDO CESAR FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENNTO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINATRATOR NOS SERVICOS DE CORETE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 25 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/04/2023 | 280.00 | 00007495371404 | DAVI LUCIO COSTA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE E SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/04/2023 | 380.00 | 00008571742405 | SHAISE NAZARETH PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA INANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001628 | 14/04/2023 | 600.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ABOBORA E BATATAS DOCE DESTINADAS AO COMLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001629 | 14/04/2023 | 2800.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/04/2023 | 2000.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDE FISICA NAS ESCOLA E CRECHES MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/04/2023 | 1872.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/04/2023 | 390.00 | 00009651553405 | ANTONIO GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/04/2023 | 90.03 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/04/2023 | 1379.80 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA E MONTAGEM DE PLACA EM LONA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/04/2023 | 400.00 | 43882086000136 | POLICLINICA EMMA SAUDE MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/04/2023 | 1379.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA EM ADESIVOS PARA COLOCACAO NOS VEICULOS AMBULANCIAS E CONFERENCIA DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/04/2023 | 1104.88 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA EM ADESIVOS PARA COLOCACAO NOS VEICULOS AMBULANCIAS E CONFERENCIA DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/04/2023 | 755.00 | 40182254000192 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA COM REPOSICAO DE PECAS NAS MOOCICLETAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/04/2023 | 100.00 | 00010638211425 | RAYANNA DAYSE SOUSA MOREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CASSERENGUEPB PRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA POPS NA FA SALA DE IMUNICACAO DO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/04/2023 | 100.00 | 00003444818408 | LUZIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CASSERENGUEPB PRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA POPS NA FA SALA DE IMUNICACAO DO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/04/2023 | 50.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CASSERENGUEPB PRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA POPS NA SALA DE IMUNIZACAO DO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/04/2023 | 13.73 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0001643 | 17/04/2023 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL CONTROLE DE TESOURARIA TRIBUTOS FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/04/2023 | 1400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL CONTROLE DE TESOURARIA TRIBUTOS FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/04/2023 | 200.00 | 00006255764460 | ISAIANA ANGELICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/04/2023 | 160.00 | 00004713879401 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AFERIACAO DOS TACOGRAFOS DE DOIS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/04/2023 | 1000.00 | 00007148116457 | MARIA IVONTE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEU FILHO QUE IRA FAZER ACOMPANHAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA CIDADE DE SAO PAULO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/04/2023 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/04/2023 | 400.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/04/2023 | 1800.00 | 28225398000183 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/04/2023 | 100.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEA CIDADE DE PIRPIRITUBA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/04/2023 | 195.00 | 00070331683490 | RANIEL CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/04/2023 | 975.00 | 00009606164462 | RENAN CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/04/2023 | 11.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001652 | 18/04/2023 | 25588.10 | 25452815000132 | JOAO PAULO DOURADO COSTA ERILEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA ATRAVES DO CATOLOGO ABC PHARMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/04/2023 | 2290.00 | 48763620000109 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA 05396159430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/04/2023 | 2815.00 | 00012899300407 | MARIA ELOISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001658 | 18/04/2023 | 5330.00 | 48741221000147 | ALEKS LINO DA SILVA 05292532401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001659 | 18/04/2023 | 6870.00 | 48747487000105 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA 76862771434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001660 | 18/04/2023 | 7800.00 | 48738569000185 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE 07093864430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA JOAO PESSOA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001661 | 18/04/2023 | 8180.00 | 48745779000109 | ANTONIO MARCELO DA SILVA 96460989400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001662 | 18/04/2023 | 4070.00 | 49499828000125 | 49.499.828 GLEBSON SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/04/2023 | 70.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPULADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE PACINETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001665 | 18/04/2023 | 3480.00 | 49404173000164 | 49.404.173 RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEMGUARABIRA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/04/2023 | 100.00 | 00007217673461 | JESSICA LUCIA SOARES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CASSERENGUEPB PRA PARTICIAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA POPS NA FA SALA DE IMUNICACAO DO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001667 | 18/04/2023 | 10485.00 | 48796423000196 | THAMIRES DE SOUSA MELO 09432909450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN OU SPRINTER PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001668 | 18/04/2023 | 1350.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ESPECIALIZADOS NO APOIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATRAVES DE SOLUCOES TERNOLOGICAS INTEGRADAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE RIACHAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0001669 | 18/04/2023 | 10108.00 | 25299781000198 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA 05491151459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001670 | 18/04/2023 | 7800.00 | 49241218000127 | 49.241.218 JANIELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A ZEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA E CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/04/2023 | 25.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/04/2023 | 4000.00 | 33964092000189 | CMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE JOSENICE DE OLIVEIRA ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001725 | 19/04/2023 | 118.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001726 | 19/04/2023 | 387.30 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/04/2023 | 30.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/04/2023 | 43.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/04/2023 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/04/2023 | 9.72 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/04/2023 | 200.00 | 00012895398470 | ADAUTO PAULO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/04/2023 | 200.00 | 00071134057466 | ALISSON FELLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/04/2023 | 200.00 | 00011077221444 | ALVARO HENRIQUE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/04/2023 | 200.00 | 00014599539406 | ANA BEATRIZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/04/2023 | 200.00 | 00014134652421 | ARIANA FERREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/04/2023 | 200.00 | 00071433894475 | MATHEUS ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/04/2023 | 200.00 | 00009522938467 | GIRGLIANE CONCEICAO SOUSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/04/2023 | 200.00 | 00070633032441 | MARCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/04/2023 | 200.00 | 00071421358409 | MARIA DA GLORIA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/04/2023 | 200.00 | 00071232653438 | IONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/04/2023 | 200.00 | 00071232470430 | MATEUS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/04/2023 | 200.00 | 00012392149445 | ARIELE HORTEGUE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/04/2023 | 200.00 | 00014522484437 | EDNA SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/04/2023 | 200.00 | 00012890493431 | ELISANGELA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/04/2023 | 200.00 | 00012897401435 | EMY AGOSTINHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/04/2023 | 200.00 | 00009887635405 | FRANCIELIA TRAJANO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/04/2023 | 200.00 | 00012894822413 | GABRIELLY EVELLYN GALDINO DE FARIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/04/2023 | 200.00 | 00070632422459 | GIVANIA SILVA SILVA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/04/2023 | 200.00 | 00012947323408 | GABRIELY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/04/2023 | 200.00 | 00071886547432 | JACKIELE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/04/2023 | 200.00 | 00013301406483 | CASSANDRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/04/2023 | 200.00 | 00071586513478 | JAKLINE RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/04/2023 | 200.00 | 00009531118493 | ANA KAROLAINE JUSTINIANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/04/2023 | 200.00 | 00008362639440 | KELIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/04/2023 | 200.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/04/2023 | 200.00 | 00071421376490 | LAINE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/04/2023 | 200.00 | 00013013063475 | LARA EMILIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/04/2023 | 200.00 | 00071421371421 | LIVIA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/04/2023 | 200.00 | 00009581465430 | LUANA ANGELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/04/2023 | 200.00 | 00071886706417 | MARIA GRAZIELLY MARTINS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/04/2023 | 200.00 | 00012897440414 | MAYKI SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/04/2023 | 200.00 | 00009887664421 | MESSIAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/04/2023 | 200.00 | 00071232487406 | PAULO HENRIQUE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/04/2023 | 200.00 | 00071232481475 | PEDRO HENRIQUE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/04/2023 | 200.00 | 00071232607401 | RAQUEL ASCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/04/2023 | 200.00 | 00015804612476 | RENATA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/04/2023 | 200.00 | 00012888682435 | SERGIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/04/2023 | 200.00 | 00017001562769 | THAIS NAYARA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/04/2023 | 200.00 | 00012915899452 | THAIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/04/2023 | 200.00 | 00012888407485 | THACYLLA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/04/2023 | 200.00 | 00003445056420 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/04/2023 | 200.00 | 00006840837440 | MARIA ISABELLE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/04/2023 | 200.00 | 00071886707499 | JOYCE AZEVEDO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/04/2023 | 200.00 | 00071886679428 | MARIA LARISSA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/04/2023 | 200.00 | 00014859563409 | JOSIVANETE TOMAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/04/2023 | 200.00 | 00009887658456 | MARIA ISABEL LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/04/2023 | 300.00 | 00008365910462 | CASSIA MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ENXOVAL PARA SEU BEBE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/04/2023 | 250.00 | 00005382553408 | SANDRA LUCIA DE LIMA SILVA E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/04/2023 | 250.00 | 00006970560406 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAUE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/04/2023 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EDIALISSON E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/04/2023 | 200.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNADINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 03 TRES IMOVEIS DESTINADAS A MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/04/2023 | 100.00 | 00007736656410 | BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/04/2023 | 100.00 | 00018564500400 | SEVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR IRINALDO GREGORIO DA SILVA E FAMIMLIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/04/2023 | 100.00 | 00004424626466 | MARIA DAS GRACAS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/04/2023 | 200.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 DOIS IMOVEIS DESTINADAS A MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.SANDY DE BRITO COUTINHO E MARCIA REGINA DA LUZ RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/04/2023 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CAMILA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/04/2023 | 200.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 DOIS IMOVEIS DESTINADAS A MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. EDWIGENS SEBASTIANO DA SILVA E LUCIENE AUGUSTINHO. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/04/2023 | 100.00 | 00007279357474 | JOSE RENATO FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCELLI DA SILVA CARNEIRO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/04/2023 | 100.00 | 00056765843434 | JOSEFA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CARLA KALIANE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/04/2023 | 100.00 | 00004553164493 | JOSEFA ZILMA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DE LOURDES DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/04/2023 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/04/2023 | 100.00 | 00016407898803 | MARIA APARECIDA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ERIVAM PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/04/2023 | 1302.00 | 00070121175405 | JOSE FABIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO ESPORTISTA COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/04/2023 | 800.00 | 00013301406483 | CASSANDRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/04/2023 | 100.00 | 00002795320754 | MARIA DA CONCEICAO LHAMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DA SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/04/2023 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/04/2023 | 100.00 | 00071232584444 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA LUCIA PEREIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/04/2023 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/04/2023 | 100.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RAFAELA DOS SANTOS SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/04/2023 | 100.00 | 00004493324899 | SEVERINA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDA GOMES CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/04/2023 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELE DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/04/2023 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRISCILA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/04/2023 | 200.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 DOIS IMOVEIS DESTINADAS A MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.TERCIA MARIA E GEOVANA MOURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/04/2023 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MICHELE SOARES DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/04/2023 | 100.00 | 00051892170434 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIGLIANE SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/04/2023 | 7450.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PROTESE ENDOESQUELETICA VALVULA PARA PROTESE JOELHEIRA DE VEDACAO E LINER TRANSTIBIAL PARA A PROTESE DESTINADA A PACIENTE FRANCISCA DA SILVA ALVES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/04/2023 | 200.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 DOIS IMOVEIS DESTINADAS A MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.EDUARDA LIMA PEQUENO E MARIA MOURA DA SILVA. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/04/2023 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/04/2023 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KALINE CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/04/2023 | 100.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SARA MAGNA GREGORIO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/04/2023 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DA LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/04/2023 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILDANEIDE DA SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/04/2023 | 1483.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA fpm PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/04/2023 | 6432.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NESTA DATA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/04/2023 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/04/2023 | 366.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/04/2023 | 7.92 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/04/2023 | 3.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/04/2023 | 1600.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOLMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO AJUSTES ADEQUACOES JUNTO A RFBINSSPGNF NOS PARCELAMENTO E ADQUACOES DA EC1132021 PREM E 10522 AMBITO DA RFB E PGGN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DEFESAS DE RECURSOS E ENCARGOS E SUAS ALTERACOES NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/04/2023 | 1600.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOLMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO AJUSTES ADEQUACOES JUNTO A RFBINSSPGNF NOS PARCELAMENTO E ADQUACOES DA EC1132021 PREM E 10522 AMBITO DA RFB E PGGN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DEFESAS DE RECURSOS E ENCARGOS E SUAS ALTERACOES NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/04/2023 | 1000.00 | 00008314307459 | JORGE DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO EM SUBSTITUICAO AO TITULAR QUE SE ENNCONTRAVA DE FERIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/04/2023 | 150.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REALIZADO NO ESCRITORIO DA ASTEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/04/2023 | 100.00 | 00007402885470 | ODIRLANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REALIZADO NO ESCRITORIO DA ASTEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/04/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/04/2023 | 2000.00 | 00001085169464 | KEYLA CRISTINA PEDRO MARTINS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/04/2023 | 1000.00 | 00009542547404 | DIEGO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/04/2023 | 930.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIICAO DE MATERIAIS EM FERRO PARA CONFECCAO DE POSTES DESTINADO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001736 | 20/04/2023 | 2625.00 | 00070570756421 | ERIICK DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O PERIODO DE 10 DE MARCO 10 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001737 | 20/04/2023 | 2625.00 | 00083882324449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA REGIAO E NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 10 DE MARCO A 10 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/04/2023 | 1300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE HISTERECTOMIA DA PACIENTE JOSENICE DE OLIVEIRA ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/04/2023 | 310.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPULADA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/04/2023 | 250.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CARDIOLOGICA. 1UMACONSULTA 1UM ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/04/2023 | 150.00 | 00007228673441 | JOSENALDA DAYANE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REALIZADO NO ESCRITORIO DA ASTEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/04/2023 | 1350.00 | 00008217269432 | GABRIEL SOARES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 09 DIARIAS COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001785 | 24/04/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/04/2023 | 350.00 | 00003444818408 | LUZIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/04/2023 | 575.68 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA DESPESA COM HOSPEDAGEM DE SEVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAREM DE UM EVENTO A SER REALIZADO PELA UNDIME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODEO DE 26 A 28 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/04/2023 | 575.68 | 18520941000111 | GHR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS GARDEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA DESPESA COM HOSPEDAGEM DE SEVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAREM DE UM EVENTO A SER REALIZADO PELA UNDIME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODEO DE 26 A 28 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/04/2023 | 1590.00 | 19288388000104 | KARLA MILENA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSLATACAO DE 04 APARELHOSDE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/04/2023 | 153.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/04/2023 | 1200.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE TRES DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOA CONSULTORIA UM E CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO REALIZADO PELA UNDIME PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/04/2023 | 300.00 | 00016386274440 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPACAO DA EQUIPE BOTAFOGO DE RIACHAO NA COPA TALISMA EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001815 | 25/04/2023 | 13503.86 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROSD ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/04/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/04/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/04/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/04/2023 | 5.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/04/2023 | 42.92 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/04/2023 | 26.62 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362182 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/04/2023 | 3.06 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 2831422 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/04/2023 | 2.47 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/04/2023 | 4200.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE FISICA E COMPUTADORES DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ATESTADO RESPONSAVEL TECNICO ART DO PROJETO ELETRICO PARA LIGACAO NOVA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/04/2023 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001811 | 25/04/2023 | 3941.70 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001792 | 25/04/2023 | 8356.86 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/04/2023 | 760.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIICAO DE MATERIAIS EM FERRO PARA CONFECCAO DE POSTES DESTINADO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001802 | 25/04/2023 | 3500.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOVIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 13 DE MARCO A 13 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001803 | 25/04/2023 | 3500.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 13 DE MARCO A 13 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/04/2023 | 1460.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/04/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DE BETATERAPIA DA PACIENTE JAMILY DA LUZ COSTA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/04/2023 | 1951.28 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/04/2023 | 955.00 | 00000180746421 | ROSILENE MARTINS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE EMACIPACAO POLITICA DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/04/2023 | 1300.00 | 00003244727492 | ADENILDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO INCLUINDO PREMIACAO E ARBITRAGEM EM ALUSAO AO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001817 | 26/04/2023 | 20350.00 | 31205134000172 | LINDOLFO DA SILVA MOIZINHO 70630866422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 98 METROS DE PAINEL DE LED ALTA RESOLUCAO 10 BANHEIROS QUIMICOS 245 METROS DE TRELICAS EM ALUMINIO Q30 OU Q 50 350 METROS DE TENDAS EM ESTRUTURA METALICA E 12 UNIDADES DE PRATICAVEIS DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA A SER REALIZADO NESTE DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001818 | 26/04/2023 | 4975.00 | 14433017000147 | P & P LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 14 METROS DE FRENTE POR 12 METROS DE PROFUNDIDADE EM ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA COM NO MINIMO 7 METROS DE PE DIREITO NO CENTRO FECHAMENTOS LATERAIS E TRASEIRO EM LONA SINTETICA ANTI CHAMAS HOUSE MIX AREA DE SERVICOS ESCADA DE ACESSIBILIDADE COM CORRIMAO NAS DUAS EXTREMIDADES COM NO MINIMO 50 METROS DE LARGURAE AREA DE SERVICO E ATERRAMENTO CONFORME NORMAS VIGENTES DA ABNT DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO 29 ANIVERS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001819 | 26/04/2023 | 9265.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SITEMA DE SOM DE GRANDE PORTE DESTINADO AO EVENTO DO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADO NESTE DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001820 | 26/04/2023 | 9265.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 SITEMA DE SOM DE GRANDE PORTE 01 SISTEMA DE ILUMINACAO DE PALCO DESTINADO AO EVENTO DO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADO NESTE DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001821 | 26/04/2023 | 2500.00 | 32588672000156 | ROSEMBERG ESTRELA DE ABRANTES 91611873487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 CAMARIM EM ALUMINIO ANONDIZADO COM FECHAMENTO EM TS MEDINDO 4X4 COM AR CONDICIONADO ACESSO COM PORTA 01 TOMADA 02 SPOTS DE ILUMINACAO DESTINADO AO EVENTO DO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADO NESTE DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001822 | 26/04/2023 | 3000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SEGURANCA EM EVENTOS HOMES E MULHERES SENDO OS MESMOS DESARMADOS E UNIFORMIZADOS COM UMA QUANTIDADE DE 20 SEGURANCAS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADO NESTE DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/04/2023 | 1400.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/04/2023 | 101.70 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS - CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/04/2023 | 355.79 | 12034743000161 | GUARAPLASTICOS SIGN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/04/2023 | 573.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112022 | 0001836 | 26/04/2023 | 60000.00 | 47044697000166 | XT ENTRETERIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL DA CANTORA MICHELE 10000 60.00000 60.00000 ANDRADE PARA ABRILHANTAR AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE RIACHAOPB NO DIA 29DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001825 | 26/04/2023 | 156.30 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/04/2023 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/04/2023 | 43.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/04/2023 | 1000.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE DUAS MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/04/2023 | 100.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES CORREIA | VALOR QUE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA SOLANEA E REMIGIO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001830 | 26/04/2023 | 6500.00 | 49237322000148 | 49.237.322 JOSE ALDO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO F4000 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/04/2023 | 200.00 | 00012658756429 | JANIELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/04/2023 | 750.00 | 00018882501434 | JOSEFA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICA ESPERCIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/04/2023 | 750.00 | 00004142245406 | IVANIA GOMES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO DE UM CONCESSAO DE 03 DUAS DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO A SER REALIZADO PELA UNDIME NESTES DIAS 26 A 28 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/04/2023 | 750.00 | 00004734381437 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO DE UM CONCESSAO DE 03 DUAS DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO A SER REALIZADO PELA UNDIME NESTES DIAS 26 A 28 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/04/2023 | 37294.63 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/04/2023 | 6857.20 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/04/2023 | 237680.21 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/04/2023 | 15817.73 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/04/2023 | 7704.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/04/2023 | 29354.64 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/04/2023 | 38454.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/04/2023 | 29130.58 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/04/2023 | 16898.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/04/2023 | 13305.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/04/2023 | 31050.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/04/2023 | 18000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/04/2023 | 80.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/04/2023 | 9792.14 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/04/2023 | 5604.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/04/2023 | 3718.80 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD- Indice de Gestao Descentralizada - Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/04/2023 | 2802.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/04/2023 | 3214.40 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFVIDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/04/2023 | 7500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/04/2023 | 9673.74 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/04/2023 | 21718.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/04/2023 | 6758.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/04/2023 | 300.00 | 00087704501453 | MARIA SUELY CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/04/2023 | 44.43 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/04/2023 | 37941.60 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/04/2023 | 17906.60 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ATESTADO RESPONSAVEL TECNICO ART DA AREA DE EVENTOS ONDE SERA REALIZADA A TRADICONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/04/2023 | 33824.38 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/04/2023 | 29767.20 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/04/2023 | 12505.94 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSFDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/04/2023 | 15800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/04/2023 | 26925.36 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/04/2023 | 1350.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA SANITAIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/04/2023 | 6487.20 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/04/2023 | 8799.76 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/04/2023 | 2500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/04/2023 | 6900.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA W.E.S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 46 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/04/2023 | 5885.04 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA SANITAIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/04/2023 | 54879.08 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/04/2023 | 43370.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/04/2023 | 3600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAF NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/04/2023 | 1800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESENTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/04/2023 | 850.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AO PCT ANTOMO PATOLOGICO TIPO 1 DA PACIENTE JOSENICE DE OLIVEIRA ARAUJO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/04/2023 | 800.00 | 37563635000107 | JOSE MOISEIS RAMOS SABAT 02360446215 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DA AREA DESTINADA AS COMEMORACOES FESTIVA DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/04/2023 | 1861.82 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/04/2023 | 7704.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manutencao das Atividades da Sec de Agriculura e pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/04/2023 | 8458.60 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/04/2023 | 4500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/04/2023 | 5604.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/04/2023 | 2802.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/04/2023 | 9708.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/04/2023 | 2000.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA COONFECCAO DE UM EQUIPAMENTO ONDE SERA EXECULTADO O ABATIMENTO DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/04/2023 | 625.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DENTES DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRASNPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/04/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/04/2023 | 7.92 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/04/2023 | 2.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 122645 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/04/2023 | 800.00 | 00004836003423 | VANUSA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SEU ESPOSO CARLOS EDUARDO CUNHA DE SOUSA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE REABILIZACAO DE ENTOPERCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/04/2023 | 1.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001891 | 28/04/2023 | 40745.30 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/05/2023 | 6990.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM NOTBOOK ACER NITRO CI5 8GB 512GB PRETOVERMELHO DESTINADO A ULTILICACAO NOS SERVICOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/05/2023 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/05/2023 | 300.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001903 | 02/05/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO D ECONTAS CADASTROR DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001904 | 02/05/2023 | 988.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/05/2023 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL EM PACIENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/05/2023 | 1680.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO REALIZADO NA AREA OFTALMOLOGICA DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001906 | 02/05/2023 | 12500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE PLACAS QFZ0B62 QFZ0A72 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N AD000022023 CONTRATO N 000662023CPL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/05/2023 | 75.00 | 00077884850478 | ADAUTO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FRETE NO TRANSPORTE DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA IGREJA DE SANTO ANTONIO POR OCASICAO DA CELEBRACAO DE MISSA EM ACAO AO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/05/2023 | 240.00 | 47865665000121 | BARBARA VIRGINIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA IGREJA DE SANTO ANTONIO PARA CELEBRACAO DA MISSA EM ACAO DE GRACAS AO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/05/2023 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/05/2023 | 2500.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/05/2023 | 400.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA PARA A PACIENTE VANIA SILVA VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/05/2023 | 400.00 | 73869141000119 | CLINICA INTEGRADA DE PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA SS/LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA DESTINADOS A PACIENTE VANIA SILVA VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/05/2023 | 133.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM O PACIENTE ADEILSON CUNHA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/05/2023 | 5.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/05/2023 | 27.92 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001912 | 03/05/2023 | 1550.00 | 31582921000133 | ECOPREV SERVICOS E CONSULTORIA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ORIENTACAO TECNICA DOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS E DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0001916 | 03/05/2023 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO RELATIVO AO MES ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/05/2023 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/05/2023 | 505.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/05/2023 | 12000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO RELATIVO AO EMPENHO 5509 DO EXERCICIO DE 2017 QUE FORA ANULADO POR EQUIVOCO QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/05/2023 | 900.00 | 00071378420462 | RAILSON MARCELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001914 | 03/05/2023 | 11000.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN BOOYAGE DESTINADO A ATENDER AS NECEESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001920 | 03/05/2023 | 1677.00 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLO DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001921 | 03/05/2023 | 6032.18 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/05/2023 | 5.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 166316 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/05/2023 | 307.75 | 00070053612450 | MARIA DAS DORES MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENO REPAROS EM SUA CASA. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/05/2023 | 350.00 | 00070121175405 | JOSE FABIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM INCENTIVO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A INSCRICAO DO TIME DO SAO PAULO DO BAIXIO PARA PARTICIPAR DO TORNEIO COPA INDEPENDETE DO INTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/05/2023 | 1320.00 | 48555775014371 | FAZENDA DA ESPERANCA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INTERNACAO PARA DO PACIENTE CARLOS EDUARDO DE SOUZA REFERENTE AO SEU TRATAMENTO DE RECUPERACAO QUIMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/05/2023 | 720.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/05/2023 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/05/2023 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/05/2023 | 7.34 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001927 | 04/05/2023 | 7250.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/05/2023 | 300.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE EM FAVOR DO PACIENTE JOSE AGOSTINHO BEZERRA FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/05/2023 | 350.00 | 00005087087450 | JOSE AGOSTINHO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTO DE UM INCENTIVO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A INSCRICAO DO TIME DO SAO PAULO DO BAIXIO PARA PARTICIPAR DO TORNEIO COPA INDEPENDETE DO INTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/05/2023 | 450.00 | 00008217269432 | GABRIEL SOARES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/05/2023 | 3.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/05/2023 | 506.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR A SENHORA MARIA MARTA DE LIMA SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/05/2023 | 325.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM O PACIENTE JOSE EDVAN BARROS BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS QSD 5666 VINCULADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/05/2023 | 1095.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS QFA8853 VINCULADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS OGB 6025 VINCULADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001946 | 05/05/2023 | 45885.65 | 25452815000132 | JOAO PAULO DOURADO COSTA ERILEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA ATRAVES DO CATOLOGO ABC PHARMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS QSH 6770 VINCULADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/05/2023 | 573.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS QSE 3107 VINCULADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/05/2023 | 660.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAME RADIOLOGICOS NA PACIENTE GILVONETE CANDIDO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/05/2023 | 280.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAME RADIOLOGICOS NO CRANIO DESTINADO AO PACIENTE MARIA DAS NEVES MOURA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/05/2023 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DICAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS NEVES MOURA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/05/2023 | 356.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS QSD 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/05/2023 | 491.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS QSG 0446 VINCULADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS MNP3396 VINCULADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001967 | 05/05/2023 | 22473.34 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA ATRAVES DO CATOLOGO ABC PHARMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/05/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/05/2023 | 3.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/05/2023 | 22.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0001941 | 05/05/2023 | 2150.00 | 17522596000192 | QUALITY SERVICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPNHAMENTO DE PROCESSOS ELABORACAO DE EDITAIS PUBLICACOES PARECERES E RELATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0001957 | 05/05/2023 | 2720.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGAFIBRA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0001958 | 05/05/2023 | 2720.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGAFIBRA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0001960 | 05/05/2023 | 2720.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGAFIBRA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/05/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/05/2023 | 8700.00 | 34254366000109 | SOLUM PAVIMENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS E DESOBESTRUCAO DE GALERIA DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/05/2023 | 200.00 | 00006255764460 | ISAIANA ANGELICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS QFB5C77 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/05/2023 | 100.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PIRPIRITUBA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/05/2023 | 125.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS QSF 0024 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS OGB 5905 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS MOU 3966 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS OFX 2158 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/05/2023 | 160.00 | 00004319446445 | MARIA APARECIDA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMNTO DE MENSALIDADES DE SINDICATO RURAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/05/2023 | 600.00 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/05/2023 | 600.00 | 00003445972451 | VALDINALVA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001977 | 08/05/2023 | 1526.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO RESFRIADO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/05/2023 | 1282.46 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE HIGIENIZACAO UMA LEGLINEE 3 ESCADINHAS COM 2 DEGRAUS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001985 | 08/05/2023 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA FIAT MOBI LIKE ANO 20212022 DE PLACA RLS9G95 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N° 00232022 NO PERIODO DE 08042023 A 07052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/05/2023 | 1200.00 | 00006962363460 | SARA MAGNA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE E PIPOCA DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001976 | 08/05/2023 | 5980.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO E CARNE BOVINA DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001978 | 08/05/2023 | 1121.25 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAEMNTO DE AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DIA ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/05/2023 | 1299.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA E BUFALINOBOVINO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001980 | 08/05/2023 | 7968.25 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/05/2023 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/05/2023 | 13.86 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001974 | 08/05/2023 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRETSADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE O MES DE ABRIL CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/05/2023 | 545.00 | 00002256971490 | JOSINALDO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA CACAMBA E TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/05/2023 | 3000.00 | 50291370000101 | DENILSON CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM MIDIAS DIGITAIS PARA DIVULGACAO DE ATOS E ACOES DESENVOLVIDAS POR ESTA ADMINISTRACAO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/05/2023 | 150.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001986 | 08/05/2023 | 13000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 DOIS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 COM OPERADOR GRADE ARADORA HIDRAULICA DE NO MINIMO 14 DISCOS COM NO MINIMO 24 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DENVOLVIMENTO URBANOS E RURAL PARA ATENDER PEQUENOS E MICRO AGRICULTORES. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N° 0062022 NO PERIODO DE 04042023 A 03052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001973 | 08/05/2023 | 303.60 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/05/2023 | 5500.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERRAS COM TRATOR DE PNEUS E GRADE ARADORA PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/05/2023 | 6000.00 | 50291370000101 | DENILSON CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL EM LONA 20MX4M DE QUALIDADE E IMPRESSAO PROFISSIONAL COM ADICAO DE ILHOS UTILIZADOS PARA SINALIZACAO DO PORTAL DE EVENTO E PARA FINS DECORATIVOS DO EVENTO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/05/2023 | 900.00 | 50135270000188 | MARIA VANESSA SILVA DO NASCIMENTO 50.135.270 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NAS OFOCINAS DE VIOLAO E BATERIA QUE ESTAO SENDO REALIZADAS NA ESCOLA DE MUSICA MANOEL ZACARIAS DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/05/2023 | 900.00 | 50140929000194 | LUCAS DA SILVA CUNHA 50140929000194 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/05/2023 | 900.00 | 50141602000137 | MARCELO JUNIOR ARAUJO DA SILVA 50141602000137 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002041 | 09/05/2023 | 6700.00 | 48806068000199 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO 03141618488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTIDAS AMISTOSAS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manutencao das Atividades da Sec de Agriculura e pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/05/2023 | 500.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNCIIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/05/2023 | 3045.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO ONDE SERA EXECULTADO O ABATIMENTO DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/05/2023 | 600.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002050 | 09/05/2023 | 855.00 | 48914299000116 | 48.914.299 JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGGEM DOS VEICULAR DA FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/05/2023 | 1652.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PRODUTOS HOSP.E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/05/2023 | 286.00 | 08965569000101 | POLICLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTILDE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE DAVID LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002054 | 09/05/2023 | 8440.00 | 48738569000185 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE 07093864430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA JOAO PESSOA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002056 | 09/05/2023 | 3500.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002058 | 09/05/2023 | 2625.00 | 00070570756421 | ERIICK DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O PERIODO DE 10 DE ABRIL 10 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002059 | 09/05/2023 | 2625.00 | 00083882324449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA REGIAO E NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002060 | 09/05/2023 | 3500.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOVIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002062 | 09/05/2023 | 3500.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOVIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 13 DE MARCO A 13 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002063 | 09/05/2023 | 3500.00 | 49499828000125 | 49.499.828 GLEBSON SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/05/2023 | 2209.00 | 12765746000175 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS COLORIDAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTO DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/05/2023 | 2290.00 | 48763620000109 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA 05396159430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/05/2023 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0002071 | 09/05/2023 | 7581.00 | 25299781000198 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA 05491151459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/05/2023 | 7500.00 | 49518358000108 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/05/2023 | 2675.00 | 00012899300407 | MARIA ELOISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002075 | 09/05/2023 | 7400.00 | 49241218000127 | 49.241.218 JANIELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A ZEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA E CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/05/2023 | 900.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002078 | 09/05/2023 | 3500.00 | 49404173000164 | 49.404.173 RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEMGUARABIRA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002079 | 09/05/2023 | 7000.00 | 47588437000151 | VALBER RODRIGUES DE ANDRADE 09656351479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA O CENTRO DO MUNICIPIOPB.DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002080 | 09/05/2023 | 1350.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ESPECIALIZADOS NO APOIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATRAVES DE SOLUCOES TERNOLOGICAS INTEGRADAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE RIACHAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/05/2023 | 1455.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002084 | 09/05/2023 | 1203.00 | 48914299000116 | 48.914.299 JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR PERTENCNTES AO FUNO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/05/2023 | 1000.00 | 43852023000137 | NAYARA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA EM COLUNA E DOR PARA PACIENTE MARIA CICERA DOS SANTOS TEOFILO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/05/2023 | 8.92 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/05/2023 | 6.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/05/2023 | 850.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/05/2023 | 1100.00 | 00008314307459 | JORGE DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO EM SUBSTITUICAO AO TITULAR QUE SE ENNCONTRAVA DE FERIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/05/2023 | 7560.00 | 00004507524458 | GILMAR DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO F4000 EM VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/05/2023 | 400.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO O PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/05/2023 | 700.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002053 | 09/05/2023 | 4425.00 | 49480608000150 | 49.480.608 LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/05/2023 | 200.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/05/2023 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNIICPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/05/2023 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/05/2023 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/05/2023 | 350.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/05/2023 | 650.00 | 00071886700486 | andreis de lima soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/05/2023 | 650.00 | 00009651553405 | ANTONIO GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/05/2023 | 650.00 | 00009656339428 | DANIEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 15 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/05/2023 | 975.00 | 00070632814454 | DANIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/05/2023 | 1800.00 | 00001586788426 | EDNALDO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/05/2023 | 1235.00 | 00070198666462 | FABIO JUNIOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/05/2023 | 390.00 | 00007046296405 | FRANCISCO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/05/2023 | 1000.00 | 00003443814476 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/05/2023 | 420.00 | 00008365918447 | EDIVANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/05/2023 | 650.00 | 00012894861400 | GENILSON SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/05/2023 | 780.00 | 00070474393402 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/05/2023 | 975.00 | 00070787448109 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/05/2023 | 975.00 | 00006693299407 | JOELMO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/05/2023 | 650.00 | 00071530834481 | JOSE ANTONIO ADAUTO FILHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/05/2023 | 1800.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/05/2023 | 650.00 | 00009806171462 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS E CANTEIROS NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00007002248405 | JOSE CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTAEM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/05/2023 | 975.00 | 00070198973470 | JOSE CASSIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/05/2023 | 1040.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/05/2023 | 650.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/05/2023 | 1460.00 | 00006964815457 | GILVANICE MARQUES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO COMO TAMBEM TRANSPORTE D'AGUA PARA LIMPEZA GERAL DOS MESMOS DURANTE O MES DE ABRIRL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/05/2023 | 1235.00 | 00012947371470 | JOCIELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/05/2023 | 2000.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COM O DIARISTA EMPEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/05/2023 | 650.00 | 00009333003444 | JOSUÉ MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/05/2023 | 975.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAEMNTO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/05/2023 | 650.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/05/2023 | 650.00 | 00065207840444 | PEDRO DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA NA RUA NOVO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/05/2023 | 650.00 | 00009606164462 | RENAN CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/05/2023 | 900.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/05/2023 | 975.00 | 00012893415407 | RENILSON TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/05/2023 | 420.00 | 00008365932431 | JOABE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/05/2023 | 500.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002043 | 09/05/2023 | 4950.00 | 48850099000147 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA 03444290403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADOS AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSAS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/05/2023 | 325.00 | 00071387893432 | JOSE EDUARDO FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00071886689490 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXISTA PRESTADOS EM VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/05/2023 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002012 | 09/05/2023 | 5250.00 | 00008597963450 | FELIPE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/05/2023 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/05/2023 | 1180.00 | 49167500000101 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS 49167500000101 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE FORRO DE GESSO NOS PREDIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/05/2023 | 700.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002069 | 09/05/2023 | 1203.00 | 48914299000116 | 48.914.299 JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR PERTENCNTES AO FUNO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002083 | 09/05/2023 | 993.00 | 48914299000116 | 48.914.299 JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR PERTENCNTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/05/2023 | 850.00 | 00070198753438 | ELANIA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/05/2023 | 300.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/05/2023 | 400.00 | 00005233387409 | IVANALDO PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002040 | 09/05/2023 | 6855.00 | 48821033000129 | JORDANIA MARIA DA SILVA FERREIRA 09390829429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VIRTUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/05/2023 | 200.00 | 00007772482477 | JOSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO POR SER UMA CRIANCA ESPECIAL E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/05/2023 | 300.00 | 00004278509405 | ANTONIA JOSEFA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ESPERCIALIZADO POR SE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/05/2023 | 230.00 | 00006067771489 | JOSE IVONALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/05/2023 | 400.00 | 00006850372408 | RAMON DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/05/2023 | 200.00 | 00013878990405 | MARIA ELAYNE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE SUA FAMILIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/05/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002101 | 10/05/2023 | 1278.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTIONADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETRIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002103 | 10/05/2023 | 844.83 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002104 | 10/05/2023 | 1621.62 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/05/2023 | 300.00 | 00006665243435 | EDINALDO LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA MOTOCICLETA POR SERUMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/05/2023 | 5588.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/05/2023 | 400.00 | 00006317328455 | DIVANILDA POMPILIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/05/2023 | 400.00 | 00009617793490 | ADRIENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/05/2023 | 119.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/05/2023 | 400.00 | 00071540718425 | MARIA VITORIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/05/2023 | 400.00 | 00006765438475 | LUAN SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/05/2023 | 200.00 | 00002067278444 | MARIA DALVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE BRASILIADF EM BUSCA DE TRABALHO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/05/2023 | 400.00 | 00007617033494 | MARIA DO CARMO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/05/2023 | 400.00 | 00009648868476 | GEANE SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/05/2023 | 400.00 | 00003328536400 | MARIA DA CONCEICAO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/05/2023 | 300.00 | 00095406700472 | FRANCISCA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/05/2023 | 120.00 | 00003328536400 | MARIA DA CONCEICAO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA DESTINADO AO SEU FILHO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00009963766315 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CIRUGIA DE CATARATA EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/05/2023 | 5901.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002095 | 10/05/2023 | 10917.74 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO ONIBUS E VOLARE VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002099 | 10/05/2023 | 2256.66 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VW VOYAGE VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002123 | 10/05/2023 | 3700.00 | 00066808561400 | JOSE RIBAMAR NUNES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIDO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002126 | 10/05/2023 | 2877.54 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VOLARE MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002100 | 10/05/2023 | 2766.96 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/05/2023 | 7824.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/05/2023 | 6486.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NESTA DATA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/05/2023 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCEL AMENSAL EM FAVOR DA CNM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/05/2023 | 8260.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/05/2023 | 152.61 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/05/2023 | 1043.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/05/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/05/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/05/2023 | 2972.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002097 | 10/05/2023 | 4474.42 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VAN E FIAT DUCATO AMBULANCIA VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002098 | 10/05/2023 | 21065.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/05/2023 | 200.00 | 42130792000169 | CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA MAISSAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM PEDIATRA PARA A PACIENTE AGATHA MELISSA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002096 | 10/05/2023 | 13939.80 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS TRATOR E CAMINHAO PIPA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/05/2023 | 3100.00 | 00001815124407 | ARNALDO CESAR FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENNTO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINATRATOR NOS SERVICOS DE CORETE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002105 | 10/05/2023 | 2114.91 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETRIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002125 | 10/05/2023 | 39034.66 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS TRATORES E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/05/2023 | 12.73 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/05/2023 | 500.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002144 | 11/05/2023 | 3974.22 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002146 | 11/05/2023 | 4585.23 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/05/2023 | 317.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/05/2023 | 2.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9543 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002145 | 11/05/2023 | 7045.01 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002147 | 11/05/2023 | 8916.07 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/05/2023 | 500.00 | 00006255764460 | ISAIANA ANGELICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/05/2023 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/05/2023 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002129 | 11/05/2023 | 4400.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 17 DE ABRIL A 16 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002131 | 11/05/2023 | 4400.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 17 DE ABRIL A 16 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002137 | 11/05/2023 | 23637.20 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00007467275420 | VALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIFICIL ACESSO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VAZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/05/2023 | 19861.80 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00007467275420 | VALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIFICIL ACESSO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VAZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002141 | 11/05/2023 | 5000.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 17 DE ABRIL A 16 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002142 | 11/05/2023 | 19861.80 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002143 | 11/05/2023 | 24577.18 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002151 | 11/05/2023 | 2500.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VW VOYAGE DE PLACAS OGD 6187 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIIRPIO DURANTE O PERIODO DE 17 DE ABRIL A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002153 | 11/05/2023 | 1310.40 | 00006730359480 | OZIEL MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLO DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/05/2023 | 270.00 | 00004740250470 | LUCINEIDE SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO CONSUMO EM SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/05/2023 | 250.00 | 00004695342499 | SUELI DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002148 | 11/05/2023 | 29874.00 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002149 | 11/05/2023 | 29874.00 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/05/2023 | 400.00 | 00006687419455 | ADRIELE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/05/2023 | 150.00 | 00003790132403 | FRANCISCO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/05/2023 | 310.00 | 00012392149445 | ARIELE HORTEGUE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/05/2023 | 400.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/05/2023 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/05/2023 | 418.78 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002164 | 12/05/2023 | 9045.31 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/05/2023 | 44.47 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/05/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ATESTADO RESPONSAVEL TECNICO ART DO PROJETO DA CRECHE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/05/2023 | 670.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME CARDIOLOGICO E GINECOLOGICO. 1UMACONSULTA 1UM MAPA 1UM RISCO CIRUGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/05/2023 | 480.00 | 21877038000206 | LUIZ ALBERTO FERNANDES FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES ANTGIOGRAFIA FLUORESCEINICA CORRESPONDENTES DESTINADO A PACIENTE PAULO DOS SANTOS LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/05/2023 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE ABRIL E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002160 | 12/05/2023 | 4425.00 | 48741221000147 | ALEKS LINO DA SILVA 05292532401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/05/2023 | 240.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPULADA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE MARIA FRANCELINO DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002167 | 12/05/2023 | 5720.00 | 48747487000105 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA 76862771434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002165 | 12/05/2023 | 11570.87 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/05/2023 | 3770.00 | 41094923000137 | ERONIDES DANIEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA HODPEDAGEM COM ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DA TRADICONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/05/2023 | 254.63 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/05/2023 | 465.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DICAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE DIVANILDO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002177 | 15/05/2023 | 863.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/05/2023 | 16.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/05/2023 | 280.66 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/05/2023 | 10.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/05/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA ESIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA NA PREFEITURA MUNICIAL DE RIACHAO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/05/2023 | 80.00 | 00006191113480 | JOSILENE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/05/2023 | 150.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/05/2023 | 50.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/05/2023 | 2000.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDE FISICA NAS ESCOLA E CRECHES MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/05/2023 | 600.00 | 00004734381437 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002193 | 16/05/2023 | 6327.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/05/2023 | 5800.00 | 02674088000152 | QUALITECH E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADOR 01 UM ESTABILIZADOR E UM MONITOR DESTINADA AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/05/2023 | 5800.00 | 02674088000152 | QUALITECH E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADOR 01 UM ESTABILIZADOR UM NOTEBOOK E UM MONITOR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/05/2023 | 3000.00 | 00011596454423 | ARYANE FAUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO ONDE SERA CONTRUIDA A CRECHE PROINFANCIA NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/05/2023 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/05/2023 | 600.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ASTEC GOUP CONTADORES ASSOCIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/05/2023 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/05/2023 | 720.00 | 00003442646456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SUSTENTO FAMILIAR POR SE ENCONTRAR CIRURGIADO E SEM CONDICOES DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/05/2023 | 888.42 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/05/2023 | 416.62 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/05/2023 | 1320.00 | 00070121175405 | JOSE FABIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO ESPORTISTA COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/05/2023 | 100.00 | 00009155328407 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIREA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/05/2023 | 416.62 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/05/2023 | 2070.00 | 02674088000152 | QUALITECH E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADOR 01 UM ESTABILIZADOR E UM MONITOR DESTINADA AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/05/2023 | 200.00 | 00010195639405 | DAMIAO MACENA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/05/2023 | 200.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/05/2023 | 81.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/05/2023 | 2.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 2831422 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00010428875432 | ELLRYAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/05/2023 | 1040.00 | 00012890654460 | GUILHERME DOS SANTOS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/05/2023 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/05/2023 | 8400.00 | 00001022209485 | MARCIA TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/05/2023 | 583.90 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPULADA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE OZANIRA DOS SANTOS CUNHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002194 | 16/05/2023 | 603.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/05/2023 | 2084.78 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/05/2023 | 586.82 | 06313389000101 | DENTAL SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/05/2023 | 150.00 | 33752682000148 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO DA PACIENTE ANNY LOUISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/05/2023 | 1500.00 | 00008307304431 | ELIDIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR DE FAMARCIA NO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF GOVERNADOR CLOVES BEZERRA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/05/2023 | 1300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR DA PACIENTE LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/05/2023 | 5000.00 | 00080517293404 | JOSE EDERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICKUP DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESSES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/05/2023 | 9872.50 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/05/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002218 | 17/05/2023 | 176.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/05/2023 | 40.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/05/2023 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/05/2023 | 600.00 | 00006374177479 | MARIA LUCIENE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TIRAGEM DA PRIMEIRA CNH DE SEU FILHO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/05/2023 | 200.00 | 00002145460470 | VANUSA ALICE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/05/2023 | 100.00 | 00071169148468 | TEREZA CRISTINA PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PACTO DE ALFABETIZACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/05/2023 | 15.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ATESTADO RESPONSAVEL TECNICO ART PARA DA OBRA DE PAVIMENTACAO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/05/2023 | 4000.00 | 33964092000189 | CMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002225 | 19/05/2023 | 8590.00 | 48745779000109 | ANTONIO MARCELO DA SILVA 96460989400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002226 | 19/05/2023 | 10485.00 | 48796423000196 | THAMIRES DE SOUSA MELO 09432909450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN OU SPRINTER PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/05/2023 | 7280.00 | 43643648000199 | J. OLIVEIRA VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADE DES BELEM GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/05/2023 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 5975 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/05/2023 | 1.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/05/2023 | 1545.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/05/2023 | 325.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/05/2023 | 300.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/05/2023 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICAO DO TIME JUVENTUS NA COPA TALISMA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/05/2023 | 2000.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA COONFECCAO DE UM EQUIPAMENTO ONDE SERA EXECULTADO O ABATIMENTO DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/05/2023 | 600.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO PELO ASSESORAMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/05/2023 | 480.00 | 00071232653438 | IONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/05/2023 | 675.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DENTES DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRASNPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/05/2023 | 150.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/05/2023 | 388.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/05/2023 | 36.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/05/2023 | 111.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/05/2023 | 41.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/05/2023 | 8095.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEIXES TIPO CORVINA CONGELADA DESTINADA A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/05/2023 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO REALIZADO PELA FAMUPPARA DEBATER SOBRE A IMPLANTACAO DO NOVO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/05/2023 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO REALIAZADO PELA FAMUP PARA DEBATER SOBRE A IMPLANTACAO DO NOVO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002235 | 22/05/2023 | 6474.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/05/2023 | 200.00 | 00012895398470 | ADAUTO PAULO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/05/2023 | 200.00 | 00071134057466 | ALISSON FELLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/05/2023 | 200.00 | 00011077221444 | ALVARO HENRIQUE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/05/2023 | 200.00 | 00014599539406 | ANA BEATRIZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/05/2023 | 200.00 | 00014134652421 | ARIANA FERREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/05/2023 | 200.00 | 00012392149445 | ARIELE HORTEGUE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/05/2023 | 200.00 | 00014522484437 | EDNA SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/05/2023 | 200.00 | 00012890493431 | ELISANGELA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/05/2023 | 200.00 | 00012897401435 | EMY AGOSTINHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/05/2023 | 200.00 | 00009887635405 | FRANCIELIA TRAJANO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/05/2023 | 200.00 | 00012894822413 | GABRIELLY EVELLYN GALDINO DE FARIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/05/2023 | 200.00 | 00070632422459 | GIVANIA SILVA SILVA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/05/2023 | 200.00 | 00012947323408 | GABRIELY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/05/2023 | 200.00 | 00009522938467 | GIRGLIANE CONCEICAO SOUSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/05/2023 | 200.00 | 00070633032441 | MARCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/05/2023 | 200.00 | 00071421364484 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 22/05/2023 | 200.00 | 00071421358409 | MARIA DA GLORIA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/05/2023 | 200.00 | 00071232653438 | IONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/05/2023 | 200.00 | 00071886547432 | JACKIELE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/05/2023 | 200.00 | 00013301406483 | CASSANDRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/05/2023 | 200.00 | 00071586513478 | JAKLINE RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/05/2023 | 200.00 | 00009531118493 | ANA KAROLAINE JUSTINIANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/05/2023 | 200.00 | 00008362639440 | KELIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/05/2023 | 200.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/05/2023 | 200.00 | 00071421376490 | LAINE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/05/2023 | 200.00 | 00013013063475 | LARA EMILIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/05/2023 | 200.00 | 00071421371421 | LIVIA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/05/2023 | 200.00 | 00009581465430 | LUANA ANGELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/05/2023 | 200.00 | 00071886707499 | JOYCE AZEVEDO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/05/2023 | 200.00 | 00012897440414 | MAYKI SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/05/2023 | 200.00 | 00009887664421 | MESSIAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/05/2023 | 200.00 | 00071232487406 | PAULO HENRIQUE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/05/2023 | 200.00 | 00071232481475 | PEDRO HENRIQUE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/05/2023 | 200.00 | 00071232607401 | RAQUEL ASCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/05/2023 | 200.00 | 00015804612476 | RENATA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/05/2023 | 200.00 | 00012888682435 | SERGIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/05/2023 | 200.00 | 00017001562769 | THAIS NAYARA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/05/2023 | 200.00 | 00012915899452 | THAIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/05/2023 | 200.00 | 00012888407485 | THACYLLA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/05/2023 | 200.00 | 00003445056420 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/05/2023 | 200.00 | 00006840837440 | MARIA ISABELLE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/05/2023 | 200.00 | 00071886706417 | MARIA GRAZIELLY MARTINS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/05/2023 | 200.00 | 00009887658456 | MARIA ISABEL LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/05/2023 | 200.00 | 00071886679428 | MARIA LARISSA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/05/2023 | 200.00 | 00008365959470 | MARIA LUCIJANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/05/2023 | 200.00 | 00071540718425 | MARIA VITORIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/05/2023 | 200.00 | 00071433894475 | MATHEUS ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/05/2023 | 200.00 | 00071232470430 | MATEUS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/05/2023 | 200.00 | 00014859563409 | JOSIVANETE TOMAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/05/2023 | 570.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SELAGEM AFERICAO E CD DISCO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACAS OGA 7310 VINUCLADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/05/2023 | 570.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SELAGEM AFERICAO E CD DISCO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACAS QSF0024 VINUCLADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/05/2023 | 570.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA SELAGEM AFERICAO E CD DISCO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACAS QSF0024 VINVULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/05/2023 | 200.00 | 00094555729749 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E SOALEA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/05/2023 | 1000.00 | 00001085169464 | KEYLA CRISTINA PEDRO MARTINS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002234 | 22/05/2023 | 248.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002236 | 22/05/2023 | 552.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/05/2023 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/05/2023 | 600.00 | 00058629491434 | JOSE HERMANO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/05/2023 | 150.00 | 00001022218476 | FELIPE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/05/2023 | 300.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/05/2023 | 1460.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/05/2023 | 400.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002320 | 23/05/2023 | 2014.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/05/2023 | 300.00 | 00008217269432 | GABRIEL SOARES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Const/Recup. Portal de Entrada na Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002308 | 23/05/2023 | 91346.71 | 29711343000146 | CP2 CONSETRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE N. 1066027292019887970 MINISTEIO DO TURISMO CONSTRUCAO DO PORTAL TURISTICO NESTE MUNICIPIO DE RIACHAO. | 00032021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Const/Recup. Portal de Entrada na Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002309 | 23/05/2023 | 9346.71 | 29711343000146 | CP2 CONSETRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE N. 1066027292019887970 MINISTEIO DO TURISMO CONSTRUCAO DO PORTAL TURISTICO NESTE MUNICIPIO DE RIACHAO. | 00032021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Const/Recup. Portal de Entrada na Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002310 | 23/05/2023 | 91346.71 | 29711343000146 | CP2 CONSETRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE N. 1066027292019887970 MINISTEIO DO TURISMO CONSTRUCAO DO PORTAL TURISTICO NESTE MUNICIPIO DE RIACHAO. | 00032021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/05/2023 | 42.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/05/2023 | 1000.00 | 00009538745400 | RENAN DE AQUINO TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/05/2023 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Const/Rec/Ampl. Modulo Esp., Estadio de Futebol e Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002307 | 23/05/2023 | 5790.13 | 29711343000146 | CP2 CONSETRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000372022 E CONVENIO N. 00472021FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE RIACHAO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00012022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/05/2023 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/05/2023 | 1000.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ASTEC GOUP CONTADORES ASSOCIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/05/2023 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/05/2023 | 5624.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/05/2023 | 4475.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/05/2023 | 700.00 | 00014856454846 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/05/2023 | 176.77 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/05/2023 | 300.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE IINTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/05/2023 | 66.04 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/05/2023 | 89.63 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/05/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/05/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/05/2023 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/05/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002338 | 25/05/2023 | 12322.24 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA ATRAVES DO CATOLOGO ABC PHARMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/05/2023 | 1000.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE DUAS MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/05/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/05/2023 | 850.00 | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA 91745624449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA EM CHAPA DE ALUMINIO GRAVADO DESTINADO A INAUGURACAO DO PORTAL TURISTICO ERNANI GOMES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/05/2023 | 500.00 | 00005600913460 | JOILDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/05/2023 | 100.00 | 00002908234475 | MARCELO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/05/2023 | 2559.45 | 05217384000546 | HOTEL CULLINAN HPLUS PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESS COM HOSPEDAGEM DA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS NO PERIODO DE 29 DE MAIO A 02 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/05/2023 | 200.00 | 00071886547432 | JACKIELE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/05/2023 | 360.00 | 00004903694488 | KARLENE PEREIRA TORRES DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENO DE LOCACAO DE UMA ORNAMENTACAO DESTINADO A FESTIVIDADE ALUSIVA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002345 | 26/05/2023 | 22445.80 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS TRATORES MAQUINAS E VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002346 | 26/05/2023 | 24634.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEBCAO DOS VEICULOS TRATORES E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/05/2023 | 162.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/05/2023 | 725.93 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/05/2023 | 900.00 | 00007890648472 | RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO DE CAMPANHA SOBRE O COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E PARA O DIA DAS MAES. SERVICOS ESSES REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/05/2023 | 900.00 | 00007890648472 | RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA LOCACAO DE CARRO DE SOM ULTILIZADO NAS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO DA CAMPANHA SOBRE O COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E PARA O DIA DAS MAES. SERVICOS ESSES REALIZADOS NO DIA 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/05/2023 | 28.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002347 | 29/05/2023 | 9400.00 | 49237322000148 | 49.237.322 JOSE ALDO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO F4000 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/05/2023 | 442.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/05/2023 | 415.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/05/2023 | 440.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/05/2023 | 392.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002391 | 29/05/2023 | 3941.70 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/05/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/05/2023 | 17414.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/05/2023 | 13091.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/05/2023 | 11702.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/05/2023 | 13310.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/05/2023 | 15949.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/05/2023 | 88.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM O PACIENTE JOSE EDVAN BARROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/05/2023 | 593.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM O PACIENTE JOSE EDVAN BARROS BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/05/2023 | 92.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM O PACIENTE RITA DE CASSIA VASCONCELOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/05/2023 | 78.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM O PACIENTE DIVANILDO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/05/2023 | 1360.00 | 09136540000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES RM DE COLUNA LOMBOSACRA E RM DE COLUNA CERVICALPESCOCO REALIZADOS COM O PACIENTE NICILENE DE OLIVEIRA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/05/2023 | 100.00 | 00004553164493 | JOSEFA ZILMA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DE LOURDES DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/05/2023 | 200.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 DOIS IMOVEIS DESTINADAS A MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.EDUARDA LIMA PEQUENO E MONALISA PEREIRA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/05/2023 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/05/2023 | 100.00 | 00001051769400 | ALAN COSME ALVES FEITOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/05/2023 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA PROJETADA QJL 18CJ AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CELIA SOARES AMARO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/05/2023 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LAYNNE LAUREANO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/05/2023 | 100.00 | 00016407898803 | MARIA APARECIDA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ERIVAM PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/05/2023 | 100.00 | 00002795320754 | MARIA DA CONCEICAO LHAMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DA SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/05/2023 | 100.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR BRUNO AQUINO DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/05/2023 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/05/2023 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KALINE CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/05/2023 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDY DE BRITO COUTINHO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/05/2023 | 100.00 | 00071232584444 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA LUCIA PEREIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/05/2023 | 100.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RAFAELA DOS SANTOS SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/05/2023 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS SN CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/05/2023 | 100.00 | 00004493324899 | SEVERINA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDA GOMES CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/05/2023 | 100.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SARA MAGNA GREGORIO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/05/2023 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELE DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/05/2023 | 100.00 | 00005175401424 | EDJANETE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CLEDIANE RODRIGUES DE SANTANA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/05/2023 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TERCIA MARIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/05/2023 | 100.00 | 00009648843481 | MARCELO PAULO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ISABEL LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/05/2023 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/05/2023 | 100.00 | 00007379487442 | PAULA CRISTINA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANIELLE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/05/2023 | 100.00 | 00003445768412 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVO HORIZONTE DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RUTH RAILA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/05/2023 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DA LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/05/2023 | 100.00 | 00007077358402 | SELMA DOS SANTOS LVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KAYLANE E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/05/2023 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CAMILA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/05/2023 | 100.00 | 00051892170434 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIGLIANE SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/05/2023 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCA 113 CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE UMA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/05/2023 | 100.00 | 00004992304427 | GISCELIA JACINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA SN CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/05/2023 | 100.00 | 00007279357474 | JOSE RENATO FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA 21 CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCELLI DA SILVA CARNEIRO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/05/2023 | 100.00 | 00056765843434 | JOSEFA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CJ ANTONIO MARIS SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CARLA KALIANE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/05/2023 | 150.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/05/2023 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNADINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KARINA SANTOS DA SILVA E FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/05/2023 | 2400.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/05/2023 | 68.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/05/2023 | 1.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/05/2023 | 10000.00 | 00011596454423 | ARYANE FAUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO ONDE SERA CONTRUIDA A CRECHE PROINFANCIA NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/05/2023 | 347.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA EM CONFECCAO DE 01 ADESIVO TRANSPARENTE DE UM BANNER E MONTAGEM DE BANNER DESTINADO A III CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/05/2023 | 50.42 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/05/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362182 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/05/2023 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/05/2023 | 710.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 01 UM LONA REFORCO DE BORDA ILHOIS E 700 FICHA TALAO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/05/2023 | 10500.00 | 00005299147430 | JOSELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA DESOBESTRUICAO DE GALERIA DE REDE DE ESOGOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/05/2023 | 5532.83 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/05/2023 | 6420.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/05/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE RIACHAO PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/05/2023 | 1879.82 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/05/2023 | 7740.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manutencao das Atividades da Sec de Agriculura e pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/05/2023 | 8520.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/05/2023 | 11540.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/05/2023 | 2820.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/05/2023 | 5640.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/05/2023 | 5000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/05/2023 | 39706.20 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/05/2023 | 16280.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/05/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362182 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/05/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362182 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/05/2023 | 34229.74 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/05/2023 | 30400.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/05/2023 | 15800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/05/2023 | 2500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/05/2023 | 3600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAF NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/05/2023 | 12587.42 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSFDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/05/2023 | 27797.60 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/05/2023 | 1350.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA SANITAIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/05/2023 | 6498.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/05/2023 | 9390.54 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/05/2023 | 6466.40 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA SANITAIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/05/2023 | 56366.12 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/05/2023 | 42270.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/05/2023 | 1800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESENTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/05/2023 | 120.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPULADA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO JOSE GUILHERME DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/05/2023 | 5250.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 TABLETS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANACA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/05/2023 | 8000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/05/2023 | 9800.64 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/05/2023 | 20260.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/05/2023 | 3204.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFVCRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/05/2023 | 3254.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFVIDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/05/2023 | 660.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFVCRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD- Indice de Gestao Descentralizada - Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/05/2023 | 2820.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/05/2023 | 6830.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/05/2023 | 800.00 | 00004836003423 | VANUSA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SEU ESPOSO CARLOS EDUARDO CUNHA DE SOUSA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE REABILIZACAO DE ENTOPERCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/05/2023 | 38017.68 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/05/2023 | 7436.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/05/2023 | 225580.98 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/05/2023 | 28267.86 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/05/2023 | 41136.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/05/2023 | 29814.52 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/05/2023 | 17030.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/05/2023 | 27916.96 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/05/2023 | 9858.02 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/05/2023 | 5640.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/05/2023 | 13361.06 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/05/2023 | 30990.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/05/2023 | 18000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/06/2023 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002462 | 01/06/2023 | 20979.76 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/06/2023 | 300.00 | 40977070000119 | R & M SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA PARA A PACINETE NICOLY RODRIGUES POR SER PACINETE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/06/2023 | 2600.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA DO TANQUE LIMPZA FOSSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0002465 | 01/06/2023 | 2150.00 | 17522596000192 | QUALITY SERVICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPNHAMENTO DE PROCESSOS ELABORACAO DE EDITAIS PUBLICACOES PARECERES E RELATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/06/2023 | 8048.00 | 09265620000127 | SONIA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTINADAS A A DISTRIBUICAO COM PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/06/2023 | 450.00 | 00008217269432 | GABRIEL SOARES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/06/2023 | 860.00 | 48874561000146 | MF LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS E TENDAS DESTINADOS A EVENTOS EM ALUSAO AO DIA DAS MAES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/06/2023 | 33.12 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/06/2023 | 1600.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOLMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO AJUSTES ADEQUACOES JUNTO A RFBINSSPGNF NOS PARCELAMENTO E ADQUACOES DA EC1132021 PREM E 10522 AMBITO DA RFB E PGGN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DEFESAS DE RECURSOS E ENCARGOS E SUAS ALTERACOES NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/06/2023 | 3200.00 | 03581177000117 | INBRA INDUSTRIA BRASILEIRA DE PREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 6007 DESTINADO A INSTALACAO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/06/2023 | 1.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002472 | 02/06/2023 | 8022.70 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002474 | 02/06/2023 | 4895.06 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002475 | 02/06/2023 | 7153.69 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002476 | 02/06/2023 | 2124.14 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLO DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002477 | 02/06/2023 | 5840.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO E CARNE BOVINA DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002478 | 02/06/2023 | 1722.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA RESFRIADO DESTINADA AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/06/2023 | 600.00 | 00004142245406 | IVANIA GOMES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002484 | 02/06/2023 | 19265.30 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/06/2023 | 100.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PIRPIRITUBA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/06/2023 | 5.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 166316 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/06/2023 | 860.00 | 48874561000146 | MF LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS E TENDAS DESTINADOS A EVENTOS EM ALUSAO AO DIA DAS MAES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/06/2023 | 860.00 | 48874561000146 | MF LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS E TENDAS DESTINADOS A EVENTOS EM ALUSAO AO DIA DAS MAES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/06/2023 | 2467.88 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS DO GRUPO FOLCLORICO DO PROJOVEM DO SCFV DESTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/06/2023 | 125.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002492 | 05/06/2023 | 2275.65 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAEMNTO DE AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/06/2023 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REPARO EM UMA IMPRESSORA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/06/2023 | 300.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS REFERENTE AO EXAME DE OCT DE MACULA DO PACIENTE PAULO SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/06/2023 | 160.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM ULTRASSON DE REGIAO INGUINAL NO PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/06/2023 | 150.00 | 00009538764463 | JOSEILTON DA SILVA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAO PUBLICO ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/06/2023 | 100.00 | 00003384316401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/06/2023 | 100.00 | 00003399932430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/06/2023 | 100.00 | 00002010183495 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/06/2023 | 100.00 | 00003444388489 | JOSE MARTINIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/06/2023 | 100.00 | 00001586740490 | VALDEILSON NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/06/2023 | 3.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002488 | 05/06/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002489 | 05/06/2023 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002490 | 05/06/2023 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002491 | 05/06/2023 | 1550.00 | 31582921000133 | ECOPREV SERVICOS E CONSULTORIA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ORIENTACAO TECNICA DOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS E DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0002493 | 05/06/2023 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO RELATIVO AO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/06/2023 | 158.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/06/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE ANALISE FISICOQUIMICO NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/06/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/06/2023 | 158.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/06/2023 | 34.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/06/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362182 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/06/2023 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/06/2023 | 850.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/06/2023 | 150.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/06/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002545 | 06/06/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO D ECONTAS CADASTROR DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/06/2023 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0002551 | 06/06/2023 | 2720.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGAFIBRA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/06/2023 | 900.00 | 00071378420462 | RAILSON MARCELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/06/2023 | 715.00 | 00071886700486 | andreis de lima soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/06/2023 | 650.00 | 00009651553405 | ANTONIO GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/06/2023 | 715.00 | 00009656339428 | DANIEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 11 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/06/2023 | 420.00 | 00008365918447 | EDIVANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/06/2023 | 390.00 | 00070198666462 | FABIO JUNIOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00003443814476 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/06/2023 | 650.00 | 00007046296405 | FRANCISCO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/06/2023 | 650.00 | 00070632814454 | DANIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/06/2023 | 715.00 | 00012894861400 | GENILSON SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/06/2023 | 715.00 | 00070474393402 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/06/2023 | 1300.00 | 00070787448109 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/06/2023 | 1460.00 | 00006964815457 | GILVANICE MARQUES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO COMO TAMBEM TRANSPORTE D'AGUA PARA LIMPEZA GERAL DOS MESMOS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Construcao/Ampliacao e Reforma do Matadouro/Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/06/2023 | 19098.00 | 11175931000147 | G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CARRINHOS VEMAG CONSTRUIDO EM ACO INOX 20 GANCHOS EM S CONSTRUIDO EM ACO INOX E 02 MESAS DE INOX PARA TRATAMENTO DE VICERAS ME1500X800MM DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002507 | 06/06/2023 | 12952.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/06/2023 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DICAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE UIRES VITOR DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/06/2023 | 280.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES CARDIOLOGICOS. 1UM ECOCARDIOGRAMA E 1UM ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002546 | 06/06/2023 | 37807.78 | 25452815000132 | JOAO PAULO DOURADO COSTA ERILEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA ATRAVES DO CATOLOGO ABC PHARMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002548 | 06/06/2023 | 12500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE PLACAS QFZ0B62 QFZ0A72 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N AD000022023 CONTRATO N 000662023CPL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002523 | 06/06/2023 | 1452.75 | 00006730359480 | OZIEL MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLO DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/06/2023 | 1452.75 | 00006730359480 | OZIEL MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLO DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002526 | 06/06/2023 | 5250.00 | 00008597963450 | FELIPE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/06/2023 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/06/2023 | 100.00 | 00004424626466 | MARIA DAS GRACAS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE MOVEL DESTINADO A MORADIA DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/06/2023 | 845.00 | 00070198753438 | ELANIA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/06/2023 | 300.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/06/2023 | 1320.00 | 48555775014371 | FAZENDA DA ESPERANCA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INTERNACAO PARA DO PACIENTE CARLOS EDUARDO DE SOUZA REFERENTE AO SEU TRATAMENTO DE RECUPERACAO QUIMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/06/2023 | 1310.00 | 00006964815457 | GILVANICE MARQUES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/06/2023 | 1310.00 | 00006964815457 | GILVANICE MARQUES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/06/2023 | 499.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM LAV DE ROUPAS SUGGAR LE0502BR DESTINADO PARA PREMIACAO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/06/2023 | 450.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/06/2023 | 600.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manutencao das Atividades da Sec de Agriculura e pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/06/2023 | 600.00 | 00076827160459 | SIMONE CRISTINA MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESEDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTARA NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00001815124407 | ARNALDO CESAR FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENNTO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINATRATOR NOS SERVICOS DE CORETE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/06/2023 | 150.00 | 00007228673441 | JOSENALDA DAYANE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002581 | 07/06/2023 | 3484.00 | 48914299000116 | 48.914.299 JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGGEM DOS VEICULOA DA FROTA CEICULAR PRERTENCENTE A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 07/06/2023 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICAO DO TIME JUVENTUS NA COPA TALISMA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002571 | 07/06/2023 | 8400.00 | 48806068000199 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO 03141618488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTIDAS AMISTOSAS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 07/06/2023 | 307.75 | 00070053612450 | MARIA DAS DORES MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENO REPAROS EM SUA CASA. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 07/06/2023 | 400.00 | 00005233387409 | IVANALDO PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002556 | 07/06/2023 | 4094.90 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 07/06/2023 | 230.00 | 00006067771489 | JOSE IVONALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/06/2023 | 200.00 | 00007772482477 | JOSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO POR SER UMA CRIANCA ESPECIAL E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 07/06/2023 | 1437.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA E BUFALINOBOVINO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 07/06/2023 | 1900.00 | 49167500000101 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS 49167500000101 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE FORRO DE GESSO NOS PREDIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00008365932431 | JOABE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/06/2023 | 900.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 07/06/2023 | 975.00 | 00006693299407 | JOELMO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00008314307459 | JORGE DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO EM SUBSTITUICAO AO TITULAR QUE SE ENNCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002564 | 07/06/2023 | 4950.00 | 48850099000147 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA 03444290403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADOS AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSAS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 07/06/2023 | 780.00 | 00071530834481 | JOSE ANTONIO ADAUTO FILHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 07/06/2023 | 1500.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 07/06/2023 | 650.00 | 00009806171462 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS E CANTEIROS NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 07/06/2023 | 1500.00 | 00007002248405 | JOSE CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTAEM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/06/2023 | 1300.00 | 00070198973470 | JOSE CASSIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 07/06/2023 | 325.00 | 00071387893432 | JOSE EDUARDO FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/06/2023 | 715.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 07/06/2023 | 1500.00 | 00071886689490 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXISTA PRESTADOS EM VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/06/2023 | 650.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/06/2023 | 1900.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COM O DIARISTA EMPEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/06/2023 | 845.00 | 00012947371470 | JOCIELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/06/2023 | 780.00 | 00009333003444 | JOSUÉ MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/06/2023 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 07/06/2023 | 6.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 07/06/2023 | 150.00 | 00009538764463 | JOSEILTON DA SILVA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAO PUBLICO ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/06/2023 | 700.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCEL AMENSAL EM FAVOR DA CNM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/06/2023 | 6061.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/06/2023 | 25505.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALRISCO ABMBINETAL APOSENTADORIA ESPECIAL RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO DEZEMBRO E 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2022 E JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002593 | 09/06/2023 | 2085.16 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/06/2023 | 23.08 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/06/2023 | 3.74 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/06/2023 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002603 | 09/06/2023 | 4425.00 | 49480608000150 | 49.480.608 LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/06/2023 | 2100.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUES EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS AOS EEVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/06/2023 | 200.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/06/2023 | 400.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO O PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/06/2023 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNIICPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/06/2023 | 350.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002618 | 09/06/2023 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRETSADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE O MES DE MAIO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/06/2023 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/06/2023 | 1500.00 | 00001586788426 | EDNALDO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/06/2023 | 975.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAEMNTO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/06/2023 | 715.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/06/2023 | 845.00 | 00065207840444 | PEDRO DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA NA RUA NOVO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/06/2023 | 715.00 | 00009606164462 | RENAN CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/06/2023 | 715.00 | 00012893415407 | RENILSON TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/06/2023 | 975.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/06/2023 | 975.00 | 00012890654460 | GUILHERME DOS SANTOS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/06/2023 | 650.00 | 00001820992454 | VALMIR PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/06/2023 | 650.00 | 00070951635450 | GIRLAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/06/2023 | 3289.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/06/2023 | 2.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/06/2023 | 3741.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/06/2023 | 5904.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/06/2023 | 6900.00 | 00005299147430 | JOSELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PATIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIAPIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/06/2023 | 10500.00 | 00003528929430 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE COMMOTORISTA A REALIZACAO DE VIAGENS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/06/2023 | 5448.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/06/2023 | 5448.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/06/2023 | 0.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/06/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE MAIOL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/06/2023 | 200.00 | 00013878990405 | MARIA ELAYNE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE SUA FAMILIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/06/2023 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/06/2023 | 900.00 | 50140929000194 | LUCAS DA SILVA CUNHA 50140929000194 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/06/2023 | 900.00 | 50141602000137 | MARCELO JUNIOR ARAUJO DA SILVA 50141602000137 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/06/2023 | 900.00 | 50135270000188 | MARIA VANESSA SILVA DO NASCIMENTO 50.135.270 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NAS OFOCINAS DE VIOLAO E BATERIA QUE ESTAO SENDO REALIZADAS NA ESCOLA DE MUSICA MANOEL ZACARIAS DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manutencao das Atividades da Sec de Agriculura e pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/06/2023 | 500.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNCIIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002654 | 12/06/2023 | 25295.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS TRATORES E MAQUINAS VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002655 | 12/06/2023 | 2164.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MONTANA VINCULADO A SECRETRIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002626 | 12/06/2023 | 2250.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/06/2023 | 600.00 | 00008306802411 | JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E MAMANGUAPEPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/06/2023 | 400.00 | 00005796536419 | VALDENEIDE DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU. POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/06/2023 | 400.00 | 00009445367430 | GIRLENE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU. POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/06/2023 | 400.00 | 00004137946442 | CREILDA SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU. POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/06/2023 | 400.00 | 00080586350497 | FRANCISCO NOBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU. POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/06/2023 | 400.00 | 00004957467463 | TIAGO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU. POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/06/2023 | 400.00 | 00009538759460 | LUIS ANTONIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU. POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/06/2023 | 400.00 | 00009887658456 | MARIA ISABEL LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU. POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/06/2023 | 892.52 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002639 | 12/06/2023 | 1986.78 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/06/2023 | 300.00 | 00071206789492 | KALINE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU. POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/06/2023 | 200.00 | 00071886695466 | CAMILA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU. POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002642 | 12/06/2023 | 1662.38 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/06/2023 | 315.00 | 00007396923484 | MIRLLA KAROLINE COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE PRINCIPAL DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/06/2023 | 400.00 | 00071530829488 | TALYSSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU. POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/06/2023 | 720.00 | 00003442646456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUSTENTO FAMILIAR POR SE ENCONTRAR CIRUGIADO E SEM CONDICOES DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/06/2023 | 200.00 | 00008365848481 | MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/06/2023 | 310.00 | 00009680541452 | KATIA ANA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO AO CONSUMO EM SUA RESIDENCIA. POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/06/2023 | 100.00 | 00009155328407 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/06/2023 | 400.00 | 00001586782495 | LENILDA DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002657 | 12/06/2023 | 5480.00 | 08584448000101 | FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO PREPARACAO HIGIENIZACAO E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS E COROA DE FLORES DE CORPOS DE PARENTES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002658 | 12/06/2023 | 5700.00 | 08584448000101 | FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002638 | 12/06/2023 | 2673.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00007467275420 | VALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIFICIL ACESSO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VAZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002646 | 12/06/2023 | 3210.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VOLARE MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002647 | 12/06/2023 | 2079.66 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VOLARE MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002628 | 12/06/2023 | 26420.95 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/06/2023 | 250.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRESTADOS EM EXAME DO PACIENTE JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/06/2023 | 200.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/06/2023 | 2.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 5975 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/06/2023 | 4.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/06/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/06/2023 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/06/2023 | 67.83 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002691 | 13/06/2023 | 13000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 DOIS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 COM OPERADOR GRADE ARADORA HIDRAULICA DE NO MINIMO 14 DISCOS COM NO MINIMO 24 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DENVOLVIMENTO URBANOS E RURAL PARA ATENDER PEQUENOS E MICRO AGRICULTORES. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N° 0062022 NO PERIODO DE 04052023 A 03062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/06/2023 | 715.00 | 00010467329435 | LENILSON MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/06/2023 | 1000.00 | 00021452948801 | SEBASTIAO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002665 | 13/06/2023 | 4654.15 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VAN E FIAT DUCATO AMBULANCIA VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/06/2023 | 200.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DO PACIENTE PAULO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002669 | 13/06/2023 | 1040.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIDAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002671 | 13/06/2023 | 4320.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIDAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MASTER DE PLACAS SLE 4C50 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002673 | 13/06/2023 | 1040.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIDAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002674 | 13/06/2023 | 1076.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIDAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002675 | 13/06/2023 | 1040.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIDAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACAS QSE 3107 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002685 | 13/06/2023 | 1350.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ESPECIALIZADOS NO APOIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATRAVES DE SOLUCOES TERNOLOGICAS INTEGRADAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE RIACHAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/06/2023 | 130.00 | 00071232466409 | JOSE ADENILSON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE BARRO VEMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002677 | 13/06/2023 | 1300.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIDAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO DE PLACAS MOK 9252 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002679 | 13/06/2023 | 3380.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIDAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QSF 0024 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002681 | 13/06/2023 | 6760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIDAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFD 7D82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002683 | 13/06/2023 | 2600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIDAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002684 | 13/06/2023 | 1300.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIDAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002692 | 13/06/2023 | 14079.28 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO ONIBUS E VOLARE VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002695 | 13/06/2023 | 4400.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 17 DE MAIO A 16 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002696 | 13/06/2023 | 4400.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 17 DE MAIO A 16 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002697 | 13/06/2023 | 5000.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 17 DE MAIO A 16 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002698 | 13/06/2023 | 2500.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VW VOYAGE DE PLACAS OGD 6187 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIIRPIO DURANTE O PERIODO DE 17 DE MAIO A 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/06/2023 | 400.00 | 00009648868476 | GEANE SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/06/2023 | 260.00 | 00001782907424 | SERGIO LUIS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO CONSUMO EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/06/2023 | 230.00 | 00009522924407 | GERSON MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE RATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/06/2023 | 2115.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/06/2023 | 600.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/06/2023 | 400.00 | 00008626791410 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/06/2023 | 300.00 | 00044808780330 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/06/2023 | 100.00 | 00004424626466 | MARIA DAS GRACAS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADA MORADIA DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/06/2023 | 900.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA 28298444833 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TAXA DE INSCRICOES DE 03 MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE RIACHAO NO 1 ENCONTRO NORDESTE DE POLITICAS PUBLICAS INTERSEORIALIDADE E REDES E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL NOS DIAS 08 09 E 10 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/06/2023 | 2823.10 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/06/2023 | 250.00 | 00009617793490 | ADRIENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0002690 | 13/06/2023 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA FIAT MOBI LIKE ANO 20212022 DE PLACA RLS9G95 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N° 00232022 NO PERIODO DE 08052023 A 07062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/06/2023 | 400.00 | 00040652866468 | MARTA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/06/2023 | 100.00 | 00005621193458 | ERINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPEAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002662 | 13/06/2023 | 11062.94 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS TRATOR E CAMINHAO PIPA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009160875496 | ORLEI JACINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM EA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009726236479 | MARIA ALDEIZY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM EA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009651549475 | WELLINGTON MAURICIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM EA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002706 | 14/06/2023 | 2250.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/06/2023 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/06/2023 | 400.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/06/2023 | 200.00 | 00002145460470 | VANUSA ALICE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO RJ POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/06/2023 | 3933.90 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 14/06/2023 | 100.00 | 00008365977451 | GILMAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPACAO DA EQUIPE SAO JOSE DE RIACHAO NO COPAO DE FUTSAL DE PASSA E FICA RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002707 | 14/06/2023 | 3700.00 | 00066808561400 | JOSE RIBAMAR NUNES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIDO DE 13 DE MAIO A 13 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/06/2023 | 224.00 | 10407320000114 | ADREA DE SOUZA FERNANDES RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM DETECTOR DE METAIS E UMA BATERIA 9V P DETECTOR DE METAIS DESTINADO AUTORIZACAO A ESCOLA FUNDAMENTAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/06/2023 | 224.00 | 10407320000114 | ADREA DE SOUZA FERNANDES RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM DETECTOR DE METAIS E UMA BATERIA 9V P DETECTOR DE METAIS DESTINADO AUTORIZACAO A ESCOLA FUNDAMENTAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 14/06/2023 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002702 | 14/06/2023 | 8700.00 | 48738569000185 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE 07093864430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA JOAO PESSOA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002704 | 14/06/2023 | 6910.00 | 48745779000109 | ANTONIO MARCELO DA SILVA 96460989400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002708 | 14/06/2023 | 6640.00 | 48741221000147 | ALEKS LINO DA SILVA 05292532401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002709 | 14/06/2023 | 3500.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002710 | 14/06/2023 | 3500.00 | 49499828000125 | 49.499.828 GLEBSON SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/06/2023 | 2290.00 | 48763620000109 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA 05396159430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002712 | 14/06/2023 | 6630.00 | 48747487000105 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA 76862771434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/06/2023 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 14/06/2023 | 900.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/06/2023 | 150.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE JOSE EDVAN BARROS BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/06/2023 | 3933.90 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/06/2023 | 350.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAME DE TOMOGRAFIA NO CRANIO DESTINADO A PACIENTE JOSENIRA SOARES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/06/2023 | 5.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/06/2023 | 149.66 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/06/2023 | 179.09 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/06/2023 | 1000.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO 07696025414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/06/2023 | 1460.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/06/2023 | 1460.00 | 00003244727492 | ADENILDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/06/2023 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/06/2023 | 1200.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ASTEC GOUP CONTADORES ASSOCIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/06/2023 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A CONSULTORIA UM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/06/2023 | 73.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/06/2023 | 750.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/06/2023 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/06/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/06/2023 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/06/2023 | 3.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 98382 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/06/2023 | 87.88 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/06/2023 | 17.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/06/2023 | 3800.00 | 00005299147430 | JOSELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA DESOBESTRUICAO DE GALERIA DE REDE DE ESOGOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/06/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/06/2023 | 73.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/06/2023 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAME RADIOLOGICOS NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/06/2023 | 480.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO EXAME DE MANOMETRIA ESOFAGICA DESTINADA A PACIENTE MARIA VITORIA DUARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/06/2023 | 4700.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/06/2023 | 3500.00 | 12765746000175 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS COLORIDAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTO DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/06/2023 | 156.00 | 39435288000162 | MARIA CRISTINA LINS frazao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PIRULITOS DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/06/2023 | 1200.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUES EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS AOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO JUNINO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/06/2023 | 2790.00 | 48874561000146 | MF LOCACOES | VALOR QUES EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS CADEIRAS TENDAS GRIDE E SEPARADOR DESTINADOS PARA O ENCERRAMENTO DOS SERVICOS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/06/2023 | 1500.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A UM PALCO PARA APRESENTACAO DOS GRUPOS DE DANCAS EM ALUSAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/06/2023 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO ESCRITORIO DA ASTEC CONTADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/06/2023 | 3147.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/06/2023 | 6551.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NESTA DATA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/06/2023 | 163.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/06/2023 | 300.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ASTEC CONTADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/06/2023 | 100.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADA DE MAMANGUAPE PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA ASTEC CONTADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/06/2023 | 750.00 | 00004734381437 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ORGAO PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/06/2023 | 300.00 | 00004142245406 | IVANIA GOMES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/06/2023 | 300.00 | 00004142245406 | IVANIA GOMES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO DE CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E HOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/06/2023 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RX CONTRASTADO DE ESOFAGO COM O PACIENTE MARIA VITORIA FIRMINO DUARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao das atividades do Programa Previne Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/06/2023 | 3193.00 | 02674088000152 | QUALITECH E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 UM NOTEBOOK E 01 UM MONITOR DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002766 | 20/06/2023 | 4800.00 | 49404173000164 | 49.404.173 RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEMGUARABIRA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002767 | 20/06/2023 | 2625.00 | 00070570756421 | ERIICK DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O PERIODO DE 10 DE MAIO 10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/06/2023 | 1500.00 | 00008307304431 | ELIDIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR DE FAMARCIA NO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF GOVERNADOR CLOVES BEZERRA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/06/2023 | 13300.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CIRURGIA DE VITRECTOMIA VIA PARS PLANA COM LAVAGEM DA CAMARA ANTERIOR DO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE MARIA DO CARMO BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/06/2023 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/06/2023 | 31.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/06/2023 | 150.00 | 00007228673441 | JOSENALDA DAYANE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMIBISTRACAO JUNTO AO ESCRITORIO DA ASTEC CONTADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/06/2023 | 150.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELACIONADO A ESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO ESCRITORIO DA ASTEC CONTADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00010428875432 | ELLRYAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSS COMO VIAGIA NORTUNO EM SUBSTITUICAO AO TITULAR QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/06/2023 | 10500.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERRAS COM TRATOR DE PNEUS E GRADE ARADORA PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00006781061429 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O PERIODO DE CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O PERIODO DE CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002786 | 21/06/2023 | 9565.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 SITEMA DE SOM DE GRANDE PORTE 01 SISTEMA DE ILUMINACAO DE PALCO E FECHAMENTO DESTINADO AO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NESTE DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002788 | 21/06/2023 | 3000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SEGURANCA EM EVENTOS HOMES E MULHERES SENDO OS MESMOS DESARMADOS E UNIFORMIZADOS COM UMA QUANTIDADE DE 20 SEGURANCAS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NESTE DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042023 | 0002789 | 21/06/2023 | 45000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISITICA DE SIRANO E SIRINO PARA ABRILHANTAR A TRADICONAL FESTA DE SAO PEDRO NESTE DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002791 | 21/06/2023 | 6950.00 | 31205134000172 | LINDOLFO DA SILVA MOIZINHO 70630866422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS 150 METROS DE TRELICAS EM ALUMINIO Q30 OU Q 50 200 METROS DE TENDAS EM ESTRUTURA METALICA E 08 UNIDADES DE PRATICAVEIS DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA A SER REALIZADO NESTE DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002792 | 21/06/2023 | 6950.00 | 31205134000172 | LINDOLFO DA SILVA MOIZINHO 70630866422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS 150 METROS DE TRELICAS EM ALUMINIO Q30 OU Q 50 200 METROS DE TENDAS EM ESTRUTURA METALICA E 08 UNIDADES DE PRATICAVEIS DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO A TRADICONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDAD EBAXIO ZONA RURAL DESTE MUNICPIO NESTE DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002793 | 21/06/2023 | 1250.00 | 32588672000156 | ROSEMBERG ESTRELA DE ABRANTES 91611873487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 CAMARIM EM ALUMINIO ANONDIZADO COM FECHAMENTO EM TS MEDINDO 4X4 COM AR CONDICIONADO ACESSO COM PORTA 01 TOMADA 02 SPOTS DE ILUMINACAO DESTINADO AO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NESTE DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00001085169464 | KEYLA CRISTINA PEDRO MARTINS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/06/2023 | 150.00 | 00007228673441 | JOSENALDA DAYANE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMIBISTRACAO JUNTO A ESCRITORIO CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00009648869448 | BRUNO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NORTURNO EM SUBSTITUICAO AO TITULAR QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolucao de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/06/2023 | 11869.72 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO NAO ULTILIZADO DURANTE A EXECUCAO DO CONVÊNIO N. 01192022 AQUISICAO DE VAN. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/06/2023 | 814.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0002774 | 21/06/2023 | 13395.00 | 25299781000198 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA 05491151459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002775 | 21/06/2023 | 2625.00 | 00083882324449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA REGIAO E NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002778 | 21/06/2023 | 7650.00 | 49241218000127 | 49.241.218 JANIELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A ZEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA E CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/06/2023 | 2000.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DAS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/06/2023 | 422.95 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/06/2023 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA ADMINISTRACAO JUNTO A CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00070121175405 | JOSE FABIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO ESPORTISTA COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/06/2023 | 500.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERACAO DAS BARRACAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/06/2023 | 488.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/06/2023 | 40.00 | 00071809610435 | ANA PAULA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/06/2023 | 6700.00 | 43643648000199 | J. OLIVEIRA VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES COM DESTINOS VIVERSOS RIO VERDE GO CRICI UMA SC E BRASILIA DF. DE PESSOAS QUE FORAM A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/06/2023 | 78.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/06/2023 | 8699.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/06/2023 | 1000.00 | 37563635000107 | JOSE MOISEIS RAMOS SABAT 02360446215 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CADASTRAL PLANIALTIMETRICO COM CONTROLE GEOMETRICO DO TERRENO CALCULO DE VOLUME E LOCACAO DA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DA CRECHE DO ASSENTAMENTO TANQUES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/06/2023 | 1000.00 | 37563635000107 | JOSE MOISEIS RAMOS SABAT 02360446215 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CADASTRAL PLANIALTIMETRICO COM CONTROLE GEOMETRICO DO TERRENO CALCULO DE VOLUME E LOCACAO DA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DA CRECHE DO ASSENTAMENTO TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/06/2023 | 2000.00 | 00009538733401 | BRUNO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/06/2023 | 31.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/06/2023 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/06/2023 | 8.42 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/06/2023 | 2.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/06/2023 | 130.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolucao de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/06/2023 | 10926.10 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO NAO ULTILIZADO DURANTE A EXECUCAO DO CONVÊNIO N. 8879702019 FIRMADO COM O MINISTERIO DO TURISMO PARA CONSTRUCAO DO PORTAL TURISTICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolucao de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/06/2023 | 10926.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO NAO ULTILIZADO DURANTE A EXECUCAO DO CONVÊNIO N. 8879702019 FIRMADO COM O MINISTERIO DO TURISMO PARA CONSTRUCAO DO PORTAL TURISTICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0002804 | 22/06/2023 | 8150.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL CONTROLE DE TESOURARIA TRIBUTOS FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/06/2023 | 1400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL CONTROLE DE TESOURARIA TRIBUTOS FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/06/2023 | 4500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CHEQUE EMITIDO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE VSTORIA EXTRA PAA RETIRADA DE GOLSAS MEDICAO FINAL CR 106334388 CONVENIO 886793. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/06/2023 | 700.00 | 00040671003453 | EDERALDO GALVAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 1 BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE SITIO BAIXIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002808 | 22/06/2023 | 2975.00 | 14433017000147 | P & P LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 10 METROS DE FRENTE POR 06 METROS DE PROFUNDIDADE EM ESTRUTURA METALICA DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NESTE DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/06/2023 | 750.00 | 00000180746421 | ROSILENE MARTINS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DO BAIXIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/06/2023 | 200.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPACAO DA EQUIPE DE FUTEBOL JUVENTUS DE RIACHAO NO COPAO DA FRONTEIRARN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/06/2023 | 1200.00 | 00003445959439 | UIRES VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O PERIODO DE CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/06/2023 | 1200.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O PERIODO DE CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/06/2023 | 31.68 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/06/2023 | 30.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362182 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/06/2023 | 41.88 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/06/2023 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/06/2023 | 440.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIASD PELVICA DAS MAMAS E TIREOIDE NA PACIENTE LZINA DA SILVA SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/06/2023 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002829 | 26/06/2023 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002830 | 26/06/2023 | 5250.00 | 48914299000116 | 48.914.299 JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGGEM GERAL COM HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR PRERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/06/2023 | 5466.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/06/2023 | 133.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002825 | 26/06/2023 | 1000.00 | 31205134000172 | LINDOLFO DA SILVA MOIZINHO 70630866422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE TENDAS EM ESTRUTURA METALICA EM FERRO PATENTE GALVANIZADO COBERTURA COM LONA BRANCA SINTETICA E ANTICHAMAS ALTURA DE ATE 3 TRÊS METROS COM ILUMINACAO CABO PP EXTINTORES LAMPADAS DE EMERGÊNCIA E ART S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/06/2023 | 1736.88 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO ESPCO ONDE SERA REALIZADA A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RRAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/06/2023 | 1500.00 | 00003244727492 | ADENILDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO INCLUINDO PREMIACAO E ARBTRAGEM EM ALUSAO A TRADICIONAL FESTA DE SAO DE PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/06/2023 | 2000.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA COONFECCAO DE UM EQUIPAMENTO ONDE SERA EXECULTADO O ABATIMENTO DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/06/2023 | 1319.79 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/06/2023 | 375.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Const/Rec/Ampl. Modulo Esp., Estadio de Futebol e Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002835 | 27/06/2023 | 2295.48 | 15364149000127 | GFM CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MEDICAO FINAL DA OBRA DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL O MENINAO NESTE MUNICIPIO DE RIACHAO CONFORME CR.1063343882019 886793 MINISTERIO DO ESPORTE. | 00022021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/06/2023 | 100.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/06/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/06/2023 | 600.00 | 00058629491434 | JOSE HERMANO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/06/2023 | 200.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/06/2023 | 15.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002894 | 28/06/2023 | 501.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/06/2023 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/06/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362182 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/06/2023 | 1000.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE DUAS MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/06/2023 | 100.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADA DE MAMANGUAPE PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA ASTEC CONTADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/06/2023 | 200.00 | 00012895398470 | ADAUTO PAULO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/06/2023 | 200.00 | 00014599539406 | ANA BEATRIZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/06/2023 | 200.00 | 00011077221444 | ALVARO HENRIQUE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/06/2023 | 200.00 | 00014134652421 | ARIANA FERREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/06/2023 | 200.00 | 00012392149445 | ARIELE HORTEGUE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/06/2023 | 200.00 | 00013301406483 | CASSANDRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/06/2023 | 200.00 | 00014522484437 | EDNA SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/06/2023 | 200.00 | 00012890493431 | ELISANGELA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/06/2023 | 200.00 | 00012897401435 | EMY AGOSTINHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/06/2023 | 200.00 | 00009887635405 | FRANCIELIA TRAJANO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/06/2023 | 200.00 | 00012894822413 | GABRIELLY EVELLYN GALDINO DE FARIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/06/2023 | 200.00 | 00012947323408 | GABRIELY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/06/2023 | 200.00 | 00070632422459 | GIVANIA SILVA SILVA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/06/2023 | 200.00 | 00009522938467 | GIRGLIANE CONCEICAO SOUSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/06/2023 | 200.00 | 00071232653438 | IONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/06/2023 | 200.00 | 00071586513478 | JAKLINE RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/06/2023 | 200.00 | 00014859563409 | JOSIVANETE TOMAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/06/2023 | 200.00 | 00071886707499 | JOYCE AZEVEDO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/06/2023 | 200.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/06/2023 | 200.00 | 00008362639440 | KELIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/06/2023 | 200.00 | 00071421376490 | LAINE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/06/2023 | 200.00 | 00071421371421 | LIVIA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/06/2023 | 200.00 | 00009581465430 | LUANA ANGELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/06/2023 | 200.00 | 00070633032441 | MARCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/06/2023 | 200.00 | 00071134057466 | ALISSON FELLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/06/2023 | 200.00 | 00013013063475 | LARA EMILIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/06/2023 | 200.00 | 00071421364484 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/06/2023 | 200.00 | 00071421358409 | MARIA DA GLORIA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/06/2023 | 200.00 | 00009887658456 | MARIA ISABEL LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/06/2023 | 200.00 | 00003445056420 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/06/2023 | 200.00 | 00071886706417 | MARIA GRAZIELLY MARTINS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/06/2023 | 200.00 | 00006840837440 | MARIA ISABELLE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/06/2023 | 200.00 | 00071886679428 | MARIA LARISSA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/06/2023 | 200.00 | 00008365959470 | MARIA LUCIJANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/06/2023 | 200.00 | 00071540718425 | MARIA VITORIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/06/2023 | 200.00 | 00071433894475 | MATHEUS ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/06/2023 | 200.00 | 00071232470430 | MATEUS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/06/2023 | 200.00 | 00012897440414 | MAYKI SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/06/2023 | 200.00 | 00009887664421 | MESSIAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/06/2023 | 200.00 | 00071232487406 | PAULO HENRIQUE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/06/2023 | 200.00 | 00071232481475 | PEDRO HENRIQUE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/06/2023 | 200.00 | 00071232607401 | RAQUEL ASCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/06/2023 | 200.00 | 00015804612476 | RENATA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/06/2023 | 200.00 | 00012888682435 | SERGIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/06/2023 | 200.00 | 00012888407485 | THACYLLA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/06/2023 | 200.00 | 00012915899452 | THAIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/06/2023 | 200.00 | 00017001562769 | THAIS NAYARA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/06/2023 | 200.00 | 00009531118493 | ANA KAROLAINE JUSTINIANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002893 | 28/06/2023 | 7031.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/06/2023 | 80.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/06/2023 | 39415.80 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/06/2023 | 15840.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/06/2023 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/06/2023 | 34229.74 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/06/2023 | 29466.66 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/06/2023 | 1800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESENTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/06/2023 | 54859.64 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/06/2023 | 42490.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/06/2023 | 15800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/06/2023 | 2500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/06/2023 | 3600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAF NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/06/2023 | 12587.42 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSFDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/06/2023 | 27797.60 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/06/2023 | 1350.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA SANITAIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/06/2023 | 6498.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/06/2023 | 9390.54 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/06/2023 | 6466.40 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA SANITAIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/06/2023 | 6600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/06/2023 | 17090.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/06/2023 | 225580.98 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/06/2023 | 29916.96 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/06/2023 | 1320.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO PARA PRETAR SERVICOS COMO MONITOR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/06/2023 | 38072.53 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/06/2023 | 27391.86 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/06/2023 | 29814.52 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/06/2023 | 37734.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/06/2023 | 27916.96 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/06/2023 | 1.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/06/2023 | 9853.52 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/06/2023 | 5640.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/06/2023 | 13012.58 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/06/2023 | 18000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/06/2023 | 13012.58 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVICODRES LOTADOS NO GABNIETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/06/2023 | 32730.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVICODRES LOTADOS NO GABNIETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/06/2023 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO ESCRITORIO DA CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/06/2023 | 2103.98 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFVCRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/06/2023 | 3444.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFVCRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/06/2023 | 3254.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFVIDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/06/2023 | 1320.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFVCRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD- Indice de Gestao Descentralizada - Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/06/2023 | 2820.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/06/2023 | 6830.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/06/2023 | 7500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/06/2023 | 9800.64 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/06/2023 | 19380.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/06/2023 | 800.00 | 00004836003423 | VANUSA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SEU ESPOSO CARLOS EDUARDO CUNHA DE SOUSA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE REABILIZACAO DE ENTOPERCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manutencao das Atividades da Sec de Agriculura e pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/06/2023 | 8520.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/06/2023 | 1879.82 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/06/2023 | 7740.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002949 | 30/06/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE RIACHAO PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/06/2023 | 6860.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/06/2023 | 5820.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/06/2023 | 5640.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/06/2023 | 2820.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/06/2023 | 11100.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 172960 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/07/2023 | 224.79 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRAUDAS E FORTINI BAUM 400G DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002956 | 03/07/2023 | 2675.31 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002958 | 03/07/2023 | 3366.07 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002959 | 03/07/2023 | 591.24 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLO DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/07/2023 | 834.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA E BUFALINOBOVINO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002954 | 03/07/2023 | 22855.94 | 25452815000132 | JOAO PAULO DOURADO COSTA ERILEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA ATRAVES DO CATOLOGO ABC PHARMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/07/2023 | 16451.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/07/2023 | 462.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/07/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/07/2023 | 1500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AO PCT DE IMUNO HISTOQUIMICA E REVISAO HISTOPATOLOGICA DA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/07/2023 | 370.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAME TC DE CRANIO DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO CUNHA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0002966 | 04/07/2023 | 8645.00 | 25299781000198 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA 05491151459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/07/2023 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA PELA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA COM DR THIAGO LUCENA CRM 7307 PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/07/2023 | 3290.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO EQUIPO DA CADEIRA ODONOLOGICA CONSERTO DA CANETA DE ALTA ROTACAO E BAIXA ROTACAO NA UBS II TROCA DA LAMPADA DO REFLETOR CONSERTO DA ULTRASSOM CONSERTO E LUBRIFICACAO DA CANETA DE ALTA ROTACAO MANUTENCAO E CALIBRACAO NA CAMARA DE VACINA E TREGA DE MICROSCOPIO NA UBS CENTRO E CONSERTO DO COMPRESSOR CONSERTO DO MICROSCOPIO E CONSERTO DO ELETROCARDIOGRAMA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD- Indice de Gestao Descentralizada - Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 15377 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 166316 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002970 | 05/07/2023 | 950.00 | 08584448000101 | FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002971 | 05/07/2023 | 1430.00 | 08584448000101 | FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO PREPARACAO HIGIENIZACAO E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS E COROA DE FLORES DE CORPOS DE PARENTES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002973 | 05/07/2023 | 7918.50 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/07/2023 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/07/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/07/2023 | 960.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/07/2023 | 45.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0002976 | 06/07/2023 | 2150.00 | 17522596000192 | QUALITY SERVICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPNHAMENTO DE PROCESSOS ELABORACAO DE EDITAIS PUBLICACOES PARECERES E RELATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002978 | 07/07/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO D ECONTAS CADASTROR DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/07/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA ESIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA NA PREFEITURA MUNICIAL DE RIACHAO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002983 | 07/07/2023 | 1550.00 | 31582921000133 | ECOPREV SERVICOS E CONSULTORIA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ORIENTACAO TECNICA DOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS E DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002987 | 07/07/2023 | 7335.18 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002990 | 07/07/2023 | 3565.48 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002999 | 07/07/2023 | 1556.28 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003000 | 07/07/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002980 | 07/07/2023 | 9850.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002984 | 07/07/2023 | 12500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE PLACAS QFZ0B62 QFZ0A72 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N AD000022023 CONTRATO N 000662023CPL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002986 | 07/07/2023 | 4898.76 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002988 | 07/07/2023 | 3879.22 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002981 | 07/07/2023 | 5952.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO E CARNE BOVINA DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002982 | 07/07/2023 | 1624.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA RESFRIADO DESTINADA AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/07/2023 | 10550.92 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 07/07/2023 | 125.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002991 | 07/07/2023 | 4832.64 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002993 | 07/07/2023 | 29716.60 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002995 | 07/07/2023 | 4400.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 17 DE JUNHO A 16 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002996 | 07/07/2023 | 4400.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 17 DE JUNHO A 16 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002997 | 07/07/2023 | 5000.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 17 DE JUNHO A 16 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002998 | 07/07/2023 | 2500.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VW VOYAGE DE PLACAS OGD 6187 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIIRPIO DURANTE O PERIODO DE 17 DE JUNHO A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/07/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002992 | 07/07/2023 | 10005.34 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/07/2023 | 5.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 166316 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/07/2023 | 845.00 | 00070198753438 | ELANIA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/07/2023 | 300.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/07/2023 | 1351.17 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003037 | 10/07/2023 | 1894.42 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003038 | 10/07/2023 | 1136.09 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/07/2023 | 230.00 | 00006067771489 | JOSE IVONALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/07/2023 | 200.00 | 00007772482477 | JOSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO POR SER UMA CRIANCA ESPECIAL E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003045 | 10/07/2023 | 1910.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/07/2023 | 200.00 | 00013878990405 | MARIA ELAYNE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE SUA FAMILIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003008 | 10/07/2023 | 2314.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VW VOYAGE VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003023 | 10/07/2023 | 2314.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003026 | 10/07/2023 | 1272.61 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003030 | 10/07/2023 | 7762.52 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003031 | 10/07/2023 | 960.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ABOBORA OVOS CAIPIRA E BATATAS DOCE DESTINADAS AO COMLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003032 | 10/07/2023 | 3500.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/07/2023 | 200.00 | 00071232466409 | JOSE ADENILSON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE BARRO VEMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/07/2023 | 4270.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003010 | 10/07/2023 | 5250.00 | 00008597963450 | FELIPE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003049 | 10/07/2023 | 1889.17 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003052 | 10/07/2023 | 1636.13 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MONTANA VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003034 | 10/07/2023 | 1350.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ESPECIALIZADOS NO APOIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATRAVES DE SOLUCOES TERNOLOGICAS INTEGRADAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE RIACHAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003068 | 10/07/2023 | 2523.73 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS FIAT DUCATO AMBULANCIA E RENAUR VAN VINUCLADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003071 | 10/07/2023 | 23953.56 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003083 | 10/07/2023 | 7680.00 | 48738569000185 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE 07093864430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA JOAO PESSOA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003084 | 10/07/2023 | 9050.00 | 48745779000109 | ANTONIO MARCELO DA SILVA 96460989400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003085 | 10/07/2023 | 5020.00 | 48741221000147 | ALEKS LINO DA SILVA 05292532401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/07/2023 | 2696.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003001 | 10/07/2023 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRETSADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE O MES DE JUNHO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/07/2023 | 920.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM PRESTADOS NA DIVULGACOES DE ACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/07/2023 | 700.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/07/2023 | 1400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E HOSPEDAGEM NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DENOMINADO PORTAL DA TRANSRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003056 | 10/07/2023 | 4425.00 | 49480608000150 | 49.480.608 LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/07/2023 | 1400.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUES EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS AOS EEVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0003058 | 10/07/2023 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL CONTROLE DE TESOURARIA TRIBUTOS FROTA VEICULAR E DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/07/2023 | 200.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/07/2023 | 400.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO O PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/07/2023 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNIICPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/07/2023 | 350.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/07/2023 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003082 | 10/07/2023 | 12650.00 | 49237322000148 | 49.237.322 JOSE ALDO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO F4000 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBABO R RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCEL AMENSAL EM FAVOR DA CNM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/07/2023 | 5436.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/07/2023 | 650.00 | 00071886700486 | andreis de lima soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/07/2023 | 910.00 | 00009651553405 | ANTONIO GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/07/2023 | 715.00 | 00009656339428 | DANIEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 11 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/07/2023 | 420.00 | 00008365918447 | EDIVANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/07/2023 | 500.00 | 00001586788426 | EDNALDO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00003443814476 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/07/2023 | 325.00 | 00007046296405 | FRANCISCO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/07/2023 | 975.00 | 00012894861400 | GENILSON SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/07/2023 | 650.00 | 00070474393402 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/07/2023 | 650.00 | 00070787448109 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/07/2023 | 975.00 | 00012890654460 | GUILHERME DOS SANTOS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/07/2023 | 480.00 | 00008365932431 | JOABE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/07/2023 | 900.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/07/2023 | 650.00 | 00006693299407 | JOELMO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00008314307459 | JORGE DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO EM SUBSTITUICAO AO TITULAR QUE SE ENNCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003024 | 10/07/2023 | 4950.00 | 48850099000147 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA 03444290403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADOS AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSAS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/07/2023 | 650.00 | 00071530834481 | JOSE ANTONIO ADAUTO FILHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/07/2023 | 650.00 | 00009806171462 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS E CANTEIROS NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00007002248405 | JOSE CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTAEM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/07/2023 | 650.00 | 00070198973470 | JOSE CASSIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/07/2023 | 325.00 | 00071387893432 | JOSE EDUARDO FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/07/2023 | 325.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00071886689490 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXISTA PRESTADOS EM VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/07/2023 | 910.00 | 00012947371470 | JOCIELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/07/2023 | 650.00 | 00009333003444 | JOSUÉ MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/07/2023 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/07/2023 | 800.00 | 00006099956425 | JOELSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE PEDREIRO PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/07/2023 | 780.00 | 00010467329435 | LENILSON MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/07/2023 | 975.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAEMNTO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/07/2023 | 520.00 | 00071586251414 | JONATAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAEMNTO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/07/2023 | 975.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/07/2023 | 715.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/07/2023 | 845.00 | 00065207840444 | PEDRO DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA NA RUA NOVO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/07/2023 | 650.00 | 00012893415407 | RENILSON TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/07/2023 | 715.00 | 00009606164462 | RENAN CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/07/2023 | 325.00 | 00070951635450 | GIRLAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003039 | 10/07/2023 | 7150.00 | 48806068000199 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO 03141618488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTIDAS AMISTOSAS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/07/2023 | 900.00 | 50141602000137 | MARCELO JUNIOR ARAUJO DA SILVA 50141602000137 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/07/2023 | 900.00 | 50135270000188 | MARIA VANESSA SILVA DO NASCIMENTO 50.135.270 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NAS OFOCINAS DE VIOLAO E BATERIA QUE ESTAO SENDO REALIZADAS NA ESCOLA DE MUSICA MANOEL ZACARIAS DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/07/2023 | 900.00 | 50140929000194 | LUCAS DA SILVA CUNHA 50140929000194 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/07/2023 | 600.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003048 | 10/07/2023 | 1110.00 | 48914299000116 | 48.914.299 JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGGEM DOS VEICULOA DA FROTA CEICULAR PRERTENCENTE A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/07/2023 | 960.00 | 00071232653438 | IONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003053 | 10/07/2023 | 1636.13 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MONTANA VINCULADO A SECRETRIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/07/2023 | 500.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003062 | 10/07/2023 | 11836.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MONTANA VINCULADO A SECRETRIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003065 | 10/07/2023 | 5227.50 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS TRATOR E CAMINHAO CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/07/2023 | 55.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ATESTADO RESPONSAVEL TECNICO ART PARA DA OBRA DA REFORMA DO AUDITORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003091 | 11/07/2023 | 3500.00 | 49499828000125 | 49.499.828 GLEBSON SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003092 | 11/07/2023 | 3500.00 | 49499828000125 | 49.499.828 GLEBSON SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003093 | 11/07/2023 | 7850.00 | 49241218000127 | 49.241.218 JANIELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A ZEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA E CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/07/2023 | 1000.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO 07696025414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003134 | 11/07/2023 | 9987.00 | 49518358000108 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/07/2023 | 3868.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/07/2023 | 6371.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/07/2023 | 100.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADA DE GUARABIRAPB PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO SANTANDER E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/07/2023 | 2000.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DAS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003098 | 11/07/2023 | 390.00 | 00006730359480 | OZIEL MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLO DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/07/2023 | 63.14 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/07/2023 | 62.79 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/07/2023 | 62.42 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/07/2023 | 100.00 | 00001051769400 | ALAN COSME ALVES FEITOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/07/2023 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LAYNNE LAUREANO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/07/2023 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CELIA SOARES AMARO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/07/2023 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNADINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KARINA SANTOS DA SILVA E FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOO. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/07/2023 | 100.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR BRUNO AQUINO DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/07/2023 | 100.00 | 00004553164493 | JOSEFA ZILMA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DE LOURDES DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/07/2023 | 100.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR BRUNO AQUINO DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/07/2023 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDY DE BRITO COUTINHO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/07/2023 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS SN CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/07/2023 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO O CONJUNTO ERNANY MOURA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA LIMA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/07/2023 | 100.00 | 00005175401424 | EDJANETE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CLEDIANE RODRIGUES DE SANTANA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/07/2023 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/07/2023 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/07/2023 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TERCIA MARIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/07/2023 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/07/2023 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DA LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/07/2023 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CAMILA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/07/2023 | 100.00 | 00051892170434 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIGLIANE SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/07/2023 | 100.00 | 00004992304427 | GISCELIA JACINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA SN CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/07/2023 | 100.00 | 00016407898803 | MARIA APARECIDA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ERIVAM PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/07/2023 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCA 113 CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE UMA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/07/2023 | 100.00 | 00007279357474 | JOSE RENATO FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA 21 CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCELLI DA SILVA CARNEIRO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/07/2023 | 100.00 | 00056765843434 | JOSEFA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CJ ANTONIO MARIS SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CARLA KALIANE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/07/2023 | 100.00 | 00002795320754 | MARIA DA CONCEICAO LHAMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DA SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/07/2023 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/07/2023 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KALINE CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/07/2023 | 100.00 | 00071232584444 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA LUCIA PEREIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/07/2023 | 100.00 | 00003445768412 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVO HORIZONTE DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RUTH RAILA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/07/2023 | 100.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RAFAELA DOS SANTOS SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/07/2023 | 100.00 | 00007077358402 | SELMA DOS SANTOS LVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KAYLANE E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/07/2023 | 100.00 | 00004493324899 | SEVERINA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDA GOMES CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/07/2023 | 100.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SARA MAGNA GREGORIO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/07/2023 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELE DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/07/2023 | 400.00 | 00005233387409 | IVANALDO PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut de Outras Transf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003143 | 12/07/2023 | 7153.69 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0003145 | 12/07/2023 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA FIAT MOBI LIKE ANO 20212022 DE PLACA RLS9G95 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N° 00232022 NO PERIODO DE 08062023 A 07072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/07/2023 | 39.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/07/2023 | 3000.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/07/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003146 | 12/07/2023 | 13000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 DOIS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 COM OPERADOR GRADE ARADORA HIDRAULICA DE NO MINIMO 14 DISCOS COM NO MINIMO 24 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DENVOLVIMENTO URBANOS E RURAL PARA ATENDER PEQUENOS E MICRO AGRICULTORES. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N° 0062022 NO PERIODO DE 04062023 A 03072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/07/2023 | 1600.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOLMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO AJUSTES ADEQUACOES JUNTO A RFBINSSPGNF NOS PARCELAMENTO E ADQUACOES DA EC1132021 PREM E 10522 AMBITO DA RFB E PGGN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DEFESAS DE RECURSOS E ENCARGOS E SUAS ALTERACOES NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/07/2023 | 1600.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOLMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO AJUSTES ADEQUACOES JUNTO A RFBINSSPGNF NOS PARCELAMENTO E ADQUACOES DA EC1132021 PREM E 10522 AMBITO DA RFB E PGGN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DEFESAS DE RECURSOS E ENCARGOS E SUAS ALTERACOES NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/07/2023 | 81.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/07/2023 | 900.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003163 | 13/07/2023 | 935.00 | 48914299000116 | 48.914.299 JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR PERTENCNTES AO FUNO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/07/2023 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/07/2023 | 2290.00 | 48763620000109 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA 05396159430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003149 | 13/07/2023 | 10005.34 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROSD ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003150 | 13/07/2023 | 10005.40 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROSD ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003151 | 13/07/2023 | 10005.34 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/07/2023 | 200.00 | 00002145460470 | VANUSA ALICE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/07/2023 | 400.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut de Outras Transf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/07/2023 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/07/2023 | 300.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE IINTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003152 | 13/07/2023 | 3380.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIDAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QSF 0024 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/07/2023 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRAPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/07/2023 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRAPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/07/2023 | 7400.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/07/2023 | 760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADAS AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/07/2023 | 1550.00 | 00005376560490 | LUZINETE SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE ORGANIZADORA E COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/07/2023 | 1611.00 | 00003445770409 | ROSINEIDE SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE ORGANIZADORA E COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/07/2023 | 504.00 | 46903267000190 | EVANDRO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE ORGANIZADORA E COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062023 | 0003196 | 14/07/2023 | 6000.00 | 00020610189808 | VALTER SERAFIM CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM UM SHOW ARTISTICO NA FESTIVIDADE DE SAO PEDRO DO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/07/2023 | 33700.80 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPAM RELATIVO A PARCELA 07240 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/07/2023 | 10111.12 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPOAM RELATIVO A PARCELA 07240 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/07/2023 | 4748.93 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPAM RELATIVO A PARCELA 07240 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00007467275420 | VALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIFICIL ACESSO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VAZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003195 | 14/07/2023 | 3700.00 | 00066808561400 | JOSE RIBAMAR NUNES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIDO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/07/2023 | 300.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/07/2023 | 400.00 | 00010106591460 | ANA CARLA FELIPE DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/07/2023 | 350.00 | 00000135512484 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00014201771415 | HERIBERTO CUNHA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/07/2023 | 280.00 | 00003790132403 | FRANCISCO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/07/2023 | 200.00 | 00003442989493 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/07/2023 | 320.00 | 00009680541452 | KATIA ANA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO AO CONSUMO EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/07/2023 | 2095.00 | 40182254000192 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA COM REPOSICAO DE PECAS NAS MOOCICLETAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/07/2023 | 30.69 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003180 | 14/07/2023 | 1350.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ESPECIALIZADOS NO APOIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATRAVES DE SOLUCOES TERNOLOGICAS INTEGRADAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE RIACHAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003181 | 14/07/2023 | 1350.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ESPECIALIZADOS NO APOIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATRAVES DE SOLUCOES TERNOLOGICAS INTEGRADAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE RIACHAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003192 | 14/07/2023 | 9087.00 | 48796423000196 | THAMIRES DE SOUSA MELO 09432909450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN OU SPRINTER PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/07/2023 | 4400.00 | 00012899300407 | MARIA ELOISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/07/2023 | 4400.00 | 00012899300407 | MARIA ELOISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/07/2023 | 78338.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/07/2023 | 289.68 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/07/2023 | 3.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0003177 | 14/07/2023 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO RELATIVO AO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/07/2023 | 30.69 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/07/2023 | 2244.45 | 09285792000162 | CARTORIO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO DURANTE O PERIDO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/07/2023 | 715.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA COMUNIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/07/2023 | 975.00 | 00001820992454 | VALMIR PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/07/2023 | 700.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 17/07/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 17/07/2023 | 87.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 36214 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 17/07/2023 | 0.31 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 2831422 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 17/07/2023 | 325.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM O PACIENTE JOSE EDVAN BARROS BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 17/07/2023 | 2065.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE HIGIENIZACAO E 2 CADEIRA DE RODA DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Const/Ref/Ampl de Unid e Anexos Educacionais c/ Precatorio do Fundef. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003203 | 17/07/2023 | 30865.84 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MEDICAO 01 DO CONTRATO 000892023CPL DV 000042023 OBJETO CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVICOS NA REFORMA DO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE RIACHAOPB. | 00042023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/07/2023 | 1070.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SELAGEM AFERICAO PROGRAMACAO DO TACOGRAFO BOBINA VDO TAMPA DA CAIXA DE BATERIA BASE COMPLETA SURDO DO ESPELHO DO VEICULO DE PLACA MOK 9252 VINUCLADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/07/2023 | 5635.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/07/2023 | 350.00 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 CAPAS PARA TABLET 10 POLEGADAS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003212 | 18/07/2023 | 5025.22 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO COM A SENHORA RITA PERERA DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003213 | 18/07/2023 | 1665.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO COM A SENHORA ADJAINA PEREIRA DO NASCIMENTO POR SER UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003214 | 18/07/2023 | 2560.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO COM A SENHORA MARIA DAS DORES M DOS SANTOS POR SER UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003215 | 18/07/2023 | 1578.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO COM O SENHOR JOSE LUIZ MAURICIO DOS SANTOS POR SER UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003216 | 18/07/2023 | 4188.72 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO COM A SENHORA JOSELIA EDUARDO DE SOUSA POR SER UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/07/2023 | 150.00 | 21877038000206 | LUIZ ALBERTO FERNANDES FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA DESTINADO A PACIENTE MARIA PEDRO DE LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0003204 | 18/07/2023 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL CONTROLE DE TESOURARIA TRIBUTOS FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 5975 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolucao de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/07/2023 | 113799.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO NAO ULTILIZADO DURANTE A EXECUCAO DO CONVÊNIO N. 8867932019 FIRMADO COM O MINISTERIO DO ESPORTE PARA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL O MENINAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003211 | 18/07/2023 | 19778.03 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/07/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA ESIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA NA PREFEITURA MUNICIAL DE RIACHAO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/07/2023 | 985.50 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/07/2023 | 1460.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003226 | 20/07/2023 | 4250.00 | 49404173000164 | 49.404.173 RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEMGUARABIRA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003221 | 20/07/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/07/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/07/2023 | 1320.00 | 48555775014371 | FAZENDA DA ESPERANCA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INTERNACAO PARA DO PACIENTE CARLOS EDUARDO DE SOUZA REFERENTE AO SEU TRATAMENTO DE RECUPERACAO QUIMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/07/2023 | 1408.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/07/2023 | 6614.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NESTA DATA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/07/2023 | 1460.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM LOCALIDADE DE DIFICIL CESSO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHAO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/07/2023 | 1460.00 | 00004992305407 | ADENILDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHAO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/07/2023 | 600.00 | 00004734381437 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ORGAO PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/07/2023 | 5250.00 | 00003528929430 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/07/2023 | 100.00 | 00005796535447 | ODICARLOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA PARTTIDA DE FUTEBOL DE SALA NA CIDADE DE PASSA E FICARN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003230 | 21/07/2023 | 5283.00 | 49518358000108 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE SERVICOS PRETSADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003238 | 21/07/2023 | 950.00 | 48914299000116 | 48.914.299 JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR PERTENCNTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/07/2023 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/07/2023 | 600.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTO A CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 21/07/2023 | 250.00 | 00029552115833 | JOSE EDVAN BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSS COMO VIAGIA NORTUNO EM SUBSTITUICAO AO TITULAR QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/07/2023 | 1000.00 | 00001085169464 | KEYLA CRISTINA PEDRO MARTINS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/07/2023 | 1000.00 | 00010428875432 | ELLRYAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/07/2023 | 1500.00 | 00008307304431 | ELIDIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR DE FAMARCIA NO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF GOVERNADOR CLOVES BEZERRA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003240 | 21/07/2023 | 2038.40 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003241 | 21/07/2023 | 149.30 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/07/2023 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/07/2023 | 2400.00 | 00005299147430 | JOSELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA DESOBESTRUICAO DE GALERIA DE REDE DE ESOGOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/07/2023 | 50.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/07/2023 | 500.00 | 00070471956457 | JAQUELINE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI POR SER UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/07/2023 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/07/2023 | 100.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 25/07/2023 | 310.00 | 00070053612450 | MARIA DAS DORES MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS EM SUA CASA. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/07/2023 | 570.00 | 00071614965439 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 25/07/2023 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/07/2023 | 26.62 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/07/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/07/2023 | 900.00 | 00071378420462 | RAILSON MARCELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003251 | 25/07/2023 | 1035.94 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/07/2023 | 8.92 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ATESTADO RESPONSAVEL TECNICO ART PARA DA ESTRUTURA DE PALCO E SOM PARA A REALIZACAO DA TRADICONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00008314307459 | JORGE DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO EM SUBSTITUICAO AO TITULAR QUE SE ENNCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/07/2023 | 1067.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/07/2023 | 43.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/07/2023 | 4800.00 | 00003444369425 | JOSE JOAQUIM SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA DESOBESTRUICAO DE GALERIA DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/07/2023 | 4921.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/07/2023 | 138.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/07/2023 | 100.00 | 00003400721484 | LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADA DE GUARABIRAPB PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/07/2023 | 100.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADA DE GUARABIRAPB PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003256 | 26/07/2023 | 2975.00 | 14433017000147 | P & P LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 10 METROS DE FRENTE POR 06 METROS DE PROFUNDIDADE EM ESTRUTURA METALICA DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NESTE DIA 29 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/07/2023 | 1500.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO INCLUINDO PREMIACAO E ARBITRAGEM EM ALUSAO A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003260 | 26/07/2023 | 3000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SEGURANCA EM EVENTOS HOMES E MULHERES SENDO OS MESMOS DESARMADOS E UNIFORMIZADOS COM UMA QUANTIDADE DE 20 SEGURANCAS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NESTE DIA 29 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/07/2023 | 1500.00 | 00003244727492 | ADENILDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO INCLUINDO PREMIACAO E ARBITRAGEM EM ALUSAO A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003271 | 27/07/2023 | 9265.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES DE SANTANA DO SITIO SALGADINHO NO MUNICIPIO DE RIACHAOPB NO DIA 29072023. 01 DIARIA DO ITEM 02 01 DIARIA DO ITEM 03 E 01 DIARIA DO ITEM 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082023 | 0003272 | 27/07/2023 | 5500.00 | 15692568000198 | JAILSON FERREIRA DE MEDEIROS 79076599491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SHOW ARTISTICO DA BANDA FLOR DE LIZ COM PARTICIPACAO DE LAERCIO DA BANDA MIX PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NO SITIO SALGADINHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RIACHAOPB. EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0003273 | 27/07/2023 | 4000.00 | 23730992000108 | SELMA MARIA BARBOSA NECO 46616420400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SHOW ARTISTICO DA SEGUINTE ATRACAO SELMINHA E ELTON LINS PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NO SITIO SALGADINHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RIACHAOPB EDICAO DE 2023. SHOW A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2023 COM DURACAO MINIMA DE 02 DUAS HORAS PREVISAO DE HORARIO DO SHOW 2100 ATE AS 2300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092023 | 0003274 | 27/07/2023 | 1500.00 | 13607398000170 | EZIELIO BARBOSA GUEDES 04856756419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SHOW ARTISTICO DA SEGUINTE ATRACAO EZIELIO SHOW PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NO SITIO SALGADINHO ZONA RURAL DO MUNICPIO DE RIACHAOPB EDICAO DE 2023 SHOW A SER REALIZADO NA MADRUGADA DO DIA 29 PPARA O DIA 30 DE JULHO DE 2023 COM DURACAO MINIMA DE 02 DUAS HORAS PREVISAO DO HORARIO DO SHOW 0100 ATE AS 0300 MADRUGADA DO DIA 30072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003275 | 27/07/2023 | 7600.00 | 31205134000172 | LINDOLFO DA SILVA MOIZINHO 70630866422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS TRELICAS EM ALUMINIO TENDAS EM ESTRUTURA METALICAS E PRATICAVEL EM ALUMINNIO DESTINADO AS FESTIVIDADES DA FESTA DE SANTANA NO SITIO SALGADINHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RIACHAOPB EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003278 | 27/07/2023 | 390.00 | 00006730359480 | OZIEL MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLO DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/07/2023 | 16038.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/07/2023 | 17.61 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/07/2023 | 19.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/07/2023 | 1000.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE DUAS MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0003277 | 27/07/2023 | 3941.70 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/07/2023 | 431.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/07/2023 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/07/2023 | 3.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 2831422 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/07/2023 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Const/Rec/Ampl. Modulo Esp., Estadio de Futebol e Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003286 | 28/07/2023 | 23433.13 | 29711343000146 | CP2 CONSETRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000372022 E CONVENIO N. 00472021FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE RIACHAO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00012022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/07/2023 | 3852.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/07/2023 | 1.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/07/2023 | 580.00 | 00008838814465 | ROBERTO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE ROBERTO SOFONEIRO NAS FESTIVIDADES DE SANTANA NA LOCALIDADE DO SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/07/2023 | 400.00 | 00004903694488 | KARLENE PEREIRA TORRES DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENO DE LOCACAO DE PAINEL FOTOGRAFICO DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/07/2023 | 6420.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/07/2023 | 1879.82 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/07/2023 | 7740.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manutencao das Atividades da Sec de Agriculura e pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/07/2023 | 8100.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/07/2023 | 11100.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/07/2023 | 3420.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/07/2023 | 5640.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/07/2023 | 4320.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/07/2023 | 7751.42 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/07/2023 | 5640.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/07/2023 | 13181.10 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVICODRES LOTADOS NO GABNIETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/07/2023 | 31590.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVICODRES LOTADOS NO GABNIETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/07/2023 | 18000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/07/2023 | 225580.98 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/07/2023 | 37772.53 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE AOIO AO ENSINO FUNDAAMNENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/07/2023 | 27916.96 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE AOIO AO ENSINO FUNDAAMNENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/07/2023 | 27916.96 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE AOIO AO ENSINO FUNDAAMNENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/07/2023 | 25372.22 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE AOIO AO ENSINO FUNDAAMNENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/07/2023 | 6600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE AOIO AO ENSINO FUNDAAMNENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/07/2023 | 1320.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO PARA PRETAR SERVICOS COMO MONITOR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/07/2023 | 38306.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/07/2023 | 29514.52 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/07/2023 | 16590.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/07/2023 | 200.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 DUAS CONCESSAO DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DO ASSUNTO DE INTERESSE DO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/07/2023 | 2254.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFVIDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/07/2023 | 3254.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFVIDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD- Indice de Gestao Descentralizada - Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/07/2023 | 2820.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/07/2023 | 2892.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFVCRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/07/2023 | 6830.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/07/2023 | 200.00 | 00002908234475 | MARCELO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROCAD SUASBUSCA ATIVA RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/07/2023 | 200.00 | 00008365864410 | MARIA DAS VITORIAS MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROCAD SUASBUSCA ATIVA RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/07/2023 | 200.00 | 00009408279484 | JOSEBETH TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROCAD SUASBUSCA ATIVA RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/07/2023 | 1320.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFVCRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/07/2023 | 320.00 | 00007455113412 | FRANISCO ANDRIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROCAD SUASBUSCA ATIVA RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/07/2023 | 600.00 | 00003550817410 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROCAD SUASBUSCA ATIVA RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/07/2023 | 7500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/07/2023 | 9800.64 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/07/2023 | 19380.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/07/2023 | 43155.62 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/07/2023 | 15840.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/07/2023 | 34356.65 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/07/2023 | 28812.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/07/2023 | 15800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOLTADOS NA SECRETARIA DA SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/07/2023 | 2500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/07/2023 | 3600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAF NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/07/2023 | 12587.42 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSFDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/07/2023 | 24708.80 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/07/2023 | 1350.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA SANITAIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/07/2023 | 6498.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/07/2023 | 9390.54 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/07/2023 | 6466.40 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA SANITAIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/07/2023 | 54789.64 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/07/2023 | 41280.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESENTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/07/2023 | 1800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESENTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/08/2023 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/08/2023 | 150.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELACIONADO A ESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/08/2023 | 4850.00 | 43643648000199 | J. OLIVEIRA VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES COM DESTINOS VIVERSOS RIO VERDE GO CRICI UMA SC E BRASILIA DF. DE PESSOAS QUE FORAM A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003345 | 01/08/2023 | 4152.89 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003346 | 01/08/2023 | 1056.32 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLO DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETOS DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003349 | 01/08/2023 | 4152.89 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00070121175405 | JOSE FABIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO ESPORTISTA COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/08/2023 | 800.00 | 00004836003423 | VANUSA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SEU ESPOSO CARLOS EDUARDO CUNHA DE SOUSA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE REABILIZACAO DE ENTOPERCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003347 | 01/08/2023 | 9999.82 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003348 | 01/08/2023 | 8021.15 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO RESFRIADO DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/08/2023 | 150.00 | 00009538764463 | JOSEILTON DA SILVA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAO PUBLICO ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/08/2023 | 200.00 | 00003244727492 | ADENILDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM TORNEIO X1 DE FUTEBOL DE SALAO DESPESAS COM ARBITRAGEM REALIZADO NO GINASIO O MOURAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/08/2023 | 149.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 02/08/2023 | 133.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/08/2023 | 5.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 166316 NO MES DE agosto DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/08/2023 | 33.44 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/08/2023 | 5.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/08/2023 | 30.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/08/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362182 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/08/2023 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003382 | 03/08/2023 | 6890.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/08/2023 | 10.88 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0003368 | 03/08/2023 | 2150.00 | 17522596000192 | QUALITY SERVICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPNHAMENTO DE PROCESSOS ELABORACAO DE EDITAIS PUBLICACOES PARECERES E RELATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003375 | 03/08/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO D ECONTAS CADASTROR DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/08/2023 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003378 | 03/08/2023 | 1747.68 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/08/2023 | 150.00 | 00009538745400 | RENAN DE AQUINO TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MAMANGUAPE E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/08/2023 | 500.00 | 50961318000107 | 50961318 THAWAN MENDES MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VINHETAS E DIVULGACAO EM CARROS DE SOM. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/08/2023 | 500.00 | 40190297000110 | KARLENE PEREIRA TORRES DE FRANCA 04903694488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO EVENTO CULTURAL DE ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/08/2023 | 100.00 | 00003400721484 | LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 1 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003365 | 03/08/2023 | 6941.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO E CARNE BOVINA DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003366 | 03/08/2023 | 1722.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA RESFRIADO DESTINADA AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/08/2023 | 12000.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM SERVIOS DE INTERESSE DO SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/08/2023 | 1200.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM SERVIOS DE INTERESSE DO SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/08/2023 | 430.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 01 UM LONA REFORCO DE BORDA ILHOS TAMANHO 400 X 100 PARA AS FESTIVIDADES DE SANTANA NO SITIO SALGADINHO MUNICIPIO DE RIACHAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/08/2023 | 696.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 01 UM LONA REFORCO DE BORDA ILHOS TAMANHO 580 X 120 PARA AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NO SITIO BAIXIO MUNICIPIO DE RIACHAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/08/2023 | 430.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 01 UM LONA REFORCO DE BORDA ILHOS TAMANHO 400 X 100 PARA AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NO SITIO BAIXIO MUNICIPIO DE RIACHAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/08/2023 | 1200.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM SERVIOS DE INTERESSE DO SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003377 | 03/08/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE RIACHAO PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003387 | 04/08/2023 | 1033.50 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAEMNTO DE AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 04/08/2023 | 600.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE APARELHO DENNIS BROWN ATE 33 ORTOPAR DESTINADA A PACIENTE HELOISA AGUSTINO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003386 | 04/08/2023 | 12686.35 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROSD ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 04/08/2023 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 04/08/2023 | 1879.17 | 06313389000101 | DENTAL SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 04/08/2023 | 1532.10 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003390 | 07/08/2023 | 560.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003394 | 07/08/2023 | 640.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 07/08/2023 | 30.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003396 | 07/08/2023 | 13000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 DOIS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 COM OPERADOR GRADE ARADORA HIDRAULICA DE NO MINIMO 14 DISCOS COM NO MINIMO 24 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DENVOLVIMENTO URBANOS E RURAL PARA ATENDER PEQUENOS E MICRO AGRICULTORES. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N° 0062022 NO PERIODO DE 04072023 A 03082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0003397 | 07/08/2023 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA FIAT MOBI LIKE ANO 20212022 DE PLACA RLS9G95 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N° 00232022 NO PERIODO DE 08072023 A 07082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003389 | 07/08/2023 | 6312.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003393 | 07/08/2023 | 5704.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 07/08/2023 | 35.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDUCIAL CONFORMR EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 07/08/2023 | 76.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 08/08/2023 | 100.00 | 00003400721484 | LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 1 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003400 | 08/08/2023 | 8021.15 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO RESFRIADO DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 08/08/2023 | 1476.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA E BUFALINOBOVINO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 08/08/2023 | 95.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA FONTE ATX 200W DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 08/08/2023 | 95.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA FONTE ATX 200W DESTINADO AO COMPUTADOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003406 | 08/08/2023 | 838.50 | 00006730359480 | OZIEL MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLO DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003408 | 08/08/2023 | 4400.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 17 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003409 | 08/08/2023 | 4400.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 17 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003410 | 08/08/2023 | 5000.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 17 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003411 | 08/08/2023 | 2500.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VW VOYAGE DE PLACAS OGD 6187 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIIRPIO DURANTE O PERIODO DE 17 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 08/08/2023 | 125.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 08/08/2023 | 2000.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DAS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 08/08/2023 | 690.39 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 08/08/2023 | 1987.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE AMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATEDERIA PLANETARIA WALITA PROCESSADOR DE ALIMENTOS WALITA E FORNO ELETRICO TURBO DESTINADO A OFICINAS DE BOLEIRO E CONFEITEIDO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 08/08/2023 | 150.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 08/08/2023 | 3105.78 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/08/2023 | 300.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/08/2023 | 400.00 | 00005233387409 | IVANALDO PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/08/2023 | 230.00 | 00006067771489 | JOSE IVONALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 08/08/2023 | 845.00 | 00070198753438 | ELANIA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 08/08/2023 | 1314.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 08/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ATESTADO RESPONSAVEL TECNICO ART PARA DA OBRA DA CRECHE DA LOCALIDADE SEIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ATESTADO RESPONSAVEL TECNICO ART PARA DA OBRA DA CRECHE DA LOCALIDADE SEIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 08/08/2023 | 400.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO O PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/08/2023 | 350.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 08/08/2023 | 2500.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 08/08/2023 | 1040.00 | 00070787448109 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 08/08/2023 | 1170.00 | 00070198973470 | JOSE CASSIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/08/2023 | 1200.00 | 00003443814476 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 08/08/2023 | 650.00 | 00065207840444 | PEDRO DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA NA RUA NOVO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 08/08/2023 | 650.00 | 00009656339428 | DANIEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/08/2023 | 650.00 | 00007046296405 | FRANCISCO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/08/2023 | 650.00 | 00009806171462 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS E CANTEIROS NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/08/2023 | 715.00 | 00010467329435 | LENILSON MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/08/2023 | 975.00 | 00001820992454 | VALMIR PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 08/08/2023 | 715.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA COMUNIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/08/2023 | 2100.00 | 00021452948801 | SEBASTIAO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 08/08/2023 | 800.00 | 00000180621483 | PEDRO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 08/08/2023 | 420.00 | 00008365918447 | EDIVANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003436 | 08/08/2023 | 4950.00 | 48850099000147 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA 03444290403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADOS AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSAS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003437 | 08/08/2023 | 4425.00 | 49480608000150 | 49.480.608 LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 08/08/2023 | 200.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/08/2023 | 13500.00 | 34254366000109 | SOLUM PAVIMENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS E DESOBESTRUCAO DE GALERIA DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/08/2023 | 800.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PATIO DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO ONDE E REALIZADO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/08/2023 | 650.00 | 00071530834481 | JOSE ANTONIO ADAUTO FILHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/08/2023 | 780.00 | 00009333003444 | JOSUÉ MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/08/2023 | 715.00 | 00071886700486 | andreis de lima soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 08/08/2023 | 650.00 | 00012893415407 | RENILSON TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 08/08/2023 | 650.00 | 00009606164462 | RENAN CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 08/08/2023 | 975.00 | 00012890654460 | GUILHERME DOS SANTOS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 08/08/2023 | 845.00 | 00006693299407 | JOELMO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 08/08/2023 | 650.00 | 00071586251414 | JONATAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAEMNTO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 08/08/2023 | 1105.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 08/08/2023 | 2100.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COM O DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/08/2023 | 1400.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 08/08/2023 | 975.00 | 00012947371470 | JOCIELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/08/2023 | 1500.00 | 00007002248405 | JOSE CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTAEM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/08/2023 | 1500.00 | 00001586788426 | EDNALDO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/08/2023 | 975.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/08/2023 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRESTADOS EM INTERNACAO HOSPITALAR DO PACIENTE JOSER NOBERTO DEODATO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 08/08/2023 | 3500.00 | 33964092000189 | CMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO HERNIA INGUINAL NO PACIENTE JOSE NORBERTO DEODATO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003407 | 08/08/2023 | 1350.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ESPECIALIZADOS NO APOIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATRAVES DE SOLUCOES TERNOLOGICAS INTEGRADAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE RIACHAOPB JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003419 | 08/08/2023 | 520.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIDAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003420 | 08/08/2023 | 5006.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDEPOPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES C ARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/08/2023 | 285.00 | 40182254000192 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA COM REPOSICAO DE PECAS NAS MOOCICLETAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 08/08/2023 | 1600.00 | 00009617793490 | ADRIENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS COMPONENTES QUE ORGANIZARAM A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/08/2023 | 195.00 | 00006119631402 | GLEBSON SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 09/08/2023 | 1280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIDAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EMPENHO N ANULADO NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 09/08/2023 | 820.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIDAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3107 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EMPENHO N 421 ANULADO NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003469 | 09/08/2023 | 1040.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIDAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EMPENHO N 2669 ANULADO NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003471 | 09/08/2023 | 4320.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIDAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MASTER DE PLACAS SLE 4C50 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EMPENHO N 2671ANULADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003473 | 09/08/2023 | 1040.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIDAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EMPENHO N 1040 ANULADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003476 | 09/08/2023 | 1040.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIDAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EMPENHO N 2673 ANULADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003478 | 09/08/2023 | 1076.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIDAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EMPENHO N 2674 ANULADO NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003480 | 09/08/2023 | 1040.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIDAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACAS QSE 3107 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EMPENHO N 2675 ANULADO NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003482 | 09/08/2023 | 1040.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIDAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EMPENHO N 2673 ANULADO NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003483 | 09/08/2023 | 4320.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIDAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MASTER DE PLACAS SLE 4C50 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EMPENHO N 2671 ANULADO NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/08/2023 | 865.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003497 | 09/08/2023 | 68301.62 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003498 | 09/08/2023 | 62360.22 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS FORD KA QSL8920 FORD K QSB0160 FIORINO QSF3107 FIORINO QSE3102 PALIO QFA8853 PALIO QFT0558 VAN DUCATO QSH6770 VAN MASTER SEL4C50. VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/08/2023 | 9850.00 | 00001677104430 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMMPENBHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/08/2023 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 09/08/2023 | 100.00 | 00001051769400 | ALAN COSME ALVES FEITOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LAYNNE LAUREANO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CELIA SOARES AMARO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 09/08/2023 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNADINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KARINA SANTOS DA SILVA E FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR BRUNO AQUINO DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/08/2023 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDY DE BRITO COUTINHO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/08/2023 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS SN CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/08/2023 | 100.00 | 00005175401424 | EDJANETE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CLEDIANE RODRIGUES DE SANTANA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008307304431 | ELIDIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOA VISTA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/08/2023 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TERCIIA MARIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/08/2023 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/08/2023 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CAMILA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/08/2023 | 100.00 | 00051892170434 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIGLIANE SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/08/2023 | 100.00 | 00004992304427 | GISCELIA JACINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/08/2023 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCA 113 CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE UMA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/08/2023 | 100.00 | 00007279357474 | JOSE RENATO FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA 21 CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCELLI DA SILVA CARNEIRO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/08/2023 | 100.00 | 00056765843434 | JOSEFA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CARLA KALIANE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/08/2023 | 100.00 | 00004553164493 | JOSEFA ZILMA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DE LOURDES DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO O CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MANALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/08/2023 | 8950.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO NA TRAMITACAO DO PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/08/2023 | 8950.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO NA TRAMITACAO DO PROCESSO ELEIORAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/08/2023 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/08/2023 | 100.00 | 00016407898803 | MARIA APARECIDA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ERIVAM PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/08/2023 | 100.00 | 00002795320754 | MARIA DA CONCEICAO LHAMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DA SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/08/2023 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/08/2023 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KALINE CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/08/2023 | 100.00 | 00003445768412 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVO HORIZONTE DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RUTH RAILA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/08/2023 | 100.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RAFAELA DOS SANTOS SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/08/2023 | 100.00 | 00007077358402 | SELMA DOS SANTOS LVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KAYLANE E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/08/2023 | 100.00 | 00004493324899 | SEVERINA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDA GOMES CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/08/2023 | 100.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SARA MAGNA GREGORIO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/08/2023 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELE DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/08/2023 | 100.00 | 00022009973453 | JOAO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDUARDA LIMA PEQUENO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/08/2023 | 100.00 | 00003445529426 | PAULA FRANCINETE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EMY AGOSTINHO CRUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/08/2023 | 300.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/08/2023 | 540.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/08/2023 | 100.00 | 00009651549475 | WELLINGTON MAURICIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM EA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/08/2023 | 100.00 | 00009726236479 | MARIA ALDEIZY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM EA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/08/2023 | 100.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM EA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/08/2023 | 2400.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003525 | 10/08/2023 | 3500.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUlHO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003526 | 10/08/2023 | 550.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ABOBORA E BATATAS DOCE DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA FONTE EM CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/08/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA ESIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA NA PREFEITURA MUNICIAL DE RIACHAO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/08/2023 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCEL AMENSAL EM FAVOR DA CNM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/08/2023 | 900.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/08/2023 | 480.00 | 00008365932431 | JOABE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/08/2023 | 550.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA UMA ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/08/2023 | 230.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA MEDICA COM PEDIATRA PARA PACIENTE MARIA LUISA SOARES DOS SANTOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003532 | 10/08/2023 | 875.94 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/08/2023 | 1163.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS - CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/08/2023 | 2800.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/08/2023 | 1650.00 | 00095392963404 | NIVANDRO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL CAVALGADA DE SANTANA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/08/2023 | 480.00 | 00071232653438 | IONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/08/2023 | 1200.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/08/2023 | 4210.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMRCIO DE ARTIGOS MDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE A CONFECCAODE 20 PROTESES DENTARIA PARCIAIS E 18 PROTESES DENTARIA TOTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003541 | 11/08/2023 | 7850.00 | 49241218000127 | 49.241.218 JANIELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A ZEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA E CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003542 | 11/08/2023 | 7850.00 | 49241218000127 | 49.241.218 JANIELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A ZEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA E CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003543 | 11/08/2023 | 6870.00 | 48747487000105 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA 76862771434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003544 | 11/08/2023 | 3500.00 | 49499828000125 | 49.499.828 GLEBSON SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003547 | 11/08/2023 | 7000.00 | 47588437000151 | VALBER RODRIGUES DE ANDRADE 09656351479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA O CENTRO DO MUNICIPIOPB.DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/08/2023 | 960.00 | 49167500000101 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS 49167500000101 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM PRESTADOS NA DIVULGACOES DE ACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003551 | 11/08/2023 | 3500.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003557 | 11/08/2023 | 5700.00 | 49404173000164 | 49.404.173 RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEMGUARABIRA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003558 | 11/08/2023 | 2625.00 | 00083882324449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA REGIAO E NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003559 | 11/08/2023 | 9050.00 | 48745779000109 | ANTONIO MARCELO DA SILVA 96460989400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003560 | 11/08/2023 | 7000.00 | 47588437000151 | VALBER RODRIGUES DE ANDRADE 09656351479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA O CENTRO DO MUNICIPIOPB.DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003561 | 11/08/2023 | 7680.00 | 48738569000185 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE 07093864430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA JOAO PESSOA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/08/2023 | 975.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAEMNTO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/08/2023 | 715.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/08/2023 | 200.00 | 00012894861400 | GENILSON SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/08/2023 | 300.00 | 00008665961437 | ROSELIO OLIVEIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO MOTOR DO CORTADOR DE GRAMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/08/2023 | 4100.00 | 00008031455430 | DANIEL EVANGELISTA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE SALGADINHO E CARNAUBA E LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/08/2023 | 325.00 | 00071387893432 | JOSE EDUARDO FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 11/08/2023 | 975.00 | 00009651553405 | ANTONIO GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/08/2023 | 380.00 | 02674088000152 | QUALITECH E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TONER BROTHER TNB 021 PRETO DCPB7520DW DCPB8535DW DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/08/2023 | 960.00 | 49167500000101 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS 49167500000101 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE FORRO DE GESSO NOS PREDIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/08/2023 | 915.04 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/08/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/08/2023 | 1320.00 | 48555775014371 | FAZENDA DA ESPERANCA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INTERNACAO PARA DO PACIENTE CARLOS EDUARDO DE SOUZA REFERENTE AO SEU TRATAMENTO DE RECUPERACAO QUIMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/08/2023 | 500.00 | 00009155328407 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003565 | 14/08/2023 | 3102.49 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003566 | 14/08/2023 | 1368.07 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/08/2023 | 400.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut de Outras Transf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/08/2023 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 14/08/2023 | 1000.00 | 00006962363460 | SARA MAGNA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE E PIPOCA DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/08/2023 | 50.00 | 00006191113480 | JOSILENE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/08/2023 | 350.00 | 00001782907424 | SERGIO LUIS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO CONSUMO EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/08/2023 | 50.00 | 00006191113480 | JOSILENE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/08/2023 | 50.00 | 00009408279484 | JOSEBETH TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/08/2023 | 160.00 | 00007455113412 | FRANISCO ANDRIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/08/2023 | 600.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROCAD SUASBUSCA ATIVALRELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/08/2023 | 530.00 | 00012891821408 | WLLYANA DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CONTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/08/2023 | 200.00 | 00013878990405 | MARIA ELAYNE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE SUA FAMILIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/08/2023 | 500.00 | 00010641234490 | MARIA DA LUZ FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI MANOEL DOS REIS CAVALCANTE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003579 | 14/08/2023 | 1581.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO ONIBUS E VOLARE VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/08/2023 | 1000.00 | 00007467275420 | VALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIFICIL ACESSO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VAZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003584 | 14/08/2023 | 1359.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VW VOYAGE VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003586 | 14/08/2023 | 1696.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VOLARE MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003587 | 14/08/2023 | 167.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS MOTO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003588 | 14/08/2023 | 317.49 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS MOTO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003595 | 14/08/2023 | 4400.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 17 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003596 | 14/08/2023 | 4400.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 17 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003597 | 14/08/2023 | 5000.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 17 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003598 | 14/08/2023 | 2500.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VW VOYAGE DE PLACAS OGD 6187 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIIRPIO DURANTE O PERIODO DE 17 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 14/08/2023 | 3651.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/08/2023 | 48.28 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de tarifa bancaria de acodo com extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003564 | 14/08/2023 | 2144.45 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/08/2023 | 370.00 | 00009538761448 | ADEILSON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/08/2023 | 1555.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA BOMBA DESTINADO AO POCO ATERSIANAL NA LOCALIADADE DO BAIXIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/08/2023 | 5000.00 | 50291370000101 | DENILSON CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM MIDIAS DIGITAIS PARA DIVULGACAO DE ATOS E ACOES DESENVOLVIDAS POR ESTA ADMINISTRACAO REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/08/2023 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 14/08/2023 | 4677.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003563 | 14/08/2023 | 29547.47 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003572 | 14/08/2023 | 3772.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO RENAUR VAN VINUCLADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003575 | 14/08/2023 | 802.17 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003590 | 14/08/2023 | 9570.80 | 49518358000108 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003589 | 14/08/2023 | 1800.00 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA AGRICULTORES FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/08/2023 | 2500.00 | 00080517293404 | JOSE EDERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICKUP DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/08/2023 | 1800.00 | 00005944515406 | CICERO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA TRADICIONAL FESTA DA CAVALGADA DE NOSSA SENHORA DE SANTANA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/08/2023 | 175.00 | 00004903694488 | KARLENE PEREIRA TORRES DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENO DE LOCACAO DE PAINEL FOTOGRAFICO DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003602 | 15/08/2023 | 1136.29 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MONTANA VINCULADO A SECRETRIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003608 | 15/08/2023 | 527.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS TRATOR E CAMINHAO PIPA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003609 | 15/08/2023 | 3689.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS TRATOR E CAMINHAO CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003610 | 15/08/2023 | 698.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DO TRATOR VINCULADO A SECRETRIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003611 | 15/08/2023 | 1621.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DO TRATOR VINCULADO A SECRETRIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003613 | 15/08/2023 | 1247.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DO TRATOR VINCULADO A SECRETRIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003615 | 15/08/2023 | 1212.10 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS TRATOR VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003625 | 15/08/2023 | 698.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DO TRATOR VINCULADO A SECRETRIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003612 | 15/08/2023 | 1796.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003614 | 15/08/2023 | 2994.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003603 | 15/08/2023 | 2060.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DA PLACA QFA8853 VINCULADO A SECRETRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 15/08/2023 | 2200.00 | 00012899300407 | MARIA ELOISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/08/2023 | 1460.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003616 | 15/08/2023 | 1446.00 | 48914299000116 | 48.914.299 JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR PERTENCNTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/08/2023 | 2290.00 | 48763620000109 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA 05396159430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 15/08/2023 | 43.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/08/2023 | 2522.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/08/2023 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO A LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL CONTROLE DE TESORARIA TRIBUTOS FROTA VEICULAR E DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/08/2023 | 1400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E HOSPEDAGEM NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DENOMINADO PORTAL DA TRANSRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/08/2023 | 202.06 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/08/2023 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 ICMS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/08/2023 | 2400.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO ORGAO FEDERAIS BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003605 | 15/08/2023 | 3700.00 | 00066808561400 | JOSE RIBAMAR NUNES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/08/2023 | 2950.00 | 00011596454423 | ARYANE FAUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DOS SERVICOS DE RETIRADA DE PEDRAS NO TERRENO ONDE SERA CONTRUIDA A CRECHE PROINFANCIA NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/08/2023 | 471.58 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CURSO DE CONFEITEIRO REALIZADO COM USUARIOS DO SCFV DESETE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/08/2023 | 882.00 | 00070632780452 | HODIVAN BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE BRASILIA EM BUSCA DE TRABALHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 16/08/2023 | 50.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO Da CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 16/08/2023 | 80.00 | 00026944609843 | ELIETE FERREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO Da CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 16/08/2023 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO Da CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/08/2023 | 2700.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OFICINA DO SCFV DEESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 16/08/2023 | 3909.82 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OFICINA DO SCFV DEESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/08/2023 | 1310.00 | 00006964815457 | GILVANICE MARQUES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 16/08/2023 | 62.48 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 16/08/2023 | 59.90 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003640 | 16/08/2023 | 3380.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIDAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QSF 0024 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 16/08/2023 | 28079.83 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL IPAM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 16/08/2023 | 150.00 | 00004142245406 | IVANIA GOMES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO DE CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO SOBRE A AVALIACAO DE FLUENCIA NO CENTRO DE FORMACAO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 16/08/2023 | 150.00 | 00004734381437 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO SOBRE A AVALIACAO DE FLUENCIA NO CENTRO DE FORMACAO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 16/08/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 16/08/2023 | 26326.61 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL IPAM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 16/08/2023 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNIICPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 16/08/2023 | 150.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO SOBRE A AVALIACAO DE FLUENCIA NO CENTRO DE FORMACAO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/08/2023 | 1320.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSS COMO VIAGIA NORTUNO EM SUBSTITUICAO AO TITULAR QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/08/2023 | 115.81 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 16/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ATESTADO RESPONSAVEL TECNICO ART REFERENTE AO CALCAMENTO DO ASSENTAMENTO TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 16/08/2023 | 1600.00 | 37563635000107 | JOSE MOISEIS RAMOS SABAT 02360446215 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NO LEVANTAMENTO CADASTRAL PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO COMDESENHO E CONTROLE GEOMETRICO DO TERRENO DUAS PASSAGENS MOLHADAS CALCULO E DESENHO DAS SECOES TRANSVERSAIS NOS SEGUINTES TRECHOS RIACHAOBAIXIO BAIXIOVARZEAGRANDE VARZEAGRANDE EIXO SEIXORIACHAO RIACHAO SALGADINHO TUDO NA REGIAO DO MUNICIPIO DE RIACHAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/08/2023 | 1460.00 | 00006964815457 | GILVANICE MARQUES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO COMO TAMBEM TRANSPORTE D'AGUA PARA LIMPEZA GERAL DOS MESMOS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 16/08/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 16/08/2023 | 1879.17 | 06313389000101 | DENTAL SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 16/08/2023 | 1532.10 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003634 | 16/08/2023 | 3500.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOVIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 16/08/2023 | 900.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 16/08/2023 | 1030.00 | 12765746000175 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS COLORIDAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTO DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 16/08/2023 | 4939.67 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL IPAM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 16/08/2023 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003658 | 16/08/2023 | 14329.00 | 48796423000196 | THAMIRES DE SOUSA MELO 09432909450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN OU SPRINTER PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/08/2023 | 900.00 | 27176322000142 | GETULIO DA SILVA MOREIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 16/08/2023 | 600.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 16/08/2023 | 500.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 16/08/2023 | 500.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 17/08/2023 | 900.00 | 50135270000188 | MARIA VANESSA SILVA DO NASCIMENTO 50.135.270 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NAS OFOCINAS DE VIOLAO E BATERIA QUE ESTAO SENDO REALIZADAS NA ESCOLA DE MUSICA MANOEL ZACARIAS DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/08/2023 | 900.00 | 50140929000194 | LUCAS DA SILVA CUNHA 50140929000194 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 17/08/2023 | 900.00 | 50141602000137 | MARCELO JUNIOR ARAUJO DA SILVA 50141602000137 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003673 | 17/08/2023 | 8900.00 | 48806068000199 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO 03141618488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTIDAS AMISTOSAS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS NOS MESES DE MAIO E JUNH DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 17/08/2023 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DICAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE ANDRE DOS SANTOS LIMA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 17/08/2023 | 700.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KIT PARA GASTROSOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 17/08/2023 | 700.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KIT PARA GASTROSOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA DESTINADO AO PACIENTE EDIVAN BEZZERRA MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003675 | 17/08/2023 | 9538.00 | 25299781000198 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA 05491151459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 17/08/2023 | 1400.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUES EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS AOS EEVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Const/Rec/Ampl. Modulo Esp., Estadio de Futebol e Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003681 | 17/08/2023 | 32123.74 | 29711343000146 | CP2 CONSETRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000372022 E CONVENIO N. 00472021FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE RIACHAO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00012022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/08/2023 | 35.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDUCIAL CONFORMR EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 17/08/2023 | 2878.00 | 02674088000152 | QUALITECH E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 UM SCANNER DE MESA CANON USB DRC230 A4 DUPLEX 30PPM 600DPI PRETO E 01 UMA IMPRESSORA EPSON L3250 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WIFI DIRECT 33PPM DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 17/08/2023 | 1119.96 | 14806128000151 | MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTA ANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NFE N 1755 DESTINADOS A SERVICOS DE ADAPTACAO DE UMA MESA PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE GERACAO E RENDA EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 18/08/2023 | 160.00 | 00013042804461 | TAMARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE JUNTO A ASTEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/08/2023 | 1377.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA FONTE EM CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/08/2023 | 6840.00 | 43643648000199 | J. OLIVEIRA VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENOS DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM NOS DIAS 14 A 18 DE AGOSTO DA PREFEITA EM VIAGEM A BRASILIADF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/08/2023 | 1460.00 | 00004992305407 | ADENILDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHAO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/08/2023 | 1000.00 | 00065159640487 | JOSE NOBERTO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003687 | 18/08/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/08/2023 | 70.39 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 18/08/2023 | 21.44 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 18/08/2023 | 9.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/08/2023 | 6000.00 | 00089334124415 | ROZENILDA CUNHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA GRADE ARRASTADORA PARA CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003692 | 21/08/2023 | 1550.00 | 31582921000133 | ECOPREV SERVICOS E CONSULTORIA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ORIENTACAO TECNICA DOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS E DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/08/2023 | 700.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/08/2023 | 1200.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENA PRA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DE PNEUS COM OPERADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/08/2023 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/08/2023 | 1200.00 | 00009648869448 | BRUNO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NORTURNO EM SUBSTITUICAO AO TITULAR QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/08/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/08/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/08/2023 | 1000.00 | 00001085169464 | KEYLA CRISTINA PEDRO MARTINS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/08/2023 | 1000.00 | 00010428875432 | ELLRYAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/08/2023 | 1500.00 | 00008307304431 | ELIDIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR DE FAMARCIA NO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF GOVERNADOR CLOVES BEZERRA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/08/2023 | 150.00 | 33752682000148 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO DA PACIENTE ANNY LOUISE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/08/2023 | 150.00 | 33752682000148 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO DA PACIENTE ANNY LOUISE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/08/2023 | 150.00 | 33752682000148 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO DA PACIENTE ANNY LOUISE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003703 | 22/08/2023 | 9999.82 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003704 | 22/08/2023 | 9999.82 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/08/2023 | 12719.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 22/08/2023 | 1320.00 | 00070121175405 | JOSE FABIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO ESPORTISTA COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/08/2023 | 8031.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO OLODUM PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/08/2023 | 277.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/08/2023 | 1000.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/08/2023 | 6744.44 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003713 | 23/08/2023 | 6890.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 24/08/2023 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003716 | 24/08/2023 | 2193.80 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003717 | 24/08/2023 | 12500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE PLACAS QFZ0B62 QFZ0A72 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N AD000022023 CONTRATO N 000662023CPL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 24/08/2023 | 30.28 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0003718 | 24/08/2023 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 24/08/2023 | 1600.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOLMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO AJUSTES ADEQUACOES JUNTO A RFBINSSPGNF NOS PARCELAMENTO E ADQUACOES DA EC1132021 PREM E 10522 AMBITO DA RFB E PGGN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DEFESAS DE RECURSOS E ENCARGOS E SUAS ALTERACOES NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/08/2023 | 7.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA COMPLEMENTAR DE GPS PAGA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0003734 | 25/08/2023 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO RELATIVO AO MES JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/08/2023 | 1550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PAGAMENTO DE TAXA DE ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARA DE ACORDO COM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/08/2023 | 1.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COMPLETEMENTA DE GPS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/08/2023 | 2.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COMPLEMENTAR DE GPS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/08/2023 | 3.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COMPLEMENTAR DE GPS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/08/2023 | 13.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COMPLEMENTAR DE GPS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/08/2023 | 43.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COMPLEMENTAR DE GPS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003737 | 25/08/2023 | 5757.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003738 | 25/08/2023 | 968.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/08/2023 | 1.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COMPLEMENTAR DE GPS NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/08/2023 | 2.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COMPLEMENTAR DE GPS NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/08/2023 | 6.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COMPLEMENTAR DE GPS NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/08/2023 | 100.00 | 00022009973453 | JOAO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDUARDA LIMA PEQUENO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/08/2023 | 100.00 | 00001051769400 | ALAN COSME ALVES FEITOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/08/2023 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CELIA SOARES AMARO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/08/2023 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LAYNNE LAUREANO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/08/2023 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNADINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KARINA SANTOS DA SILVA E FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOO. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/08/2023 | 100.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR BRUNO AQUINO DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/08/2023 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDY DE BRITO COUTINHO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/08/2023 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS SN CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/08/2023 | 100.00 | 00005175401424 | EDJANETE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CLEDIANE RODRIGUES DE SANTANA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/08/2023 | 100.00 | 00008307304431 | ELIDIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOA VISTA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/08/2023 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TERCIIA MARIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/08/2023 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/08/2023 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CAMILA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/08/2023 | 100.00 | 00051892170434 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIGLIANE SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 25/08/2023 | 100.00 | 00004992304427 | GISCELIA JACINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/08/2023 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCA 113 CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE UMA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/08/2023 | 100.00 | 00007279357474 | JOSE RENATO FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA 21 CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCELLI DA SILVA CARNEIRO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/08/2023 | 100.00 | 00056765843434 | JOSEFA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CARLA KALIANE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/08/2023 | 100.00 | 00004553164493 | JOSEFA ZILMA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DE LOURDES DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/08/2023 | 100.00 | 00059722363468 | JOANITA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHOR ERIVAN PEREITRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/08/2023 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO O CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/08/2023 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/08/2023 | 100.00 | 00002795320754 | MARIA DA CONCEICAO LHAMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DA SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/08/2023 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/08/2023 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KALINE CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/08/2023 | 100.00 | 00003445529426 | PAULA FRANCINETE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EMY AGOSTINHO CRUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 25/08/2023 | 100.00 | 00003445768412 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVO HORIZONTE DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RUTH RAILA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/08/2023 | 100.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RAFAELA DOS SANTOS SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/08/2023 | 100.00 | 00004493324899 | SEVERINA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDA GOMES CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/08/2023 | 100.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SARA MAGNA GREGORIO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/08/2023 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELE DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/08/2023 | 100.00 | 00071232584444 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA LUCIA PEREIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/08/2023 | 1.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COMPLEMENTAR DE GPS NESTA DATA.a fo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/08/2023 | 6.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COMPLEMENTAR DE GPS NESTA DATA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/08/2023 | 38.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COMPLEMENTAR DE GPS NESTA DATA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/08/2023 | 16.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COMPLEMENTAR DE GPS NESTA DATA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/08/2023 | 208.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FACE DE PAGAMENTO DE TAXA DE DCTF NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/08/2023 | 36706.70 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVICODRES LOTADOS NO 70 APOIO EDUCACAO EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/08/2023 | 6600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVICODRES LOTADOS NO 70 APOIO EDUCACAO COM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/08/2023 | 223807.19 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/08/2023 | 36706.70 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVICODRES LOTADOS NO 70 APOIO EDUCACAO EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/08/2023 | 26516.22 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS 70 APOIO EDUCACAOEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/08/2023 | 35622.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS 70 APOIO EDUCACAOCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/08/2023 | 27416.96 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. EDUC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/08/2023 | 29514.52 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS 70 APOIO EDUCACAO EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/08/2023 | 16590.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS 70 APOIO EDUCACAOCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/08/2023 | 1320.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. EDUC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/08/2023 | 7751.42 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCIA E PLANEJAMENTO EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/08/2023 | 5640.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCIAS E PLANEJAMENTOCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/08/2023 | 12853.62 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVICODRES LOTADOS NO GABNIETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/08/2023 | 29250.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVICODRES LOTADOS NO GABNIETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/08/2023 | 18000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVICODRES LOTADOS NO GABNIETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/08/2023 | 1872.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIFEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD- Indice de Gestao Descentralizada - Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/08/2023 | 2820.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PAIFEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD- Indice de Gestao Descentralizada - Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/08/2023 | 2820.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL AUXILIO BRASILCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/08/2023 | 3254.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ISODO EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/08/2023 | 7500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO CONSELHO TUTELARELE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/08/2023 | 9800.64 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/08/2023 | 19380.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/08/2023 | 6830.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZCTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/08/2023 | 1320.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL SCFVCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/08/2023 | 12587.42 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVICODRES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTOPSFEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/08/2023 | 14000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PSFCTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/08/2023 | 24208.80 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO PACSEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/08/2023 | 12587.42 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVICODRES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTOPSFEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/08/2023 | 1350.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO ECDCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/08/2023 | 6498.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASFEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/08/2023 | 8422.04 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE SAUDE BOCALEST EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/08/2023 | 2500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE SAUDE BOCALCTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/08/2023 | 5966.40 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDEVIGILANCIA SANITARIAEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/08/2023 | 53388.84 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/08/2023 | 41280.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECOM DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/08/2023 | 3600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASFCTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/08/2023 | 1800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDECTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/08/2023 | 750.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME HISTEROSSALPINOGRAFIA NA PACIENTE LAIANE CRISTINA DA SILVA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/08/2023 | 3.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/08/2023 | 3.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/08/2023 | 3.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/08/2023 | 3.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/08/2023 | 3.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/08/2023 | 7.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/08/2023 | 11.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/08/2023 | 7.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/08/2023 | 15.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/08/2023 | 3.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/08/2023 | 27.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/08/2023 | 3.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/08/2023 | 3.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/08/2023 | 15.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/08/2023 | 15.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/08/2023 | 3.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/08/2023 | 15.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/08/2023 | 3.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/08/2023 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/08/2023 | 26.41 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/08/2023 | 28.73 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/08/2023 | 56.73 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/08/2023 | 11.58 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/08/2023 | 26.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/08/2023 | 18.21 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/08/2023 | 40455.62 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADM E TRANSPARENCIA EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/08/2023 | 15840.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADM E TRANSPARENCIA COM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/08/2023 | 33283.28 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRASEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/08/2023 | 28812.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRASCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manutencao das Atividades da Sec de Agriculura e pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/08/2023 | 6420.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. AGRIC. E PECUARIACOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/08/2023 | 1893.02 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE MAQ. E TRANSPORTE EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/08/2023 | 7740.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE MAQ. E TRANSPORTECOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/08/2023 | 6420.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/08/2023 | 4320.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/08/2023 | 5640.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/08/2023 | 5820.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. ART. POLITICA REPRES. INSTITUCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/08/2023 | 10484.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. ACOMP. DA ACAO GOVERNAMENTALCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/08/2023 | 480.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS - CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003849 | 29/08/2023 | 1250.00 | 32588672000156 | ROSEMBERG ESTRELA DE ABRANTES 91611873487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 CAMARIM EM ALUMINIO ANONDIZADO COM FECHAMENTO EM TS MEDINDO 4X4 COM AR CONDICIONADO ACESSO COM PORTA 01 TOMADA 02 SPOTS DE ILUMINACAO DESTINADO AO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA SANTANA NA LOCALIDADE DO SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NESTE DIA 29 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/08/2023 | 26.92 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/08/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/08/2023 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/08/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/08/2023 | 0.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE TAXA DE ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARA DE ACORDO COM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/08/2023 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003852 | 29/08/2023 | 12500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE PLACAS QFZ0B62 QFZ0A72 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N AD000022023 CONTRATO N 000662023CPL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/08/2023 | 300.00 | 00012890654460 | GUILHERME DOS SANTOS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/08/2023 | 3188.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA FONTE EM CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/08/2023 | 6677.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DEBITADO DIRETAMENTE NA CONTA 362174 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/08/2023 | 12.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003865 | 31/08/2023 | 3500.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/08/2023 | 1899.24 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE DE PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INMETRO REGULARIZADO NESTA DATA CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/08/2023 | 1070.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SELAGEM AFERICAO PROGRAMACAO DO TACOGRAFO BOBINA VDO TAMPA DA CAIXA DE BATERIA BASE COMPLETA SURDO DO ESPELHO DO VEICULO DE PLACA MOK 9252 VINUCLADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/08/2023 | 150.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE NATAL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/08/2023 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO Da CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL RN PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/08/2023 | 1300.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETADOS EM OFICINA DE CONFEITARIA COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/08/2023 | 160.00 | 00008306802411 | JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL RN PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/08/2023 | 1200.00 | 00006595381486 | RITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO CUIDADORA COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/08/2023 | 1080.00 | 00012947323408 | GABRIELY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MANICURE E PEDICURE COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/08/2023 | 4500.00 | 51879380000117 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA SOCIAL COM FORMACAO PROFISSIONAL ACERCA DOS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS NAO AMBITO DA POLITICA MUNICIPAL E ASSISTENCIA DE SOCIAL DE RIACHAO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003867 | 31/08/2023 | 7900.00 | 48806068000199 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO 03141618488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTIDAS AMISTOSAS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/09/2023 | 675.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 15 TROFEU ADESIVO BASE DE VIDRO TAM 15X20 UN 45 DESTINADO AO UM TORNEIO DE FUTSAL FEMININO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003874 | 01/09/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE RIACHAO PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003876 | 01/09/2023 | 1430.00 | 08584448000101 | FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO PREPARACAO HIGIENIZACAO E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS E COROA DE FLORES DE CORPOS COM APLICACAO DE TA14 DE PARENTES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003877 | 01/09/2023 | 950.00 | 08584448000101 | FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/09/2023 | 1300.00 | 00002778559426 | HITERBIO DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA COMO DJ E ALUGUEL DO SOM ILUMINACAO E GRID NO PROJOVEM AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/09/2023 | 800.00 | 00004836003423 | VANUSA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SEU ESPOSO CARLOS EDUARDO CUNHA DE SOUSA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE REABILIZACAO DE ENTOPERCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/09/2023 | 150.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/09/2023 | 145.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/09/2023 | 5250.00 | 00003528929430 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO DOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003872 | 01/09/2023 | 1350.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ESPECIALIZADOS NO APOIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATRAVES DE SOLUCOES TERNOLOGICAS INTEGRADAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE RIACHAOPB AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003879 | 01/09/2023 | 1232.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003880 | 01/09/2023 | 3281.44 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003881 | 01/09/2023 | 325.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003882 | 01/09/2023 | 176.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003885 | 01/09/2023 | 2200.00 | 49518358000108 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003886 | 01/09/2023 | 2343.80 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/09/2023 | 6150.00 | 43643648000199 | J. OLIVEIRA VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E GUARABIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0003875 | 01/09/2023 | 2150.00 | 17522596000192 | QUALITY SERVICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPNHAMENTO DE PROCESSOS ELABORACAO DE EDITAIS PUBLICACOES PARECERES E RELATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/09/2023 | 4850.00 | 00001677104430 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMMPENBHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003903 | 04/09/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO D ECONTAS CADASTROR DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003904 | 04/09/2023 | 1550.00 | 31582921000133 | ECOPREV SERVICOS E CONSULTORIA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ORIENTACAO TECNICA DOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS E DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 04/09/2023 | 307.30 | 00005996443465 | JUCENILDA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE DO SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003902 | 04/09/2023 | 1276.00 | 41245148000173 | ABMED COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003905 | 04/09/2023 | 7453.23 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003906 | 04/09/2023 | 13279.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 04/09/2023 | 100.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADA DE GUARABIRAPB PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 04/09/2023 | 500.00 | 00001586791486 | FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE HORAS EXTRAS COMO DIGITADOR NA ELABORACAO E FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL NA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 04/09/2023 | 76.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003892 | 04/09/2023 | 5915.50 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO E CARNE BOVINA DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003893 | 04/09/2023 | 1582.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA RESFRIADO DESTINADA AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003895 | 04/09/2023 | 1741.35 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAEMNTO DE AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003896 | 04/09/2023 | 8330.75 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO RESFRIADO DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003897 | 04/09/2023 | 9437.08 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 04/09/2023 | 290.00 | 00005996443465 | JUCENILDA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003898 | 04/09/2023 | 2670.97 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003899 | 04/09/2023 | 395.65 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLO DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETOS DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 04/09/2023 | 3500.00 | 49167500000101 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS 49167500000101 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE CARRO DE SOM PRESTADOS NA DIVULGACOES E APRESENTACOES E ALUGUEL DE SOM PARA ACOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 05/09/2023 | 3579.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS ELETRODOMESTICOS DESTINADOS PARA PREMIACAO DA FESTIVIDADE DAS MAES QUANDO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 05/09/2023 | 2000.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DAS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 05/09/2023 | 1614.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA E BUFALINOBOVINO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003914 | 05/09/2023 | 780.00 | 00006730359480 | OZIEL MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLO DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 05/09/2023 | 415.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM O PACIENTE JOSE EDVAN BARROS BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003911 | 05/09/2023 | 6750.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTINADOS A PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 05/09/2023 | 560.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE EM FAVOR DO PACIENTE EDNALDO PEDRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 05/09/2023 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DDE UMA SCANER VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003916 | 06/09/2023 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRETSADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE O MES DE AGOSTO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 06/09/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 06/09/2023 | 360.00 | 12121962000188 | CERTICOR CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL ECPF DESTINADO A ASSINATURA DA PREFEITA E DO MUNICIPIO DE RIACHAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003930 | 06/09/2023 | 1538.13 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003931 | 06/09/2023 | 13000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 DOIS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 COM OPERADOR GRADE ARADORA HIDRAULICA DE NO MINIMO 14 DISCOS COM NO MINIMO 24 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DENVOLVIMENTO URBANOS E RURAL PARA ATENDER PEQUENOS E MICRO AGRICULTORES. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N° 0062022 NO PERIODO DE 04082023 A 03092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 06/09/2023 | 600.00 | 00010275522423 | GUSTAVO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 06/09/2023 | 350.00 | 00025936201880 | VALERIO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 07 DIARIAS NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO COMPONENTES DA BANDA MACIAL PARA AS APRESENTACOES ALUSIVAS AO DIA 7 DE SEMTEMBRO DE 2023 EM CIDADES CIRCUVIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 06/09/2023 | 1122.50 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003920 | 06/09/2023 | 4000.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003921 | 06/09/2023 | 4400.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003922 | 06/09/2023 | 5000.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003923 | 06/09/2023 | 2500.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VW VOYAGE DE PLACAS OGD 6187 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIIRPIO DURANTE O PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 06/09/2023 | 200.00 | 00003400721484 | LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 1 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 06/09/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTOO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 06/09/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 06/09/2023 | 460.00 | 00070053612450 | MARIA DAS DORES MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS EM SUA CASA. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 06/09/2023 | 350.00 | 00025936201880 | VALERIO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 07 DIARIAS NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO COMPONENTES DA BANDA MACIAL PARA AS APRESENTACOES ALUSIVAS AO DIA 7 DE SEMTEMBRO DE 2023 EM CIDADES CIRCUVIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 08/09/2023 | 8048.00 | 09265620000127 | SONIA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTINADAS A A DISTRIBUICAO COM PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manutencao das Atividades da Sec de Agriculura e pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 08/09/2023 | 1430.00 | 00002256971490 | JOSINALDO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA CACAMBA E TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 08/09/2023 | 500.00 | 00040794695434 | JOSE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/09/2023 | 600.00 | 00001910483486 | INES DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/09/2023 | 600.00 | 00011591547750 | MARIA CELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 08/09/2023 | 500.00 | 00006970560406 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 08/09/2023 | 600.00 | 00072578394415 | JOAO DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 08/09/2023 | 600.00 | 00008618845400 | JUCIARA MIRANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 08/09/2023 | 700.00 | 00009648842400 | LENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 08/09/2023 | 500.00 | 00020345356420 | MARIA BERNADETE DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 08/09/2023 | 500.00 | 00008618182451 | MICARLA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 08/09/2023 | 700.00 | 00009963766315 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 08/09/2023 | 230.00 | 00006067771489 | JOSE IVONALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 08/09/2023 | 400.00 | 00005233387409 | IVANALDO PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 08/09/2023 | 300.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 08/09/2023 | 300.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 08/09/2023 | 325.00 | 00005087087450 | JOSE AGOSTINHO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS BO ROCO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VINCINAIS QUE LIGA RIACHAO PB AO SITIO SEIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003952 | 08/09/2023 | 4950.00 | 48850099000147 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA 03444290403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADOS AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSAS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 08/09/2023 | 420.00 | 00008365918447 | EDIVANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 08/09/2023 | 900.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003955 | 08/09/2023 | 4425.00 | 49480608000150 | 49.480.608 LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/09/2023 | 975.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAEMNTO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 08/09/2023 | 480.00 | 00008365932431 | JOABE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 08/09/2023 | 350.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 08/09/2023 | 200.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 08/09/2023 | 865.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/09/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA ESIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA NA PREFEITURA MUNICIAL DE RIACHAO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/09/2023 | 458.42 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/09/2023 | 350.00 | 00018882501434 | JOSEFA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICA ESPERCIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/09/2023 | 400.00 | 00004705803485 | LUCILENE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003963 | 11/09/2023 | 6500.00 | 48806068000199 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO 03141618488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTIDAS AMISTOSAS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS NOS MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 12/09/2023 | 500.00 | 46903267000190 | EVANDRO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE ORGANIZADORA E COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003977 | 12/09/2023 | 12211.50 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROSD ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003978 | 12/09/2023 | 3670.00 | 08584448000101 | FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO PREPARACAO HIGIENIZACAO E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS E COROA DE FLORES DE CORPOS COM APLICACAO DE TA14 DE PARENTES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003979 | 12/09/2023 | 2850.00 | 08584448000101 | FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISICAO DE 3 TRES URNA FUNERARIA DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 12/09/2023 | 845.00 | 00070198753438 | ELANIA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00007467275420 | VALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIFICIL ACESSO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VAZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004002 | 12/09/2023 | 4400.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0003980 | 12/09/2023 | 2720.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGAFIBRA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 12/09/2023 | 2500.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 12/09/2023 | 1600.00 | 00021452948801 | SEBASTIAO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 12/09/2023 | 715.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA COMUNIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 12/09/2023 | 800.00 | 00006099956425 | JOELSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE PEDREIRO PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 12/09/2023 | 975.00 | 00001820992454 | VALMIR PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 12/09/2023 | 715.00 | 00010467329435 | LENILSON MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 12/09/2023 | 600.00 | 00003443814476 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 12/09/2023 | 520.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 12/09/2023 | 520.00 | 00009656339428 | DANIEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 12/09/2023 | 520.00 | 00065207840444 | PEDRO DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA NA RUA NOVO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 12/09/2023 | 650.00 | 00070198973470 | JOSE CASSIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 12/09/2023 | 650.00 | 00070787448109 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00001085169464 | KEYLA CRISTINA PEDRO MARTINS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 12/09/2023 | 845.00 | 00009651553405 | ANTONIO GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 12/09/2023 | 400.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PATIO DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO ONDE E REALIZADO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 12/09/2023 | 325.00 | 00071530834481 | JOSE ANTONIO ADAUTO FILHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 12/09/2023 | 520.00 | 00009333003444 | JOSUÉ MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 12/09/2023 | 620.00 | 00071886700486 | andreis de lima soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 12/09/2023 | 1700.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COM O DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00001586788426 | EDNALDO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 12/09/2023 | 650.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 12/09/2023 | 650.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 12/09/2023 | 520.00 | 00009606164462 | RENAN CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 12/09/2023 | 700.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 12/09/2023 | 1500.00 | 00007002248405 | JOSE CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 12/09/2023 | 650.00 | 00012893415407 | RENILSON TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 12/09/2023 | 650.00 | 00006693299407 | JOELMO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 12/09/2023 | 3800.00 | 00008031455430 | DANIEL EVANGELISTA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE SALGADINHO E CARNAUBA E LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 12/09/2023 | 715.00 | 00010467329435 | LENILSON MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 12/09/2023 | 2000.00 | 00042382459468 | GERALDO MARCELINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE SALGADINHO E CARNAUBA E LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 12/09/2023 | 650.00 | 00012890654460 | GUILHERME DOS SANTOS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 12/09/2023 | 650.00 | 40182254000192 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA COM REPOSICAO DE PECAS NAS MOOCICLETAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 12/09/2023 | 1536.23 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 12/09/2023 | 1000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTITICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA E PLANEJAMENTO AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004014 | 13/09/2023 | 2625.00 | 00083882324449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA REGIAO E NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/09/2023 | 1040.00 | 00003199764401 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENO REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 13/09/2023 | 520.00 | 00071586251414 | JONATAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAEMNTO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/09/2023 | 845.00 | 00012947371470 | JOCIELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/09/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004008 | 13/09/2023 | 26643.50 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004011 | 13/09/2023 | 9437.08 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 13/09/2023 | 4364.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004016 | 13/09/2023 | 12515.25 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO ONIBUS PLACA QFD7D82 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004017 | 13/09/2023 | 2511.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VOYAGE PLACA MOK9252 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004018 | 13/09/2023 | 2616.41 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VOYAGE PLACA RLQ7195 FAN PLACA OFX2158 E FAN PLACA OGB5905 VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/09/2023 | 5478.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA FONTE EM CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/09/2023 | 200.00 | 00003400721484 | LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 1 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/09/2023 | 0.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004020 | 14/09/2023 | 2725.98 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004035 | 14/09/2023 | 26643.50 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004036 | 14/09/2023 | 25427.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Const/Rec/Ampl. Modulo Esp., Estadio de Futebol e Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004044 | 14/09/2023 | 37430.05 | 29711343000146 | CP2 CONSETRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000372022 E CONVENIO N. 00472021FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE RIACHAO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00012022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0004058 | 14/09/2023 | 3700.00 | 00066808561400 | JOSE RIBAMAR NUNES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 14/09/2023 | 1460.00 | 00004992305407 | ADENILDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004021 | 14/09/2023 | 2212.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004022 | 14/09/2023 | 1335.59 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004025 | 14/09/2023 | 3562.29 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 14/09/2023 | 400.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut de Outras Transf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 14/09/2023 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 14/09/2023 | 100.00 | 00011657239489 | YAGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO COM O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR ASSUNTOS RELACONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 14/09/2023 | 200.00 | 00007772482477 | JOSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO POR SER UMA CRIANCA ESPECIAL E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 14/09/2023 | 1320.00 | 48555775014371 | FAZENDA DA ESPERANCA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INTERNACAO PARA DO PACIENTE CARLOS EDUARDO DE SOUZA REFERENTE AO SEU TRATAMENTO DE RECUPERACAO QUIMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 14/09/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004026 | 14/09/2023 | 2611.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004027 | 14/09/2023 | 2559.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004028 | 14/09/2023 | 4584.51 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO KWID PLACA RGE1A82 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004029 | 14/09/2023 | 5026.85 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FORD KA PLACA QSL8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004030 | 14/09/2023 | 6839.38 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFZOA72 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004031 | 14/09/2023 | 5456.88 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFZOB62 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004032 | 14/09/2023 | 3812.76 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004033 | 14/09/2023 | 5253.05 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004034 | 14/09/2023 | 847.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO KWID PLACA RGN1375 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004045 | 14/09/2023 | 4250.00 | 49404173000164 | 49.404.173 RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEMGUARABIRA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004046 | 14/09/2023 | 3200.00 | 48741221000147 | ALEKS LINO DA SILVA 05292532401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004047 | 14/09/2023 | 3500.00 | 49499828000125 | 49.499.828 GLEBSON SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004048 | 14/09/2023 | 5000.00 | 48747487000105 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA 76862771434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004049 | 14/09/2023 | 4870.00 | 48745779000109 | ANTONIO MARCELO DA SILVA 96460989400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004051 | 14/09/2023 | 4500.00 | 49241218000127 | 49.241.218 JANIELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A ZEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA E CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 14/09/2023 | 1460.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0004054 | 14/09/2023 | 7049.00 | 25299781000198 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA 05491151459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 14/09/2023 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 14/09/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004019 | 14/09/2023 | 5359.73 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS TRATOR E CAMINHAO CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004023 | 14/09/2023 | 6405.85 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DO TRATORES E MAQUINAS VINCULADO A SECRETRIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004037 | 14/09/2023 | 27518.80 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS TRATORES MAQUINAS E VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004038 | 14/09/2023 | 38150.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS TRATORES MAQUINAS E VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 14/09/2023 | 480.00 | 00071232653438 | IONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004073 | 15/09/2023 | 1260.00 | 48914299000116 | 48.914.299 JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGGEM DOS VEICULOA DA FROTA CEICULAR PRERTENCENTE A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 15/09/2023 | 500.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 15/09/2023 | 900.00 | 50140929000194 | LUCAS DA SILVA CUNHA 50140929000194 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 15/09/2023 | 900.00 | 50141602000137 | MARCELO JUNIOR ARAUJO DA SILVA 50141602000137 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 15/09/2023 | 900.00 | 50135270000188 | MARIA VANESSA SILVA DO NASCIMENTO 50.135.270 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NAS OFOCINAS DE VIOLAO E BATERIA QUE ESTAO SENDO REALIZADAS NA ESCOLA DE MUSICA MANOEL ZACARIAS DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004061 | 15/09/2023 | 3495.00 | 48796423000196 | THAMIRES DE SOUSA MELO 09432909450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN OU SPRINTER PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 15/09/2023 | 900.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 15/09/2023 | 480.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO EXAME DE MANOMETRIA ESOFAGICA DESTINADA A PACIENTE MARIA VITORIA DUARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 15/09/2023 | 286.00 | 08965569000101 | POLICLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTILDE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE DAVI LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 15/09/2023 | 2290.00 | 48763620000109 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA 05396159430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004074 | 15/09/2023 | 1055.00 | 48914299000116 | 48.914.299 JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR PERTENCNTES AO FUNO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 15/09/2023 | 700.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 15/09/2023 | 325.00 | 00071387893432 | JOSE EDUARDO FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 15/09/2023 | 1460.00 | 00006964815457 | GILVANICE MARQUES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO COMO TAMBEM TRANSPORTE D'AGUA PARA LIMPEZA GERAL DOS MESMOS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 15/09/2023 | 4850.00 | 00001699556482 | JACKSON FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINAS PRESTADOS NOS SERVCOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 15/09/2023 | 3250.00 | 00005299147430 | JOSELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA DESOBESTRUICAO DE GALERIA DE REDE DE ESOGOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 15/09/2023 | 1000.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004077 | 15/09/2023 | 1460.00 | 17761467000157 | GILVANICE MARQUES DA SILVA 06964815457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPOI PASSEIO PARA TRANSPORTAR IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004078 | 15/09/2023 | 1310.00 | 17761467000157 | GILVANICE MARQUES DA SILVA 06964815457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPOI PASSEIO PARA TRANSPORTAR IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 15/09/2023 | 1310.00 | 00006964815457 | GILVANICE MARQUES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004075 | 15/09/2023 | 725.00 | 48914299000116 | 48.914.299 JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR PERTENCNTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004076 | 15/09/2023 | 5250.00 | 00008597963450 | FELIPE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 18/09/2023 | 350.00 | 00003444818408 | LUZIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004096 | 18/09/2023 | 3100.00 | 49518358000108 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE SERVICOS PRETSADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 18/09/2023 | 2500.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO VOYAGE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 18/09/2023 | 127.91 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 18/09/2023 | 59.90 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 18/09/2023 | 2028.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 18/09/2023 | 9450.00 | 00010558798462 | Fernando de Alencar trajano Gomes Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/09/2023 | 500.00 | 00009155328407 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/09/2023 | 137.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 18/09/2023 | 365.00 | 00009879711408 | ZIDINELI DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 18/09/2023 | 350.00 | 00009578017421 | ANDRE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 18/09/2023 | 320.00 | 00009680541452 | KATIA ANA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO AO CONSUMO EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/09/2023 | 200.00 | 00012893415407 | RENILSON TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 18/09/2023 | 400.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO TIME JUVENTUS F.C NA PARTICIPACAO DA FINAL DO TORNEIO DA COPA DA FRONTEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 18/09/2023 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO JUNTO A CAIXA ECONOMIXA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 18/09/2023 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/09/2023 | 1200.00 | 00010428875432 | ELLRYAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 18/09/2023 | 390.00 | 00009538761448 | ADEILSON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 18/09/2023 | 1500.00 | 00071886689490 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXISTA PRESTADOS EM VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 18/09/2023 | 1500.00 | 00071886689490 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXISTA PRESTADOS EM VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSS COMO VIAGIA NORTUNO EM SUBSTITUICAO AO TITULAR QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 18/09/2023 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNIICPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/09/2023 | 1293.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 18/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA NO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004095 | 18/09/2023 | 2780.00 | 49518358000108 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE CONTABILIDADE FINANCAS E ADMINISTRACAO QUE PRESTAM SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 18/09/2023 | 620.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM REPARO EM PLACA DE IMPRESSORA E MANUTENCAO VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00008314307459 | JORGE DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO EM SUBSTITUICAO AO TITULAR QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 18/09/2023 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO A LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL CONTROLE DE TESORARIA TRIBUTOS FROTA VEICULAR E DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 18/09/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 18/09/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 18/09/2023 | 6.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 18/09/2023 | 3.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 18/09/2023 | 15.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 18/09/2023 | 7.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 18/09/2023 | 7.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 18/09/2023 | 3.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 18/09/2023 | 3.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 18/09/2023 | 7.42 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 18/09/2023 | 30.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 18/09/2023 | 41.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 18/09/2023 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004084 | 18/09/2023 | 3500.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOVIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004090 | 18/09/2023 | 2780.00 | 49518358000108 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE CONTABILIDADE FINANCAS E ADMINISTRACAO QUE PRESTAM SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004094 | 18/09/2023 | 4020.00 | 49518358000108 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004097 | 18/09/2023 | 2625.00 | 00070570756421 | ERIICK DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O PERIODO DE 10 DE JUHNO 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 18/09/2023 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO MEDICO DO PSF 1 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 18/09/2023 | 1500.00 | 00008307304431 | ELIDIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR DE FAMARCIA NO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF GOVERNADOR CLOVES BEZERRA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004115 | 18/09/2023 | 3500.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 18/09/2023 | 2200.00 | 00012899300407 | MARIA ELOISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004121 | 18/09/2023 | 6750.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTINADOS A PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 18/09/2023 | 5982.00 | 48874561000146 | MF LOCACOES | VALOR QUES EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS CADEIRAS TENDAS E FREEZER DESTINADOS PARA EVENTOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 18/09/2023 | 2500.00 | 00080517293404 | JOSE EDERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICKUP DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/09/2023 | 1400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E HOSPEDAGEM NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DENOMINADO PORTAL DA TRANSRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004139 | 19/09/2023 | 3634.06 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004143 | 20/09/2023 | 3634.06 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTES A OS MESES DE FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004145 | 20/09/2023 | 4337.93 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA RECUPERACAO DO PREDIO PUBLICO ONDE FICA O PROJOVEM SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/09/2023 | 100.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/09/2023 | 444.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO A PARTE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/09/2023 | 28.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO A PARTE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/09/2023 | 214.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO A PARTE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/09/2023 | 13.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO A PARTE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/09/2023 | 144.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO A PARTE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/09/2023 | 68.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO A PARTE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/09/2023 | 1306.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO A PARTE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/09/2023 | 775.00 | 30824766000151 | ANILMA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 31 CAMISETAS GOLA CARECA ESTAMPADAS VALOR UNIT 2500. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004144 | 20/09/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/09/2023 | 26058.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO A PARTE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/09/2023 | 75.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO A PARTE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/09/2023 | 1380.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO A PARTE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/09/2023 | 1653.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO A PARTE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/09/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/09/2023 | 2.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/09/2023 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DICAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE JOSE AGOSTINHO BEZERRA FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/09/2023 | 2065.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/09/2023 | 430.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO A PARTE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/09/2023 | 7539.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO A PARTE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/09/2023 | 600.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 21/09/2023 | 500.00 | 00003244727492 | ADENILDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM INCENTIVO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM TORNEIO X1 DE FUTEBOL DE SALAO DESPESAS COM ARBITRAGEM REALIZADO NO GINASIO O MOURAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 21/09/2023 | 2490.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO A PARTE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/09/2023 | 214.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO A PARTE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 21/09/2023 | 4784.34 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL IPAM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 21/09/2023 | 6106.24 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL IPAM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 21/09/2023 | 670.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE EM FAVOR DO PACIENTE DALVANIRA FELIX DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 21/09/2023 | 120.00 | 19288388000104 | KARLA MILENA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECA DO ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004211 | 21/09/2023 | 1040.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIDAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004212 | 21/09/2023 | 520.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIDAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004213 | 21/09/2023 | 520.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIDAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSG 0446 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 21/09/2023 | 50.00 | 00002783993473 | PAULO ALMEIDA DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 21/09/2023 | 9478.03 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL IPAM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/09/2023 | 602.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO A PARTE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 21/09/2023 | 8878.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO A PARTE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 21/09/2023 | 51694.65 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL IPAM RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 21/09/2023 | 9962.18 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL IPAM RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 21/09/2023 | 3285.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/09/2023 | 300.00 | 00009538764463 | JOSEILTON DA SILVA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAO PUBLICO ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 21/09/2023 | 905.68 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CURSO DE CONFEITEIRO REALIZADO COM USUARIOS DO SCFV DESETE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 21/09/2023 | 970.00 | 19288388000104 | KARLA MILENA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO REGARCA E TROCA DE PECAS NOS ARCONDICIONADO DO SCVF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 21/09/2023 | 100.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RAFAELA DOS SANTOS SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/09/2023 | 100.00 | 00004493324899 | SEVERINA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDA GOMES CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 21/09/2023 | 100.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SARA MAGNA GREGORIO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 21/09/2023 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELE DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/09/2023 | 100.00 | 00071232584444 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA LUCIA PEREIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 21/09/2023 | 100.00 | 00001051769400 | ALAN COSME ALVES FEITOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 21/09/2023 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNADINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KARINA SANTOS DA SILVA E FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/09/2023 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LAYNNE LAUREANO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/09/2023 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CELIA SOARES AMARO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 21/09/2023 | 100.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR BRUNO AQUINO DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 21/09/2023 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDY DE BRITO COUTINHO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/09/2023 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS SN CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 21/09/2023 | 100.00 | 00005175401424 | EDJANETE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CLEDIANE RODRIGUES DE SANTANA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/09/2023 | 100.00 | 00008307304431 | ELIDIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOA VISTA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/09/2023 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TERCIIA MARIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/09/2023 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/09/2023 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CAMILA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 21/09/2023 | 100.00 | 00051892170434 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIGLIANE SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/09/2023 | 100.00 | 00004992304427 | GISCELIA JACINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/09/2023 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCA 113 CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE UMA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/09/2023 | 100.00 | 00007279357474 | JOSE RENATO FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA 21 CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCELLI DA SILVA CARNEIRO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/09/2023 | 100.00 | 00056765843434 | JOSEFA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CARLA KALIANE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 21/09/2023 | 100.00 | 00004553164493 | JOSEFA ZILMA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DE LOURDES DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 21/09/2023 | 100.00 | 00059722363468 | JOANITA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHOR ERIVAN PEREITRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 21/09/2023 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO O CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/09/2023 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/09/2023 | 100.00 | 00002795320754 | MARIA DA CONCEICAO LHAMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DA SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 21/09/2023 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KALINE CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 21/09/2023 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 21/09/2023 | 100.00 | 00003445529426 | PAULA FRANCINETE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EMY AGOSTINHO CRUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/09/2023 | 100.00 | 00003445768412 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVO HORIZONTE DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RUTH RAILA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/09/2023 | 955.92 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PATRONAL IPAM RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 22/09/2023 | 500.00 | 00001586791486 | FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE HORAS EXTRAS COMO DIGITADOR NA ELABORACAO E FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL NA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/09/2023 | 240.00 | 00013042804461 | TAMARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE JUNTO A ASTEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 22/09/2023 | 150.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACONADO A ESTA EDILIDADE JUNTO A ASTEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 22/09/2023 | 0.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 22/09/2023 | 250.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO VOYAGE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/09/2023 | 28079.83 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL SERVIDORES DO MAGISTERIO IPAM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 22/09/2023 | 150.00 | 00004734381437 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE JUNTO A ASTEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 22/09/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 22/09/2023 | 26326.61 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL SERVIDORES DO MAGISTERIO IPAM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/09/2023 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 22/09/2023 | 100.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 25/09/2023 | 756.69 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/09/2023 | 3820.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E REPARACAO NA BOMBA DE VACUO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0004229 | 26/09/2023 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA FIAT MOBI LIKE ANO 20212022 DE PLACA RLS9G95 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N° 00232022 NO PERIODO DE 08082023 A 07092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/09/2023 | 11740.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FACE DE PAGAMENTO DE PASEP NESTA DATA RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004230 | 26/09/2023 | 4590.00 | 48738569000185 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE 07093864430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA JOAO PESSOA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0004231 | 26/09/2023 | 3941.70 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/09/2023 | 1000.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE DUAS MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/09/2023 | 40775.22 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADM E TRANSPARENCIA EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/09/2023 | 15840.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADM E TRANSPARENCIA COM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/09/2023 | 33296.48 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRASEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/09/2023 | 28856.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRASCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/09/2023 | 12587.42 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTOPSFEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 27/09/2023 | 14000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PSFCTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 27/09/2023 | 24208.80 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO PACSEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/09/2023 | 1350.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO ECDCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/09/2023 | 6498.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASFEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/09/2023 | 8422.04 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE SAUDE BOCALEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/09/2023 | 2500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE SAUDE BOCALCTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/09/2023 | 5966.40 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDEVIGILANCIA SANITARIAEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/09/2023 | 53268.72 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/09/2023 | 42452.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECOM DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 27/09/2023 | 3600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASFCTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/09/2023 | 1800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDECTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/09/2023 | 4140.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCIAS E PLANEJAMENTOCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/09/2023 | 7751.42 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCIA E PLANEJAMENTO EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/09/2023 | 13085.06 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVICODRES LOTADOS NO GABNIETE DA PREFEITAEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/09/2023 | 29400.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABNIETE DA PREFEITACOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 27/09/2023 | 18000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABNIETE DA PREFEITAELE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 27/09/2023 | 36651.70 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO 70 APOIO EDUCACAO EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 27/09/2023 | 6600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO 70 APOIO EDUCACAO COM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/09/2023 | 225030.98 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/09/2023 | 26529.42 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS 70 APOIO EDUCACAOEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/09/2023 | 35226.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS 70 APOIO EDUCACAOCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/09/2023 | 27416.96 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. EDUC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 27/09/2023 | 29454.70 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS 70 APOIO EDUCACAO EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/09/2023 | 16590.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS 70 APOIO EDUCACAOCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 27/09/2023 | 1320.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. EDUC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 CTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004233 | 27/09/2023 | 600.00 | 48806068000199 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO 03141618488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO SCFV NO PASSEIO PARA A PEDRA DA BOCA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/09/2023 | 1750.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/09/2023 | 1872.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIFEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD- Indice de Gestao Descentralizada - Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/09/2023 | 2820.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL AUXILIO BRASILCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/09/2023 | 3254.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ISODO EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/09/2023 | 7500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO CONSELHO TUTELARELE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/09/2023 | 9800.64 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/09/2023 | 19380.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 27/09/2023 | 6830.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZCTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/09/2023 | 1320.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL SCFVCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/09/2023 | 900.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL PAIFCTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manutencao das Atividades da Sec de Agriculura e pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/09/2023 | 6376.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. AGRIC. E PECUARIACOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 27/09/2023 | 1893.02 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE MAQ. E TRANSPORTE EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/09/2023 | 7740.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE MAQ. E TRANSPORTECOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/09/2023 | 6420.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZERCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/09/2023 | 9780.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. ACOMP. DA ACAO GOVERNAMENTALCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/09/2023 | 5820.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. ART. POLITICA REPRES. INSTITUCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/09/2023 | 5640.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/09/2023 | 5320.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/09/2023 | 5820.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. ART. POLITICA REPRES. INSTITUCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/09/2023 | 5820.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. ART. POLITICA REPRES. INSTITUCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD- Indice de Gestao Descentralizada - Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/09/2023 | 2820.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL AUXILIO BRASILCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/09/2023 | 3000.00 | 51879380000117 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO E ORIENTACOES DE INFORMACOES EM SISTEMAS ESPERCIFICOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/09/2023 | 100.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 14° CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/09/2023 | 300.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 2 DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 14° CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/09/2023 | 36706.70 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVICODRES LOTADOS NO 70 APOIO EDUCACAO EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/09/2023 | 36651.70 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO 70 APOIO EDUCACAO EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/09/2023 | 100.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/09/2023 | 76457.36 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/09/2023 | 11365.48 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM COM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/09/2023 | 15827.16 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM CTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/09/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/09/2023 | 2.87 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/09/2023 | 5.54 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/09/2023 | 2673.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/09/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/09/2023 | 30.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/09/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/09/2023 | 20.31 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/09/2023 | 13.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/09/2023 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/09/2023 | 2.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/09/2023 | 15840.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADM E TRANSPARENCIA COM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0004297 | 28/09/2023 | 2150.00 | 17522596000192 | QUALITY SERVICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPNHAMENTO DE PROCESSOS ELABORACAO DE EDITAIS PUBLICACOES PARECERES E RELATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/09/2023 | 49.38 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/09/2023 | 33.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/09/2023 | 7.32 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/09/2023 | 4.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA FONTE EM CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/09/2023 | 220.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 1 BANNER TAMAN 300X1.00 MAIS MONTAGEM. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/10/2023 | 150.00 | 00004740250470 | LUCINEIDE SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO CONSUMO EM SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/10/2023 | 100.00 | 00071809610435 | ANA PAULA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/10/2023 | 300.00 | 00006534579448 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/10/2023 | 200.00 | 00013878990405 | MARIA ELAYNE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/10/2023 | 310.00 | 00070053612450 | MARIA DAS DORES MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS EM SUA CASA. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/10/2023 | 416.05 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/10/2023 | 250.00 | 00009617793490 | ADRIENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/10/2023 | 1500.00 | 00009538733401 | BRUNO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/10/2023 | 450.00 | 00004734381437 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE JUNTO A ASTEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/10/2023 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004324 | 02/10/2023 | 22855.94 | 25452815000132 | JOAO PAULO DOURADO COSTA ERILEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA ATRAVES DO CATOLOGO ABC PHARMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004325 | 02/10/2023 | 7000.00 | 47588437000151 | VALBER RODRIGUES DE ANDRADE 09656351479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA O CENTRO DO MUNICIPIOPB.DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004330 | 02/10/2023 | 4066.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/10/2023 | 3800.00 | 00003528929430 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO DOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004329 | 02/10/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE RIACHAO PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004332 | 03/10/2023 | 12500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE PLACAS QFZ0B62 QFZ0A72 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N AD000022023 CONTRATO N 000662023CPL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004340 | 03/10/2023 | 1100.00 | 48914299000116 | 48.914.299 JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR PERTENCNTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/10/2023 | 2100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE CARNE BOVINA DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004342 | 03/10/2023 | 1200.00 | 48914299000116 | 48.914.299 JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGGEM DOS VEICULOA DA FROTA CEICULAR PRERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/10/2023 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/10/2023 | 517.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DO PROJETO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO CR 108052444 E 108074147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/10/2023 | 517.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DO PROJETO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO CR 107962177. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004341 | 03/10/2023 | 1500.00 | 48914299000116 | 48.914.299 JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR PERTENCNTES A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/10/2023 | 2000.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DAS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004350 | 03/10/2023 | 570.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ABOBORA OVOS E BATATAS DOCE DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004351 | 03/10/2023 | 2800.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 03/10/2023 | 800.00 | 00004836003423 | VANUSA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SEU ESPOSO CARLOS EDUARDO CUNHA DE SOUSA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE REABILIZACAO DE ENTOPERCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/10/2023 | 1300.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETADOS EM OFICINA DE CONFEITARIA COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/10/2023 | 1300.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE ESCOLINHA DE FUTEBOL COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/10/2023 | 1080.00 | 00012947323408 | GABRIELY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MANICURE E PEDICURE COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/10/2023 | 1200.00 | 00006595381486 | RITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO CUIDADORA COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/10/2023 | 1100.00 | 00070121175405 | JOSE FABIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO ESPORTISTA COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/10/2023 | 3870.00 | 00009516299482 | MACILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/10/2023 | 600.00 | 00071421371421 | LIVIA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TORNEIO DE FUTEBOL NO GINASIO O MOURAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/10/2023 | 400.00 | 00003445288470 | MARIA PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004356 | 04/10/2023 | 250.57 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLO DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETOS DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004357 | 04/10/2023 | 2437.82 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/10/2023 | 90.00 | 00003445660484 | RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO ED SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 04/10/2023 | 100.00 | 00057027560453 | ALICE MARIA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMA MARIA AURIZELIA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA EPSSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 04/10/2023 | 1392.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA E BUFALINOBOVINO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004355 | 04/10/2023 | 8128.50 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO RESFRIADO DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004358 | 04/10/2023 | 9316.07 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004370 | 04/10/2023 | 12568.82 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 04/10/2023 | 1800.00 | 00005299147430 | JOSELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ACOLHIMENTO DE LIXOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0004352 | 04/10/2023 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO RELATIVO AO MES AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. Municipal de Admin. e Transparencia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 04/10/2023 | 215.00 | 02674088000152 | QUALITECH E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1 UMA WEBCAM C270 LOGITECH 3MP HD 720P PRETA E 1 UMA CAIXA DE SOM USB SP303BK C3 TECH P2 3W RMS PRETA DESTINADO PARA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0004363 | 04/10/2023 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRETSADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE O MES DE SETEMBRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004364 | 04/10/2023 | 8339.11 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 04/10/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0004372 | 04/10/2023 | 1432.57 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/10/2023 | 280.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao das atividades do Programa Previne Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 04/10/2023 | 1795.00 | 02674088000152 | QUALITECH E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1UM FONTE ATX 230W PTX 230W CHAVEADA COM CABO 1 UM HD SSD 240GB 2.5 SATA III ADATA SU650 7MM ASU650SS 240GTR 1UM COMPUTADOR FLYPC SLIM INTEL 1341308GBSSD240LINUX E 1 UM MONITOR LED 18.5 AOC WIDESCREEM VGA HDMI PRETO E970SWHNL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 04/10/2023 | 1562.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 250 KIT SAUDE BUCAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004367 | 04/10/2023 | 4028.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004368 | 04/10/2023 | 4028.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004369 | 04/10/2023 | 7898.78 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 04/10/2023 | 6000.00 | 00089334124415 | ROZENILDA CUNHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA GRADE ARRASTADORA PARA CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 04/10/2023 | 1800.00 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA AGRICULTORES FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 05/10/2023 | 80.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 1 BANNER TAM. 100X150 VALOR TOTAL DE R 8000 DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0004387 | 05/10/2023 | 1350.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ESPECIALIZADOS NO APOIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATRAVES DE SOLUCOES TERNOLOGICAS INTEGRADAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE RIACHAOPB SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004377 | 05/10/2023 | 7117.86 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004381 | 05/10/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO D ECONTAS CADASTROR DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004386 | 05/10/2023 | 13000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 DOIS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 COM OPERADOR GRADE ARADORA HIDRAULICA DE NO MINIMO 14 DISCOS COM NO MINIMO 24 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DENVOLVIMENTO URBANOS E RURAL PARA ATENDER PEQUENOS E MICRO AGRICULTORES. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N° 0062022 NO PERIODO DE 04092023 A 03102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 05/10/2023 | 2000.00 | 37563635000107 | JOSE MOISEIS RAMOS SABAT 02360446215 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NO LEVANTAMENTO CADASTRAL PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO COM DESENHO E CONTROLE GEOMETRICO DO TERRENO DUAS PASSAGENS MOLHADAS CALCULO E DESENHO DAS SECOES TRANSVERSAIS NOS SEGUINTES TRECHOS RIACHAOBAIXIO BAIXIOVARZEAGRANDE VARZEAGRANDE EIXO SEIXORIACHAO RIACHAO SALGADINHO TUDO NA REGIAO DO MUNICIPIO DE RIACHAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Const/Recup/Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004375 | 05/10/2023 | 81416.67 | 15364149000127 | GFM CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° MEDICAO DA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE RIACHAO PB TERMO DE CONVENIO N° 1802022. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIAPREFEITURA DE RIACHAO. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/10/2023 | 29716.60 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 05/10/2023 | 36850.95 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 05/10/2023 | 1680.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 05/10/2023 | 3439.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE NOTEBOOK NOTE ASUS VIVOBOOK 15 X1500EAEJ3665W CORE i3 1115G44 GB RAM256GB SSDW11TELA 156 PRATA METALICO COM TECLADO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANACA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 05/10/2023 | 990.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 2500 CEDULAS FRENTE E VERSO EM PAPEL SULFITE 90G DESTINADO A ELEICOES DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0004385 | 05/10/2023 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA FIAT MOBI LIKE ANO 20212022 DE PLACA RLS9G95 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N° 00232022 NO PERIODO DE 08092023 A 07102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 06/10/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004391 | 06/10/2023 | 1900.00 | 08584448000101 | FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISICAO DE 1 UMA URNA FUNERARIA DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0004392 | 06/10/2023 | 3520.00 | 08584448000101 | FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO PREPARACAO HIGIENIZACAO E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS E COROA DE FLORES DE CORPOS COM APLICACAO DE TA14 DE PARENTES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 06/10/2023 | 520.00 | 00012893415407 | RENILSON TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 06/10/2023 | 650.00 | 00012890654460 | GUILHERME DOS SANTOS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 06/10/2023 | 250.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO TIME JUVENTUS F.C NA COPA TALISMA NA CIDADE DE CAPIM PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 06/10/2023 | 3030.00 | 32729580000149 | GUGA PARK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENTRADAS INDIVIDUAIS NA AREA DE LAZER E ALMOCO DESTINADO AO USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 06/10/2023 | 300.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 06/10/2023 | 300.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 06/10/2023 | 400.00 | 00005233387409 | IVANALDO PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 06/10/2023 | 600.00 | 00058628622420 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 06/10/2023 | 600.00 | 00004296412493 | JOSILENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 06/10/2023 | 600.00 | 00090376013400 | SUELY DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 06/10/2023 | 500.00 | 00004183071488 | ADELIETA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 06/10/2023 | 500.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004389 | 06/10/2023 | 4591.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO E CARNE BOVINA DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004390 | 06/10/2023 | 1736.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA RESFRIADO DESTINADA AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 06/10/2023 | 100.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 06/10/2023 | 520.00 | 00006693299407 | JOELMO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 06/10/2023 | 520.00 | 00071586251414 | JONATAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAEMNTO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 06/10/2023 | 420.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PATIO DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO ONDE E REALIZADO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 06/10/2023 | 520.00 | 00071530834481 | JOSE ANTONIO ADAUTO FILHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 06/10/2023 | 520.00 | 00009333003444 | JOSUÉ MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 06/10/2023 | 520.00 | 00071886700486 | andreis de lima soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 06/10/2023 | 520.00 | 00009606164462 | RENAN CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 06/10/2023 | 520.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 06/10/2023 | 780.00 | 00070787448109 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 06/10/2023 | 780.00 | 00070198973470 | JOSE CASSIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 06/10/2023 | 520.00 | 00065207840444 | PEDRO DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA NA RUA NOVO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 06/10/2023 | 520.00 | 00009656339428 | DANIEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 06/10/2023 | 520.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 06/10/2023 | 1000.00 | 00003443814476 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 06/10/2023 | 520.00 | 00070474393402 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 06/10/2023 | 420.00 | 00008365918447 | EDIVANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 06/10/2023 | 480.00 | 00008365932431 | JOABE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 06/10/2023 | 900.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004422 | 06/10/2023 | 4950.00 | 48850099000147 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA 03444290403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADOS AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSAS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004423 | 06/10/2023 | 4425.00 | 49480608000150 | 49.480.608 LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 06/10/2023 | 975.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAEMNTO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 06/10/2023 | 390.00 | 00009538761448 | ADEILSON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 06/10/2023 | 850.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 06/10/2023 | 200.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 06/10/2023 | 350.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 06/10/2023 | 1160.90 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO COM SEDACAO NA PACIENTE MARIANA OLIVEIRA DA ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 06/10/2023 | 3167.58 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A FESTIVIDADE DE COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004433 | 09/10/2023 | 4952.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTINADOS A PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/10/2023 | 3705.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMRCIO DE ARTIGOS MDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE A CONFECCAODE 19 PROTESES DENTARIA PARCIAIS E 14 PROTESES DENTARIA TOTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/10/2023 | 1150.00 | 40182254000192 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA COM REPOSICAO DE PECAS NAS MOOCICLETAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004444 | 09/10/2023 | 42826.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/10/2023 | 1105.00 | 00001820992454 | VALMIR PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00006099956425 | JOELSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE PEDREIRO PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 09/10/2023 | 845.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA COMUNIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 09/10/2023 | 325.00 | 00012894861400 | GENILSON SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/10/2023 | 1700.00 | 00021452948801 | SEBASTIAO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/10/2023 | 1105.00 | 00003199764401 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENO REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0004445 | 09/10/2023 | 3700.00 | 00066808561400 | JOSE RIBAMAR NUNES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004435 | 09/10/2023 | 13185.20 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROSD ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/10/2023 | 7000.00 | 46494481000130 | TARCISO SOARES DE LIMA 12357525428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA DE GRAFITE REPRESENTANDO A CULTURA DA CIDADE NO PREDIO DO PROJOVEM SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/10/2023 | 100.00 | 00025936201880 | VALERIO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PROJOVEM PARA O GUGA PARCK NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO RN. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/10/2023 | 700.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERACAO DO PISO E TAMBEMO RETELHEAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/10/2023 | 975.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERACAO DO PISO E TAMBEMO RETELHEAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERACAO DO PISO E TAMBEMO RETELHEAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/10/2023 | 520.00 | 00012947371470 | JOCIELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERACAO DO PISO E TAMBEMO RETELHEAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/10/2023 | 1700.00 | 00007002248405 | JOSE CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERACAO DO PISO E TAMBEMO RETELHEAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/10/2023 | 1400.00 | 00001586788426 | EDNALDO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA CAIXA DE AGUA E DO SISTEMA HIDRAULICO DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/10/2023 | 975.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA CAIXA DE AGUA E DO SISTEMA HIDRAULICO DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/10/2023 | 975.00 | 00009538757416 | SIMIEL SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA CAIXA DE AGUA E DO SISTEMA HIDRAULICO DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/10/2023 | 1700.00 | 00009648875413 | GEOVANI LUIZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA CAIXA DE AGUA E DO SISTEMA HIDRAULICO DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/10/2023 | 600.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTOS AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/10/2023 | 600.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTOS AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/10/2023 | 975.00 | 00009651553405 | ANTONIO GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004446 | 10/10/2023 | 1550.00 | 31582921000133 | ECOPREV SERVICOS E CONSULTORIA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ORIENTACAO TECNICA DOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS E DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/10/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA ESIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA NA PREFEITURA MUNICIAL DE RIACHAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/10/2023 | 150.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTOS AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ATESTADO RESPONSAVEL TECNICO ART PARA DA OBRA DA CONSTRUCAO DO MURO DO MATADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/10/2023 | 1380.00 | 00065159640487 | JOSE NOBERTO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUlHO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/10/2023 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DICAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE JOSE AGOSTINHO BEZERRA FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/10/2023 | 250.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO UMA CONSULTA CARDIOLOGICA E 1 UMA CONSULTA PARA O PACIENTE RAIMUNDO NONATO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/10/2023 | 908.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PRODUTOS HOSP.E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/10/2023 | 800.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DICAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004494 | 11/10/2023 | 26385.51 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004495 | 11/10/2023 | 4027.76 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULO VINUCLADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/10/2023 | 2000.00 | 00012899300407 | MARIA ELOISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004500 | 11/10/2023 | 2625.00 | 00083882324449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA REGIAO E NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004501 | 11/10/2023 | 2625.00 | 00070570756421 | ERIICK DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004502 | 11/10/2023 | 3500.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE A SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004503 | 11/10/2023 | 6420.00 | 48747487000105 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA 76862771434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004467 | 11/10/2023 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO A LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL CONTROLE DE TESORARIA TRIBUTOS FROTA VEICULAR E DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 11/10/2023 | 1400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E HOSPEDAGEM NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DENOMINADO PORTAL DA TRANSRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCEL AMENSAL EM FAVOR DA CNM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 11/10/2023 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO A LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL CONTROLE DE TESORARIA TRIBUTOS FROTA VEICULAR E DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/10/2023 | 1400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E HOSPEDAGEM NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DENOMINADO PORTAL DA TRANSRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/10/2023 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNIICPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/10/2023 | 600.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004491 | 11/10/2023 | 3486.95 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/10/2023 | 4376.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/10/2023 | 6801.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NESTA DATA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004472 | 11/10/2023 | 2500.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VW VOYAGE DE PLACAS OGD 6187 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIIRPIO DURANTE O PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004473 | 11/10/2023 | 4400.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO KIA BESTA DE PLACA MNQ2684 DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004474 | 11/10/2023 | 5000.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VW KOMBI DE PLACA MMR2539 VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004475 | 11/10/2023 | 4400.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO KIA BESTA DE PLACA MNQ2684 VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004488 | 11/10/2023 | 13867.50 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO ONIBUS PLACA QFD7D82 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004489 | 11/10/2023 | 2814.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VOLARE VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004490 | 11/10/2023 | 2119.47 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VOYAGE VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004497 | 11/10/2023 | 9316.07 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 11/10/2023 | 350.00 | 00008626791410 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004477 | 11/10/2023 | 2285.00 | 48821033000129 | JORDANIA MARIA DA SILVA FERREIRA 09390829429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VIRTUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 11/10/2023 | 200.00 | 00007772482477 | JOSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO POR SER UMA CRIANCA ESPECIAL E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/10/2023 | 200.00 | 00013878990405 | MARIA ELAYNE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/10/2023 | 1874.07 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTIONADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETRIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004486 | 11/10/2023 | 3491.58 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004492 | 11/10/2023 | 1216.57 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/10/2023 | 1000.00 | 00020345810406 | MARIA JOSE CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMNETO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/10/2023 | 1000.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004487 | 11/10/2023 | 5805.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS TRATOR CAMINHAO PIPA E CAMINHAO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004493 | 11/10/2023 | 10884.07 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DO TRATORES E MAQUINAS VINCULADO A SECRETRIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 16/10/2023 | 1320.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 16/10/2023 | 500.00 | 00071232653438 | IONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 16/10/2023 | 900.00 | 50135270000188 | MARIA VANESSA SILVA DO NASCIMENTO 50.135.270 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NAS OFOCINAS DE VIOLAO E BATERIA QUE ESTAO SENDO REALIZADAS NA ESCOLA DE MUSICA MANOEL ZACARIAS DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 16/10/2023 | 900.00 | 50140929000194 | LUCAS DA SILVA CUNHA 50140929000194 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 16/10/2023 | 900.00 | 50141602000137 | MARCELO JUNIOR ARAUJO DA SILVA 50141602000137 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 16/10/2023 | 1320.00 | 48555775014371 | FAZENDA DA ESPERANCA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INTERNACAO PARA DO PACIENTE CARLOS EDUARDO DE SOUZA REFERENTE AO SEU TRATAMENTO DE RECUPERACAO QUIMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 16/10/2023 | 1310.00 | 00006964815457 | GILVANICE MARQUES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 16/10/2023 | 845.00 | 00070198753438 | ELANIA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 16/10/2023 | 2750.00 | 00075085119487 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PULAPULA ESCORREGOS INFLAVEI E MENDES DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004524 | 16/10/2023 | 1005.00 | 48914299000116 | 48.914.299 JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR PERTENCNTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004509 | 16/10/2023 | 5250.00 | 00008597963450 | FELIPE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 16/10/2023 | 700.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 16/10/2023 | 2500.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 16/10/2023 | 1200.00 | 00008860936780 | LUCINEIDE MARIA LUCAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004525 | 16/10/2023 | 1045.00 | 48914299000116 | 48.914.299 JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGGEM DOS VEICULOA DA FROTA CEICULAR PRERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004537 | 16/10/2023 | 3140.00 | 49518358000108 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 16/10/2023 | 1310.00 | 00006964815457 | GILVANICE MARQUES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO COMO TAMBEM TRANSPORTE D'AGUA PARA LIMPEZA GERAL DOS MESMOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 16/10/2023 | 1310.00 | 00006964815457 | GILVANICE MARQUES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO COMO TAMBEM TRANSPORTE D'AGUA PARA LIMPEZA GERAL DOS MESMOS DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 16/10/2023 | 1460.00 | 00006964815457 | GILVANICE MARQUES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO COMO TAMBEM TRANSPORTE D'AGUA PARA LIMPEZA GERAL DOS MESMOS DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 16/10/2023 | 325.00 | 00071387893432 | JOSE EDUARDO FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 16/10/2023 | 900.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004507 | 16/10/2023 | 3500.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOVIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 16/10/2023 | 1460.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 16/10/2023 | 165.00 | 12121962000188 | CERTICOR CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A ASSINATURA DO SECRETARIO DE SAUDE JOSE HERMANO DOMINGOS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004523 | 16/10/2023 | 1003.00 | 48914299000116 | 48.914.299 JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR PERTENCNTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004527 | 16/10/2023 | 5500.00 | 49404173000164 | 49.404.173 RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEMGUARABIRA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004528 | 16/10/2023 | 5500.00 | 49404173000164 | 49.404.173 RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEMGUARABIRA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004529 | 16/10/2023 | 4045.00 | 48741221000147 | ALEKS LINO DA SILVA 05292532401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004530 | 16/10/2023 | 3500.00 | 49499828000125 | 49.499.828 GLEBSON SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004531 | 16/10/2023 | 4390.00 | 48738569000185 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE 07093864430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA JOAO PESSOA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004534 | 16/10/2023 | 4100.00 | 49241218000127 | 49.241.218 JANIELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A ZEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA E CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0004535 | 16/10/2023 | 5757.00 | 25299781000198 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA 05491151459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 16/10/2023 | 2290.00 | 48763620000109 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA 05396159430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004538 | 16/10/2023 | 4250.00 | 49518358000108 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Adquirir Equip. e Veixulos p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 17/10/2023 | 1795.00 | 02674088000152 | QUALITECH E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1UM FONTE ATX 230W PTX 230W CHAVEADA COM CABO 1 UM HD SSD 240GB 2.5 SATA III ADATA SU650 7MM ASU650SS 240GTR 1UM COMPUTADOR FLYPC SLIM INTEL 1341308GBSSD240LINUX E 1 UM MONITOR LED 18.5 AOC WIDESCREEM VGA HDMI PRETO E970SWHNL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 17/10/2023 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAME RADIOLOGICOS NA PACIENTE HELENA LINO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 17/10/2023 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 17/10/2023 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO MEDICO DO PSF 1 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004586 | 17/10/2023 | 560.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 17/10/2023 | 600.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSS COMO VIAGIA NORTUNO EM SUBSTITUICAO AO TITULAR QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 17/10/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 17/10/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 17/10/2023 | 3.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 17/10/2023 | 7.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 17/10/2023 | 11.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 17/10/2023 | 3.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 17/10/2023 | 3.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 17/10/2023 | 3.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 17/10/2023 | 59.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 17/10/2023 | 3.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 17/10/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 17/10/2023 | 160.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 17/10/2023 | 1110.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0004582 | 17/10/2023 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO RELATIVO AO MES SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 17/10/2023 | 150.00 | 00009538764463 | JOSEILTON DA SILVA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 17/10/2023 | 150.00 | 00009538764463 | JOSEILTON DA SILVA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 17/10/2023 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00007467275420 | VALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIFICIL ACESSO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VAZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 17/10/2023 | 59.90 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 17/10/2023 | 127.99 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 17/10/2023 | 125.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 17/10/2023 | 2750.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO VOYAGE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 17/10/2023 | 300.00 | 00005280003492 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMA MARIA DA CONCEICAO SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 17/10/2023 | 500.00 | 00005522189444 | CRISRIANE ALVES ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMNETO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 17/10/2023 | 230.00 | 00006067771489 | JOSE IVONALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 17/10/2023 | 160.00 | 00009963766315 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 17/10/2023 | 100.00 | 00022009973453 | JOAO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDUARDA LIMA PEQUENO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 17/10/2023 | 150.00 | 00005371372466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ OLIVEIRA E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 17/10/2023 | 500.00 | 00005985683443 | ADERALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00007148116457 | MARIA IVONTE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEU FILHO QUE IRA FAZER ACOMPANHAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA CIDADE DE SAO PAULO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 17/10/2023 | 400.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut de Outras Transf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 17/10/2023 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004561 | 17/10/2023 | 718.70 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTES A O MES DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 17/10/2023 | 600.00 | 00018882501434 | JOSEFA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICA ESPERCIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 17/10/2023 | 424.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 17/10/2023 | 142.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 17/10/2023 | 560.00 | 49167500000101 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS 49167500000101 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE CARRO DE SOM PRESTADOS NA DIVULGACOES DE CAMPANHA SETEMBRO AMARELO DIVULGACAO DE ELEICAO PARA CONSELHEIROS TUTELAR NO MUNICIPIO DIVULGACOES REALIZADAS ENTRE OS DIAS 25 E 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 17/10/2023 | 133.50 | 11516565000142 | ODERLOR DE ASSIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SACO PP KG E BOMBONS SORTIDOS DESTINADO A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 17/10/2023 | 132.50 | 11516565000142 | ODERLOR DE ASSIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SACO PP KG E BOMBONS SORTIDOS DESTINADO A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 17/10/2023 | 1800.00 | 00075085119487 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A LOCACAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004556 | 17/10/2023 | 7520.00 | 48806068000199 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO 03141618488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS APRESENTACOES NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/10/2023 | 2600.00 | 27185236000104 | RESTAURANTE E POUSADA MANAIM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DA BANDA SINARO E SINIRO QUE APRESENTOU NA FESTA SAO PEDRO DA COMUNIDADE DO BAIXIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/10/2023 | 1824.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA -SPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA BENEFICIAMENTO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/10/2023 | 1824.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA -SPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA BENEFICIAMENTO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/10/2023 | 1824.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA -SPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA BENEFICIAMENTO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/10/2023 | 28.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 18/10/2023 | 444.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/10/2023 | 1306.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 18/10/2023 | 68.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 18/10/2023 | 324.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 18/10/2023 | 22.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/10/2023 | 1460.00 | 00004992305407 | ADENILDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 18/10/2023 | 8781.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 18/10/2023 | 597.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 18/10/2023 | 2668.66 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/10/2023 | 7200.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAI DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO A FETIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DO DIA 29 DE ABRIL DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/10/2023 | 1600.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOLMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO AJUSTES ADEQUACOES JUNTO A RFBINSSPGNF NOS PARCELAMENTO E ADQUACOES DA EC1132021 PREM E 10522 AMBITO DA RFB E PGGN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DEFESAS DE RECURSOS E ENCARGOS E SUAS ALTERACOES NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/10/2023 | 1900.00 | 49167500000101 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS 49167500000101 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE CARRO DE SOM PRESTADOS NA DIVULGACOES E APRESENTACOES E ALUGUEL DE SOM PARA ACOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 18/10/2023 | 1380.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 18/10/2023 | 75.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 18/10/2023 | 13073.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 18/10/2023 | 779.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/10/2023 | 5426.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/10/2023 | 391.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/10/2023 | 10189.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 18/10/2023 | 230.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/10/2023 | 1800.00 | 00001677104430 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMMPENBHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004594 | 18/10/2023 | 8020.00 | 48745779000109 | ANTONIO MARCELO DA SILVA 96460989400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/10/2023 | 1240.00 | 49167500000101 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS 49167500000101 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM NA DIVULGACOES DE ACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 18/10/2023 | 10699.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 18/10/2023 | 588.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 18/10/2023 | 3640.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 18/10/2023 | 272.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 19/10/2023 | 4791.73 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL IPAM DDA SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 19/10/2023 | 5784.86 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL IPAM DO PSF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 19/10/2023 | 450.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAME RADIOLOGICOS NA PACIENTE MARIA PEDRO DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 19/10/2023 | 300.00 | 40977070000119 | R & M SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA DE ENDOCRINOLOGIA EM PACINETE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 19/10/2023 | 1500.00 | 00008307304431 | ELIDIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR DE FAMARCIA NO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF GOVERNADOR CLOVES BEZERRA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00001085169464 | KEYLA CRISTINA PEDRO MARTINS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 19/10/2023 | 1500.00 | 00071886689490 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXISTA PRESTADOS EM VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 19/10/2023 | 1200.00 | 00010428875432 | ELLRYAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 19/10/2023 | 9539.24 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL IPAM DO FPM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 19/10/2023 | 530.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 19/10/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 19/10/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 19/10/2023 | 7.92 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 19/10/2023 | 30.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 19/10/2023 | 1200.00 | 00009648869448 | BRUNO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NORTURNO EM SUBSTITUICAO AO TITULAR QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 19/10/2023 | 600.00 | 00008314307459 | JORGE DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO EM SUBSTITUICAO AO TITULAR QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 19/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 19/10/2023 | 9749.42 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL IPAM DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 19/10/2023 | 51694.65 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL IPAM DO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Const/Recup/Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004639 | 19/10/2023 | 68268.98 | 15364149000127 | GFM CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2° MEDICAO DA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE RIACHAO PB TERMO DE CONVENIO N° 1802022. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIAPREFEITURA DE RIACHAO. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 19/10/2023 | 300.00 | 00003400721484 | LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 3 TRES DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 19/10/2023 | 811.44 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PATRONAL IPAM DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 19/10/2023 | 428.70 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE PEDIASURE 850G DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00006962363460 | SARA MAGNA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE E PIPOCA DURANTE A REALIZACAO DE EVENTO DO DIAS DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 19/10/2023 | 500.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUES EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADO AO EVENTOS DO DIAS DA CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 19/10/2023 | 300.00 | 00001782907424 | SERGIO LUIS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO CONSUMO EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 19/10/2023 | 720.00 | 00007077358402 | SELMA DOS SANTOS LVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 4 VACINAS PARA SEU SOGRO SEBASTIAO DOS REIS CAVALCANTE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00009651530456 | VERONICA MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LATAS DE LEITE FORMULA INFANTIL FORTINI POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 19/10/2023 | 400.00 | 00071426123477 | EDIVANIA DA CONCEICAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA COMO PALHACA QAUNDO EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS SO SERVIVO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADA NO DIA17 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 19/10/2023 | 2500.00 | 00080517293404 | JOSE EDERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICKUP DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 19/10/2023 | 600.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/10/2023 | 300.00 | 00004705803485 | LUCILENE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/10/2023 | 150.00 | 00003790132403 | FRANCISCO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/10/2023 | 238.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/10/2023 | 210.00 | 00008618182451 | MICARLA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO ADSON DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/10/2023 | 500.00 | 00009155328407 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/10/2023 | 200.00 | 00012893415407 | RENILSON TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/10/2023 | 200.00 | 00006962347421 | VANDERLEIA JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/10/2023 | 2804.87 | 14806128000151 | MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTA ANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/10/2023 | 150.00 | 00025356722869 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINENCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/10/2023 | 2464.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UNIFORME PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/10/2023 | 100.00 | 00001051769400 | ALAN COSME ALVES FEITOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/10/2023 | 240.00 | 00013042804461 | TAMARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 3 TRES DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE JUNTO A ASTEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/10/2023 | 300.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO 3 TRES DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADA DE GUARABIRAPB PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/10/2023 | 300.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACONADO A ESTA EDILIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/10/2023 | 300.00 | 00001586791486 | FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE HORAS EXTRAS COMO DIGITADOR NA ELABORACAO E FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL NA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/10/2023 | 150.00 | 00011188746413 | MARIA EDUARDA PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE HORAS EXTRAS COMO DIGITADOR NA ELABORACAO E FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL NA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/10/2023 | 150.00 | 00009538764463 | JOSEILTON DA SILVA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00070198792417 | JACILENE TARGINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutencao da Educacao c/ Precatorio do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/10/2023 | 51072.60 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INDENIZACAO COM RECURSO EXTRAORDINARIO RECEBIDO EM DECORRÊNCIA DE DECISOES JUDICIAIS FUNDEF. LEI FEDERAL 14.3252022. LEI MUNICIPAL 3432023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/10/2023 | 6000.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS CADEIRAS E ESTOFADOS DOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/10/2023 | 300.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTOS AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 20/10/2023 | 300.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTOS AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTO DA IDENIZACAORESTITUICAO DOS VENCIENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/10/2023 | 1100.00 | 36330870000176 | JUNIOR CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA COM SUBSTITUICAO DE PECAS E PINTURAS EM 05 EXTINTOR TIPO PQS BC 04KGS E 05 EXTINTORES TIPO AP 10 LTS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/10/2023 | 5757.70 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004668 | 20/10/2023 | 3500.00 | 47588437000151 | VALBER RODRIGUES DE ANDRADE 09656351479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA O CENTRO DO MUNICIPIOPB.DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 23/10/2023 | 200.00 | 00003400721484 | LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 3 TRES DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/10/2023 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNADINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KARINA SANTOS DA SILVA E FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/10/2023 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNADINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CELIA SOARES AMARO E FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/10/2023 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LAYNNE LAUREANO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/10/2023 | 100.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR BRUNO AQUINO DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 23/10/2023 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDY DE BRITO COUTINHO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 23/10/2023 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS SN CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 23/10/2023 | 100.00 | 00008307304431 | ELIDIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOA VISTA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 23/10/2023 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TERCIIA MARIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 23/10/2023 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/10/2023 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CAMILA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 23/10/2023 | 100.00 | 00051892170434 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIGLIANE SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 23/10/2023 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCA 113 CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE UMA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 23/10/2023 | 100.00 | 00004992304427 | GISCELIA JACINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 23/10/2023 | 100.00 | 00007279357474 | JOSE RENATO FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA 21 CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCELLI DA SILVA CARNEIRO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 23/10/2023 | 100.00 | 00056765843434 | JOSEFA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CARLA KALIANE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 23/10/2023 | 100.00 | 00004553164493 | JOSEFA ZILMA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DE LOURDES DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 23/10/2023 | 100.00 | 00059722363468 | JOANITA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHOR ERIVAN PEREITRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/10/2023 | 100.00 | 00005175401424 | EDJANETE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CLEDIANE RODRIGUES DE SANTANA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 23/10/2023 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO O CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 23/10/2023 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 23/10/2023 | 100.00 | 00002795320754 | MARIA DA CONCEICAO LHAMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DA SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 23/10/2023 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 23/10/2023 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KALINE CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 23/10/2023 | 100.00 | 00071232584444 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA LUCIA PEREIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 23/10/2023 | 100.00 | 00003445529426 | PAULA FRANCINETE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EMY AGOSTINHO CRUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 23/10/2023 | 100.00 | 00003445768412 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVO HORIZONTE DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RUTH RAILA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 23/10/2023 | 100.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RAFAELA DOS SANTOS SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 23/10/2023 | 100.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SARA MAGNA GREGORIO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 23/10/2023 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELE DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 24/10/2023 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 24/10/2023 | 500.00 | 00007850805461 | DANIEL MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COM CARRO DE SOM DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 24/10/2023 | 350.00 | 00009879711408 | ZIDINELI DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 24/10/2023 | 1694.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 24/10/2023 | 600.00 | 00004734381437 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE JUNTO A ASTEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 24/10/2023 | 600.00 | 00004734381437 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE JUNTO A ASTEC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 24/10/2023 | 1500.00 | 40058204000106 | LETICIA MIRELLY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSOES DIVERSAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 24/10/2023 | 398.26 | 07381118000156 | EDUARDO GUEDES E ALFANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CHOCOLATES PARA CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/10/2023 | 5757.70 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 24/10/2023 | 2065.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE HIGIENIZACAO E 2 CADEIRA DE RODA DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 24/10/2023 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAME RADIOLOGICOS NA PACIENTE ADEMAR PEREIRA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004712 | 24/10/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004715 | 24/10/2023 | 5000.00 | 49237322000148 | 49.237.322 JOSE ALDO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO F4000 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBABO R RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 24/10/2023 | 52.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 24/10/2023 | 5.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 24/10/2023 | 16.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 24/10/2023 | 41.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 24/10/2023 | 13.47 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 24/10/2023 | 70.33 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 24/10/2023 | 202.03 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 24/10/2023 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 24/10/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 24/10/2023 | 240.00 | 00070632845414 | JOSENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 25/10/2023 | 5771.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 25/10/2023 | 200.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES CORREIA | VALOR QUE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA SOLANEA E REMIGIO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004750 | 25/10/2023 | 38874.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004757 | 25/10/2023 | 7500.00 | 48796423000196 | THAMIRES DE SOUSA MELO 09432909450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN OU SPRINTER PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 25/10/2023 | 2500.00 | 40780417000139 | ANDRE LUIS LIMA SILVA 12487676400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1 ARMARIO DE COZINHA E 1 BIRO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004745 | 25/10/2023 | 313.95 | 00006730359480 | OZIEL MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLO DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 25/10/2023 | 2500.00 | 40780417000139 | ANDRE LUIS LIMA SILVA 12487676400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1 ARMARIO DE COZINHA E 1 BIRO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 25/10/2023 | 1625.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE METALON E TUBOS BARRA REDONDA E GUIA SUPERIORES NYLON DESTINADO A CONSTRUCAO DO PORTAO E REFORMA DAS TRAVES DO ESTADIO MUNICIPAL O MENINAOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 25/10/2023 | 6508.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA FONTE EM CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 25/10/2023 | 300.00 | 00009538764463 | JOSEILTON DA SILVA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 25/10/2023 | 400.00 | 40190297000110 | KARLENE PEREIRA TORRES DE FRANCA 04903694488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E LOCACAO DE PECAS PARA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 25/10/2023 | 350.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 25/10/2023 | 135.00 | 00005996443465 | JUCENILDA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 25/10/2023 | 2052.00 | 23927979000143 | E.B BELO MARQUES SEGURAÇA ELETRONICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTALACAO DE CAMERA DE VIGILANCIA NO PREDIO DO GAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 25/10/2023 | 1500.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO PARA PARA DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 27/10/2023 | 6420.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZERCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 27/10/2023 | 1893.02 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE MAQ. E TRANSPORTE EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 27/10/2023 | 7740.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE MAQ. E TRANSPORTECOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manutencao das Atividades da Sec de Agriculura e pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 27/10/2023 | 6420.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. AGRIC. E PECUARIACOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 27/10/2023 | 5820.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. ART. POLITICA REPRES. INSTITUCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 27/10/2023 | 5640.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/10/2023 | 5820.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/10/2023 | 9780.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. ACOMP. DA ACAO GOVERNAMENTALCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/10/2023 | 1872.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIFEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD- Indice de Gestao Descentralizada - Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/10/2023 | 2820.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL AUXILIO BRASILCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/10/2023 | 3254.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ISODO EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 27/10/2023 | 7500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO CONSELHO TUTELARELE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/10/2023 | 9813.84 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/10/2023 | 19380.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 27/10/2023 | 6830.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZCTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 27/10/2023 | 1320.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL SCFVCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 27/10/2023 | 1800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL PAIFCTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 27/10/2023 | 300.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE IINTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 27/10/2023 | 1120.00 | 00006823427426 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DE IDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SEUS INTERESSE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 27/10/2023 | 3100.00 | 30658329000105 | GUEDES E IZIDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSO MINISTRADO NO DIA 07 14 21 E 22102023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/10/2023 | 13289.14 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVICODRES LOTADOS NO GABNIETE DA PREFEITAEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/10/2023 | 31200.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABNIETE DA PREFEITACOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 27/10/2023 | 18000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABNIETE DA PREFEITAELE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/10/2023 | 600.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTOS AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 27/10/2023 | 7781.42 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCIA E PLANEJAMENTO EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/10/2023 | 7751.42 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCIA E PLANEJAMENTO EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 27/10/2023 | 4580.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCIAS E PLANEJAMENTOCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 27/10/2023 | 300.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACONADO A ESTA EDILIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 27/10/2023 | 37369.90 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO 70 APOIO EDUCACAO EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 27/10/2023 | 6600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO 70 APOIO EDUCACAO COM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/10/2023 | 26542.62 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS 70 APOIO EDUCACAOEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/10/2023 | 35270.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS 70 APOIO EDUCACAOCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/10/2023 | 27416.96 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. EDUC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 27/10/2023 | 29467.90 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS 70 APOIO EDUCACAO EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/10/2023 | 16590.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS 70 APOIO EDUCACAOCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 27/10/2023 | 1320.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. EDUC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 CTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 27/10/2023 | 150.00 | 00004734381437 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARARA PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO OLANO NACIONAL DE EDUCACAO 20242034.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 27/10/2023 | 150.00 | 00004734381437 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARARA PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO PLANO NACIONAL DE EDUCACAO 20242034.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/10/2023 | 12587.42 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTOPSFEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 27/10/2023 | 14000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PSFCTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/10/2023 | 24235.20 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO PACSEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/10/2023 | 1350.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO ECDCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/10/2023 | 6498.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASFEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/10/2023 | 8890.54 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE SAUDE BOCALEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 27/10/2023 | 2500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE SAUDE BOCALCTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 27/10/2023 | 5992.80 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDEVIGILANCIA SANITARIAEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/10/2023 | 54002.26 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/10/2023 | 40780.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECOM DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 27/10/2023 | 3600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASFCTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/10/2023 | 1800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDECTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/10/2023 | 3505.27 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 27/10/2023 | 571.05 | 06313389000101 | DENTAL SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/10/2023 | 16.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/10/2023 | 1.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 27/10/2023 | 42118.82 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADM E TRANSPARENCIA EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 27/10/2023 | 16280.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADM E TRANSPARENCIA COM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0004816 | 27/10/2023 | 3941.70 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 27/10/2023 | 34065.38 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRASEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 27/10/2023 | 29466.66 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRASCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/10/2023 | 1800.00 | 00005299147430 | JOSELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ACOLHIMENTO DE LIXOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/10/2023 | 39090.06 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/10/2023 | 8242.02 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM COM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/10/2023 | 13672.72 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM CTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004824 | 30/10/2023 | 12500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE PLACAS QFZ0B62 QFZ0A72 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N AD000022023 CONTRATO N 000662023CPL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/10/2023 | 5312.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/10/2023 | 2650.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRESTADOS EM INTERNACAO HOSPITALAR DO PACIENTE JOAO LUIZ DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/10/2023 | 225030.98 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/10/2023 | 3000.00 | 51879380000117 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO E ORIENTACOES DE INFORMACOES EM SISTEMAS ESPERCIFICOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/10/2023 | 900.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADO PARA ILUMINACAO DO PATIO DO PRO JOVEM DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/10/2023 | 3950.00 | 00003528929430 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004829 | 31/10/2023 | 764.00 | 49518358000108 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVECOS PRESTADO REFERENTE A 45 REFEICOES DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 31/10/2023 | 327.74 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 31/10/2023 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/11/2023 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/11/2023 | 778.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/11/2023 | 1668.50 | 21112303000176 | JOSENILZA LIMA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CABO RIGIDO DESTINADO PARA ENERGIA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/11/2023 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAME RADIOLOGICOS NA PACIENTE DIEGO AGOTINHO BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/11/2023 | 3500.00 | 33964092000189 | CMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO VESICULA NO PACIENTE MARIA DAS GRACAS MOREIRA DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/11/2023 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRESTADOS EM INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO COLESCISTECTOMIA DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS MOREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 01/11/2023 | 240.00 | 00009560954458 | LAISE VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3 TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004852 | 01/11/2023 | 3500.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOVIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/11/2023 | 1100.00 | 00070121175405 | JOSE FABIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO ESPORTISTA COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/11/2023 | 1300.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETADOS EM OFICINA DE CONFEITARIA COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/11/2023 | 1080.00 | 00012947323408 | GABRIELY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MANICURE E PEDICURE COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/11/2023 | 1200.00 | 00006595381486 | RITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO CUIDADORA COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/11/2023 | 1300.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE ESCOLINHA DE FUTEBOL COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/11/2023 | 240.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/11/2023 | 160.00 | 00008306802411 | JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PB PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/11/2023 | 450.00 | 00070053612450 | MARIA DAS DORES MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS . POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/11/2023 | 800.00 | 00004836003423 | VANUSA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SEU ESPOSO CARLOS EDUARDO CUNHA DE SOUSA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE REABILIZACAO DE ENTOPERCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004841 | 01/11/2023 | 1033.50 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAEMNTO DE AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/11/2023 | 2600.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO VOYAGE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/11/2023 | 200.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO 2 DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADA DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/11/2023 | 240.00 | 00013042804461 | TAMARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 3 TRES DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE JUNTO A ASTEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004833 | 01/11/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE RIACHAO PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004856 | 06/11/2023 | 10584.41 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004859 | 06/11/2023 | 8253.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO RESFRIADO DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 06/11/2023 | 1500.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA E BUFALINOBOVINO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004862 | 06/11/2023 | 5703.50 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO E CARNE BOVINA DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004863 | 06/11/2023 | 1624.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA RESFRIADO DESTINADA AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004857 | 06/11/2023 | 315.90 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLO DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETOS DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004858 | 06/11/2023 | 3871.68 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 06/11/2023 | 550.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0004868 | 06/11/2023 | 3520.00 | 08584448000101 | FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO PREPARACAO HIGIENIZACAO E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS E COROA DE FLORES DE CORPOS COM APLICACAO DE TA14 DE PARENTES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004869 | 06/11/2023 | 1900.00 | 08584448000101 | FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISICAO DE 2 DUAS URNA FUNERARIA DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 06/11/2023 | 700.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0004861 | 06/11/2023 | 1350.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ESPECIALIZADOS NO APOIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATRAVES DE SOLUCOES TERNOLOGICAS INTEGRADAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE RIACHAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 06/11/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DO PROJETO DA OBRA DE ADEQUACAO DE ESTRADAS COMTEMPLANDO A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO CR 107961047 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004854 | 06/11/2023 | 1550.00 | 31582921000133 | ECOPREV SERVICOS E CONSULTORIA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ORIENTACAO TECNICA DOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS E DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0004855 | 06/11/2023 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO RELATIVO AO MES OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 06/11/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004867 | 06/11/2023 | 20450.00 | 49237322000148 | 49.237.322 JOSE ALDO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO F4000 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBABO R RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0004875 | 07/11/2023 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRETSADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004877 | 07/11/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO D ECONTAS CADASTROR DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0004878 | 07/11/2023 | 2150.00 | 17522596000192 | QUALITY SERVICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPNHAMENTO DE PROCESSOS ELABORACAO DE EDITAIS PUBLICACOES PARECERES E RELATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 07/11/2023 | 15700.00 | 32062228000100 | PEDROZA EXPRESSO SERVICOS DE TRANPORTE E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN SPRINTER PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VISANDO A REALIZACAO DE VARIOS EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAL NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 07/11/2023 | 150.00 | 21877038000206 | LUIZ ALBERTO FERNANDES FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA DESTINADO A PACIENTE MARCOS ANTONIO GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004882 | 07/11/2023 | 4256.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 07/11/2023 | 5789.86 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL IPAM DO PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 07/11/2023 | 200.00 | 00014856454846 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004876 | 07/11/2023 | 3871.68 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 07/11/2023 | 380.00 | 00070198613423 | AGENILSON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 07/11/2023 | 668.93 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 07/11/2023 | 643.56 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS DESTINADO FUTEBOL INFANTIL DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 07/11/2023 | 3900.00 | 27097987000160 | L V BELO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE 1 CAIXA ATIVA POWER BASS215 E UM MICROFONE SEM FIO DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 07/11/2023 | 668.64 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PATRONAL IPAM DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 07/11/2023 | 2000.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DAS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 07/11/2023 | 51694.65 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL IPAM RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 07/11/2023 | 1700.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 08/11/2023 | 9877.55 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL IPAM DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Const/Recup/Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004903 | 08/11/2023 | 82599.35 | 15364149000127 | GFM CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3° MEDICAO DA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE RIACHAO PB TERMO DE CONVENIO N° 1802022. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIAPREFEITURA DE RIACHAO. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 08/11/2023 | 845.00 | 00070198753438 | ELANIA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 08/11/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 08/11/2023 | 576.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 08/11/2023 | 4793.20 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL IPAM DDA SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 08/11/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 08/11/2023 | 9488.37 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL IPAM DO FPM RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 08/11/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0004900 | 08/11/2023 | 1397.38 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 08/11/2023 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 08/11/2023 | 650.00 | 00071886700486 | andreis de lima soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 08/11/2023 | 780.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA COMUNIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 08/11/2023 | 650.00 | 00009656339428 | DANIEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 08/11/2023 | 1300.00 | 00001586788426 | EDNALDO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00006864125408 | FERNANDO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIO DAS ESCOLA E CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 09/11/2023 | 670.00 | 21112303000176 | JOSENILZA LIMA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CABO DESTINADO PARA ENERGIA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 09/11/2023 | 845.00 | 00012890654460 | GUILHERME DOS SANTOS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 09/11/2023 | 845.00 | 00006693299407 | JOELMO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 09/11/2023 | 650.00 | 00071586251414 | JONATAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAEMNTO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 09/11/2023 | 650.00 | 00071530834481 | JOSE ANTONIO ADAUTO FILHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 09/11/2023 | 2200.00 | 00007002248405 | JOSE CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 09/11/2023 | 780.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 09/11/2023 | 2200.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 09/11/2023 | 650.00 | 00009333003444 | JOSUÉ MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 09/11/2023 | 1365.00 | 00012947371470 | JOCIELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 09/11/2023 | 1365.00 | 00012947371470 | JOCIELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 09/11/2023 | 650.00 | 00010467329435 | LENILSON MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 09/11/2023 | 650.00 | 00009606164462 | RENAN CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 09/11/2023 | 650.00 | 00012893415407 | RENILSON TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 09/11/2023 | 1365.00 | 00009538757416 | SIMIEL SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 09/11/2023 | 420.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PATIO DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO ONDE E REALIZADO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 09/11/2023 | 650.00 | 00009259494427 | JOSE ERINALDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPA E RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSA RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 09/11/2023 | 100.00 | 00005187496492 | ANTONIO CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 09/11/2023 | 740.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E INSTALACAO NA UNIDADE DO CRAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 09/11/2023 | 300.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 2 DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/11/2023 | 1342.99 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 25231100753906000187550010000030501000006643VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CURSO DE CONFEITEIRO REALIZADO COM USUARIOS DO SCFV DESETE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 09/11/2023 | 906.99 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CONFEITEIRO REALIZADO NO CCI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 09/11/2023 | 1342.99 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CURSO DE CONFEITEIRO REALIZADO NA COMUNIDADE DO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 09/11/2023 | 3305.30 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A COMEMORACAO DOS DIAS DAS CRIANCAS DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 09/11/2023 | 100.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 09/11/2023 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAO ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/11/2023 | 6859.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NESTA DATA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/11/2023 | 800.00 | 00008052836417 | GEOVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/11/2023 | 800.00 | 00004658093405 | JAILSON DOS SANTOS TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/11/2023 | 300.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/11/2023 | 300.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/11/2023 | 400.00 | 00005233387409 | IVANALDO PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/11/2023 | 230.00 | 00006067771489 | JOSE IVONALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/11/2023 | 150.00 | 00005371372466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ OLIVEIRA E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/11/2023 | 1998.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIASL DESTINADO PARA ORNAMENTACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0004968 | 10/11/2023 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA FIAT MOBI LIKE ANO 20212022 DE PLACA RLS9G95 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N° 00232022 NO PERIODO DE 08102023 A 07112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004975 | 10/11/2023 | 5045.49 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/11/2023 | 5.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/11/2023 | 21.17 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CNM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/11/2023 | 850.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/11/2023 | 200.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/11/2023 | 350.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004969 | 10/11/2023 | 13000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 DOIS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 COM OPERADOR GRADE ARADORA HIDRAULICA DE NO MINIMO 14 DISCOS COM NO MINIMO 24 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DENVOLVIMENTO URBANOS E RURAL PARA ATENDER PEQUENOS E MICRO AGRICULTORES. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N° 0062022 NO PERIODO DE 04102023 A 03112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/11/2023 | 1600.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOLMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO AJUSTES ADEQUACOES JUNTO A RFBINSSPGNF NOS PARCELAMENTO E ADQUACOES DA EC1132021 PREM E 10522 AMBITO DA RFB E PGGN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DEFESAS DE RECURSOS E ENCARGOS E SUAS ALTERACOES NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/11/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA ESIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA NA PREFEITURA MUNICIAL DE RIACHAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/11/2023 | 325.00 | 00012894861400 | GENILSON SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/11/2023 | 650.00 | 00070474393402 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/11/2023 | 910.00 | 00070787448109 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00006099956425 | JOELSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE PEDREIRO PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00003443814476 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/11/2023 | 845.00 | 00070198973470 | JOSE CASSIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/11/2023 | 650.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/11/2023 | 650.00 | 00065207840444 | PEDRO DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA NA RUA NOVO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/11/2023 | 1400.00 | 00021452948801 | SEBASTIAO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/11/2023 | 1430.00 | 00001820992454 | VALMIR PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM PREDI0OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/11/2023 | 390.00 | 00009538761448 | ADEILSON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/11/2023 | 520.00 | 00008365918447 | EDIVANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/11/2023 | 520.00 | 00008365932431 | JOABE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/11/2023 | 900.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/11/2023 | 975.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAEMNTO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/11/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/11/2023 | 19.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/11/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/11/2023 | 1000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTITICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA E PLANEJAMENTO OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/11/2023 | 1200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAME RADIOLOGICOS NA PACIENTE JOSE EDVAN BARROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/11/2023 | 5100.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFORMA DE PNEUS NA CACAMBA DE PLACA QFB5C77 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 13/11/2023 | 950.00 | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA 91745624449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA EM CHAPA DE ALUMINIO GRAVADO DESTINADO A INAUGURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE GILDEILSON MARCELINO JACINTO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004983 | 13/11/2023 | 3500.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE A NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004981 | 13/11/2023 | 4425.00 | 49480608000150 | 49.480.608 LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 13/11/2023 | 100.00 | 00005187496492 | ANTONIO CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 13/11/2023 | 5955.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA COMPLEMENTAR DE GPS PAGA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 13/11/2023 | 3120.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA COMPLEMENTAR DE GPS PAGA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 13/11/2023 | 100.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 13/11/2023 | 500.00 | 00010746081430 | FABIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 13/11/2023 | 300.00 | 00001586791486 | FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE HORAS EXTRAS COMO DIGITADOR NA ELABORACAO E FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL NA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 13/11/2023 | 300.00 | 00009538764463 | JOSEILTON DA SILVA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004976 | 13/11/2023 | 2500.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VW VOYAGE DE PLACAS OGD 6187 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIIRPIO DURANTE O PERIODO DE 1710 A 1611 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0004980 | 13/11/2023 | 3700.00 | 00066808561400 | JOSE RIBAMAR NUNES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 1310 A 1311 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004986 | 13/11/2023 | 4400.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO KIA BESTA DE PLACA MNQ2684 DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 1710 A 1611 DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004987 | 13/11/2023 | 5000.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VW KOMBI DE PLACA MMR2539 VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 1710 A 1611 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004988 | 13/11/2023 | 4400.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO KIA BESTA DE PLACA MNQ2684 VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 1710 A 1611 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004999 | 14/11/2023 | 1065.00 | 48914299000116 | 48.914.299 JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR PERTENCNTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005005 | 14/11/2023 | 2100.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 14/11/2023 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAO ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 14/11/2023 | 100.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANTE PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR TITULAR QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS DUARANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 14/11/2023 | 1500.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTOS AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 14/11/2023 | 150.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTOS AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 14/11/2023 | 300.00 | 00009538745400 | RENAN DE AQUINO TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MAMANGUAPE E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005000 | 14/11/2023 | 1330.00 | 48914299000116 | 48.914.299 JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGGEM DOS VEICULOA DA FROTA CEICULAR PRERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. Municipal de Admin. e Transparencia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 14/11/2023 | 6325.00 | 02674088000152 | QUALITECH E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2 COMPUTADOR FLYPC INTEL 4 MONITOR LED 21.5 AOC E2270SWHEN WIDE FHD VGAHDMI VESA PRETO 2 CAIXA DE SOM USB SP303BK C3 TECH P2 3W RMS PRETA1 ESTABILIZADOR 1000VA MCM SAVE PRO PRETO BIVOLT115V 4 TECLADO USB MECANICO GAMER FORTREK RGB CRUISER DARK GREY 4 TONER BROTHER TNB021 PRETO DCPB7520DW DCPB7535DW6 MOUSE USB M90 LOGITECH 1000 DPI PRETO 910004053 E 1 ESTABILIZADOR 500VA MCM SAVE PRO 2.0PRETO BIVOLT115V DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 14/11/2023 | 2500.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 14/11/2023 | 975.00 | 00009651553405 | ANTONIO GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 14/11/2023 | 2000.00 | 37563635000107 | JOSE MOISEIS RAMOS SABAT 02360446215 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NO LEVANTAMENTO CADASTRAL PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO COM DESENHO E CONTROLE GEOMETRICO DO TERRENO DUAS PASSAGENS MOLHADAS CALCULO E DESENHO DAS SECOES TRANSVERSAIS NOS SEGUINTES TRECHOS RIACHAOBAIXIO BAIXIOVARZEAGRANDE VARZEAGRANDE EIXO SEIXORIACHAO RIACHAO SALGADINHO TUDO NA REGIAO DO MUNICIPIO DE RIACHAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004998 | 14/11/2023 | 865.00 | 48914299000116 | 48.914.299 JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR PERTENCNTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005002 | 14/11/2023 | 6600.00 | 49241218000127 | 49.241.218 JANIELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A ZEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA E CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005003 | 14/11/2023 | 10100.00 | 48747487000105 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA 76862771434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005004 | 14/11/2023 | 4830.00 | 48741221000147 | ALEKS LINO DA SILVA 05292532401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 14/11/2023 | 600.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 15/11/2023 | 500.00 | 00071232653438 | IONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 15/11/2023 | 600.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 15/11/2023 | 500.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005030 | 15/11/2023 | 8730.55 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DO TRATORES E MAQUINAS VINCULADO A SECRETRIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005033 | 15/11/2023 | 7095.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO DAA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 15/11/2023 | 5472.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA -SPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA BENEFICIAMENTO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005029 | 15/11/2023 | 6940.00 | 48745779000109 | ANTONIO MARCELO DA SILVA 96460989400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 15/11/2023 | 325.00 | 00071387893432 | JOSE EDUARDO FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 15/11/2023 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 15/11/2023 | 700.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 15/11/2023 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO A LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL CONTROLE DE TESORARIA TRIBUTOS FROTA VEICULAR E DOACAO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 15/11/2023 | 1400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E HOSPEDAGEM NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DENOMINADO PORTAL DA TRANSRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 15/11/2023 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNIICPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 15/11/2023 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 15/11/2023 | 150.00 | 00007228673441 | JOSENALDA DAYANE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMIBISTRACAO JUNTO A ESCRITORIO CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 15/11/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 15/11/2023 | 301.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005009 | 15/11/2023 | 3560.99 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005010 | 15/11/2023 | 2191.85 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTIONADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETRIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 15/11/2023 | 610.00 | 00018882501434 | JOSEFA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICA ESPERCIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut de Outras Transf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 15/11/2023 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 15/11/2023 | 400.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 15/11/2023 | 300.00 | 00008365848481 | MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 15/11/2023 | 150.00 | 00057027560453 | ALICE MARIA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMA MARIA AURIZELIA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 15/11/2023 | 200.00 | 00007772482477 | JOSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO POR SER UMA CRIANCA ESPECIAL E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 15/11/2023 | 200.00 | 00013878990405 | MARIA ELAYNE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005032 | 15/11/2023 | 1805.16 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005013 | 15/11/2023 | 5250.00 | 00008597963450 | FELIPE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005031 | 15/11/2023 | 3182.23 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 16/11/2023 | 1320.00 | 00070198792417 | JACILENE TARGINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 16/11/2023 | 650.00 | 40058204000106 | LETICIA MIRELLY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSOES DIVERSAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 16/11/2023 | 650.00 | 40058204000106 | LETICIA MIRELLY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSOES DIVERSAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 16/11/2023 | 1000.00 | 00007467275420 | VALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIFICIL ACESSO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VAZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 16/11/2023 | 1460.00 | 00004992305407 | ADENILDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005050 | 16/11/2023 | 10584.41 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 16/11/2023 | 1320.00 | 00070198792417 | JACILENE TARGINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005052 | 16/11/2023 | 10584.41 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005061 | 16/11/2023 | 2838.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005062 | 16/11/2023 | 5109.07 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005063 | 16/11/2023 | 15802.50 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO AOS VEICULOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 16/11/2023 | 500.00 | 00006850372408 | RAMON DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 16/11/2023 | 260.00 | 00004278509405 | ANTONIA JOSEFA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ESPERCIALIZADO POR SE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005053 | 16/11/2023 | 2620.00 | 17761467000157 | GILVANICE MARQUES DA SILVA 06964815457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTAR IDOSO CADASTRADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 16/11/2023 | 170.00 | 00009887658456 | MARIA ISABEL LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 16/11/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 16/11/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 16/11/2023 | 2000.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005054 | 16/11/2023 | 2920.00 | 17761467000157 | GILVANICE MARQUES DA SILVA 06964815457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TRATOR DESTINADOS AO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PIBLICO MUNICIPAL PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005038 | 16/11/2023 | 9437.69 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005039 | 16/11/2023 | 14484.11 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005040 | 16/11/2023 | 3094.71 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 16/11/2023 | 730.00 | 00006730350423 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA COM REPOSICAO DE PECAS NAS MOOCICLETAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 16/11/2023 | 2184.00 | 38329458000161 | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 16/11/2023 | 325.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM O PACIENTE JOSE EDVAN BARROS BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 16/11/2023 | 420.00 | 00005133131410 | OZANIRA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO DESFILE CIVICO EM ALUSAO DIA 7 DE SETEMBRO DESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005072 | 20/11/2023 | 4480.00 | 48806068000199 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO 03141618488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS APRESENTACOES NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 20/11/2023 | 970.00 | 49167500000101 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS 49167500000101 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE CARRO DE SOM PRESTADOS NA DIVULGACOES DE ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005064 | 20/11/2023 | 3300.00 | 48738569000185 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE 07093864430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA JOAO PESSOA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005065 | 20/11/2023 | 6000.00 | 47588437000151 | VALBER RODRIGUES DE ANDRADE 09656351479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA O CENTRO DO MUNICIPIOPB.DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/11/2023 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO MEDICO DO PSF 1 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTURO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/11/2023 | 900.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005068 | 20/11/2023 | 3500.00 | 49499828000125 | 49.499.828 GLEBSON SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/11/2023 | 2386.04 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/11/2023 | 820.00 | 49167500000101 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS 49167500000101 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM PRESTADOS NA DIVULGACOES DE VACINAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 20/11/2023 | 1750.95 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONCERTO DA VAN PLACA SLE4C50 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 20/11/2023 | 200.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO CONCERTO DA VAN PLACA SLE4C50 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 20/11/2023 | 1750.95 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA O CONCERTO DA VAN PLACA SLE4C50 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005090 | 20/11/2023 | 3500.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOVIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 1310A 13112023 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/11/2023 | 2500.00 | 00012899300407 | MARIA ELOISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 20/11/2023 | 1460.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 20/11/2023 | 1500.00 | 00008307304431 | ELIDIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR DE FAMARCIA NO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF GOVERNADOR CLOVES BEZERRA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 20/11/2023 | 985.50 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 20/11/2023 | 2386.04 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 20/11/2023 | 9654.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/11/2023 | 9654.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 20/11/2023 | 533.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 20/11/2023 | 4289.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 20/11/2023 | 304.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005115 | 20/11/2023 | 538.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIDAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFI0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/11/2023 | 1200.00 | 00010428875432 | ELLRYAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/11/2023 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 20/11/2023 | 1800.00 | 00009648869448 | BRUNO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NORTURNO EM SUBSTITUICAO AO TITULAR QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/11/2023 | 1200.00 | 00008314307459 | JORGE DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO EM SUBSTITUICAO AO TITULAR QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/11/2023 | 6926.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/11/2023 | 10402.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/11/2023 | 22601.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/11/2023 | 1276.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/11/2023 | 75.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/11/2023 | 1380.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/11/2023 | 391.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/11/2023 | 300.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/11/2023 | 300.00 | 00071206789492 | KALINE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DA 2 VIA DO REGISTRO CIVIL E TAMBEM DO REGISTRO CIVIL DA SUA IRMA KALIANE CANDIDO DA SILVA POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/11/2023 | 450.00 | 00004705803485 | LUCILENE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/11/2023 | 500.00 | 00010641234490 | MARIA DA LUZ FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI MANOEL DOS REIS CAVALCANTE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/11/2023 | 300.00 | 00002145460470 | VANUSA ALICE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/11/2023 | 320.00 | 00009680541452 | KATIA ANA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO AO CONSUMO EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/11/2023 | 240.00 | 00003442646456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUSTENTO FAMILIAR POR SE ENCONTRAR CIRUGIADO E SEM CONDICOES DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/11/2023 | 550.00 | 00009155328407 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/11/2023 | 1556.91 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OFICINA DO SCFV DEESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005073 | 20/11/2023 | 924.30 | 00006730359480 | OZIEL MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLO DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/11/2023 | 2700.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO VOYAGE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 20/11/2023 | 8781.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/11/2023 | 597.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 20/11/2023 | 14475.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 20/11/2023 | 5341.00 | 15547761000135 | ALINE C OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2 IMPREAAORA EPSON MULTIFUNCIONAL 2 SUPORTE DE TV 1 MESA 04 CAD. 12X75 PALMA KASLIANE 2 LIQUIDIFICADOR ARNO 2 PIPOQUEIRA MONDIAL 1 SANDUICHEIRA MONDIAL E 1 MICRIFONE SEM FIO DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 20/11/2023 | 1400.00 | 00003444818408 | LUZIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 21/11/2023 | 504.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 21/11/2023 | 31.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/11/2023 | 1306.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 21/11/2023 | 68.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 21/11/2023 | 28.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 21/11/2023 | 444.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 21/11/2023 | 480.00 | 00009644107454 | LUANA MAURICIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LAVINIA MAURICIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 21/11/2023 | 302.00 | 00013301406483 | CASSANDRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 21/11/2023 | 2281.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OFICINA DO SCFV DEESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 21/11/2023 | 200.00 | 00012893415407 | RENILSON TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 21/11/2023 | 250.00 | 00008314315478 | WALQUIRIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 21/11/2023 | 150.00 | 00087704501453 | MARIA SUELY CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 21/11/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0005124 | 21/11/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00001085169464 | KEYLA CRISTINA PEDRO MARTINS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 21/11/2023 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 21/11/2023 | 4030.00 | 52505565000124 | OTOFACE MEDICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRUGICO SEPTOPLASTIA TURBINECTOMIA NA PACIENTE RAQUEL TOMAZ SALUSTINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0005133 | 21/11/2023 | 6650.00 | 25299781000198 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA 05491151459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 22/11/2023 | 1699.36 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR PARA PACIENTE RAQUEL TOMAZ SALUSTINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 22/11/2023 | 210.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAME RADIOLOGICOS NA PACIENTE FERNANDA HERCULANO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 22/11/2023 | 5260.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMRCIO DE ARTIGOS MDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE A CONFECCAODE 36 PROTESES DENTARIA PARCIAIS E 08 PROTESES DENTARIA TOTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005140 | 22/11/2023 | 43548.75 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005141 | 22/11/2023 | 46355.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005146 | 22/11/2023 | 6550.00 | 49404173000164 | 49.404.173 RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADE DE GUARABIRA E REGIOES PARA FAZER TRATAMENTO MEDICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005155 | 22/11/2023 | 7201.32 | 25452815000132 | JOAO PAULO DOURADO COSTA ERILEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA ATRAVES DO CATOLOGO ABC PHARMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 22/11/2023 | 300.00 | 03787962000120 | DNA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 22/11/2023 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA PELA PACIENTE MARIA DE FATIMADA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 22/11/2023 | 2100.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NO CONCERTO E MANUTENCAO DA AMBULANCIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005163 | 22/11/2023 | 14250.00 | 49518358000108 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005180 | 22/11/2023 | 5250.00 | 00083882324449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA REGIAO E NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 22/11/2023 | 240.00 | 00070632845414 | JOSENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 22/11/2023 | 1000.00 | 00001085169464 | KEYLA CRISTINA PEDRO MARTINS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/11/2023 | 24159.12 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL IPAM RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 22/11/2023 | 1525.62 | 09285792000162 | CARTORIO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO DURANTE O PERIDO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 22/11/2023 | 6275.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE DE PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE SALARIO FAMILIA SALARIO MATERNIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2022 DEZEMBRO 2022 E JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 22/11/2023 | 6275.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE DE PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE SALARIO FAMILIA SALARIO MATERNIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 22/11/2023 | 6275.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE DE PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE SALARIO FAMILIA SALARIO MATERNIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 22/11/2023 | 6315.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE DE PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE SALARIO FAMILIA SALARIO MATERNIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 22/11/2023 | 6554.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE DE PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE SALARIO FAMILIA SALARIO MATERNIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 22/11/2023 | 6943.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE DE PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE SALARIO FAMILIA SALARIO MATERNIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 22/11/2023 | 7242.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE DE PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE SALARIO FAMILIA SALARIO MATERNIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 22/11/2023 | 8802.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE DE PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE SALARIO FAMILIA SALARIO MATERNIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 22/11/2023 | 9525.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE DE PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE SALARIO FAMILIA SALARIO MATERNIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 22/11/2023 | 11279.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE DE PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE SALARIO FAMILIA SALARIO MATERNIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 22/11/2023 | 449.70 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE PEDIASURE 850G DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 22/11/2023 | 100.00 | 00026944609843 | ELIETE FERREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO Da CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 22/11/2023 | 100.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 22/11/2023 | 200.00 | 00009617793490 | ADRIENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 22/11/2023 | 320.00 | 00006925351445 | OBADIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 22/11/2023 | 100.00 | 00022009973453 | JOAO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDUARDA LIMA PEQUENO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 22/11/2023 | 4938.08 | 14806128000151 | MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTA ANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 22/11/2023 | 100.00 | 00003445362467 | MARINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/11/2023 | 600.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALADO DA ILUMINACAO NATALINO NO CRAS E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 22/11/2023 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SAMARA ALBINO SILVA DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 22/11/2023 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 22/11/2023 | 250.00 | 00011188746413 | MARIA EDUARDA PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE HORAS EXTRAS COMO DIGITADOR NA ELABORACAO E FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL NA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 22/11/2023 | 300.00 | 00009538764463 | JOSEILTON DA SILVA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 22/11/2023 | 4043.97 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS NATALINO PARA ENFEITE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 22/11/2023 | 600.00 | 00004734381437 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 22/11/2023 | 6020.00 | 48874561000146 | MF LOCACOES | VALOR QUES EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS CADEIRAS TENDAS E FREEZER DESTINADOS PARA EVENTOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 22/11/2023 | 900.00 | 50141602000137 | MARCELO JUNIOR ARAUJO DA SILVA 50141602000137 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 22/11/2023 | 900.00 | 50140929000194 | LUCAS DA SILVA CUNHA 50140929000194 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 22/11/2023 | 900.00 | 50135270000188 | MARIA VANESSA SILVA DO NASCIMENTO 50.135.270 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NAS OFOCINAS DE VIOLAO E BATERIA QUE ESTAO SENDO REALIZADAS NA ESCOLA DE MUSICA MANOEL ZACARIAS DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 22/11/2023 | 5520.00 | 03656804001537 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ENFEITE NATALINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 22/11/2023 | 4043.97 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS NATALINO PARA ENFEITE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 23/11/2023 | 200.00 | 00003400721484 | LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005184 | 23/11/2023 | 4570.00 | 48821033000129 | JORDANIA MARIA DA SILVA FERREIRA 09390829429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VIRTUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 23/11/2023 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCA 113 CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE UMA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 23/11/2023 | 100.00 | 00051892170434 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIGLIANE SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 23/11/2023 | 100.00 | 00004992304427 | GISCELIA JACINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 23/11/2023 | 100.00 | 00004992304427 | GISCELIA JACINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORAODETE CUNHA DA SILVA E FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 23/11/2023 | 100.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RAFAELA DOS SANTOS SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 23/11/2023 | 100.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SARA MAGNA GREGORIO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 23/11/2023 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELE DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 23/11/2023 | 100.00 | 00059722363468 | JOANITA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHOR ERIVAN PEREITRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 23/11/2023 | 100.00 | 00007279357474 | JOSE RENATO FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA 21 CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCELLI DA SILVA CARNEIRO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 23/11/2023 | 100.00 | 00056765843434 | JOSEFA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CARLA KALIANE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 23/11/2023 | 100.00 | 00004553164493 | JOSEFA ZILMA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DE LOURDES DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 23/11/2023 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO O CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 23/11/2023 | 100.00 | 00002795320754 | MARIA DA CONCEICAO LHAMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DA SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 23/11/2023 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 23/11/2023 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 23/11/2023 | 100.00 | 00071232584444 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA LUCIA PEREIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 23/11/2023 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KALINE CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 23/11/2023 | 100.00 | 00003445529426 | PAULA FRANCINETE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EMY AGOSTINHO CRUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 23/11/2023 | 100.00 | 00001051769400 | ALAN COSME ALVES FEITOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 23/11/2023 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LAYNNE LAUREANO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 23/11/2023 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNADINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CELIA SOARES AMARO E FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 23/11/2023 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA AGNICE DO NASCIMENTO LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 23/11/2023 | 100.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR BRUNO AQUINO DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 23/11/2023 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDY DE BRITO COUTINHO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 23/11/2023 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS SN CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 23/11/2023 | 100.00 | 00005175401424 | EDJANETE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CLEDIANE RODRIGUES DE SANTANA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 23/11/2023 | 100.00 | 00008307304431 | ELIDIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOA VISTA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 23/11/2023 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TERCIIA MARIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 23/11/2023 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 23/11/2023 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CAMILA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 23/11/2023 | 550.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 23/11/2023 | 1750.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO A UM SHOW ARTISTICO NA REINAUGURACAO DO PREDIO DO PRO JOVEMNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 23/11/2023 | 450.00 | 00001586791486 | FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A UM SHOW ARTISTICO NA REINAUGURACAO DO PREDIO DO PRO JOVEMNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 23/11/2023 | 95.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA FONTE ATX 200W DESTINADO AO COMPUTADOR VINCULADO AO SCFV DESTE MUNIICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 23/11/2023 | 980.00 | 49167500000101 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS 49167500000101 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM PRESTADOS NA DIVULGACOES DE ACOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005185 | 23/11/2023 | 4950.00 | 48850099000147 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA 03444290403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADOS AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSAS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 23/11/2023 | 650.00 | 00008314406430 | JOSENILSON DA SILVA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 23/11/2023 | 2290.00 | 48763620000109 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA 05396159430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0005186 | 23/11/2023 | 1350.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ESPECIALIZADOS NO APOIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATRAVES DE SOLUCOES TERNOLOGICAS INTEGRADAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE RIACHAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005223 | 23/11/2023 | 5250.00 | 00070570756421 | ERIICK DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 24/11/2023 | 1982.94 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA O CONCERTO DA VAN PLACA SLE4C50 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 24/11/2023 | 789.97 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO CONCERTO DA VAN PLACA SLE4C50 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Adquirir Equip. e Veixulos p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0005227 | 24/11/2023 | 375000.00 | 02365912000192 | STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE UM VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO DESTIDADO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 24/11/2023 | 400.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CARDIOLOGICOS 1 HOLTER 1 ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE RAIMUNDO NONATO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 24/11/2023 | 100.00 | 00005269502429 | MARYSAVIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAA PB PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DESVENDANDO AS POSSIBILIDADES DA NOVA LEI DE LICITACAO NO DIA 24112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 24/11/2023 | 50.00 | 00011657239489 | YAGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAA PB PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DESVENDANDO AS POSSIBILIDADES DA NOVA LEI DE LICITACAO NO DIA 24112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 24/11/2023 | 300.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTOS AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 24/11/2023 | 200.00 | 00007617033494 | MARIA DO CARMO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 24/11/2023 | 100.00 | 00006765438475 | LUAN SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 24/11/2023 | 240.00 | 00013042804461 | TAMARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 3 TRES DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE JUNTO A ASTEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 24/11/2023 | 200.00 | 00001586791486 | FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE HORAS EXTRAS COMO DIGITADOR NA ELABORACAO E FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL NA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 24/11/2023 | 100.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADA DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 24/11/2023 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 24/11/2023 | 600.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTOS AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 24/11/2023 | 145.00 | 00012153066441 | ZENILDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRAS DA ESCOLA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 27/11/2023 | 37435.90 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO 70 APOIO EDUCACAO EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 27/11/2023 | 6512.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO 70 APOIO EDUCACAO COM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 27/11/2023 | 181893.15 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 27/11/2023 | 26595.42 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS 70 APOIO EDUCACAOEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 27/11/2023 | 35226.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS 70 APOIO EDUCACAOCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 27/11/2023 | 27416.96 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. EDUC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 27/11/2023 | 29547.10 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS 70 APOIO EDUCACAO EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 27/11/2023 | 16590.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS 70 APOIO EDUCACAOCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 27/11/2023 | 1320.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. EDUC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 CTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/11/2023 | 18017.46 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABNIETE DA PREFEITAEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 27/11/2023 | 31800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABNIETE DA PREFEITACOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 27/11/2023 | 18000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABNIETE DA PREFEITAELE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 27/11/2023 | 4901.42 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCIA E PLANEJAMENTO EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 27/11/2023 | 4140.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCIAS E PLANEJAMENTOCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 27/11/2023 | 89.90 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OFICINA DO SCFV DEESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 27/11/2023 | 89.90 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 27/11/2023 | 398.40 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 27/11/2023 | 350.00 | 00009879711408 | ZIDINELI DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 27/11/2023 | 300.00 | 00071362597465 | ERIVANIA CRISPIM GOSMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTAER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATRA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 27/11/2023 | 1080.00 | 00012947323408 | GABRIELY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MANICURE E PEDICURE COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 27/11/2023 | 300.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PLACA DE IDENTIFICACAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 27/11/2023 | 1300.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE ESCOLINHA DE FUTEBOL COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 27/11/2023 | 1300.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETADOS EM OFICINA DE CONFEITARIA COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00070121175405 | JOSE FABIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO ESPORTISTA COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 27/11/2023 | 1200.00 | 00006595381486 | RITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO CUIDADORA COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 27/11/2023 | 1872.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIFEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD- Indice de Gestao Descentralizada - Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 27/11/2023 | 2820.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL AUXILIO BRASILCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 27/11/2023 | 3280.40 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ISODO EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 27/11/2023 | 7500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO CONSELHO TUTELARELE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 27/11/2023 | 10328.64 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 27/11/2023 | 19380.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 27/11/2023 | 6830.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZCTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 27/11/2023 | 1320.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL SCFVCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 27/11/2023 | 1800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL PAIFCTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 27/11/2023 | 42956.55 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADM E TRANSPARENCIA EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 27/11/2023 | 15796.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADM E TRANSPARENCIA COM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 27/11/2023 | 1700.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A HORAS TRABALHADAS DE UM RETROESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS NO LOCAL ONDE FUNCIONA A SELECAO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 27/11/2023 | 34104.98 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRASEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 27/11/2023 | 29356.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRASCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 27/11/2023 | 12668.24 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTOPSFEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 27/11/2023 | 14000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PSFCTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 27/11/2023 | 24288.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO PACSEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 27/11/2023 | 1350.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO ECDCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 27/11/2023 | 6498.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASFEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 27/11/2023 | 8915.54 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE SAUDE BOCALEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 27/11/2023 | 2500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE SAUDE BOCALCTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 27/11/2023 | 5992.80 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDEVIGILANCIA SANITARIAEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 27/11/2023 | 54033.46 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 27/11/2023 | 40340.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECOM DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 27/11/2023 | 3600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASFCTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 27/11/2023 | 1800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDECTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 27/11/2023 | 7740.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZERCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 27/11/2023 | 1893.02 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE MAQ. E TRANSPORTE EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 27/11/2023 | 7740.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE MAQ. E TRANSPORTECOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manutencao das Atividades da Sec de Agriculura e pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 27/11/2023 | 6376.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. AGRIC. E PECUARIACOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 27/11/2023 | 10220.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. ACOMP. DA ACAO GOVERNAMENTALCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 27/11/2023 | 5820.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 27/11/2023 | 5640.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 27/11/2023 | 5820.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. ART. POLITICA REPRES. INSTITUCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 28/11/2023 | 25205.47 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 28/11/2023 | 3920.91 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM COM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/11/2023 | 5900.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM CTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005307 | 28/11/2023 | 432.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 28/11/2023 | 100.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 28/11/2023 | 778.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 28/11/2023 | 150.00 | 00003444782462 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/11/2023 | 600.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEM MENSAL DA PLATAFORMA DIGITAL 360 GRAU IMPLANTADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/11/2023 | 580.00 | 00009155328407 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACOES DE ACOES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005306 | 28/11/2023 | 562.42 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTES A O MES DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 28/11/2023 | 1320.00 | 48555775014371 | FAZENDA DA ESPERANCA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INTERNACAO PARA DO PACIENTE CARLOS EDUARDO DE SOUZA REFERENTE AO SEU TRATAMENTO DE RECUPERACAO QUIMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 28/11/2023 | 300.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 28/11/2023 | 59.90 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/11/2023 | 125.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0005313 | 29/11/2023 | 47076.40 | 50232329000156 | EDUCACAO CIDADANIA E FORMACAO INTEGRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE FORMACAO COM A EQUIPE ESCOLAR APRESENTANDO AS ROTINAS PEDAGOGICAS E DE GESTAO NECESSARIAS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO ESCOLAR ALEM DE ESTRATEGIAS A SEREM ADOTADAS NO DIA A DIA DA ESCOLA PARA QUE POSSA SER GARANTIDA A OFERTA DA APRENDIZAGEM COM QUALIDADE PROPORCIONANDO O BOM DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0005314 | 29/11/2023 | 47076.40 | 50232329000156 | EDUCACAO CIDADANIA E FORMACAO INTEGRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FORMACAO PARA APRESENTACAO DA METODOLOGIA E MATERIAL DIDATICO VISANDO A APLICACAO DE METODOLOGIAS INOVADORAS EM SALA DE AULA PARA MELHORIA DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES USANDO ESTRATEGIA ESPECIFICA PARA SANAR AS POSSIVEIS DEFICIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM DETECTADAS NO DIA A DIA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0005315 | 29/11/2023 | 47076.40 | 50232329000156 | EDUCACAO CIDADANIA E FORMACAO INTEGRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO PARA APRESENTACAO DAS SEQUÊNCIAS DIDATICAS DE COMPONENTES CURRICULARES QUE DEVERAO SER APLICADAS EM SALA DE AULA BUSCANDO SANAR A FRAGILIDADE DE APRENDIZAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 29/11/2023 | 4913.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 29/11/2023 | 180.00 | 00071169148468 | TEREZA CRISTINA PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL 20242034 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/11/2023 | 180.00 | 00076074412472 | JOSE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL 20242034 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/11/2023 | 180.00 | 00001022218476 | FELIPE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL 20242034 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/11/2023 | 300.00 | 00004142245406 | IVANIA GOMES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL 20242034 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/11/2023 | 1282.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/11/2023 | 2300.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 29/11/2023 | 299.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 29/11/2023 | 3310.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BICICLETA MAGNETICA MAG 5000 E UMA MINI BIKE PORTATIL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 29/11/2023 | 3310.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BICICLETA MAGNETICA MAG 5000 E UMA MINI BIKE PORTATIL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SLE4C50 VINCULADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/11/2023 | 505.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/11/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0005334 | 30/11/2023 | 2150.00 | 17522596000192 | QUALITY SERVICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPNHAMENTO DE PROCESSOS ELABORACAO DE EDITAIS PUBLICACOES PARECERES E RELATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CNM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/11/2023 | 5114.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/11/2023 | 0.60 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DO PROJETO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO CR 108052444 E 108074147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/11/2023 | 0.60 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DO PROJETO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO CR 108052444 E 108074147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/11/2023 | 120.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/11/2023 | 320.00 | 00099258510410 | MARIA LINDALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 166316 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 166316 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/11/2023 | 300.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACONADO A ESTA EDILIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/11/2023 | 11.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA CID PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/11/2023 | 6744.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NESTA DATA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/11/2023 | 1.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/11/2023 | 5478.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA FONTE EM CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/11/2023 | 3967.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA FONTE EM CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/11/2023 | 13815.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NESTA DATA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/11/2023 | 1000.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 6416 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/11/2023 | 138.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 6416 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/11/2023 | 126.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 6416 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/11/2023 | 50.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 6416 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 6416 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/11/2023 | 206.38 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/11/2023 | 30.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/11/2023 | 60.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/11/2023 | 24.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/11/2023 | 3.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/11/2023 | 352.73 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/11/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/11/2023 | 1.14 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 6416 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/11/2023 | 2.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VW VOYAGEVINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/11/2023 | 2726.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/11/2023 | 241.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/11/2023 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA GINECOLOGISTA E CITOLOGICO DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE DO NASCIMENTO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/11/2023 | 1511.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 01/12/2023 | 500.00 | 22997847000125 | ITAMAR PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO DE EMBUCHAMENTO DE 4 FEICHE DE MOLA NO MICROONIBOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005343 | 04/12/2023 | 1134.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA RESFRIADO DESTINADA AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005344 | 04/12/2023 | 4299.50 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO E CARNE BOVINA DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005349 | 04/12/2023 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA FIAT MOBI LIKE ANO 20212022 DE PLACA RLS9G95 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N° 00232022 NO PERIODO DE 08112023 A 07122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 04/12/2023 | 906.99 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CONFEITEIRO REALIZADO NO CCI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005357 | 04/12/2023 | 315.90 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLO DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETOS DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005358 | 04/12/2023 | 3871.68 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005359 | 04/12/2023 | 3560.99 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut de Outras Transf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 04/12/2023 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 04/12/2023 | 400.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 04/12/2023 | 1556.91 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OFICINA DO SCFV DEESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 04/12/2023 | 2281.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OFICINA DO SCFV DEESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 04/12/2023 | 100.00 | 00026944609843 | ELIETE FERREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO Da CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 04/12/2023 | 100.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 04/12/2023 | 600.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALADO DA ILUMINACAO NATALINO NO CRAS E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0005346 | 04/12/2023 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005348 | 04/12/2023 | 13000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 DOIS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 COM OPERADOR GRADE ARADORA HIDRAULICA DE NO MINIMO 14 DISCOS COM NO MINIMO 24 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DENVOLVIMENTO URBANOS E RURAL PARA ATENDER PEQUENOS E MICRO AGRICULTORES. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N° 0062022 NO PERIODO DE 04112023 A 03122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005342 | 04/12/2023 | 3850.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 04/12/2023 | 327.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPULADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 04/12/2023 | 1975.00 | 09265620000127 | SONIA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTINADAS A A DISTRIBUICAO COM PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005407 | 05/12/2023 | 1583.18 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS PARA ENFEITES NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005408 | 05/12/2023 | 2257.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 05/12/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 05/12/2023 | 1080.00 | 00012947323408 | GABRIELY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MANICURE E PEDICURE COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 05/12/2023 | 1998.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIASL DESTINADO PARA ORNAMENTACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005377 | 05/12/2023 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA FIAT MOBI LIKE ANO 20212022 DE PLACA RLS9G95 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N° 00232022 NO PERIODO DE 08102023 A 07112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 05/12/2023 | 4938.08 | 14806128000151 | MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTA ANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 05/12/2023 | 1300.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE ESCOLINHA DE FUTEBOL COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 05/12/2023 | 1300.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETADOS EM OFICINA DE CONFEITARIA COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 05/12/2023 | 1100.00 | 00070121175405 | JOSE FABIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO ESPORTISTA COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 05/12/2023 | 1750.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO A UM SHOW ARTISTICO NA REINAUGURACAO DO PREDIO DO PRO JOVEMNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 05/12/2023 | 1200.00 | 00006595381486 | RITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO CUIDADORA COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 05/12/2023 | 580.00 | 00009155328407 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACOES DE ACOES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 05/12/2023 | 95.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA FONTE ATX 200W DESTINADO AO COMPUTADOR VINCULADO AO SCFV DESTE MUNIICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005393 | 05/12/2023 | 562.42 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTES A O MES DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 05/12/2023 | 450.00 | 00001586791486 | FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A UM SHOW ARTISTICO NA REINAUGURACAO DO PREDIO DO PRO JOVEMNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 05/12/2023 | 980.00 | 49167500000101 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS 49167500000101 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM PRESTADOS NA DIVULGACOES DE ACOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 05/12/2023 | 300.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PLACA DE IDENTIFICACAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005397 | 05/12/2023 | 5045.49 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005404 | 05/12/2023 | 1665.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO COM A SENHORA JOSEFA EDINALVA DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005405 | 05/12/2023 | 1105.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO COM O SENHOR SANDRA LUCIA DE LIMA SILVA POR SER UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005406 | 05/12/2023 | 1516.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO COM A SENHORA MARIA DAS DORES M. DOS SANTOS POR SER UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005410 | 05/12/2023 | 408.72 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLO DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETOS DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005418 | 05/12/2023 | 2915.45 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0005409 | 05/12/2023 | 6631.00 | 25299781000198 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA 05491151459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005402 | 05/12/2023 | 31323.65 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005412 | 05/12/2023 | 1310.40 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAEMNTO DE AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 05/12/2023 | 1422.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA E BUFALINOBOVINO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005414 | 05/12/2023 | 2500.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VW VOYAGE DE PLACAS OGD 6187 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIIRPIO DURANTE O PERIODO DE 1711 A 1612 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005415 | 05/12/2023 | 4400.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO KIA BESTA DE PLACA MNQ2684 DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 1711 A 1612 DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005416 | 05/12/2023 | 5000.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VW KOMBI DE PLACA MMR2539 VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 1711 A 1612 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005417 | 05/12/2023 | 4400.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO KIA BESTA DE PLACA MNQ2684 VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 1711 A 1612 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005403 | 05/12/2023 | 6050.26 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 05/12/2023 | 850.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0005425 | 06/12/2023 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRETSADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 06/12/2023 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO A LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL CONTROLE DE TESORARIA TRIBUTOS FROTA VEICULAR E DOACAO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 06/12/2023 | 1400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E HOSPEDAGEM NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DENOMINADO PORTAL DA TRANSRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 06/12/2023 | 12408.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE PARTE PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 06/12/2023 | 2947.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA COMPLEMENTAR DE GPS PAGA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0005437 | 06/12/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO D ECONTAS CADASTROR DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 06/12/2023 | 1128.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 06/12/2023 | 150.00 | 00009538764463 | JOSEILTON DA SILVA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 06/12/2023 | 7972.95 | 26860810000101 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA RESFRIADO E CARNE BOVINA DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 06/12/2023 | 8412.40 | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTO E REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 4 QUATRO AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO A A ESCOLA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005426 | 06/12/2023 | 9511.58 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 06/12/2023 | 4053.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Const/Rec/Ampl. Modulo Esp., Estadio de Futebol e Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005431 | 06/12/2023 | 56450.19 | 29711343000146 | CP2 CONSETRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000372022 E CONVENIO N. 00472021FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE RIACHAO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00012022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0005436 | 06/12/2023 | 1350.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ESPECIALIZADOS NO APOIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATRAVES DE SOLUCOES TERNOLOGICAS INTEGRADAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE RIACHAOPB NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 06/12/2023 | 720.00 | 00006730350423 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA COM REPOSICAO DE PECAS NAS MOOCICLETAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 06/12/2023 | 100.00 | 00003401557440 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA E BANANEIRAS PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005419 | 06/12/2023 | 5070.00 | 08584448000101 | FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO PREPARACAO HIGIENIZACAO E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS E COROA DE FLORES DE CORPOS COM APLICACAO DE TA14 DE PARENTES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005420 | 06/12/2023 | 2850.00 | 08584448000101 | FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISICAO DE 2 DUAS URNA FUNERARIA DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 06/12/2023 | 800.00 | 00004836003423 | VANUSA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SEU ESPOSO CARLOS EDUARDO CUNHA DE SOUSA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE REABILIZACAO DE ENTOPERCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 06/12/2023 | 850.00 | 00070198753438 | ELANIA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005422 | 06/12/2023 | 21212.02 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00006993065401 | JOSENALDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E APREENSSAO DEW ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 06/12/2023 | 2200.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 06/12/2023 | 1500.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 06/12/2023 | 1300.00 | 00012947371470 | JOCIELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 06/12/2023 | 1800.00 | 00001586788426 | EDNALDO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 06/12/2023 | 1800.00 | 00007002248405 | JOSE CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 06/12/2023 | 2000.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 06/12/2023 | 650.00 | 00010467329435 | LENILSON MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 06/12/2023 | 1300.00 | 00052282082400 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULARES DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 06/12/2023 | 1235.00 | 00001820992454 | VALMIR PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 06/12/2023 | 1500.00 | 00006099956425 | JOELSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE PEDREIRO PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 06/12/2023 | 780.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA COMUNIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 06/12/2023 | 1300.00 | 00009538757416 | SIMIEL SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 06/12/2023 | 600.00 | 00006864125408 | FERNANDO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIO DAS ESCOLA E CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 06/12/2023 | 1105.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 06/12/2023 | 975.00 | 00012894861400 | GENILSON SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 06/12/2023 | 390.00 | 00008314406430 | JOSENILSON DA SILVA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 06/12/2023 | 1860.00 | 00008314320471 | JOSEILTON CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 06/12/2023 | 420.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PATIO DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO ONDE E REALIZADO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 06/12/2023 | 715.00 | 00071530834481 | JOSE ANTONIO ADAUTO FILHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 06/12/2023 | 845.00 | 00070787448109 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 06/12/2023 | 910.00 | 00070198973470 | JOSE CASSIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 06/12/2023 | 845.00 | 00009333003444 | JOSUÉ MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 06/12/2023 | 650.00 | 00071886700486 | andreis de lima soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 06/12/2023 | 650.00 | 00012893415407 | RENILSON TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 06/12/2023 | 650.00 | 00009606164462 | RENAN CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 06/12/2023 | 975.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 06/12/2023 | 845.00 | 00012890654460 | GUILHERME DOS SANTOS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 06/12/2023 | 650.00 | 00065207840444 | PEDRO DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA NA RUA NOVO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 06/12/2023 | 650.00 | 00009656339428 | DANIEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 06/12/2023 | 650.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 06/12/2023 | 650.00 | 00006693299407 | JOELMO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 06/12/2023 | 845.00 | 00071586251414 | JONATAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAEMNTO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00003443814476 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 06/12/2023 | 650.00 | 00070474393402 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 06/12/2023 | 715.00 | 00070951635450 | GIRLAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 06/12/2023 | 780.00 | 00009259494427 | JOSE ERINALDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPA E RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSA RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00001085169464 | KEYLA CRISTINA PEDRO MARTINS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 06/12/2023 | 975.00 | 00009651553405 | ANTONIO GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 06/12/2023 | 5002.00 | 21112303000176 | JOSENILZA LIMA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO PARA EFEITE NATALINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 06/12/2023 | 600.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA PINTURA DO ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL O MENINAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 07/12/2023 | 420.00 | 00008365977451 | GILMAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO FINAL DE SEMANA NOS DIAS 0203 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NO CAMPEONATO MUNICIPAL 20232024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 07/12/2023 | 600.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO PINTO NO LETREIRO DO CAMPO DE FUTEBOL O MENINAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 07/12/2023 | 900.00 | 50135270000188 | MARIA VANESSA SILVA DO NASCIMENTO 50.135.270 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NAS OFOCINAS DE VIOLAO E BATERIA QUE ESTAO SENDO REALIZADAS NA ESCOLA DE MUSICA MANOEL ZACARIAS DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 07/12/2023 | 900.00 | 50140929000194 | LUCAS DA SILVA CUNHA 50140929000194 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 07/12/2023 | 900.00 | 50141602000137 | MARCELO JUNIOR ARAUJO DA SILVA 50141602000137 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 07/12/2023 | 900.00 | 00008217269432 | GABRIEL SOARES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 07/12/2023 | 3484.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMINA PARAFUSO E PORCA SEXTAVA DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRASNPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 07/12/2023 | 650.00 | 00071253816425 | EMERSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 07/12/2023 | 2000.00 | 37563635000107 | JOSE MOISEIS RAMOS SABAT 02360446215 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NO LEVANTAMENTO CADASTRAL PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO COM DESENHO E CONTROLE GEOMETRICO DO TERRENO DUAS PASSAGENS MOLHADAS CALCULO E DESENHO DAS SECOES TRANSVERSAIS NOS SEGUINTES TRECHOS RIACHAOBAIXIO BAIXIOVARZEAGRANDE VARZEAGRANDE EIXO SEIXORIACHAO RIACHAO SALGADINHO TUDO NA REGIAO DO MUNICIPIO DE RIACHAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 07/12/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 07/12/2023 | 3000.00 | 51879380000117 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO E ORIENTACOES DE INFORMACOES EM SISTEMAS ESPERCIFICOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 07/12/2023 | 756.00 | 09189517000145 | TOCMIX AUDIO E ILUMINACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 4 MICROFONE DESTINADO PARA O PROJOVEM SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 07/12/2023 | 1080.00 | 00012894822413 | GABRIELLY EVELLYN GALDINO DE FARIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MANICURE E PEDICURE COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 07/12/2023 | 520.00 | 00003138548407 | SILVANA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005500 | 07/12/2023 | 14023.90 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROSD ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 07/12/2023 | 331107.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREACTORIOS VENCIDOS ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 07/12/2023 | 327.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPULADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005487 | 07/12/2023 | 7630.00 | 48747487000105 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA 76862771434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005490 | 07/12/2023 | 5605.00 | 48741221000147 | ALEKS LINO DA SILVA 05292532401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005491 | 07/12/2023 | 4293.04 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 07/12/2023 | 300.00 | 00004734381437 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DE CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE NOS DIAS 6 E 7 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 07/12/2023 | 300.00 | 00004142245406 | IVANIA GOMES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DE CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE NOS DIAS 6 E 7 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005504 | 07/12/2023 | 1400.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005505 | 07/12/2023 | 300.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OVOS E BATATAS DOCE DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 07/12/2023 | 450.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTOS AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 08/12/2023 | 850.00 | 00008626791410 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 08/12/2023 | 600.00 | 00009618644430 | WAGNER JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM UM SHOW ARTISTICO PARA ABRILHANTAR A FESTIVIDADE DA CAVALGADA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005522 | 11/12/2023 | 16214.76 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DO TRATORES E MAQUINAS VINCULADO A SECRETRIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005523 | 11/12/2023 | 9675.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 11/12/2023 | 11804.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 11/12/2023 | 2500.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005521 | 11/12/2023 | 3652.92 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00007467275420 | VALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIFICIL ACESSO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VAZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005510 | 11/12/2023 | 3500.00 | 49499828000125 | 49.499.828 GLEBSON SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 11/12/2023 | 5260.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMRCIO DE ARTIGOS MDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE A CONFECCAODE 36 PROTESES DENTARIA PARCIAIS E 08 PROTESES DENTARIA TOTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005519 | 11/12/2023 | 43548.75 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005520 | 11/12/2023 | 46355.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 11/12/2023 | 6353.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 11/12/2023 | 5600.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 11/12/2023 | 1515.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA ADAPTACAO DE FONTE TROCA DE SSD E TROCA DE TELA ALL IN ONE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 11/12/2023 | 6913.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NESTA DATA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 11/12/2023 | 668.93 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 11/12/2023 | 1342.99 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CURSO DE CONFEITEIRO REALIZADO NA COMUNIDADE DO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 12/12/2023 | 100.00 | 00022009973453 | JOAO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDUARDA LIMA PEQUENO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 12/12/2023 | 400.00 | 00005233387409 | IVANALDO PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 12/12/2023 | 150.00 | 00005371372466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ OLIVEIRA E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 12/12/2023 | 230.00 | 00006067771489 | JOSE IVONALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 12/12/2023 | 300.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 12/12/2023 | 950.00 | 00004705803485 | LUCILENE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 12/12/2023 | 950.00 | 00003443737463 | FRANCISCA LUCIA DE LIMA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 12/12/2023 | 850.00 | 00058065440444 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005542 | 12/12/2023 | 795.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACA RLZ7A74 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005543 | 12/12/2023 | 2076.66 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTIONADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETRIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005544 | 12/12/2023 | 3626.23 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MOBI DE PLACA RLS9G95 VINCULADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 12/12/2023 | 200.00 | 00013878990405 | MARIA ELAYNE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 12/12/2023 | 200.00 | 00007772482477 | JOSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO POR SER UMA CRIANCA ESPECIAL E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 12/12/2023 | 750.00 | 00009573974452 | MARIA ROSEANE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 12/12/2023 | 200.00 | 00027240234800 | RAIMUNDA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA GOMES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005545 | 12/12/2023 | 503.10 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULO DE PLACA QSH6770 VINUCLADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005558 | 12/12/2023 | 24076.47 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0005524 | 12/12/2023 | 3700.00 | 00066808561400 | JOSE RIBAMAR NUNES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 1311 A 1312 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005525 | 12/12/2023 | 678.60 | 00006730359480 | OZIEL MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLO DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 12/12/2023 | 2000.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DAS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 12/12/2023 | 1460.00 | 00004992305407 | ADENILDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005559 | 12/12/2023 | 14895.65 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA SANTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO AOS VEICULOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005560 | 12/12/2023 | 2838.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VOLARE VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005561 | 12/12/2023 | 2185.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 12/12/2023 | 350.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 12/12/2023 | 200.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 12/12/2023 | 300.00 | 00009538745400 | RENAN DE AQUINO TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MAMANGUAPE E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 12/12/2023 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNIICPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 12/12/2023 | 4000.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE DUAS MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 12/12/2023 | 700.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 12/12/2023 | 520.00 | 00008365932431 | JOABE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 12/12/2023 | 900.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 12/12/2023 | 1200.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAEMNTO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 12/12/2023 | 520.00 | 00008365918447 | EDIVANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005537 | 12/12/2023 | 4425.00 | 49480608000150 | 49.480.608 LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 12/12/2023 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 12/12/2023 | 325.00 | 00071387893432 | JOSE EDUARDO FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 12/12/2023 | 500.00 | 00071232653438 | IONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manutencao das Atividades da Sec de Agriculura e pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 13/12/2023 | 500.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNCIIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 13/12/2023 | 390.00 | 00009538761448 | ADEILSON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 13/12/2023 | 360.00 | 00021452948801 | SEBASTIAO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 13/12/2023 | 700.00 | 00009538757416 | SIMIEL SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 13/12/2023 | 300.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO A ADMINISTRACAO PUBLICA PROMOVIDO PELO TCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 13/12/2023 | 300.00 | 00007228673441 | JOSENALDA DAYANE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO A ADMINISTRACAO PUBLICA PROMOVIDO PELO TCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 13/12/2023 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005592 | 13/12/2023 | 1360.00 | 48914299000116 | 48.914.299 JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGGEM DOS VEICULOA DA FROTA CEICULAR PRERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 13/12/2023 | 5934.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 13/12/2023 | 200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FACE DE PAGAMENTO DE TAXA DE DCTF NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 13/12/2023 | 261.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FACE DE PAGAMENTO DE TAXA DE DCTF NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 13/12/2023 | 261.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FACE DE PAGAMENTO DE TAXA DE DCTF NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 13/12/2023 | 261.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FACE DE PAGAMENTO DE TAXA DE DCTF NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 13/12/2023 | 261.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FACE DE PAGAMENTO DE TAXA DE DCTF NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 13/12/2023 | 261.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FACE DE PAGAMENTO DE TAXA DE DCTF NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 13/12/2023 | 261.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FACE DE PAGAMENTO DE TAXA DE DCTF NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 13/12/2023 | 261.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FACE DE PAGAMENTO DE TAXA DE DCTF NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 13/12/2023 | 261.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FACE DE PAGAMENTO DE TAXA DE DCTF NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005590 | 13/12/2023 | 1040.00 | 48914299000116 | 48.914.299 JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR PERTENCNTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00070198792417 | JACILENE TARGINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 13/12/2023 | 260.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO PACIENTE JOSE AGUSTO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005583 | 13/12/2023 | 4900.00 | 48745779000109 | ANTONIO MARCELO DA SILVA 96460989400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005585 | 13/12/2023 | 12500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE PLACAS QFZ0B62 QFZ0A72 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N AD000022023 CONTRATO N 000662023CPL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005586 | 13/12/2023 | 6450.00 | 49404173000164 | 49.404.173 RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DAS LOCALIDADES RURAIS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MEDICA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 13/12/2023 | 720.00 | 19288388000104 | KARLA MILENA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS INATALACAO E DESOBSTRUCAO DE DRENO DO ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 13/12/2023 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO MEDICO DO PSF 1 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005591 | 13/12/2023 | 900.00 | 48914299000116 | 48.914.299 JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR PERTENCNTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005596 | 13/12/2023 | 3500.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOVIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005597 | 13/12/2023 | 3500.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 13/12/2023 | 1460.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 13/12/2023 | 3400.00 | 00012899300407 | MARIA ELOISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 13/12/2023 | 1356.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DA CONFRATERNIZACAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 13/12/2023 | 449.85 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 13/12/2023 | 100.00 | 00009542519460 | GESSICA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 13/12/2023 | 100.00 | 00009160875496 | ORLEI JACINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 13/12/2023 | 100.00 | 00009726236479 | MARIA ALDEIZY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 13/12/2023 | 100.00 | 00009578010419 | JESSICA AZEVEDO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 13/12/2023 | 100.00 | 00009656351479 | VALBER RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 13/12/2023 | 650.00 | 00018882501434 | JOSEFA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICA ESPERCIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 14/12/2023 | 3924.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA ACAO SOCIAL PAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 14/12/2023 | 2930.40 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DA ACAO SICIAL IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 14/12/2023 | 7500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD- Indice de Gestao Descentralizada - Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 14/12/2023 | 2820.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 14/12/2023 | 9345.60 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 14/12/2023 | 19380.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 14/12/2023 | 12548.60 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 14/12/2023 | 27376.80 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTOPASC DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 14/12/2023 | 1350.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO ECD DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 14/12/2023 | 8324.40 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 14/12/2023 | 6498.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 14/12/2023 | 8961.36 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 14/12/2023 | 52087.54 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 14/12/2023 | 39570.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 14/12/2023 | 8327.40 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 14/12/2023 | 35924.50 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO 70 APOIO EDUCACAOEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 14/12/2023 | 6600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO 70 APOIO EDUCACAOCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 14/12/2023 | 225030.98 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 14/12/2023 | 28267.40 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO 70 APOIO EDUCACAOEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 14/12/2023 | 37360.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO 70 APOIO EDUCACAOCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 14/12/2023 | 28248.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA 70 APOIO EDUCACAO EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 14/12/2023 | 39040.84 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADM. E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 14/12/2023 | 15840.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 14/12/2023 | 15305.80 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 14/12/2023 | 34050.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 14/12/2023 | 4491.60 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 14/12/2023 | 4140.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 14/12/2023 | 30417.23 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 14/12/2023 | 28232.50 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manutencao das Atividades da Sec de Agriculura e pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 14/12/2023 | 6420.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO RELAVITO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 14/12/2023 | 1333.20 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE MAQUINA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELAVITO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 14/12/2023 | 7630.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE MAQUINA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELAVITO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 14/12/2023 | 7740.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELAVITO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 14/12/2023 | 5820.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. POLITICA REPRES. INSTITU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 14/12/2023 | 5640.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 14/12/2023 | 5270.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 14/12/2023 | 9780.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. ACOMP. DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 15/12/2023 | 1200.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUES EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADO AO EVENTOS NA COMEMORACAO NA CAVALGADA DA PADOREIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E TAMBEMNA REINAUGURACAO DO CAMPO O MENINAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 15/12/2023 | 675.00 | 35537772000141 | ARIOSVALDO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENRO DA AQUSICAO DE REFEICOES DESTINADAS A CONFERENCIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005663 | 15/12/2023 | 4950.00 | 48850099000147 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA 03444290403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADOS AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSAS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 15/12/2023 | 1400.00 | 00003444818408 | LUZIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 15/12/2023 | 5967.00 | 48874561000146 | MF LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE TENDAS MESAS CADEIRAS E FREEZER DESTINADOS A DIVERSOS A EVENTOS REALIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 15/12/2023 | 1600.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOLMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO AJUSTES ADEQUACOES JUNTO A RFBINSSPGNF NOS PARCELAMENTO E ADQUACOES DA EC1132021 PREM E 10522 AMBITO DA RFB E PGGN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DEFESAS DE RECURSOS E ENCARGOS E SUAS ALTERACOES NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 15/12/2023 | 27416.96 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. EDUCACAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPO RELATIVO AO EXERCICIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 15/12/2023 | 16257.50 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA 70 APOIO EDUCACAOCOM DESTE MUNICIPO RELATIVO AO EXERCICIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005643 | 15/12/2023 | 9511.58 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 15/12/2023 | 1120.00 | 19288388000104 | KARLA MILENA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE PLACA REPARO DE VAZAMENTO REGARCA DE FLUIDO E MAO DE OBRA NOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 15/12/2023 | 4276.30 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 7 CADEIRA GIR SECRET DESTINADO A ESCOLA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 15/12/2023 | 4140.00 | 10623524000192 | INFORTECH SERVICOS EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 1 MICROCOMPUTADOR CPU CORE 15 8GB 240GB MONITOR 19 MOUSE TECLADO E ESTABILIZADOR WIN10 E 1 TELA DE PROJECAO COM TRIPE DESTINADO A ESCOLA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Adquirir Equip. e Veixulos p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 15/12/2023 | 1798.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTADOR E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM NOTBOOK LENOVO 4GB128W11 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 15/12/2023 | 16094.14 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 15/12/2023 | 2613.94 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM COM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 15/12/2023 | 3933.32 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM CTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005666 | 15/12/2023 | 6400.00 | 49241218000127 | 49.241.218 JANIELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA REALIZAR VIAGEM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005667 | 15/12/2023 | 6400.00 | 49241218000127 | 49.241.218 JANIELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA REALIZAR VIAGEM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 15/12/2023 | 880.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPO RELATIVO AO EXERCICIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 15/12/2023 | 2235.00 | 48874561000146 | MF LOCACOES | VALOR QUES EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS CADEIRAS TENDAS E FREEZER E TOALHA DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 15/12/2023 | 7400.00 | 43643648000199 | J. OLIVEIRA VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 15/12/2023 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SAMARA ALBINO SILVA DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 15/12/2023 | 300.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 15/12/2023 | 200.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 15/12/2023 | 300.00 | 00000135512484 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00020345810406 | MARIA JOSE CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 15/12/2023 | 130.00 | 00003328536400 | MARIA DA CONCEICAO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 15/12/2023 | 240.00 | 00008306802411 | JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 15/12/2023 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 15/12/2023 | 300.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 15/12/2023 | 350.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 15/12/2023 | 200.00 | 00017086335886 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00009651530456 | VERONICA MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE PARA SEU FILHO QUE SE ENCONTRA DE ESTADO VUNERAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005684 | 18/12/2023 | 718.70 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTES A O MES DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 18/12/2023 | 1000.00 | 46494481000130 | TARCISO SOARES DE LIMA 12357525428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA DE GRAFITE NOS PREDIOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 18/12/2023 | 500.00 | 49195609000152 | JOSE RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS DO CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005672 | 18/12/2023 | 6000.00 | 47588437000151 | VALBER RODRIGUES DE ANDRADE 09656351479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA O CENTRO DO MUNICIPIOPB.DURANTE O MES DE NOVEMBRO1 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 18/12/2023 | 2290.00 | 48763620000109 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA 05396159430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 18/12/2023 | 2625.00 | 37911378000157 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO ANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA REGIAO E NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005682 | 18/12/2023 | 408.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 18/12/2023 | 18174.00 | 32062228000100 | PEDROZA EXPRESSO SERVICOS DE TRANPORTE E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN SPRINTER PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VISANDO A REALIZACAO DE VARIOS EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAL NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 18/12/2023 | 1870.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MAIS TESTE DE LGG E EOA NA PACIENTE MARILIA FRANCA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 18/12/2023 | 3800.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A CIRURGIA DA PACIENTE MARILIA FRANCA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005683 | 18/12/2023 | 4457.32 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 18/12/2023 | 320.00 | 00013042804461 | TAMARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE JUNTO A ASTEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 18/12/2023 | 250.00 | 00011188746413 | MARIA EDUARDA PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE JUNTO A ASTEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 18/12/2023 | 200.00 | 00001586791486 | FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE JUNTO A ASTEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 18/12/2023 | 300.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 3 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADA DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 18/12/2023 | 300.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACONADO A ESTA EDILIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005674 | 18/12/2023 | 7920.00 | 48806068000199 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO 03141618488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VIAGENS MENSAL DE UM ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES CIRCUVIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 19/12/2023 | 600.00 | 00004903694488 | KARLENE PEREIRA TORRES DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORCAMENTACAO NATALINA DAS VIAS E PRACAS NATALINA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 19/12/2023 | 5500.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO VOYAGE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 19/12/2023 | 3848.67 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 7 CADEIRA GIR SECRET DESTINADO A ESCOLA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 19/12/2023 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 19/12/2023 | 13.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 19/12/2023 | 900.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 19/12/2023 | 400.00 | 34563316000103 | CLINICA DE UROLOGIA DR ARTHUR ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTA DE JOSE CARLOS DA COSTA COM O UROLOGISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 19/12/2023 | 1000.00 | 21877038000206 | LUIZ ALBERTO FERNANDES FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS OFTALMOLOGICO COMPLEMENTARES RETINOGRAFIA ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA TOMOGRAFIA DE COERENTE OPTICA NA PACIENTE FRANCISCA DA SILVA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 19/12/2023 | 360.00 | 49167500000101 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS 49167500000101 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM PRESTADOS DE ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 19/12/2023 | 473.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 19/12/2023 | 3080.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 19/12/2023 | 244.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 19/12/2023 | 8444.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANTE PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR TITULAR QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS DUARANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 19/12/2023 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM CARREGADOR ACERASUS 19V 2.37A PARA NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 19/12/2023 | 1128.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 19/12/2023 | 56.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 19/12/2023 | 16407.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 19/12/2023 | 883.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 19/12/2023 | 22273.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 19/12/2023 | 1326.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 19/12/2023 | 300.00 | 00009538764463 | JOSEILTON DA SILVA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005718 | 19/12/2023 | 5250.00 | 00008597963450 | FELIPE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 19/12/2023 | 1401.89 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFRATERNIZACAO DO SCFV DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 19/12/2023 | 200.00 | 00001586753479 | ANDREIA MOREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 19/12/2023 | 680.00 | 00009013872409 | WALTERLIN DE SOUSA MELO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PRO PARA SEU FILHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 19/12/2023 | 200.00 | 00008340199498 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TEOFILO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 19/12/2023 | 320.00 | 00009680541452 | KATIA ANA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO AO CONSUMO EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 19/12/2023 | 370.00 | 00003445055459 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 19/12/2023 | 300.00 | 00001782907424 | SERGIO LUIS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO CONSUMO EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 19/12/2023 | 375.35 | 00009522938467 | GIRGLIANE CONCEICAO SOUSA DE BRITO | AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REDE DE ILUMINACAO DE SUA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 19/12/2023 | 650.00 | 00003655012470 | JONAS DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 19/12/2023 | 420.00 | 00005906363408 | CRIZENOR GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 19/12/2023 | 520.00 | 00005111341420 | SEVERINO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 19/12/2023 | 419.70 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE PEDIASURE 850G DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 19/12/2023 | 253.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 19/12/2023 | 700.00 | 00014602651496 | ADNILTON CUNHA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATARMENTO DE SAUDE POR SED TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 19/12/2023 | 580.00 | 00005382553408 | SANDRA LUCIA DE LIMA SILVA E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 19/12/2023 | 878.00 | 00070376377429 | ELOIZA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 19/12/2023 | 3000.00 | 51879380000117 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO E ORIENTACOES DE INFORMACOES EM SISTEMAS ESPERCIFICOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005720 | 19/12/2023 | 1310.00 | 17761467000157 | GILVANICE MARQUES DA SILVA 06964815457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTAR IDOSO CADASTRADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut de Outras Transf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 19/12/2023 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 19/12/2023 | 400.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 19/12/2023 | 1306.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 19/12/2023 | 68.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 19/12/2023 | 564.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 19/12/2023 | 31.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD- Indice de Gestao Descentralizada - Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 19/12/2023 | 444.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD- Indice de Gestao Descentralizada - Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 19/12/2023 | 28.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 19/12/2023 | 3000.00 | 00071886689490 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXISTA PRESTADOS EM VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005706 | 19/12/2023 | 1460.00 | 17761467000157 | GILVANICE MARQUES DA SILVA 06964815457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TRATOR DESTINADOS AO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PIBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 19/12/2023 | 1170.00 | 00070198613423 | AGENILSON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO EM RUA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 20/12/2023 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 20/12/2023 | 100.00 | 00001051769400 | ALAN COSME ALVES FEITOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 20/12/2023 | 100.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR BRUNO AQUINO DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 20/12/2023 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA AGNICE DO NASCIMENTO LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 20/12/2023 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LAYNNE LAUREANO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 20/12/2023 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDY DE BRITO COUTINHO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 20/12/2023 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS SN CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 20/12/2023 | 100.00 | 00005175401424 | EDJANETE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CLEDIANE RODRIGUES DE SANTANA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 20/12/2023 | 100.00 | 00008307304431 | ELIDIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOA VISTA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 20/12/2023 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TERCIA MARIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 20/12/2023 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 20/12/2023 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CAMILA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 20/12/2023 | 100.00 | 00051892170434 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIGLIANE SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/12/2023 | 100.00 | 00004992304427 | GISCELIA JACINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 20/12/2023 | 100.00 | 00004992304427 | GISCELIA JACINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORAODETE CUNHA DA SILVA E FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 20/12/2023 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCA 113 CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE UMA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 20/12/2023 | 100.00 | 00059722363468 | JOANITA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHOR ERIVAN PEREITRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 20/12/2023 | 100.00 | 00056765843434 | JOSEFA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CARLA KALIANE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 20/12/2023 | 100.00 | 00004553164493 | JOSEFA ZILMA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DE LOURDES DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 20/12/2023 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO O CONJUNTO NOVO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 20/12/2023 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 20/12/2023 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 20/12/2023 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KALINE CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 20/12/2023 | 100.00 | 00071232584444 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA LUCIA PEREIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 20/12/2023 | 100.00 | 00003445529426 | PAULA FRANCINETE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EMY AGOSTINHO CRUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 20/12/2023 | 100.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RAFAELA DOS SANTOS SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 20/12/2023 | 100.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SARA MAGNA GREGORIO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 20/12/2023 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELE DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 20/12/2023 | 200.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBROE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 20/12/2023 | 400.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO EM CLINICA ESPERCIALIZADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 20/12/2023 | 310.00 | 00006818901425 | ROSINEIDE FREIRE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA PARA TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 20/12/2023 | 500.00 | 00010746081430 | FABIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 20/12/2023 | 680.00 | 00009155328407 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS. POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 20/12/2023 | 370.00 | 00013111413403 | MATHEUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 20/12/2023 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDA GOMES TORRES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KARINA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 20/12/2023 | 5000.00 | 50291370000101 | DENILSON CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM MIDIAS DIGITAIS PARA DIVULGACAO DE ATOS E ACOES DESENVOLVIDAS POR ESTA ADMINISTRACAO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005770 | 20/12/2023 | 7875.00 | 00070570756421 | ERIICK DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005771 | 20/12/2023 | 521.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005772 | 20/12/2023 | 1678.10 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005773 | 20/12/2023 | 2922.60 | 41245148000173 | ABMED COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 20/12/2023 | 651.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 20/12/2023 | 19089.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO CUSTEIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 20/12/2023 | 40224.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 20/12/2023 | 4230.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 1 REFRIGERADOR 1 FRITADEIRA ELET E 1 BEBEDOURO DESTINADO A ESCOLA MENINO JESUS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 20/12/2023 | 550.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DENTES DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRASNPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 20/12/2023 | 10434.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. ACOMP. DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0005823 | 22/12/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE RIACHAO PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 22/12/2023 | 2980.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOMBA DE COMBUSTIVEL COMPLETA DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE MAQUINAS E TRASNPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 22/12/2023 | 600.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 4 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 22/12/2023 | 840.00 | 00008365977451 | GILMAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO FINAL DE SEMANA NOS DIAS 09 10 16 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NO CAMPEONATO MUNICIPAL 20232024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 22/12/2023 | 11550.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO A FETIVIDADE DA VIRADA DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 22/12/2023 | 100.00 | 40190297000110 | KARLENE PEREIRA TORRES DE FRANCA 04903694488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PECAS PARA DECORACAO NA ESCOLA MENINO JESUS A SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 22/12/2023 | 3000.00 | 00009538733401 | BRUNO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM CASAS DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 22/12/2023 | 2600.00 | 00008307304431 | ELIDIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR DE FAMARCIA NO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF GOVERNADOR CLOVES BEZERRA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005798 | 22/12/2023 | 3134.48 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005799 | 22/12/2023 | 744.40 | 27029083000106 | MIRELLLY PINHEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005800 | 22/12/2023 | 6400.00 | 49241218000127 | 49.241.218 JANIELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA REALIZAR VIAGEM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 22/12/2023 | 150.00 | 00058629491434 | JOSE HERMANO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA UM TREINAMENTO EFDREINF ESOCIAL PCA2023 MUNDACA DO SAGRES NA ASTEC COM TODA EQUIPE DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 22/12/2023 | 100.00 | 00008087917456 | JOZIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA UM TREINAMENTO EFDREINF ESOCIAL PCA2023 MUNDACA DO SAGRES NA ASTEC COM TODA EQUIPE DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 22/12/2023 | 50.00 | 00008111593457 | WALACE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOS HOSPITAIS DA CIDADE DE NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005825 | 22/12/2023 | 12500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE PLACAS QFZ0B62 QFZ0A72 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N AD000022023 CONTRATO N 000662023CPL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 22/12/2023 | 0.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENGTE A TAXA COMPLEMENTGAR DE GPS NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 22/12/2023 | 271.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS E TAXA COMPLEMENTAR DE GPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 22/12/2023 | 13.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS E DE TAXA COMPLEMENTAR DE GPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 22/12/2023 | 395.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS E TAXA COMPLEMENTAR DE GPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 22/12/2023 | 19.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS E TAXA COMPLEMENTAR DE GPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 22/12/2023 | 1.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA COMPLEMENTAR DE GPS PAGA NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 22/12/2023 | 1800.00 | 00008314307459 | JORGE DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO EM SUBSTITUICAO AO TITULAR QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 22/12/2023 | 1800.00 | 00009648869448 | BRUNO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NORTURNO EM SUBSTITUICAO AO TITULAR QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 22/12/2023 | 150.00 | 00007228673441 | JOSENALDA DAYANE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA UM TREINAMENTO EFDREINF ESOCIAL PCA2023 MUNDACA DO SAGRES NA ASTEC COM TODA EQUIPE DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 22/12/2023 | 150.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA UM TREINAMENTO EFDREINF ESOCIAL PCA2023 MUNDACA DO SAGRES NA ASTEC COM TODA EQUIPE DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 22/12/2023 | 100.00 | 00006529244417 | RENE DA COSTA JEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA UM TREINAMENTO EFDREINF ESOCIAL PCA2023 MUNDACA DO SAGRES NA ASTEC COM TODA EQUIPE DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 22/12/2023 | 100.00 | 00011708536418 | GENILSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA UM TREINAMENTO EFDREINF ESOCIAL PCA2023 MUNDACA DO SAGRES NA ASTEC COM TODA EQUIPE DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 22/12/2023 | 100.00 | 00005269502429 | MARYSAVIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA UM TREINAMENTO EFDREINF ESOCIAL PCA2023 MUNDACA DO SAGRES NA ASTEC COM TODA EQUIPE DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 22/12/2023 | 100.00 | 00005187496492 | ANTONIO CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA UM TREINAMENTO EFDREINF ESOCIAL PCA2023 MUNDACA DO SAGRES NA ASTEC COM TODA EQUIPE DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0005819 | 22/12/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0005820 | 22/12/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE ADICIONAL DO BALANCO 2023 A ESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0005821 | 22/12/2023 | 2150.00 | 17522596000192 | QUALITY SERVICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPNHAMENTO DE PROCESSOS ELABORACAO DE EDITAIS PUBLICACOES PARECERES E RELATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0005827 | 22/12/2023 | 3941.70 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 22/12/2023 | 100.00 | 00005187496492 | ANTONIO CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 22/12/2023 | 0.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado relativo a complemento de recuperacao de salario maternidade em novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005834 | 22/12/2023 | 19040.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGAFIBRA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO A DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 22/12/2023 | 3.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COMPLEMENTAR DE GPS NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 22/12/2023 | 1509.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS E TAXA COMPLEMENTAR DE GPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 22/12/2023 | 75.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS E TAXA COMPLEMENTAR DE GPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 22/12/2023 | 51197.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS E TAXA COMPLEMENTAR DE GPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 22/12/2023 | 2559.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS E TAXA COMPLEMENTAR DE GPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 22/12/2023 | 131.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COMPLEMENTAR DE GPS NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 22/12/2023 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA UM TREINAMENTO EFDREINF ESOCIAL PCA2023 MUNDACA DO SAGRES NA ASTEC COM TODA EQUIPE DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 22/12/2023 | 3855.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 22/12/2023 | 150.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA UM TREINAMENTO EFDREINF ESOCIAL PCA2023 MUNDACA DO SAGRES NA ASTEC COM TODA EQUIPE DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 22/12/2023 | 100.00 | 00001586791486 | FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA UM TREINAMENTO EFDREINF ESOCIAL PCA2023 MUNDACA DO SAGRES NA ASTEC COM TODA EQUIPE DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 22/12/2023 | 100.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA UM TREINAMENTO EFDREINF ESOCIAL PCA2023 MUNDACA DO SAGRES NA ASTEC COM TODA EQUIPE DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 22/12/2023 | 100.00 | 00011188746413 | MARIA EDUARDA PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA UM TREINAMENTO EFDREINF ESOCIAL PCA2023 MUNDACA DO SAGRES NA ASTEC COM TODA EQUIPE DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 22/12/2023 | 100.00 | 00013042804461 | TAMARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA UM TREINAMENTO EFDREINF ESOCIAL PCA2023 MUNDACA DO SAGRES NA ASTEC COM TODA EQUIPE DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 22/12/2023 | 300.00 | 00003400721484 | LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA UM TREINAMENTO EFDREINF ESOCIAL PCA2023 MUNDACA DO SAGRES NA ASTEC COM TODA EQUIPE DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 22/12/2023 | 200.00 | 00012893415407 | RENILSON TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 22/12/2023 | 500.00 | 40190297000110 | KARLENE PEREIRA TORRES DE FRANCA 04903694488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E LOCACAO DE PECAS PARA FESTA DE NATAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005801 | 22/12/2023 | 9140.00 | 48821033000129 | JORDANIA MARIA DA SILVA FERREIRA 09390829429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VIRTUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO JULHO NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 22/12/2023 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA UM TREINAMENTO EFDREINF ESOCIAL PCA2023 MUNDACA DO SAGRES NA ASTEC COM TODA EQUIPE DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 22/12/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 22/12/2023 | 320.00 | 00003138548407 | SILVANA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 22/12/2023 | 320.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAOI DE UM APASSAGAEM DE CRICUMA SC A RIACAO PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 22/12/2023 | 680.00 | 00005985683443 | ADERALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 22/12/2023 | 668.64 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PATRONAL IPAM DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 22/12/2023 | 668.64 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PATRONAL IPAM DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 22/12/2023 | 672.32 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PATRONAL IPAM DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 22/12/2023 | 0.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COMPLEMENTAR DE GPS NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 22/12/2023 | 1.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COMPLEMENTAR DE GPS NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 22/12/2023 | 0.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COMPLEMENTAR DE GPS NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 22/12/2023 | 8.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/12/2023 | 176.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 22/12/2023 | 1.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA COMPLEMENTAR DE GPS PAGA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 22/12/2023 | 567.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS E TAXA COMPLEMENTAR DE GPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 22/12/2023 | 28.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL INSS E TAXA COMPLEMENTAR DE GPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 22/12/2023 | 239.00 | 00070632845414 | JOSENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 22/12/2023 | 1200.00 | 00010428875432 | ELLRYAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0005859 | 26/12/2023 | 49450.00 | 50232329000156 | EDUCACAO CIDADANIA E FORMACAO INTEGRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DE EDUCACAO EM FOCO NA APRESENTACAO DE METODOLOGIAS INCLUSIVAS PARA APLICACAO EM SALA DE AULA BUSCANDO INSERIR COM QUALIDADE OS ESTUDANTES COM NECESSIDADE ESPECIAIS NA ROTINA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0005860 | 26/12/2023 | 49450.00 | 50232329000156 | EDUCACAO CIDADANIA E FORMACAO INTEGRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONCLUSIVA PARA ANALISE E AVALIACAO DAS ACOES DOS SERVICOS REALIZADOS COM APLICACAO DA METODOLOGIA PDCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Const/Recup/Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005861 | 26/12/2023 | 51188.56 | 15364149000127 | GFM CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4° MEDICAO DA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE RIACHAO PB TERMO DE CONVENIO N° 1802022. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIAPREFEITURA DE RIACHAO. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 27/12/2023 | 600.00 | 00004734381437 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/12/2023 | 2335.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PANETTONE DI LUCCA CHOCOLATE 400G DESTINADOS PARA EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 27/12/2023 | 37380.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO 70 APOIO EDUCACAO EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 27/12/2023 | 6600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO 70 APOIO EDUCACAO COM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 27/12/2023 | 182073.15 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 27/12/2023 | 26595.42 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS 70 APOIO EDUCACAOEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 27/12/2023 | 36380.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS 70 APOIO EDUCACAOCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 27/12/2023 | 27416.96 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. EDUC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 27/12/2023 | 29547.10 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS 70 APOIO EDUCACAO EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 27/12/2023 | 17090.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS 70 APOIO EDUCACAOCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 27/12/2023 | 1320.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. EDUC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 CTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 27/12/2023 | 3362.00 | 12218048000150 | LUCIELIO CUNHA DE SOUSA 46669841434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO SOB REGIME DE FRETAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 27/12/2023 | 12932.24 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTOPSFEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/12/2023 | 14000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PSFCTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 27/12/2023 | 24288.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO PACSEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 27/12/2023 | 1350.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO ECDCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 27/12/2023 | 6498.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASFEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/12/2023 | 8915.54 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE SAUDE BOCALEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 27/12/2023 | 2500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE SAUDE BOCALCTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 27/12/2023 | 5992.80 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDEVIGILANCIA SANITARIAEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 27/12/2023 | 52143.42 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 27/12/2023 | 40840.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECOM DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 27/12/2023 | 3600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASFCTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 27/12/2023 | 1800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDECTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Adquirir Equip. e Veixulos p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005923 | 27/12/2023 | 88900.00 | 03093776000787 | MANUPA COM EXP IMP DE EQUIPAMENTO E VEICULOS ASAPTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM VEICULO FIATARGO DRIVE 1.0 FLEX ANO 2023 ANO MODELO 2024 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 27/12/2023 | 16803.78 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABNIETE DA PREFEITAEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 27/12/2023 | 33120.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABNIETE DA PREFEITACOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/12/2023 | 18000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABNIETE DA PREFEITAELE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/12/2023 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 27/12/2023 | 42224.42 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADM E TRANSPARENCIA EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 27/12/2023 | 15840.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADM E TRANSPARENCIA COM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO TITAN 125 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A NOVEMBRO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 27/12/2023 | 4901.42 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCIA E PLANEJAMENTO EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 27/12/2023 | 4140.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCIAS E PLANEJAMENTOCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 27/12/2023 | 240.00 | 00013042804461 | TAMARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 3 TRES DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA TRATAR ASSUNTOS RELACONADOS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 27/12/2023 | 300.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 27/12/2023 | 270.00 | 00070207419400 | GEOVANA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM CLINICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 27/12/2023 | 210.00 | 00003442646456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTO FAMILIAR POR SE ENCONTRAR CIRUGIADO E SEM CONDICOES DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 27/12/2023 | 1269.00 | 07177366000180 | MERCADINHO E PANIFICADORA PAO E TRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 27/12/2023 | 2974.12 | 14806128000151 | MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTA ANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 27/12/2023 | 100.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 27/12/2023 | 1698.00 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO | VALOR QUE SE AMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1 NOT 15.6 N4020GB128W11 LENOVO DESTINADO A CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/12/2023 | 1872.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIFEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD- Indice de Gestao Descentralizada - Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 27/12/2023 | 2820.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL AUXILIO BRASILCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 27/12/2023 | 3280.40 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ISODO EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 27/12/2023 | 7500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO CONSELHO TUTELARELE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 27/12/2023 | 9840.24 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 27/12/2023 | 19380.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 27/12/2023 | 6830.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZCTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 27/12/2023 | 1320.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL SCFVCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 27/12/2023 | 1800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL PAIFCTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 27/12/2023 | 32708.34 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRASEST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/12/2023 | 28724.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRASCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 27/12/2023 | 7740.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZERCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 27/12/2023 | 1893.02 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE MAQ. E TRANSPORTE EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Maquinas e Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Maquinas e transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/12/2023 | 7740.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE MAQ. E TRANSPORTECOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de agricultura e Pecuaria | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manutencao das Atividades da Sec de Agriculura e pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 27/12/2023 | 7376.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. AGRIC. E PECUARIACOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 27/12/2023 | 11100.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. ACOMP. DA ACAO GOVERNAMENTALCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 27/12/2023 | 5820.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 27/12/2023 | 150.00 | 00003466813409 | MICHELLY CHRISTIANE AZEVEDO DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACONADO A ESTA EDILIDADE JUNTO A ASTEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/12/2023 | 5640.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 27/12/2023 | 5820.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. ART. POLITICA REPRES. INSTITUCOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122023 | 0005930 | 28/12/2023 | 9000.00 | 00001272708411 | DANIEL LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DO SHOW ARTISTICO DA SEGUINTE ATRACAO DANADOES BANDA PARA ABRILHANTAR A FESTA DO REVEILLON DO MUNICIPIO DE RIACHAOPBEDICAO DE 20232024.SHOW A SER REALIZADO NA MADRUGADA 0100DO DIA 01012024 COM DURACAO MINIMA DE 02DUASHORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0005931 | 28/12/2023 | 17500.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA DIARIA DE SOM DE GRANDE PORTE NO VALOR 6.50000 SEIS MIL E QUINHETOS UMA DIARIA DE SISTEMA DE ILUMINACAO DE PALCO MEDIO PORTE NO VALOR R 3.00000 TRÊS MIL UMA DIARIA DE GRUPO GERADORES DE ENERGIA NO VALOR R 3.00000 TRÊS MIL UMA DIARIA DE PALCO MEDINDO 10.00 METROS DE FRENTE POR 6.00 METROS DE PROFUNDIDADE EM ESTRUTURAS METALICAS NO VALOR R 5.00000 PARA USO NO REVEILLON NO MUNICIPIO DE RIACHAO NO DIA 31122023 VALOR TOTAL R17.50000 DEZESSETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0005932 | 28/12/2023 | 10000.00 | 27843774000130 | JANE KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PROMOVER A REALIZACAO DO SHOW ARTISTICO DA SEGUINTE ATRACAO BANDA PEGADA COM ESTILO E DONINHO OLIVEIRA PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DO REVEILLON DO MUNICIPIO DE RIACHAOPB – EDICAO DE 2023. SHOW A SER REALIZADO A PARTIR DE 2100 DO DIA 31122023 COM DURACAO MINIMA DE 02DUAS HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 28/12/2023 | 1300.00 | 00006850372408 | RAMON DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 28/12/2023 | 300.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 28/12/2023 | 850.00 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 28/12/2023 | 350.00 | 00009879711408 | ZIDINELI DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 28/12/2023 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNADINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CELIA SOARES AMARO E FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 28/12/2023 | 12000.00 | 52218650000101 | CAROLINE AUGUSTO ARANHA DE MEDEIROS BENIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE CONTAS BANCARIAS NO MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Adquirir Equip. e Veixulos p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005925 | 28/12/2023 | 88900.00 | 03093776000787 | MANUPA COM EXP IMP DE EQUIPAMENTO E VEICULOS ASAPTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM VEICULO FIATARGO DRIVE 1.0 FLEX ANO 2023 ANO MODELO 2024 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Adquirir Equip. e Veixulos p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005926 | 28/12/2023 | 88900.00 | 03093776000787 | MANUPA COM EXP IMP DE EQUIPAMENTO E VEICULOS ASAPTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM VEICULO FIATARGO DRIVE 1.0 FLEX ANO 2023 ANO MODELO 2024 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 28/12/2023 | 300.00 | 00058629491434 | JOSE HERMANO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 28/12/2023 | 1013.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAME MAMOGRAFIA E US TRANSVAGINAL NAS PACIENTES ANA PAULA SANTOS OLIVEIRA E MARIA MARTA DE LIMA SANTOS E RM COLUNA LOMBAR NA PACIENTE DIVANILDA PAMPILIO DE FRANCA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 28/12/2023 | 25205.47 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 28/12/2023 | 3920.91 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM COM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 28/12/2023 | 5900.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM CTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 28/12/2023 | 170.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tariifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 28/12/2023 | 1016.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | Valor que se empenha em face de consumo de energia eletrica em uso por esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/12/2023 | 37380.90 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO 70 APOIO EDUCACAO EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/12/2023 | 8061.70 | 26860810000101 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA RESFRIADO E CARNE BOVINA DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005950 | 29/12/2023 | 3601.22 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005958 | 29/12/2023 | 1170.98 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0005962 | 29/12/2023 | 5500.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO VOYAGE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 29/12/2023 | 5581.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006017 | 29/12/2023 | 20979.76 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ref EMP 2462 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006018 | 29/12/2023 | 26643.50 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ref EMP 4008 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006019 | 29/12/2023 | 25427.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ref EMP 4036 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 29/12/2023 | 323.92 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA€AO | Valor que se empenha em face de debito em conta de valores destinados ao FNDE conforme extrato. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 29/12/2023 | 38700.96 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 29/12/2023 | 38072.53 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 29/12/2023 | 1320.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. EDUC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 CTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 29/12/2023 | 1320.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. EDUC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 CTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 29/12/2023 | 1320.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. EDUC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 CTR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 29/12/2023 | 15817.73 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005951 | 29/12/2023 | 1073.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005952 | 29/12/2023 | 2260.00 | 49518358000108 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/12/2023 | 1821.76 | 52996472000140 | DIEGO VINICIUS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SLB7A07 VINCULADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005957 | 29/12/2023 | 368.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 29/12/2023 | 220.79 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/12/2023 | 950.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 29/12/2023 | 500.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de bloqueio judicial de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 29/12/2023 | 76.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tariifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005956 | 29/12/2023 | 1320.00 | 49518358000108 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE CONTABILIDADE FINANCAS E ADMINISTRACAO QUE PRESTAM SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/12/2023 | 21.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 6416 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 29/12/2023 | 1800.00 | 00065159640487 | JOSE NOBERTO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 29/12/2023 | 3600.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A HORAS TRABALHADAS DE UM RETROESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS NO LOCAL ONDE FUNCIONA A SELECAO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/12/2023 | 700.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/12/2023 | 396302.78 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | Valor que se empenha em face de pagamento de parte patronal ao Insituto de Previdência deste municipio relativo ao exercicio de 2022 nesta data conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 29/12/2023 | 105.78 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 29/12/2023 | 6367.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | Valor que se empenha relativo a pagamento a Energisa de acordo com extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 29/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha em face de pagamento a Confederacao Nacional dos Municipios conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 29/12/2023 | 560.00 | 00007169939452 | JOSIDALTO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005994 | 29/12/2023 | 60.00 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. complemento ao 5403 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 29/12/2023 | 159.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tariifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 29/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 29/12/2023 | 230.39 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tariifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 29/12/2023 | 354.77 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tariifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 29/12/2023 | 4.72 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 27804 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 29/12/2023 | 825.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tariifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 29/12/2023 | 6650.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | Valor que se empenha em face de pagamento de energia eletrica desta edilidade conforme extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 29/12/2023 | 7497.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de energia eletrica pago de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 29/12/2023 | 27758.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com INSS retido na fonte em conta bancaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 29/12/2023 | 668.47 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tariifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 29/12/2023 | 3556.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face pagamento de INSS direto na fonte de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 29/12/2023 | 18985.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de recuperacao de salario familia e maternidade de outubro e novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 29/12/2023 | 4972.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de restituicao de salario familia e maternidade deste exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 29/12/2023 | 4873.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 29/12/2023 | 1.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 29/12/2023 | 1.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 29/12/2023 | 1.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 29/12/2023 | 4.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 29/12/2023 | 0.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 29/12/2023 | 167.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 29/12/2023 | 86.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/12/2023 | 111.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 29/12/2023 | 179.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 29/12/2023 | 97.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 29/12/2023 | 205.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 29/12/2023 | 8405.07 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 29/12/2023 | 131755.49 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | Valor que se empenha relativo a pagamento de parte de divida parcelada de previdencia propria junto ao IPAM de Riachao. Divida de Segurado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 29/12/2023 | 3582.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha em face de desconto de PASEP na fonte de acordo com extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/12/2023 | 1683.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha em face de PASEP retido na fonte de acordo com extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 29/12/2023 | 312.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Pasep descontado na fonte em receitas do FEP de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 29/12/2023 | 1.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha em face de deducao de pasep na fonte em receita de Desoneracao de ICMS de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 29/12/2023 | 1.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha em face de deducao de pasep na fonte em receita de Desoneracao de ICMS de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 29/12/2023 | 500.00 | 50961318000107 | 50961318 THAWAN MENDES MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GERENCIAMENTO DO PERFIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIACAO DESENVOLVER DE POSTS INFORMATIVOS PARA DATAS COMEMORATIVAS E EVENTOS DA SECRETARIA SERVICOS DE FILMAGEM CRIACAO DE BANNER GRAFICO PARA EVENTOS IMPRESSAO E ENTREGA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005949 | 29/12/2023 | 29874.00 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/12/2023 | 1080.00 | 00012947323408 | GABRIELY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MANICURE E PEDICURE COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/12/2023 | 1100.00 | 00070121175405 | JOSE FABIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO ESPORTISTA COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/12/2023 | 1080.00 | 00012894822413 | GABRIELLY EVELLYN GALDINO DE FARIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MANICURE E PEDICURE COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 29/12/2023 | 1300.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETADOS EM OFICINA DE CONFEITARIA COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 29/12/2023 | 1300.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE ESCOLINHA DE FUTEBOL COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00006595381486 | RITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO CUIDADORA COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/12/2023 | 650.00 | 00009888708430 | SIMONE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 29/12/2023 | 480.00 | 00009644107454 | LUANA MAURICIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LAVINIA MAURICIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005974 | 29/12/2023 | 780.00 | 49518358000108 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVECOS PRESTADO REFERENTE A 46 REFEICOES DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005975 | 29/12/2023 | 356.34 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005976 | 29/12/2023 | 1900.00 | 08584448000101 | FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISICAO DE 2 DUAS URNA FUNERARIA DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005977 | 29/12/2023 | 3520.00 | 08584448000101 | FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO PREPARACAO HIGIENIZACAO E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS E COROA DE FLORES DE CORPOS COM APLICACAO DE TA14 DE PARENTES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 166316 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 29/12/2023 | 320.00 | 00099258510410 | MARIA LINDALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tariifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005955 | 29/12/2023 | 7232.55 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00009486320462 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 29/12/2023 | 700.00 | 00003444303408 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ACOMPANHADO DE SERVENTES EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. Das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00009578025440 | ADIGENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005944 | 29/12/2023 | 8200.00 | 31205134000172 | LINDOLFO DA SILVA MOIZINHO 70630866422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE BENHEIRO QUIMICO LOCACAO DE CABINE SANITARIA QUIMICA INDIVIDUAL E PORTATIL CONFECCIONADA EM POLIETILENO EM DENSIDADE RESISTENTE TOTALMENTE LAVAVEL COM TETO TRANSLUCIDO PISO ANTDERRSPANTE JANELAS DE VENTILACAO TRAVA INTERNA DE SEGURANCA RESISTENTE A VIOLACAO E COM INDICACAO LIVREOCUPADO CONTENDO VASO SANITARIO MICTORIO MEDINDO APROXIMADAMENTE INTERIOR 12M DE PROFUNDIDADE 12M DE LARGURA E 0.5M DE ALTURA DO ASSENTO COM A ABERTURA DA PORTA EM APRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005945 | 29/12/2023 | 3000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE 20 SEGURANCAS PARA AS FESTIVIDADE DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005947 | 29/12/2023 | 2500.00 | 32588672000156 | ROSEMBERG ESTRELA DE ABRANTES 91611873487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 CAMARIM EM ALUMINIO ANONDIZADO COM FECHAMENTO EM TS MEDINDO 4X4 COM AR CONDICIONADO ACESSO COM PORTA 01 TOMADA 01 SPOTS DE ILUMINACAO DESTINADO AS FESTIVIDADE DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00000180746421 | ROSILENE MARTINS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA de REVEILLON 2024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0005971 | 29/12/2023 | 40000.00 | 47270709000170 | JOSE AMAZAN SILVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUCAO E APRESENTACAO DE UM SHOW COM O CANTOR AMAZAN PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DO REVEILLON DESTE MUNICIPIO NO DIA 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/12/2023 | 1000.00 | 40190297000110 | KARLENE PEREIRA TORRES DE FRANCA 04903694488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO REVEILLON DAS VIAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 6036
Última atualização: 11/06/2024